物資采購(gòu)管理辦法75

1、物 資 采 購(gòu) 管 理 辦 法（2013年12月31日印發(fā)）第一章總則第一條 為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)行為，確保采購(gòu)工作的 公平、公正性，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條 本辦法所指物資包括行政辦公類物資、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類物資、宣 傳品和服務(wù)類項(xiàng)目。其中：行政辦公類物資包括辦公用固定資產(chǎn)、低值易 耗品等；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類物資包括各類卡片（M1卡、CPU卡、金融IC卡、PSAM 卡、PKI卡等）、終端、機(jī)具等；宣傳品包括各類宣傳單、宣傳品等；服 務(wù)類項(xiàng)目是指廣告、機(jī)具維保等服務(wù)項(xiàng)目，該類型的采購(gòu)參照招投標(biāo)管理 辦法和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類物資管理流程執(zhí)行。第三條 本辦法僅適用于比選詢價(jià)采購(gòu)方式，即申購(gòu)部門

2、和行政管理 部分別獨(dú)立選擇符合資格條件的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)，根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì) 量和服務(wù)且綜合評(píng)估最優(yōu)的原則共同確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。具體標(biāo) 準(zhǔn)如下：1. 單項(xiàng)合同估算價(jià)20萬(wàn)元人民幣以下（不含，下同）的施工；2. 單項(xiàng)合同估算價(jià)5萬(wàn)元以下的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、服務(wù)；3. 單項(xiàng)合同估算價(jià)10萬(wàn)元人民幣以下的設(shè)備、材料等貨物的采購(gòu)。第四條 原則上，8000元（含）以下的小額零星一次性物資采購(gòu)，無(wú) 后續(xù)服務(wù)且雙方無(wú)其他權(quán)利義務(wù)的盡量簽訂合同。第二章行政辦公類物資第一節(jié)固定資產(chǎn)第五條 固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上，單價(jià)在 2000元（含） 以上，并在使用過(guò)程中保持原有形態(tài)的資產(chǎn)，包括房屋、電子設(shè)備

3、等。第六條 行政管理部和使用部門是固定資產(chǎn)的實(shí)物管理部門。行政管 理部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的計(jì)劃、采購(gòu)、入庫(kù)、建立臺(tái)賬和維護(hù)等。使用部門負(fù) 責(zé)固定資產(chǎn)的申請(qǐng)、日常維護(hù)、安全使用。固定資產(chǎn)的申購(gòu)部門，負(fù)責(zé)固 定資產(chǎn)的驗(yàn)收工作。資金財(cái)務(wù)部是固定資產(chǎn)的賬務(wù)管理部門，負(fù)責(zé)固定資 產(chǎn)賬務(wù)處理。第七條計(jì)劃原則上，行政管理部年初制定全年行政固定資產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃。第八條申請(qǐng)、審批8.1各部門因業(yè)務(wù)發(fā)展需要購(gòu)買辦公類固定資產(chǎn)的，由申購(gòu)部門詳細(xì) 說(shuō)明購(gòu)置原因，并填寫行政辦公類物資申購(gòu)單，由部門負(fù)責(zé)人簽字同 意后，交分管領(lǐng)導(dǎo)審核。8.2行政管理部負(fù)責(zé)對(duì)申購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行審核，申購(gòu)部門將申購(gòu)單上報(bào)總 經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批后，交行政管理部存

4、檔備案。8.3行政管理部根據(jù)行政辦公類物資申購(gòu)單啟動(dòng)購(gòu)置程序。第九條購(gòu)置原則上，按照主管機(jī)構(gòu)子公司管理辦法，此類固定資產(chǎn)須在主管 機(jī)構(gòu)本部經(jīng)招標(biāo)確定的辦公類物資供應(yīng)商處采購(gòu)，若上述供應(yīng)商無(wú)法滿足 要求，則應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)控制部的監(jiān)督下，由行政管理部、申購(gòu)部門按照雙人詢 價(jià)、貨比多家的原則進(jìn)行采購(gòu)。由行政管理部與供應(yīng)商簽訂合同。第十條驗(yàn)收10.1固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)后，由申購(gòu)部門和行政管理部負(fù)責(zé)驗(yàn)收， 行政管理 部負(fù)責(zé)辦理報(bào)賬手續(xù)。10.2固定資產(chǎn)驗(yàn)收后，行政管理部對(duì)固定資產(chǎn)的名稱、編碼、購(gòu)置價(jià) 格、購(gòu)置時(shí)間等內(nèi)容進(jìn)行登記，并及時(shí)更新變更情況。第十一條 辦理驗(yàn)收、登記后，行政管理部安排申購(gòu)部門領(lǐng)用固定資 產(chǎn)，并

