企業(yè)各高級(jí)管理人員績(jī)效考核指標(biāo)表

1、董事會(huì)關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)kpi指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源1年度利潤(rùn)總額年度經(jīng)核定后的企業(yè)利潤(rùn)總額（如果是集團(tuán)公司指合并報(bào)表利潤(rùn)總額）財(cái)務(wù)部2主營(yíng)業(yè)務(wù)收入年度經(jīng)核定后的企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入額（如果集團(tuán)企業(yè)指合并報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入額）財(cái)務(wù)部3主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率年度財(cái)務(wù)部4凈資產(chǎn)收益率年度財(cái)務(wù)部5企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)率年度董事會(huì)6董事工作報(bào)告通過(guò)率年度董事會(huì)總經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位總經(jīng)理部門(mén)考核人姓名職位董事長(zhǎng)部門(mén)指標(biāo)維度kpi指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分財(cái)務(wù)類(lèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率15%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在_%以上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬(wàn)元利潤(rùn)額10%考核期內(nèi)利潤(rùn)額達(dá)

2、到_萬(wàn)元總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5%考核期內(nèi)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率達(dá)到_%以上成本費(fèi)用利潤(rùn)率5%考核期內(nèi)成本費(fèi)用利潤(rùn)率達(dá)到_%以上內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類(lèi)年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到_%新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)新業(yè)務(wù)拓展計(jì)劃完成率在_%以上投融資計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)投融資計(jì)劃完成率在_%以上客戶類(lèi)市場(chǎng)占有率5%考核期內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到_%以上品牌市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)率5%考核期內(nèi)品牌市場(chǎng)價(jià)值增長(zhǎng)率在_%以上客戶投訴次數(shù)5%考核期內(nèi)控制在_%以內(nèi)學(xué)習(xí)發(fā)展類(lèi)核心員工保有率5%考核期內(nèi)達(dá)到_%員工流失率5%考核期內(nèi)控制在_%以內(nèi)本次考核總得分指標(biāo)說(shuō)明1.成本費(fèi)用利潤(rùn)率成本費(fèi)用利潤(rùn)率=100%2.

3、品牌市場(chǎng)價(jià)值品牌市場(chǎng)價(jià)值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)評(píng)獲得考核人復(fù)核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：生產(chǎn)總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位生產(chǎn)總監(jiān)部門(mén)考核人姓名職位總經(jīng)理部門(mén)指標(biāo)維度kpi指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分財(cái)務(wù)類(lèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在_%以上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬(wàn)元生產(chǎn)成本控制10%控制在預(yù)算之內(nèi)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類(lèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到_%生產(chǎn)計(jì)劃完成率10%達(dá)到100%產(chǎn)品質(zhì)量合格率10%達(dá)到_%產(chǎn)品廢品率5%控制在_%以內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)達(dá)到_%勞動(dòng)生產(chǎn)率10%比上一考核周期提高_(dá)%

4、生產(chǎn)安全事故發(fā)生率5%重大安全生產(chǎn)事故為0，一般性安全生產(chǎn)事故控制在_以內(nèi)客戶類(lèi)客戶滿意率5%考核期內(nèi)客戶滿意率在_%以上員工滿意度5%考核期內(nèi)員工滿意度在_分以上學(xué)習(xí)發(fā)展類(lèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)達(dá)到100%員工流動(dòng)率5%考核期內(nèi)員工流動(dòng)率控制在_%以內(nèi)核心員工保有率5%達(dá)到_%以上本次考核總得分考核指標(biāo)說(shuō)明員工滿意度指標(biāo)獲得通過(guò)向被評(píng)價(jià)人發(fā)放員工滿意度調(diào)查問(wèn)卷，計(jì)算員工滿意度得分的算術(shù)平均值被考核人考核人復(fù)核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：生產(chǎn)總監(jiān)績(jī)效考核方案方案名稱(chēng)生產(chǎn)總監(jiān)績(jī)效考核目標(biāo)責(zé)任書(shū)受控狀態(tài)編 號(hào)甲方總裁乙方生產(chǎn)總監(jiān)甲方現(xiàn)聘請(qǐng)乙方擔(dān)任公司生產(chǎn)部總監(jiān)職務(wù)，根據(jù)公司

