某公司項目部管理制度范本

1、項目部管理制度草案）2017 年 3 月 10 日為了進(jìn)一步規(guī)范項目的管理，根據(jù)工程項目的特點，特制定本制 度：一、公司根據(jù)所承接項目的實際情況，任命項目經(jīng)理，并授權(quán)其 處理項目部中的相關(guān)事宜。二、項目部由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組建，項目總工、生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)人 員、施工人員等管理人員由項目經(jīng)理提名，公司審核通過后，決定聘 用；項目財務(wù)人員和成本控制人員由公司委派；其他臨時組成人員由 項目部另行聘用，項目完結(jié)即結(jié)束勞務(wù)合同。三、項目部下設(shè)：工程管理部負(fù)責(zé)工程技術(shù)、資料管理等工作； 質(zhì)安部負(fù)責(zé)保證工程施工的質(zhì)量、安全等工作；成本管理部負(fù)責(zé)成本 核算和工程計量工作；機材部負(fù)責(zé)工程材料與機械管理工作；綜合辦 公

2、室負(fù)責(zé)工程的行政和后勤服務(wù)工作；財務(wù)部負(fù)責(zé)項目費用領(lǐng)撥、支 出、審核等工作。四、項目部必須嚴(yán)格按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行項目運作。五、對于項目部的日常管理按公司管理制度執(zhí)行，項目部可根據(jù) 現(xiàn)場實際情況做局部調(diào)整目錄第一章 項目部職責(zé) -. .0 -一、項目經(jīng)理職責(zé) -. .1 -二、項目總工職責(zé) -. .2 -三、生產(chǎn)經(jīng)理職責(zé) -. .3 -四、施工員職責(zé) -. .4 -五、技術(shù)員職責(zé) -. .5 -六、資料員職責(zé) -. .5 -七、安全員職責(zé) -. .6 -八、材料員職責(zé) -. .7 -九、質(zhì)檢員職責(zé) -. .8 -十、成本控制員職責(zé) -. .9 -十一、實驗員職責(zé) -. .9 -十二、設(shè)備管理

3、員職責(zé) -. .1 0 -十三、財務(wù)人員職責(zé) - 11 -十四、行政文員職責(zé) -. .1 2 -十五、倉庫保管員職責(zé) -. .1 2 -十六、廚師職責(zé) -. .1 3 -十七、門衛(wèi)職責(zé) -. .1 3 -十八、司機職責(zé) -. .1 4 -第二章 項目部購置物品審批程序 -. 15 -第三章 項目部材料物資管理 -. 15 -第四章小型材料采購監(jiān)控關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制措施 - 17 -第五章項目部費用報銷制度 -. 17 -第六章項目部合同管理制度 -. 20 -第七章合同付款流程管理制度 -. 21 -第八章項目部計劃管理 -. .2 4 -第九章項目部工作例會制度 -. 25 -第十章工程質(zhì)量管理制

4、度 -. 25 -第十一章 工程質(zhì)量事故 -. .2 9 -第十二章 質(zhì)量處罰制度 -. .3 0 -第十三章 安全生產(chǎn)管理辦法 -. 31 -第十四章 成本管理辦法 -. .3 7 -第一章 項目部職責(zé)1、負(fù)責(zé)工程施工方案的制定、組織及實施，確保全面履行工程合 同條款。2. 負(fù)責(zé)履行工程承包合同，執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定質(zhì)量保證計劃， 完成質(zhì)量目標(biāo)。3. 全面負(fù)責(zé)工程項目的施工組織和管理，建立健全項目的組織機 構(gòu)、制定崗位職責(zé)，建立工程管理規(guī)章制度，組織編制實施項目的施 工預(yù)算，制定項目施工成本計劃，審核項目成本報表，全面控制實際 成本。4. 執(zhí)行各項質(zhì)量管理制度和質(zhì)量控制程序，定期召開質(zhì)量例會。

5、 督促檢查各部門做好生產(chǎn)過程中的各種原始記錄，保證資料的完整性 和可追溯性。5. 抓好現(xiàn)場管理，負(fù)責(zé)安全文明工地的創(chuàng)建工作。6. 負(fù)責(zé)組織實施工程交工，竣工驗收和保修工作。7. 配合公司相關(guān)部門，及時提供要求的相關(guān)報表及報告。項目部組成項目部組織結(jié)構(gòu)如下：財成控一、項目經(jīng)理職責(zé)設(shè)安本員備員員庫 管 員1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的方針、政策，遵守國家的法律法規(guī)，執(zhí)行公 司各項規(guī)章制度和決議。2、在授權(quán)的范圍內(nèi)， 負(fù)責(zé)工程管理， 全面實現(xiàn)項目管理責(zé)任目標(biāo)。3、嚴(yán)格履行工程建設(shè)承包合同，自覺遵守承諾條款，以高度的事 業(yè)心和責(zé)任感對建設(shè)單位負(fù)責(zé)，對企業(yè)負(fù)責(zé)，確保完成各項經(jīng)濟技術(shù) 指標(biāo)，為企業(yè)創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益

6、和社會信譽。4、加強項目施工管理，對施工工期、安全、質(zhì)量、成本、設(shè)備、物資、現(xiàn)場、信息實行全過程、全方位的動態(tài)控制和管理。5、按照“高起點、高標(biāo)準(zhǔn)、高速度、高質(zhì)量”的原則，組織編制施工組織設(shè)計，制定工程進(jìn)度計劃，制定重大技術(shù)措施和資源調(diào)配方案，并組織實施6、組織精干高效的項目部，合理配置人、財、物諸生產(chǎn)要素；主 持制定各部（室）工作職責(zé)，建立各級崗位責(zé)任制，健全各項規(guī)章制 度，充分發(fā)揮項目部的整體功能。7、嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，加強財務(wù)、合同、預(yù)算、和成本管理，抓好工 程價款結(jié)算，接受公司考核與審計。8、組織編制竣工文件、工程總結(jié)，并負(fù)責(zé)交驗工程。認(rèn)真貫徹執(zhí) 行按勞分配的原則，正確處理好國家、企業(yè)和個

7、人三者利益關(guān)系，按 照公司有關(guān)規(guī)定，合理實施項目內(nèi)部分配，充分調(diào)動全體職工的工作 積極性和創(chuàng)造性。二、項目總工職責(zé)1、協(xié)助項目經(jīng)理工作，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)工程建設(shè)的 方針政策、法律法規(guī)。2、主持項目的全體技術(shù)管理工作，組織人員學(xué)習(xí)圖紙及各項技術(shù) 規(guī)范，組織人員技術(shù)調(diào)查，參與圖紙會審，編制測量、實驗、質(zhì)量、 安全技術(shù)交底。3、主持編制工程項目實施性施工組織設(shè)計和總體施工進(jìn)度計劃， 做到技術(shù)可行、方案預(yù)控、經(jīng)濟合理。4、編制各專項施工方案， 編制防火、 防汛、重大質(zhì)量及安全事故、 突發(fā)事件等應(yīng)急救援預(yù)案。5、對施工中可預(yù)見的重大質(zhì)量問題，提出合理的技術(shù)解決方案。6、審核工程的總工程量、各分