5、辦理有關(guān)領(lǐng)用手續(xù)，同時(shí)制作固定資產(chǎn)管理標(biāo)簽。其中，固定資產(chǎn) 標(biāo)簽應(yīng)包含名稱、編碼、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、使用部門、使用人等六項(xiàng)內(nèi)容。第十二條 公共區(qū)域和領(lǐng)導(dǎo)使用的固定資產(chǎn)由行政管理部統(tǒng)一管理，各部門使用的固定資產(chǎn)由該部門設(shè)專人負(fù)責(zé)管理。第十三條行政管理部和資金財(cái)務(wù)部、固定資產(chǎn)使用部門每年12月31日前應(yīng)進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點(diǎn)，做到賬賬相符、賬證相符。第十四條 員工按公司相關(guān)規(guī)定，配備相應(yīng)的固定資產(chǎn)，并對(duì)其所領(lǐng) 用的固定資產(chǎn)妥善保管。第二節(jié)低值易耗品第十五條 低值易耗品是指不作為固定資產(chǎn)核算的各種辦公類用具物 品，包括辦公文具、耗材等物資。第十六條行政管理部和使用部門是低值易耗品的實(shí)物管理部門，行 政管理部

6、負(fù)責(zé)公司低值易耗品的計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)和維護(hù)。第十七條 行政管理部是低值易耗品采購(gòu)的承辦部門，負(fù)責(zé)按警戒庫(kù) 存量在上級(jí)主管部門指定供應(yīng)商或公司供應(yīng)商備選庫(kù)處采購(gòu)。需臨時(shí)采購(gòu)的項(xiàng)目，由申購(gòu)部門另外填寫行政辦公類物資申購(gòu)單 并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后交行政管理部，方可啟動(dòng)采購(gòu)工作。第十八條低值易耗品購(gòu)進(jìn)后，行政管理部負(fù)責(zé)辦理驗(yàn)收和報(bào)賬手 續(xù)。第十九條 低值易耗品驗(yàn)收合格后，由行政管理部庫(kù)管人員依照物品 清單，核實(shí)品名、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量，辦理入庫(kù)。第二十條 員工應(yīng)本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費(fèi)的原則，根據(jù)實(shí)際需要， 在行政管理部申領(lǐng)所需低值易耗品。第二十一條行政管理部原則上每季度對(duì)庫(kù)存低值易耗品進(jìn)行盤點(diǎn)。第

7、三章生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類物資第二十二條計(jì)劃原則上，各部門年初制定全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類物資采購(gòu)計(jì)劃。其中：業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)日常 M1卡片、CPU卡、PSAM卡、PKI卡、POS終端、機(jī)具等物資的計(jì)劃和報(bào)批；市場(chǎng)推廣部負(fù)責(zé)團(tuán)體卡、紀(jì)念卡、異形卡等物資的 計(jì)劃和報(bào)批；信息技術(shù)部負(fù)責(zé)其他技術(shù)研發(fā)工作涉及的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類物資的 計(jì)劃和報(bào)批；各部門負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類物資的計(jì)劃和報(bào)批。第二十三條卡片、機(jī)具類生產(chǎn)物資23.1業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)該類物資的計(jì)劃、申請(qǐng)、購(gòu)置、合同及訂單的簽 訂和日常維護(hù)，行政管理部負(fù)責(zé)該類物資的招標(biāo)、出入庫(kù)和保管。資金財(cái) 務(wù)部是該類物資的賬務(wù)管理部門，負(fù)責(zé)賬務(wù)處理。信息技術(shù)部負(fù)責(zé)該類物 資的研發(fā)、技術(shù)檢測(cè)