5、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特制定本考核協(xié)議書(shū)。一、考核期限年月日年月日。二、雙方的權(quán)利和義務(wù) 甲方擁有對(duì)乙方的監(jiān)督考核權(quán)，并負(fù)有指導(dǎo)、協(xié)助乙方展開(kāi)必要工作的責(zé)任。 乙方負(fù)責(zé)所在部門(mén)的一切日常事務(wù)，要求保質(zhì)保量地完成公司規(guī)定的相應(yīng)工作，在工作上服從甲方的安排。三、薪酬標(biāo)準(zhǔn) 乙方年薪為_(kāi)萬(wàn)元（乙方年薪=固定薪酬65%+浮動(dòng)薪酬35%）。 每月固定發(fā)放薪水_人民幣；每月浮動(dòng)部分為_(kāi)元人民幣，根據(jù)月度kpi打分確定發(fā)放額度，并于當(dāng)月發(fā)放。 每半年根據(jù)半年考核的常規(guī)kpi指標(biāo)表對(duì)生產(chǎn)總監(jiān)進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)額度為_(kāi)元。四、工作目標(biāo)與考核（一）kpi指標(biāo)考核生產(chǎn)總監(jiān)常規(guī)的kpi考核

6、指標(biāo)如下表所示。kpi考核指標(biāo)表考核指標(biāo)權(quán)重分值計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際目標(biāo)財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)總產(chǎn)值總成本總利潤(rùn)非財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)生產(chǎn)計(jì)劃編制的及時(shí)性生產(chǎn)計(jì)劃完成率原料供應(yīng)的及時(shí)性產(chǎn)品優(yōu)良率產(chǎn)品合格率安全生產(chǎn)事故（二）年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況詳見(jiàn)下表。年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核表重點(diǎn)任務(wù)工作事項(xiàng)計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際完成情況考核標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估（三）工作能力考核考核的依據(jù)是職位說(shuō)明書(shū)五、附則 考核結(jié)果作為兌現(xiàn)年終獎(jiǎng)的依據(jù)和下一年度或下階段制訂經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的參考。 公司管理部與人力資源部對(duì)目標(biāo)責(zé)任書(shū)的執(zhí)行情況進(jìn)行過(guò)程控制，審計(jì)監(jiān)察部加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)察力度。 本目標(biāo)責(zé)任書(shū)未盡事宜，情況發(fā)生時(shí)在征求總裁意見(jiàn)后，由公司另行研究確定解決辦

7、法。 本責(zé)任書(shū)解釋權(quán)歸公司人力資源部。相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期客服總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位客服總監(jiān)部門(mén)考核人姓名職位總經(jīng)理部門(mén)指標(biāo)維度kpi指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分財(cái)務(wù)類(lèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在_%以上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬(wàn)元客服費(fèi)用控制10%客服費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類(lèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到_%客服工作計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)客服工作計(jì)劃完成率達(dá)到100%客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率10%考核期內(nèi)客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率達(dá)到_%客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率10%考核期內(nèi)客服

8、流程改善目標(biāo)達(dá)成率在_%以上客戶類(lèi)客戶投訴處理滿意率10%考核期內(nèi)客服投訴處理滿意率達(dá)到_%以上投訴解決率5%考核期內(nèi)投訴解決率達(dá)到_%部門(mén)協(xié)作滿意度5%考核期內(nèi)部門(mén)協(xié)作滿意度達(dá)到_分以上學(xué)習(xí)發(fā)展類(lèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到_%本次考核總得分考核指標(biāo)說(shuō)明1.客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率=2.投訴解決率投訴解決率=被考核人考核人復(fù)核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：1 績(jī)效考核實(shí)施工作計(jì)劃文本名稱(chēng)績(jī)效考核實(shí)施工作計(jì)劃受控狀態(tài)編 號(hào)一、目標(biāo)概述本公司自年開(kāi)始推行績(jī)效考核工作至今，在改善員工績(jī)效方面取得了