8、段計劃、驗工計價，組織做好變更設(shè)計工作。7、負(fù)責(zé)編制上報的周、月、年施工計劃。8、負(fù)責(zé)做好工程實驗的技術(shù)指導(dǎo)工作； 對施工成本計劃進(jìn)行審核。9、監(jiān)督進(jìn)場材料是否合格，并對特殊工藝施工，進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。10、組織編寫工程項目施工總結(jié)。11、負(fù)責(zé)工程竣工資料的指導(dǎo)和監(jiān)督工作。12、參加工程驗收，處理質(zhì)量問題。13、協(xié)助制定工程項目安全、質(zhì)量目標(biāo)、工作規(guī)劃，建立安全、 質(zhì)量保證體系，制定保證安全質(zhì)量的技術(shù)措施。14、負(fù)責(zé)新技術(shù)和新工法的推廣運用，推進(jìn)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步。三、生產(chǎn)經(jīng)理職責(zé)1、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的過程管理； 按照施工總體計劃， 合理安排機械、 材料、勞務(wù)，進(jìn)行保質(zhì)保量的按時完成施工任務(wù)。2、編制材料、

9、機械、勞務(wù)需求總計劃。3、編制周、月生產(chǎn)計劃，并提出周、月的材料、機械、勞務(wù)計劃。4、參與施工方案的編制、工程量復(fù)核，材料提量復(fù)核。5、負(fù)責(zé)施工前和過程中班組自檢、互檢、工序交接的管理。6、參與施工過程中對施工班組的安全和技術(shù)交底。7、負(fù)責(zé)施工過程中技術(shù)復(fù)核、隱蔽驗收、施工記錄、施工日志等資料的指導(dǎo)和監(jiān)督8、負(fù)責(zé)監(jiān)督進(jìn)場材料是否合格。9、參與工程竣工驗收工作。10、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。四、施工員職責(zé)1、在生產(chǎn)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，深入施工現(xiàn)場，合理安排人、材、機，按 照項目部制定的施工方案和進(jìn)度計劃進(jìn)行施工。2、編寫施工日志， 上報施工進(jìn)度， 發(fā)現(xiàn)和處理施工中的各種問題， 如果有處理不了的，及時上報項目

10、工程管理部，由工程管理部制定處 理方案。3、編制本專業(yè)的材料、機械、勞務(wù)的實施計劃。4、對隱蔽工程進(jìn)行驗收；與施工隊一起復(fù)核工程量；協(xié)助生產(chǎn)經(jīng) 理做好工程現(xiàn)場的資料收集、保管和歸檔。5、對現(xiàn)場施工的進(jìn)度、質(zhì)量和成本負(fù)有重要責(zé)任。6、負(fù)責(zé)本專業(yè)月、旬生產(chǎn)計劃的編制，提出材料需用計劃，參與 評審各勞務(wù)供方，并負(fù)責(zé)管理，對施工班組的生產(chǎn)任務(wù)予以結(jié)算。7、負(fù)責(zé)本專業(yè)施工過程中班組自檢、互檢、工序交接的管理。8、負(fù)責(zé)本專業(yè)施工前和過程中對施工班組的安全和技術(shù)交底。9、協(xié)助實驗員對本專業(yè)的現(xiàn)場試驗工作。10、參與工程的竣工驗收工作。11、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作五、技術(shù)員職責(zé)1、在項目總工的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)所管轄區(qū)

11、域的圖紙審查，進(jìn)行圖紙 提疑，參加設(shè)計交底、圖紙會審。2、負(fù)責(zé)所管轄區(qū)域的圖紙?zhí)崃浚裱瓫]有計劃不實施的原則，進(jìn) 行材料計算，編制施工計劃和材料進(jìn)場計劃。3、及時收集、整理工程變更、簽證原始記錄及影像資料。4、與施工員進(jìn)行配合，現(xiàn)場測量各部位高程，對施工質(zhì)量管控， 協(xié)助資料員完成相關(guān)工程資料。5、編制分部分項工序施工技術(shù)交底資料（包含：作業(yè)條件、施工 內(nèi)容、施工工藝要求、質(zhì)量控制措施、施工驗收標(biāo)準(zhǔn)、安全文明施工 及成品保護(hù)措施），編制工作聯(lián)系單，并負(fù)責(zé)書面交底，督導(dǎo)落實交 底內(nèi)容，對實施結(jié)果負(fù)責(zé)。6、按照施工技術(shù)交底要求，有序、有效的管控作業(yè)班組完成相應(yīng) 作業(yè)任務(wù)。7、對所管轄區(qū)域各項材料進(jìn)場

12、進(jìn)行質(zhì)量驗收，確保進(jìn)場材料符合 下料及技術(shù)指導(dǎo)要求，滿足現(xiàn)場的施工需要。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。六、資料員職責(zé)1、負(fù)責(zé)項目部內(nèi)部及與建設(shè)單位、勘察單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單 位、材料及設(shè)備供應(yīng)單位、分包單位、其他有關(guān)部門之間的文件和資 料的收發(fā)、傳達(dá)、管理等工作，應(yīng)進(jìn)行規(guī)范管理，做到及時收發(fā)、認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)、妥善管理、準(zhǔn)確無誤2、負(fù)責(zé)所涉及到的工程圖紙、文件的收發(fā)、登記、傳閱、借 閱、整理、組卷、保管、移交、歸檔。3、參與施工生產(chǎn)管理， 做好各類文件資料的及時收集、 核查、 登記、傳閱、借閱、整理、保管等工作。4、負(fù)責(zé)施工資料的分類、組卷、歸檔、移交工作。5、及時檢索和查詢、收集、整理、傳閱、保存有

13、關(guān)工程管理 方面的信息。6 、施工單位文件資料的收集、管理工作必需納入整個工程項 目管理的全過程，資料員應(yīng)該參加有關(guān)工程的技術(shù)、質(zhì)量、安全、協(xié) 調(diào)等各方面的會議，并應(yīng)經(jīng)常深入施工工程現(xiàn)場，了解施工動態(tài)，及 時準(zhǔn)確地掌握工程施工管理方面全面信息， 便于施工資料的及時收集、 整理和核對。7、資料的收集工作與工程施工的每一道工序密切相關(guān)，必須 與工程的施工同步進(jìn)行，以保證文件資料的準(zhǔn)確性和時效性。8、編制竣工資料，按照合同和有關(guān)規(guī)定，裝訂成冊，分別進(jìn) 行移交給建設(shè)單位、監(jiān)理單位、城建檔案館保存收藏，完好歸檔。9 、處理好各種公共關(guān)系。10 、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。七、安全員職責(zé)1、貫徹執(zhí)行安全法規(guī)和公

14、司的安全規(guī)章制度，監(jiān)督操作人員按規(guī)章制度做好安全生產(chǎn)和文明施工2、編制各項安全技術(shù)措施、方案的制定及安全施工技術(shù)交底，對 項目施工安全進(jìn)行跟蹤檢查。3、負(fù)責(zé)各項安全防護(hù)設(shè)施的檢查及驗收工作，監(jiān)督指導(dǎo)勞動防護(hù) 用品的正確使用，對影響施工、人員安全等重要環(huán)境因素和重大危險 源實施重點監(jiān)控與控制。4、負(fù)責(zé)設(shè)備和防護(hù)設(shè)施的安全驗收，監(jiān)督檢查安全施工環(huán)境，糾 正違章操作和違章指揮。5、負(fù)責(zé)監(jiān)控施工噪聲排放和現(xiàn)場揚塵。6、對施工人員定期進(jìn)行安全教育，保護(hù)事故事件現(xiàn)場，按時上報 現(xiàn)場安全情況。7、參與處理工傷事故，保存安全事故記錄，及時上報。8、負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員資格管理。9、負(fù)責(zé)安全管理資料的收集和整理。1