8、等工作，并出具技術(shù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。23.2風(fēng)險(xiǎn)控制部不定期對(duì)該類物資的供應(yīng)商、 第三方使用商戶及我司 相關(guān)經(jīng)辦部門就物資的質(zhì)量、性能、供貨周期、服務(wù)質(zhì)量、合同的執(zhí)行及 對(duì)我司經(jīng)辦部門的意見(jiàn)等情況開(kāi)展回訪調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果及過(guò)程中發(fā)現(xiàn) 的風(fēng)險(xiǎn)漏洞及時(shí)反饋相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第二十四條 其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類物資的申請(qǐng)、審批24.1業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類物資的計(jì)劃、申購(gòu)、合同的簽訂、 驗(yàn)收和日常維護(hù)，行政管理部負(fù)責(zé)該類物資的招標(biāo)、詢價(jià)、出入庫(kù)和保管。 資金財(cái)務(wù)部是該類物資的賬務(wù)管理部門，負(fù)責(zé)賬務(wù)處理。24.2各部門因業(yè)務(wù)發(fā)展需要購(gòu)買生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類物資的，由申購(gòu)部門負(fù)責(zé)填寫生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類物資申購(gòu)單，詳細(xì)說(shuō)明購(gòu)置原因、數(shù)量、型號(hào)

9、、預(yù)算 總價(jià)、可選供貨商名單等信息，并征求相關(guān)部門意見(jiàn)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核 簽字。其中已完成招投標(biāo)程序或經(jīng)辦公會(huì)審議通過(guò)的物資種類，相關(guān)部門 無(wú)需再次出具意見(jiàn)。24.3申購(gòu)部門將分管領(lǐng)導(dǎo)審核后的 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類物資申購(gòu)單上報(bào)總 經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批后交行政管理部，其中：物資申購(gòu)總額在二萬(wàn)元以上（不 含）的董事長(zhǎng)審批，二萬(wàn)元以下的總經(jīng)理審批。第二十五條 其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類物資的購(gòu)置、驗(yàn)收25.1行政管理部負(fù)責(zé)對(duì)申購(gòu)部門轉(zhuǎn)交的經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批同意的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類物資申購(gòu)單進(jìn)行審核，提出采購(gòu)方式和供應(yīng)商選擇建議，并填寫物 資采購(gòu)審批單。25.2物資采購(gòu)原則上優(yōu)先選擇公司供應(yīng)商備選庫(kù)內(nèi)的廠商。若涉及多家可選供應(yīng)商，由行政管理

10、部負(fù)責(zé)組織申購(gòu)部門、風(fēng)險(xiǎn)控制部相關(guān)人員， 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示意見(jiàn)組織開(kāi)展比選或詢價(jià)。25.3行政管理部將比選詢價(jià)結(jié)果轉(zhuǎn)申購(gòu)部門，由申購(gòu)部門負(fù)責(zé)與選定的供應(yīng)商談判并簽訂合同，實(shí)施采購(gòu)，行政管理部組織相關(guān)部門驗(yàn)收支付 貨款。第二十六條 登記、領(lǐng)用、調(diào)撥、維護(hù)、報(bào)廢等參照公司相關(guān)規(guī)章制 度。第二十七條盤點(diǎn)27.1每年12月15日前，業(yè)務(wù)管理部向行政管理部出具機(jī)具類生產(chǎn)物 資在合作商戶的配置清單，清單包含機(jī)具型號(hào)、數(shù)量、配置時(shí)間、使用地 點(diǎn)等信息。27.2行政管理部牽頭，業(yè)務(wù)管理部、市場(chǎng)推廣部配合，根據(jù)上述配置 清單向合作商戶函證機(jī)具相關(guān)信息，并由資金財(cái)務(wù)部核對(duì)賬務(wù)數(shù)據(jù)。第四章印刷品、宣傳品第二十八條 印刷

11、品、宣傳品是指公司自行或者委托廣告經(jīng)營(yíng)者利用 單頁(yè)、招貼、宣傳冊(cè)等形式發(fā)布介紹自己的商品或者宣傳物品。第二十九條 申購(gòu)部門是印刷品、宣傳品的實(shí)物管理和使用部門，負(fù) 責(zé)印刷品、宣傳品的計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收；行政管理部負(fù)責(zé)該類物資的詢價(jià)、 入庫(kù)和保管。第三十條 各部門由于工作需要印刷和采購(gòu)宣傳品的，由申購(gòu)部 門自行提出方案請(qǐng)示，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后，交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審 批。第三十一條 根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示意見(jiàn)，由行政管理部和申購(gòu)部門共同在風(fēng) 險(xiǎn)控制部的監(jiān)督下，按照雙人詢價(jià)、貨比多家的原則選定供應(yīng)商。第三十二條 申購(gòu)部門負(fù)責(zé)與選定的供應(yīng)商談判并簽訂合同，并按照 合同約定開(kāi)展驗(yàn)收、支付貨款。第五章罰則第三十三