15、0、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。八、材料員職責(zé)1、按照項目部材料進(jìn)場計劃，保質(zhì)保量的進(jìn)行施工材料供應(yīng)，并 按資料歸檔要求提供相關(guān)合格證和檢測報告，需要復(fù)試的按照要求組 織材料復(fù)試，提交實驗報告。2、建立項目材料供應(yīng)管理臺賬，建立項目各種材料市場信息庫。3、實時掌控材料庫存及使用情況，配合現(xiàn)場技術(shù)員和庫管對材料的計量收方工作4、完成施工項目材料的取樣、封樣工作，參加清單、合同、技術(shù) 交底及圖紙會審等工作。5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。九、質(zhì)檢員職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國家和上級機關(guān)頒發(fā)的有關(guān)法令、規(guī)范、規(guī)程和質(zhì)量 管理制度，嚴(yán)格按照質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范對施工全過程及重 點環(huán)節(jié)和部位的檢驗、試驗進(jìn)行控制監(jiān)督。

16、2、對工程進(jìn)行質(zhì)量管理，對施工現(xiàn)場出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題負(fù)主要 責(zé)任。3、負(fù)責(zé)對工程技術(shù)質(zhì)量資料進(jìn)行監(jiān)管、檢查和收集整理，做到工 程技術(shù)質(zhì)量資料的完善與工程施工工序同步完成。4、負(fù)責(zé)分部、分項工程、隱蔽工程的質(zhì)量檢查評定和分項工程技 術(shù)復(fù)核工作。5、組織工程質(zhì)量抽檢、聯(lián)檢、巡檢，參與質(zhì)量事故的調(diào)查與不合 格品的控制、分析和處理，并檢查落實糾正和預(yù)防措施及整改情況。6、負(fù)責(zé)填寫單位工程、分部、分項工程的質(zhì)量技術(shù)資料及工程各 項質(zhì)量檢查評定的記錄、報表，保證業(yè)務(wù)臺賬齊全。7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。十、成本控制員職責(zé)1、根據(jù)施工圖計算工程量，對清單漏項子目組價、報批。2、編制施工成本計劃。3、變更、簽

17、證文件的編制及報審。4、統(tǒng)計施工現(xiàn)場每周、月的材料、機械用量并上報；編制對勞務(wù) 隊和材料、機械的結(jié)算單并上報。5、對機械、材料、勞務(wù)的施工計劃，進(jìn)行復(fù)核。6、根據(jù)現(xiàn)場需要，對隱蔽工程及結(jié)算項目進(jìn)行現(xiàn)場收方。7、7 、對項目相關(guān)人員進(jìn)行清單及總包合同的交底；對項目 相關(guān)人員進(jìn)行材料、機械、勞務(wù)合同交底。8、8 、及時與甲方對接，完成認(rèn)價、簽證、進(jìn)度款申報工作； 注意： 材料認(rèn)價時，應(yīng)由材料員配合完成。對甲方擬定認(rèn)價進(jìn) 行成本分析，填寫成本分析表并報送部門經(jīng)理審批，然后交由資料員 報送項目經(jīng)理審批。甲方進(jìn)度款應(yīng)及時跟蹤，月底前，應(yīng)落實甲方 審批情況。9、9 、竣工后，根據(jù)竣工圖、簽證單、甲方認(rèn)價單

18、編制竣工 結(jié)算資料，并及時核對。10 、參與竣工結(jié)算和建設(shè)方審計工作。11、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。十一、實驗員職責(zé)1. 認(rèn)真貫徹國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和公司各項質(zhì)量、檢試驗管理制度2. 負(fù)責(zé)所在工地的實驗、檢驗計劃的編制，實驗、檢驗計劃是工 程現(xiàn)場檢試驗、委托試驗、見證試驗等在頻率、數(shù)量以及達(dá)到的要求 方面的的指導(dǎo)性文件，編制之前應(yīng)對工程材料、數(shù)量、成品、半成品 工程量進(jìn)行充分了解和計算。3. 工程開工前配備基本的檢試驗工具，形成臺賬， 并做好定期鑒 定。4. 根據(jù)工程所需的建筑材料及工程檢試驗計劃，按照國家標(biāo)準(zhǔn)， 規(guī)范、規(guī)程規(guī)定的原材批量要求及取樣方法，邀請監(jiān)理單位監(jiān)督取樣， 形成見證

19、記錄，雙方簽字蓋章確認(rèn)。5. 根據(jù)工程進(jìn)度，提前委托有相應(yīng)資質(zhì)的機構(gòu)做好各類配比試 驗，并及時報驗監(jiān)理審批。6. 對于砼試件、砂漿試件的檢驗報告要分項進(jìn)行強度評定、 匯總， 便于以后竣工資料的整理。7. 做好工地現(xiàn)場試驗，市政工程常做的現(xiàn)場試驗主要有塌落度 試驗、壓實度、閉水試驗（雨、污水管道）、現(xiàn)場 CBR測試、路基路 面回彈模量試驗、地基承載力試驗等。8. 對于以上所有檢試驗內(nèi)容， 按規(guī)定的表格形成臺賬， 有追溯性。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。十二、設(shè)備管理員職責(zé)1、具體實施項目部機械設(shè)備的日常管理工作，根據(jù)機械設(shè)備需用 計劃，及時提報進(jìn)場及外租申請，負(fù)責(zé)機械設(shè)備進(jìn)退場、轉(zhuǎn)移和交接 工作。

20、2 、嚴(yán)格執(zhí)行持證上崗制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，制定機械設(shè) 備使用管理、維修保養(yǎng)制度，檢查機械設(shè)備日常保養(yǎng)和使用情況。3 、填寫機械設(shè)備使用管理原始記錄，建立運轉(zhuǎn)臺帳，定期進(jìn) 行設(shè)備清查盤點、維護(hù)、保養(yǎng)、檢修等，保證機械使用的良好狀態(tài)。4 、準(zhǔn)確、及時、完整填報機械設(shè)備運轉(zhuǎn)使用臺班、燃油消耗 資料。5 、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。十三、財務(wù)人員職責(zé)1、認(rèn)真執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務(wù)制度規(guī)定，制定實施細(xì)則或辦法。2、負(fù)責(zé)項目財務(wù)管理與會計核算工作；負(fù)責(zé)項目部財務(wù)預(yù)算、決 算編報工作；及時提供財務(wù)信息，為企業(yè)經(jīng)營決策服務(wù)，充分發(fā)揮參 謀助手作用。3、負(fù)責(zé)工程資金的使用、監(jiān)管和工程價款的結(jié)算、清收工作，履 行代

21、扣代繳任務(wù)職責(zé)。4、指導(dǎo)參建單位開展責(zé)任成本管理與核算。5、參與項目經(jīng)濟合同的簽訂工作；參與項目經(jīng)營管理和其他重要 經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的決策。6、負(fù)責(zé)項目納稅管理及稅費的申報繳納工作。7、負(fù)責(zé)組織開展項目財務(wù)監(jiān)督檢查，規(guī)范財務(wù)會計行為，嚴(yán)格維護(hù)財經(jīng)紀(jì)律。8、負(fù)責(zé)項目資產(chǎn)管理和憑證、 報表等會計檔案的保管、 移交工作9、負(fù)責(zé)審核項目部費用報銷單的票據(jù)是否符合公司規(guī)范要求。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。十四、行政文員職責(zé)1嚴(yán)格執(zhí)行項目部管理制度。2、收、發(fā)公司的文件及通知等，上報項目部的考勤及相關(guān)文件。3、負(fù)責(zé)各項會議記錄，及時完成會議紀(jì)要并報批、下發(fā)。4、負(fù)責(zé)項目部考勤統(tǒng)計工作，報批后，上報公司。5、

22、參與領(lǐng)導(dǎo)安排的接待工作，并按照要求做好項目部食堂后勤保 障工作。6、負(fù)責(zé)統(tǒng)計行政月報和各項行政管理費用。7、協(xié)助庫管完成庫存盤點，并不定期檢查庫存。8、負(fù)責(zé)安排施工人員的住宿，并不定期檢查宿舍衛(wèi)生。9、負(fù)責(zé)行政資料的收集、整理、匯總和歸檔保存。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。十五、倉庫保管員職責(zé)1、負(fù)責(zé)現(xiàn)場材料的收、發(fā)和保管工作。2、參與進(jìn)場物資的驗證工作，做好進(jìn)場材料的登記、標(biāo)識，保存 好原始憑證。3、負(fù)責(zé)所有進(jìn)場物資的堆放和貯存工作， 做到存放整齊， 保證帳、卡、物相符，標(biāo)識明顯、準(zhǔn)確、齊全4、建立物資臺帳，及時處理當(dāng)日業(yè)務(wù)，堅持月終盤點制度。5、負(fù)責(zé)存放物資的安全，確保存放物資完好。6、監(jiān)

23、控化學(xué)危險品的儲存和發(fā)放，減少污染，節(jié)約資源。7、負(fù)責(zé)倉庫衛(wèi)生，保持倉庫整潔干凈，保證倉庫安全。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。十六、廚師職責(zé)1持證上崗，保證自身身體健康。2服從項目部安排，聽從辦公室的調(diào)度。3了解員工口味，進(jìn)行合理營養(yǎng)搭配，定期更換菜譜。4保證食品質(zhì)量，對每日采購食材進(jìn)行驗收，對食堂設(shè)施及餐具 進(jìn)行消毒清潔。5保證員工就餐環(huán)境整潔，隨時清理食堂桌面及地面。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。十七、門衛(wèi)職責(zé)1 、每天清掃院內(nèi)、大門外的衛(wèi)生，院內(nèi)保持整潔干凈。雨天必須 及時排水清掃干凈；2 、嚴(yán)格履行警衛(wèi)職責(zé)，遵守職業(yè)道德，與進(jìn)出人員文明溝通禮 貌對接并及時登記；3 、熟悉消防器材的性能與使

24、用方法，熟悉消防法規(guī)、治安管理條例；4 、負(fù)責(zé)防火、防盜、防破壞、防煤氣中毒、防施工人員持械聚眾 斗毆事故發(fā)生，確保項目部的治安穩(wěn)定正常。5 、負(fù)責(zé)防火、防盜、防破壞、防煤氣中毒、防施工人員持械聚 眾斗毆事故發(fā)生，確保院內(nèi)的治安穩(wěn)定正常。6 、對進(jìn)場行為可疑人員，主動上前詢問，落實來訪登記制度。 閑雜人員拒絕進(jìn)院；7 、嚴(yán)格執(zhí)行持物出門條檢查制度，防止公司及個人財產(chǎn)丟失， 必須有夜間巡查記錄，有明確交接手續(xù)。8 、進(jìn)入院內(nèi)各種機動、非機動車輛，必須停放整齊順暢，規(guī)劃 區(qū)內(nèi)停放在指定位置。9 、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。十八、 司機職責(zé)1、服從調(diào)度，專車專用，按車輛使用程序和出車單確保用車及各 種

25、應(yīng)急事件用車，并及時向主管領(lǐng)導(dǎo)反映出車情況；2、負(fù)責(zé)車輛的日常清潔和養(yǎng)護(hù)，負(fù)責(zé)車輛使用后入庫；3、遵守交通規(guī)則，保證行車安全；4、負(fù)責(zé)車輛的修理，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，對車輛進(jìn)行維修；5、負(fù)責(zé)車輛配件、油料等申請；6、負(fù)責(zé)所管車輛的證件有效性；7、時常進(jìn)行交通規(guī)則、車輛性能等業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)；8、認(rèn)真努力、如期完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第二章 項目部購置物品審批程序1、項目部在進(jìn)場施工前，應(yīng)編制詳細(xì)的小型物資采購計劃和辦公 用品需求單，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人審核后上報公司進(jìn)行統(tǒng)一購置，并對購置 物品建立臺帳。2、對于施工中需購置的物品，應(yīng)本著統(tǒng)一上報采購，合理調(diào)配資 源的原則進(jìn)行。每月 25 日前項目部應(yīng)提供次月購置物

26、品材料清單，上 報公司后按照公司申購流程進(jìn)行辦理。3、對于施工中臨時應(yīng)急出現(xiàn)購買的物品，對于總價在 元以內(nèi) 的，經(jīng)審批后，采用備用金自行購買；對于總價在 元以上的，按 照資金計劃形式上報公司有關(guān)部門審核， 經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可進(jìn)行購買。 所有臨時購買的物品均需在次日將物品采購單交由項目經(jīng)理審核，并 交由財務(wù)部備案，作為財務(wù)核算的依據(jù)，對于無采購單的物品，財務(wù) 部將拒絕辦理相關(guān)手續(xù)。4、每月底，財務(wù)部將與項目部核對當(dāng)月購置材料清單及入庫單， 并合理安排相關(guān)付款。附表一：物資申購單第三章 項目部材料物資管理1、材料物資采購必須根據(jù)工程計劃進(jìn)行采購 , 絕不允許盲目采購 ,造成材料的積壓和浪費2、購入的

27、材料必須做到價廉物美，采購時的價格必須根據(jù)建設(shè)單 位的結(jié)算價格合理采購，盡力避免價格上的虧損。3、采購人員必須廉潔奉公，維護(hù)集體的利益，必須要有高度責(zé)任 心，絕不允許損公肥私，采購材料必須二人以上同行，要深入市場， 及時了解各種材料的價格，及時掌握各種市場信息，為降低成本、提 高效益盡職盡責(zé)。4、購入的材料物資必須辦理入庫手續(xù)，會計根據(jù)采購合同及合法 的入庫手續(xù)與公司對接安排付款。5、對借入、租賃的物資及建設(shè)方提供的物資要視同為購入材料， 納入正規(guī)管理。6、庫房保管員和工地材料員必須要有高度的責(zé)任心， 對材料物資， 要分類、分批、分規(guī)格堆放，堆放要整齊，并設(shè)立各種材料物資明細(xì) 帳，及時提供各種

28、材料物資的儲存情況，避免一些不必要的浪費。7、項目部材料物資原則上只準(zhǔn)進(jìn)，不準(zhǔn)出，特殊情況必須報項目 部經(jīng)理審批。8、材料員每月要上報財務(wù)材料物資收付存報表備案。9、材料員要做好材料物資的安全保管工作，特別要注意防火、防 爆物品的堆放，杜絕事故的發(fā)生，倉庫重地要謝絕閑人進(jìn)入。10、項目完工結(jié)束時，項目部要組織財務(wù)人員、材料員、庫管與 有關(guān)人員進(jìn)行項目材料物資的清理，列出清單。對轉(zhuǎn)移到其他項目的 物資要做好登記和移交，對毀損的物資材料及時進(jìn)行財務(wù)處理。第四章 小型材料采購監(jiān)控關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制措施一、材料采購申請（關(guān)鍵環(huán)節(jié)）的控制措施：當(dāng)月材料計劃， 責(zé)任人：生產(chǎn)經(jīng)理1 、施工現(xiàn)場當(dāng)月材料計劃由現(xiàn)場施