12、條 因管理不善造成物資損壞、丟失，造成經(jīng)濟(jì)損失的，按 公司相關(guān)規(guī)定予以賠償。第三十四條 未按要求購(gòu)置物資且造成經(jīng)濟(jì)損失的，追究當(dāng)事人責(zé) 任，視情況予以賠償。第六章附則第三十五條 本辦法由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)解釋，經(jīng)董事會(huì)決議通過(guò)后 實(shí)施。附件：1.行政辦公類物資申購(gòu)單2. 固定資產(chǎn)登記表3. 固定資產(chǎn)領(lǐng)用登記表4. 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類物資申購(gòu)單5. 宣傳品物資申購(gòu)單6. 服務(wù)類物資申購(gòu)單7. 物資采購(gòu)審批單8. 詢價(jià)記錄單附件1:行政辦公類物資申購(gòu)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期名稱型號(hào)數(shù)量預(yù)算單價(jià)（元）配置詢價(jià)人：合計(jì)：申購(gòu)原因部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)行政管理部負(fù)責(zé)人意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)董事長(zhǎng)意見(jiàn)備注：1、不需請(qǐng)示

13、的領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)欄請(qǐng)用斜線劃掉；2、物資申購(gòu)總額在五萬(wàn)元以上（不含）的需請(qǐng)示董事長(zhǎng)，五萬(wàn)元以下的請(qǐng)示總經(jīng)理后即可申購(gòu)。附件2:固定資產(chǎn)登記表序號(hào)名稱編碼型號(hào)配置購(gòu)置價(jià)格購(gòu)置時(shí)間使用部門使用人存放地占八、圖片備注附件3:固定資產(chǎn)領(lǐng)用登記表領(lǐng)用人:序號(hào)名稱編碼型號(hào)領(lǐng)用瑕疵說(shuō)明（領(lǐng)用人填寫）領(lǐng)用人簽字領(lǐng)用日期歸還 日期歸還瑕疵說(shuō)明（管理人員填寫）管理人 員簽字備注：1、每項(xiàng)固定資產(chǎn)，無(wú)特殊說(shuō)明，數(shù)量默認(rèn)為一件；2、每項(xiàng)固定資產(chǎn)中，每把鎖默認(rèn)有兩把鑰匙；3、瑕疵說(shuō)明欄，若應(yīng)追究領(lǐng)用人的相應(yīng)賠償責(zé)任無(wú)瑕疵填寫“無(wú)”，若有瑕疵，須根據(jù)實(shí)際情況具體填寫; 時(shí)，管理人員應(yīng)檢查有無(wú)領(lǐng)用人瑕疵說(shuō)明以外的新增瑕疵;4、領(lǐng)

14、用人領(lǐng)用時(shí)應(yīng)主動(dòng)檢查所領(lǐng)取資產(chǎn)是否有瑕疵，領(lǐng)用人歸還5、如果固定資產(chǎn)遺失或歸還時(shí)發(fā)現(xiàn)有新增瑕疵并已造成損壞的，附件4:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類物資申購(gòu)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期名稱型號(hào)數(shù)量預(yù)算單價(jià)（元）配置預(yù)算金額合計(jì)申購(gòu)說(shuō)明（包括：原因、用途、時(shí)間進(jìn)度安排等）可選供應(yīng)商名單（原則上不少于3家）申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)相關(guān)部門意見(jiàn)市場(chǎng)部 門負(fù)責(zé) 人意見(jiàn)（包括：申購(gòu)物資是否滿足市場(chǎng)需求等）業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)（包括：申購(gòu)物資是否滿足業(yè)務(wù)需求等）技術(shù)部 門負(fù)責(zé) 人意見(jiàn)（包括：對(duì)申購(gòu)物資選型、技術(shù)指標(biāo)等把關(guān)，并提出建議意見(jiàn)或建議）財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)（包括：申購(gòu)物資付款方式、發(fā)票要求等）風(fēng)控部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)（包括：物資采購(gòu)相關(guān)