29、工員編制，生產(chǎn)經(jīng)理復(fù)核后 開出書面請購單；2 、小型材料采購計劃需提前三天上報項目部審批，大型材料采 購計劃需要提前一周時間上報到公司審批，以確保材料及時采購。二、材料詢價及采購（關(guān)鍵環(huán)節(jié)）的控制措施：采購考察和采 購材料，責(zé)任人：采購員1 、采購單的內(nèi)容要標(biāo)注清晰。采購員與請購員多溝通，保證采 購員真切了解所需采購的物品。2 、采購流程：施工員提出材料計劃單 - 生產(chǎn)經(jīng)理審核并簽字 確認(rèn) - 項目總工、項目經(jīng)理審批簽字確認(rèn) - 采購員詢價并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確 認(rèn)- 付款并保留付款憑證 - 材料到場驗收入庫三、材料驗收及移交（關(guān)鍵環(huán)節(jié)）的控制措施：材料現(xiàn)場驗收，責(zé) 任人：材料員1 、材料到場時，材料員到

30、現(xiàn)場驗收，驗貨合格后方可簽字確認(rèn)；2 、材料員隨時抽查材料的質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)不合格材料進(jìn)場，及時 聯(lián)系廠家退貨或者調(diào)貨，并對供貨廠家進(jìn)行相應(yīng)罰款處理。附圖一：項目部小型材料采購流程圖第五章 項目部費用報銷制度1、報銷的要求（1）發(fā)票的基本要求 發(fā)票必須合法、真實、有效。 發(fā)票不得涂改、挖補、大小寫金額必須相符，字跡清楚。發(fā)現(xiàn) 發(fā)票有誤，應(yīng)當(dāng)退回重開或更正，更正處應(yīng)加蓋開票單位公章。 發(fā)票用膠水分類、整齊地粘貼在報銷粘貼單上，防止原始憑證 在傳遞過程中丟失。 發(fā)票抬頭與公司要求的名稱一致，并具有規(guī)定公章（公章或財 務(wù)公用章或發(fā)票專用章等）。財務(wù)人員有權(quán)拒收不合法不合規(guī)的票據(jù)，應(yīng)當(dāng)扣留虛假票據(jù)，并 及

31、時通報相關(guān)責(zé)任人。2）報銷平整的填寫要求 必須按費用報銷單要求填寫相關(guān)內(nèi)容。 報銷事項的內(nèi)容、用途說明必須清晰準(zhǔn)確， 并注明費用歸屬 （便 于分類核算），必要時附清單詳細(xì)說明。 報銷金額大小寫必須一致，不得涂改，不得使用鉛筆、圓珠筆、 紅色墨水筆填寫。 財務(wù)在審核時按相關(guān)制度規(guī)定有權(quán)去除不符合要求的票據(jù)（如 白條、不符合要求的發(fā)票等），可以核小報銷金額；但審核金額 超過原報銷金額時，應(yīng)退回經(jīng)辦人重填或按申報金額報銷。3）其他報銷附件要求 除發(fā)票外，其他附件、報表必須合法、合規(guī)，有相關(guān)責(zé)任人 的簽字審批，業(yè)務(wù)招待費的報銷根據(jù)管理需要，視具體情況填寫 費用說明清單或口頭說明，費用說明清單不作為原始

32、入賬憑證。 簽有合同的費用報銷附件必須符合合同付款流程管理規(guī)定。4）報銷的時效要求 當(dāng)月費用一般應(yīng)在當(dāng)月報銷處理完畢， 部分費用如電話費等可 以延至下月。 當(dāng)年費用一般應(yīng)在當(dāng)年 12 月 31 日前報銷處理完畢。部分費 用的發(fā)票如當(dāng)年無法取得，只能在次年 1 月取得的，應(yīng)在 1 月取 得時立即辦理報銷； 財務(wù)部如果賬務(wù)處理允許， 應(yīng)進(jìn)入當(dāng)年費用。 報銷審批付款流程（1）經(jīng)辦人：根據(jù)公司實際業(yè)務(wù)需要，在費用事項發(fā)生后，按照 報銷流程管理要求分類粘貼原始憑證，填寫報銷單，交部門經(jīng)理 審核。經(jīng)辦人對其發(fā)生費用的真實、合理、合法、完整性負(fù)責(zé)， 嚴(yán)禁虛報、假公濟私。（2）部門負(fù)責(zé)人：按管理及責(zé)任權(quán)限對本

33、部門發(fā)生費用的真實性、 合理性負(fù)責(zé)審核并簽字，對費用是否符合部門計劃、預(yù)算承擔(dān)責(zé) 任；對審核不通過的予以退回。（3）項目總工：按管理及責(zé)任權(quán)限對項目工程發(fā)生費用的真實性、 合理性負(fù)責(zé)審核并簽字，對費用是否符合部門計劃、預(yù)算承擔(dān)責(zé) 任；對審核不通過的予以退回。（4）項目經(jīng)理：按管理及責(zé)任權(quán)限對負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)所發(fā)生 費用的真實性、合理性負(fù)責(zé)審核簽字并承擔(dān)責(zé)任。對審批審核不通過的予以退回（5）財務(wù)人員（或授權(quán)財務(wù)主管）對報銷憑證的相關(guān)內(nèi)容，根據(jù)財務(wù)制度要求、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核；并復(fù)核報銷的金額、是否有備用金或其他借款，是否從報銷款中扣回相關(guān)借款；根據(jù)項目的各項具體管理制度對票據(jù)的合法、合規(guī)性負(fù)責(zé)審核簽

34、字，對審核不通 過的予以退回。（6）出納：審核報銷單是否完成上述簽字流程，是否本人簽字， 對審批簽字手續(xù)不全的堅決予以退回。對報銷金額再次復(fù)核，復(fù) 核金額（付款金額）只能小于等于報銷人申報金額，對復(fù)核金額 大于申報金額的，予以退回給經(jīng)辦人重新辦理（或按申報金額辦 理）。報銷費用沖抵借款的部分，出納應(yīng)開具收據(jù)；收回多余的 現(xiàn)金，應(yīng)開具收據(jù)，收據(jù)中的一聯(lián)應(yīng)作為憑證附件。 附圖二：費用報銷流程圖第六章 項目部合同管理制度1、項目部合同的訂立實行合同會簽制。2、合同簽訂前，應(yīng)對簽約對方的主體資格進(jìn)行考察，對其資信程 度和授權(quán)簽約人的合法性進(jìn)行調(diào)查，向?qū)Ψ剿魅∨c合同簽約事項有關(guān)的 各類附件3、對于項目部

35、簽訂的標(biāo)的在 元以內(nèi)的小額合同，實行項目部 會簽訂，對于標(biāo)的在 元以上的合同，項目部合同會簽完成后交 由公司會簽后，方可實施。4、對已進(jìn)入會簽的合同文本，涉及會簽的部門及人員須就合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價款或報酬等各項條款進(jìn)行審核，審核期限為 1 個工 作日，審核完畢后須在合同會簽單上作出針對性的書面審核意見。5、合同會簽完畢后，經(jīng)辦人應(yīng)連同會簽單底稿，到相關(guān)部門加蓋 公章并備案。6、合同的簽定要嚴(yán)格按照會簽制度執(zhí)行，各單位負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格把 關(guān)，維護(hù)公司利益，避免公司利益受到損害，對合同會簽單的會簽內(nèi)容 承擔(dān)責(zé)任。7、簽訂生效后的合同文本，經(jīng)辦單位應(yīng)及時將合同原件并附合同 會簽單送公司相關(guān)部門備案

36、。附表二：項目部合同會簽單附圖三：項目部合同管理流程第七章 合同付款流程管理制度第一條 為了加強對合同付款的內(nèi)部控制和管理，根據(jù)公司有關(guān)規(guī) 定，特制定本規(guī)定。第二條 合同付款簽權(quán)人是公司授權(quán)的項目經(jīng)理。第三條 合同付款的流程規(guī)定1申請合同付款手續(xù)（附件）要求 按費用報銷流程管理規(guī)定相關(guān)規(guī)定粘貼好原始憑證和填 寫付款申請表。 工程管理部月度產(chǎn)值報表 申購單、入庫單、驗收報告、交付使用報告、決算審批報告等。 所有合同款項的支付必須按審批后的月度財務(wù)預(yù)算、 資金預(yù) 算范圍內(nèi)使用。2合同付款發(fā)票要求 根據(jù)合同條件申請支付材料、設(shè)備采購合同的到貨款、驗收 款以及其他交付成果等的合同款項， 應(yīng)提供與申請金

37、額一致或全額 的正式發(fā)票，對累計支付到總價款 80%時（具體合同另有約定的從 其規(guī)定），應(yīng)當(dāng)要求供應(yīng)商提供合同總價款的全額正式發(fā)票，保證 及時入賬。 支付合同預(yù)付款時，至少提供同等金額的財稅統(tǒng)一收款收 據(jù)，經(jīng)辦部門應(yīng)盡可能要求提供發(fā)票； 其他合同付款必須有符合規(guī)定的發(fā)票憑證。第四條 主要合同類型付款規(guī)定1工程施工分包合同付款手續(xù)（附件）要求，至少包括： 申請支付進(jìn)度款A(yù)、經(jīng)項目部確認(rèn)的工程量結(jié)算單（附詳細(xì)說明）。B、按報銷流程規(guī)定的粘貼好的原始憑證（發(fā)票或收據(jù)）和填寫 的合同付款申請表 申請支付決算款A(yù)、分包決算報告（報告內(nèi)應(yīng)有分包單位負(fù)責(zé)人簽字）。B、按報銷流程規(guī)定的粘貼好原始憑證（發(fā)票）和

38、填寫合同付款申請表。C、經(jīng)分包單位確認(rèn)的甲供材料清單、應(yīng)扣回的水電費清單、材 料設(shè)備租賃費及其他代墊費用清單等。D、必須預(yù)扣按合同規(guī)定的質(zhì)量保修金。2材料設(shè)備采購合同付款手續(xù)（附件）要求，至少包括： 申請支付預(yù)付款A(yù)、按報銷流程規(guī)定粘貼好原始憑證（收據(jù)）和填寫合同付款申 請表，并提供合同文本。B、申請付款時間與到貨時間間隔在一個月以上必須先提供正 式收據(jù)，方可付款；對緊急情況一定要先付款的，由經(jīng)辦人負(fù) 責(zé)催收收據(jù)。 申請支付到貨款A(yù)、 按報銷流程規(guī)定的粘貼好原始憑證（發(fā)票）和填寫合同付款 申請表，并提供合同文本。B、 與合同標(biāo)的或貨物清單一致的申購單、簽收單或入庫單。C、如設(shè)備需安裝后再支付的

39、，需附已安裝確認(rèn)單。 申請支付驗收款A(yù)、 按報銷流程規(guī)定的粘貼好原始憑證（發(fā)票）和填寫合同付款 申請表，并提供合同文本。B、 合同規(guī)定的驗收報告。C、其他手續(xù)。附表三：合同付款申請表第八章 項目部計劃管理1、實施嚴(yán)格的計劃管理，是規(guī)范公司管理的重要內(nèi)容。2、為了使工程項目有計劃的展開，項目部必須重視計劃管理的編 制工作，使計劃切實可行。3、計劃的編制，要經(jīng)過嚴(yán)格、科學(xué)的論證，項目部主要管理人員 共同商討制訂，在實施計劃時，要堅持計劃的嚴(yán)肅性。4、綜合工程項目實際情況，計劃分以下幾部分序號計劃名稱上報時間編制部門類別上報部門1工作周工作計劃每周五前項目部工程部周報項目部自控計劃周工作完成情況下周

40、一前項目部工程部周報項目部自控2工程進(jìn)度計劃總的進(jìn)度計劃項目開工前項目部工程部公司月度進(jìn)度計劃前月 25 日項目部工程部月報公司3材料采購計劃前月 25 日項目部機材部月報公司4資金使用計劃每周五前項目部周報公司以上四個計劃既相互獨立，又緊密聯(lián)系，根據(jù)工程進(jìn)度計劃，編制材料采購計劃，根據(jù)材料采購計劃及項目實際情況，編制資金使用計劃5、計劃制訂后，各有關(guān)崗位人員將嚴(yán)格按照各自的工作職責(zé)，共 同為降低成本、提高效益負(fù)責(zé)，并且要認(rèn)真對待計劃逐項目實施。6、月底必須對本月計劃的執(zhí)行完成情況進(jìn)行總結(jié)分析，并制訂相 應(yīng)的下月各項工作計劃。第九章 項目部工作例會制度1、組織形式項目部每周舉行一次工作例會；

41、項目部工程例會由項目經(jīng)理主持，項目部相關(guān)人員參加。2、工程例會內(nèi)容總結(jié)自上次工程例會及本次工程例會期間的工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度等情況，分析存在的問題，制定糾正或預(yù)防措施，安排布置相關(guān)工作。3、工程例會紀(jì)要每次會議要有會議簽到表，并由相關(guān)人員記錄，項目部例會會議紀(jì) 要由資料員整理，項目經(jīng)理簽發(fā)，根據(jù)公司要求及時上報相關(guān)部門存 檔。第十章 工程質(zhì)量管理制度1 總則1.1 嚴(yán)格遵守國家的質(zhì)量政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、 公司的有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定，落實工程質(zhì)量責(zé)任制，實行工程質(zhì)量責(zé)任 追究制。1.2 堅持科學(xué)組織，精心施工，對工程質(zhì)量進(jìn)行全過程控制，做到 按規(guī)范操作、按驗標(biāo)檢驗，以每道工序質(zhì)量保證

42、工程成品質(zhì)量。1.3 加強對關(guān)鍵施工技術(shù)的研究和科技攻關(guān)， 積極采用先進(jìn)、成熟、 經(jīng)濟、適用、可靠的技術(shù)，通過自主創(chuàng)新提高客運專線的施工技術(shù)水 平，確保工程質(zhì)量管理目標(biāo)的實現(xiàn)。2. 質(zhì)量理念、方針與目標(biāo)2.1 理念終身負(fù)責(zé)，不留缺憾。2.2 方針 以人為本，誠信守約，顧客滿意，優(yōu)質(zhì)高效，追求卓越。2.3 質(zhì)量目標(biāo)單位工程一次驗收合格率達(dá)到 100%；工程質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)， 滿足設(shè) 計需要。3. 質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組人員組成如下：組 長：項目經(jīng)理副組長：項目總工、生產(chǎn)經(jīng)理成 員：各部門人員其主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量管理法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。2、審定質(zhì)量管理制度和辦法，落實質(zhì)量責(zé)任制。3、組