15、風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容等）分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)董事長(zhǎng)意見(jiàn)備注：1、建議申購(gòu)部門填制該表時(shí)，事先與相關(guān)部門密切溝通，無(wú)需相關(guān)部門填寫的意見(jiàn)欄請(qǐng)用斜線劃掉；2、物資申購(gòu)總額在二萬(wàn)元以上（不含）的需請(qǐng)示董事長(zhǎng)， 二萬(wàn)元以下的請(qǐng)示總經(jīng)理后即可申購(gòu)；3、已完成招投標(biāo)程序或經(jīng)辦公會(huì)審議通過(guò)的物資種類，技術(shù)部門無(wú)需再次出具意見(jiàn)；4、“可選供應(yīng)商名單”欄填寫時(shí)優(yōu)先考慮集團(tuán)指定供應(yīng)商或公司供應(yīng)商備選庫(kù)內(nèi)廠商；5、相關(guān)部門意見(jiàn)若內(nèi)容較多， 可在意見(jiàn)欄中備注“詳見(jiàn)附件”附件5：宣傳品物資申購(gòu)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期名稱型號(hào)數(shù)量預(yù)算單價(jià)（元）配置預(yù)算金額合計(jì)申購(gòu)說(shuō)明（包括：原因、用途、時(shí)間進(jìn)度安排等）可選供應(yīng)商名單（原則上不

16、少于3家）申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)二萬(wàn)元以下的請(qǐng)示總經(jīng)理后即可申購(gòu)；3、已完成招投標(biāo)程序或經(jīng)辦公會(huì)審議通過(guò)的相關(guān)部門意見(jiàn)市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)（包括：申購(gòu)物資是否滿足市場(chǎng)需求等）業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)（包括：申購(gòu)物資是否滿足業(yè)務(wù)需求等）技術(shù)部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)（包括：對(duì)申購(gòu)物資選型、技術(shù)指標(biāo)等把關(guān)，并提出建議意見(jiàn)或建議）財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)（包括：申購(gòu)物資付款方式、發(fā)票要求等）風(fēng)控部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)（包括：物資采購(gòu)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容等）分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)董事長(zhǎng)意見(jiàn)備注：1、建議申購(gòu)部門填制該表時(shí)，事先與相關(guān)部門密切溝通，無(wú)需相關(guān)部門填寫的意見(jiàn)欄請(qǐng)用斜線劃掉；2、物資申購(gòu)總額在二萬(wàn)元以上（不含）的需請(qǐng)示董事長(zhǎng),物資種類

17、，技術(shù)部門無(wú)需再次出具意見(jiàn)；4、“可選供應(yīng)商名單”欄填寫時(shí)優(yōu)先考慮集團(tuán)指定供應(yīng)商或公司供應(yīng)商備選庫(kù)內(nèi)廠商；5、相關(guān)部門意見(jiàn)若內(nèi)容較多， 可在意見(jiàn)欄中備注“詳見(jiàn)附件”。附件6：服務(wù)類物資申購(gòu)單申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期名稱型號(hào)數(shù)量預(yù)算單價(jià)（元）配置預(yù)算金額合計(jì)申購(gòu)說(shuō)明（包括：原因、用途、時(shí)間進(jìn)度安排等）可選供應(yīng)商名單（原則上不少于3家）申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)相關(guān)部門意見(jiàn)市場(chǎng)部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)（包括：申購(gòu)物資是否滿足市場(chǎng)需求等）業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)（包括：申購(gòu)物資是否滿足業(yè)務(wù)需求等）技術(shù)部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)（包括：對(duì)申購(gòu)物資選型、技術(shù)指標(biāo)等把關(guān)，并提出建議意見(jiàn)或建議）財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)（包括：申購(gòu)物資付款方式、發(fā)票要求等）風(fēng)控部門負(fù)責(zé)人意見(jiàn)（包括：物資采購(gòu)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容等）分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)董事長(zhǎng)意見(jiàn)備注：1、建議申購(gòu)部門填制該表時(shí)，事先與相關(guān)部門密切溝通，無(wú)需相關(guān)部門填寫的意見(jiàn)欄請(qǐng)用斜線劃掉；2、物資申購(gòu)總額在二萬(wàn)元以上（不含）的需請(qǐng)示董事長(zhǎng)， 二萬(wàn)元以下的請(qǐng)示總經(jīng)理后即可申購(gòu)；3、已完成