43、織進(jìn)行質(zhì)量檢查、實施質(zhì)量獎懲。4、定期召開質(zhì)量工作會議，分析質(zhì)量管理工作情況，制定糾正和 預(yù)防措施，研究有關(guān)質(zhì)量問題。5、負(fù)責(zé)質(zhì)量自控體系的正常運行。4、質(zhì)量檢查與評比4.1 檢查內(nèi)容4.1.1 開工前檢查內(nèi)容主要包括：質(zhì)量管理規(guī)章制度，創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和 保證措施，質(zhì)量自控體系，質(zhì)量教育培訓(xùn)計劃即實施情況，技術(shù)交底， 各種原材料的檢測試驗報告，關(guān)鍵崗位人員及持證情況，重要工序的 施工作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量通病預(yù)防措施等。4.1.2 施工過程檢查內(nèi)容主要包括：產(chǎn)品標(biāo)識，過程標(biāo)識（隱蔽工 程檢查簽證和質(zhì)量驗收），施工工序質(zhì)量控制，現(xiàn)場實物質(zhì)量水平， 質(zhì)量記錄、質(zhì)量教育和技術(shù)培訓(xùn)實施情況等。4.1.3 竣工驗交

44、前檢查內(nèi)容主要包括：實物尺寸和強度是否符合設(shè) 計要求，質(zhì)量指標(biāo)是否符合驗標(biāo)規(guī)定，質(zhì)量記錄的準(zhǔn)確性、完整性和 可追溯性等。4.2 工程質(zhì)量檢查制度4.2.1 定期檢查4.2.1.1 項目部每月要進(jìn)行一次實物工程質(zhì)量和內(nèi)業(yè)資料檢查， 并 形成檢查記錄，對存在的問題要制定措施，限期糾正。4.2.1.2 工區(qū)每周進(jìn)行一次實物工程質(zhì)量和內(nèi)業(yè)資料自查，保證內(nèi) 業(yè)和外業(yè)同步進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，把質(zhì)量問題消滅在萌芽狀態(tài)。4.2.2 不定期檢查4.2.2.1 專職質(zhì)檢員要經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，特別是對重點工程和關(guān) 鍵部位，要認(rèn)真檢查，嚴(yán)格把關(guān)，并派員進(jìn)行旁站監(jiān)督。檢查和目測 檢查相結(jié)合的方法進(jìn)行， 并形成記錄。

45、 對發(fā)現(xiàn)的問題， 要做到“四有”， 即有分析、有措施、有落實、有驗證，禁止不合格工序轉(zhuǎn)入下道工序。4.2.3 隱蔽工程檢查4.2.3.1 隱蔽工程由項目部質(zhì)檢員自檢合格后，邀請監(jiān)理工程師復(fù) 查，簽證合格后方準(zhǔn)進(jìn)行下道工序施工。對影響安全的工序在簽證后 立即實施下道工序施工。4.2.3.2 隱蔽工程未經(jīng)監(jiān)理工程師簽證而自行覆蓋，應(yīng)揭蓋補驗， 由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由責(zé)任單位承擔(dān)。4.2.3.3 檢查中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)與設(shè)計不符或明顯達(dá)不到承載力要求時， 要及時上報監(jiān)理工程師或咨詢單位解決，必要時邀請設(shè)計單位共同研 究處理。4.2.4 工序質(zhì)量“三檢制” 工序質(zhì)量“三檢制”是先由工班進(jìn)行自己檢查，再由工點技術(shù)

46、員 進(jìn)行檢查，最后由專職質(zhì)檢員進(jìn)行檢查。4.2.5 旁站監(jiān)督檢查4.2.5.1 對外部勞務(wù)施工的工序，各單位必須選派責(zé)任心強，有一 定技術(shù)水平的人對其實行全過程質(zhì)量監(jiān)督和檢查，并做好記錄。4.2.5.2 項目部的專職質(zhì)檢員必須對隱蔽工程、關(guān)鍵工序和重點部 位的施工全過程進(jìn)行旁站監(jiān)督和檢查。4.2.6 工程質(zhì)量驗收制度 每項檢驗批、分項、分部和單位工程完工后，均應(yīng)按規(guī)定逐項進(jìn)行施工質(zhì)量驗收，并做好記錄。4.2.7 驗工質(zhì)量檢查簽證 驗工質(zhì)量檢查，由質(zhì)安部負(fù)責(zé)檢查簽證。未經(jīng)質(zhì)量檢查、監(jiān)理人 員簽證的工程項目和數(shù)量，成本控制部不予計價。有下列情況之一者， 不予驗工質(zhì)量簽證。4.2.7.1工程質(zhì)量不合

47、格須返工或待處理者；4.2.7.2 混凝土、砂漿強度及填土夯實密度未按規(guī)定進(jìn)行試驗，或 試驗報告不能判斷其質(zhì)量狀態(tài)者；4.2.7.3由于施工錯誤造成返工或處理而增加的工程量； 4.2.7.4缺少應(yīng)具備的隱蔽工程檢查簽證或未檢查簽證合格者； 4.2.7.5成品、半成品、原材料未經(jīng)進(jìn)貨檢驗和試驗合格者； 4.2.7.6未辦變更設(shè)計手續(xù)，擅自變更設(shè)計者。4.2.8 工程質(zhì)量檢查綜合評比。第十一章 工程質(zhì)量事故1. 工程質(zhì)量事故凡因測量錯誤、違章指揮、違章操作或不按設(shè)計、規(guī)范和規(guī)程要 求施工的，使用不合格的材料、構(gòu)件、半成品和設(shè)備而造成工程質(zhì)量 低劣，強度不夠，結(jié)構(gòu)尺寸或位置錯誤，不符合設(shè)計要求，達(dá)不

48、到本 工程所采用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的， 需要返工、 另外加固處理， 且經(jīng)濟損失在 2 萬元以上的，即構(gòu)成工程質(zhì)量事故。工程質(zhì)量事故分一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故， 2萬元至 10萬元之間的為一般質(zhì)量事故， 10 萬元以上的為重大質(zhì)量事故。2. 工程質(zhì)量事故報告制度 工程質(zhì)量事故發(fā)生后，現(xiàn)場責(zé)任人或知情人及時上報項目部，項 目部調(diào)查、核實后上報公司。第十二章 質(zhì)量處罰制度一、項目部原因1.1 施工過程中，現(xiàn)場施工員和技術(shù)員未給專業(yè)施工隊書面技術(shù)交 底而造成損失的，除停工整頓外，給予現(xiàn)場施工員和技術(shù)員處 200 元 罰款，給予現(xiàn)場負(fù)責(zé)人處 300 元罰款并予以警告。1.2使用不合格材料、 半成品而隱瞞不報或

49、明知是錯誤做法并會導(dǎo) 致不良后果而不匯報整改者，已經(jīng)造成損失的 ，對項目部材料員和施 工員處以 200 元罰款，給予對項目生產(chǎn)經(jīng)理和項目總工各處以 300 元 罰款，給予項目經(jīng)理 500 元罰款。1.3 因項目部自身原因，被建設(shè)方書面處罰或者勒令停工，給予項 目總工 300 元罰款，項目經(jīng)理 500元罰款。二、工隊原因2.1 在項目部已經(jīng)給工隊技術(shù)交底后， 工隊依然不按照交底要求施 工，現(xiàn)場管理人員未能及時制止并未能及時上報，造成損失的，對工 隊處以 2000 10000罰款，并對現(xiàn)場管理人員處以 100300 元罰款， 并責(zé)令工隊整改，賠償損失。2.2 在項目部已經(jīng)發(fā)出質(zhì)量整改通知單，但工隊

50、無任何正當(dāng)理由， 拒不整改的，對工隊處以 20000 元罰款，并予以警告，嚴(yán)重的，清出 現(xiàn)場。（附表四：質(zhì)量整改通知單）三、其他原因3.1 因外部因素造成質(zhì)量缺失，未能達(dá)到質(zhì)量要求，并被建設(shè)方或 監(jiān)理方要求返工處理，而項目部未能上報給公司，造成損失的，處以 項目總工 300元，項目經(jīng)理 500 元罰款。第十三章 安全生產(chǎn)管理辦法總則為保障建設(shè)過程中的人身、財產(chǎn)、工程安全，根據(jù)中華人民共 和國安全生產(chǎn)法、國務(wù)院建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例和有關(guān)法 律、法規(guī)、規(guī)定，結(jié)合本標(biāo)段實際情況，特制定本辦法。一、安全生產(chǎn)目標(biāo)杜絕職工因工重大死亡責(zé)任制度，年重傷率控制在 0.3以下，年 負(fù)傷率控制在 5以下； 嚴(yán)

51、防機械操作、 火災(zāi)等重大事故； 堅持預(yù)防為 主、防控結(jié)合，創(chuàng)建安全文明標(biāo)準(zhǔn)工地。二、安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組1. 項目部成立以項目經(jīng)理為組長，相關(guān)負(fù)責(zé)人和部門成員為組員 的安全管理機構(gòu)，保證安全工作自上而下有效的實施。安全管理領(lǐng)導(dǎo) 小組人員組成如下：組 長：項目經(jīng)理副組長：項目總工、生產(chǎn)經(jīng)理 組 員：各部門負(fù)責(zé)人、專職人員2. 主要職責(zé)貫徹執(zhí)行上級各項安全法規(guī)規(guī)程；定期召開安全工作會議；總結(jié) 和布置安全生產(chǎn)工作；決策重大施工安全方案；制訂項目部各項安全 制度規(guī)定；落實安全責(zé)任制；組織安全教育培訓(xùn)；開展安全檢查、評 比工作。三、安全教育1. 建立安全教育制度，組織開展多種形式的安全教育，普及安全 知識，

52、提高職工安全素質(zhì)。做好教育培訓(xùn)記錄。2. 新進(jìn)場的工人，必須接受項目部、工區(qū)（工程隊）、班組的三 級安全教育，方可上崗。2.1 項目部安全教育的主要內(nèi)容是： 國家和地方有關(guān)安全生產(chǎn)的方 針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和公司、項目部的安全規(guī)章制度 等。2.2 工區(qū)（工程隊）安全教育的主要內(nèi)容是：工地安全制度、施工 現(xiàn)場環(huán)境、工程施工特點及可能存在的不安全因素等。2.3 班組安全教育的主要內(nèi)容是：本工種的安全操作規(guī)程、事故案 例剖析、勞動紀(jì)律和崗位講評等。3. 培訓(xùn)方式： 應(yīng)結(jié)合單位和工程任務(wù)實際， 利用開工前和休息時間 進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)、會議、競賽、案例等形式進(jìn)行。四、安全檢查1.檢查分工1.1

53、項目部每周組織一次質(zhì)量、安全檢查，每月組織一次安全生產(chǎn) 綜合檢查，工區(qū)隨時進(jìn)行檢查。并參加上級組織開展的專項安全檢查 活動。1.2 對檢查出的問題，明確責(zé)任，限期整改，并及時復(fù)查。對需要 延時整改的問題，實施過程監(jiān)控等措施。1.3 各級檢查人員要做好檢查記錄和整改情況記錄，及時歸檔。2.檢查工作程序2.1 安全檢查首先根據(jù)施工的進(jìn)展情況確定檢查的對象、范圍、日 期、制定具體的安全檢查計劃。2.2 根據(jù)檢查的內(nèi)容、規(guī)模和程序，確定參加檢查的人員。2.3 對出現(xiàn)的安全問題分析原因，制定糾正措施，負(fù)責(zé)到人，限期 整改。2.4 檢查出的問題整改解決后，對整改效果進(jìn)行評價，再次檢查隱 患是否消除，施工環(huán)

54、境是否安全，以及吸取的經(jīng)驗教訓(xùn)等。五、現(xiàn)場管理1. 為保障施工安全，項目部在單位工程開工前，要組織檢查有施 工組織設(shè)計是否有安全技術(shù)措施，工地安全標(biāo)準(zhǔn)編制是否完善，施工 機械設(shè)備是否符合技術(shù)和安全規(guī)定，安全防護(hù)措施是否符合要求，施 工人員是否經(jīng)過培訓(xùn)，安全生產(chǎn)責(zé)任制是否建立，事故處置預(yù)案是否 制訂等。1.1 對于大型便橋、特殊起重設(shè)施、特殊腳手（掛欄、吊欄等）、 特殊模板等必須有計算資料及詳細(xì)圖紙，由技術(shù)部門檢算合格；特殊 起重設(shè)施還要經(jīng)安全檢驗機構(gòu)檢驗合格，方可使用。2. 復(fù)工施工前應(yīng)執(zhí)行復(fù)工前安全檢查制度。2.1 施工隊伍變更時，由工區(qū)或項目部組織將工程概況、施工進(jìn)展 情況、需注意的安全事

55、項和應(yīng)完備的安全措施等，詳細(xì)向新施工單位 書面交底并履行簽認(rèn)手續(xù)。2.2 利用原遺留的設(shè)備、材料、支撐、供電系統(tǒng)等，必須經(jīng)過全面 檢修和有關(guān)人員安全鑒定，確認(rèn)其安全可靠后方可利用。2.3 拆除有關(guān)臨時工程與設(shè)施時，必須有切實可行、保證安全的作 業(yè)程序，并向作業(yè)人員詳細(xì)交底，指定專人指導(dǎo)作業(yè)。3. 特種作業(yè)人員，必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)過專門的安全作業(yè)培 訓(xùn)，并取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)。4. 項目部應(yīng)當(dāng)在施工組織設(shè)計中編制安全技術(shù)措施和施工現(xiàn)場臨 時用電方案。5. 對危險性較大的分部分項工程， 應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定和危險程度的不 同，編制安全專項施工方案，并審核、論證。6. 建設(shè)工程施工

56、前， 項目部技術(shù)人員應(yīng)向工區(qū)、 作業(yè)班組、 作業(yè)人 員進(jìn)行安全技術(shù)交底，并由雙方簽字確認(rèn)。7. 項目部應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場入口處、 起重機械、臨時用電設(shè)施、 腳手 架、出入通道口、橋梁口、基坑邊沿、爆炸物及有害危險氣體和液體 存放處等危險部位，設(shè)置明顯的安全施工警示標(biāo)志。安全警示標(biāo)志必 須符合國家標(biāo)準(zhǔn)。8. 施工現(xiàn)場臨時搭建的裝配式活動房屋應(yīng)當(dāng)具有產(chǎn)品合格證， 其它 臨時建筑物應(yīng)當(dāng)符合安全使用要求。9. 項目部對因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗臨建筑物、 構(gòu)筑物和 地下管線等，應(yīng)當(dāng)采取專項防護(hù)措施。10. 項目部應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場建立消防安全責(zé)任制度，用火、用電、 使用易燃易爆材料等各項消防安全管理制度和操作規(guī)程，設(shè)置消防通 道、消防水源，配備消防設(shè)施和滅火器材，并在施工現(xiàn)場入口處設(shè)置 明顯標(biāo)志。11. 項目部應(yīng)當(dāng)向作業(yè)人