9、一定的成績(jī)，同時(shí)在具體操作中，也有許多地方急需改進(jìn)和完善。人力資源部將此項(xiàng)工作列為本年度的重要任務(wù)之一，其目的就是通過(guò)完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，達(dá)到績(jī)效考核應(yīng)有的效果，實(shí)現(xiàn)績(jī)效考核的根本目的。人力資源部在上一年度推行績(jī)效考核工作的基礎(chǔ)上，將著手進(jìn)行公司本年度績(jī)效評(píng)價(jià)體系的完善，并使之能夠更好地為公司發(fā)展服務(wù)。二、具體實(shí)施計(jì)劃1. 年月31日前完成對(duì)績(jī)效考核制度和配套考核方案的修訂與撰寫(xiě)，提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)。2. 自年2月1日開(kāi)始，按修訂完善后的績(jī)效考核制度在公司全面推行績(jī)效考核。3. 具體設(shè)想（1）建議對(duì)現(xiàn)行基本制度進(jìn)行完善結(jié)合上一年度績(jī)效考核工作中存在的不足，對(duì)現(xiàn)行績(jī)效考核細(xì)則、績(jī)效考核實(shí)

10、施辦法及相關(guān)使用表單進(jìn)行修改。建議大幅度修改考核的形式、項(xiàng)目、辦法、結(jié)果反饋與改進(jìn)情況跟蹤、結(jié)果運(yùn)用等方面，保證績(jī)效考核工作的良性運(yùn)行。（2）建議將目標(biāo)管理與績(jī)效考核分離并平行進(jìn)行目標(biāo)管理的檢查作為修正目標(biāo)的經(jīng)常性工作，其結(jié)果僅作為績(jī)效考核的參考項(xiàng)目之一。（3）建議推行全員績(jī)效考核上一年度僅對(duì)部門(mén)經(jīng)理級(jí)以下員工進(jìn)行了績(jī)效考核，而忽視了對(duì)高層的績(jī)效考核，從而使考核效果大打折扣，本年度人力資源部在完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系之后，將對(duì)全體員工進(jìn)行績(jī)效考核。4. 本年度績(jī)效考核工作的起止時(shí)間為年1月1日到年12月31日。人力資源部完成此項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)就是保證績(jī)效評(píng)價(jià)體系平穩(wěn)、有效運(yùn)行。三、注意事項(xiàng) 1. 績(jī)效考核

11、工作牽涉到各部門(mén)各員工的切身利益，因此人力資源部在保證績(jī)效考核結(jié)果能科學(xué)合理利用的基礎(chǔ)上，要做好各部門(mén)績(jī)效考核的宣傳與培訓(xùn)工作，從正面引導(dǎo)員工用積極的心態(tài)對(duì)待績(jī)效考核，以期達(dá)到通過(guò)績(jī)效考核改善工作流程、提高工作績(jī)效的目的。2. 績(jī)效評(píng)價(jià)體系對(duì)于公司來(lái)說(shuō)還是一件新生事物，由于經(jīng)驗(yàn)不足，難免會(huì)出現(xiàn)一些意想不到的困難和問(wèn)題，人力資源部將在操作過(guò)程中著重聽(tīng)取各方面人員的意見(jiàn)和建議，及時(shí)調(diào)整和改進(jìn)工作方法。3. 績(jī)效考核工作本身既是一項(xiàng)溝通的工作，也是一個(gè)持續(xù)改善的過(guò)程。人力資源部在操作過(guò)程中需注意縱向與橫向的溝通，確保績(jī)效考核工作的順利進(jìn)行。四、需支持與配合的事項(xiàng)和部門(mén)1. 修訂后的各項(xiàng)績(jī)效考核制度、

12、方案、表單等文本需經(jīng)公司各部門(mén)經(jīng)理、主管副總經(jīng)理及董事會(huì)共同審議。2. 為保證績(jī)效考核工作的順利推行，公司需成立績(jī)效考核推行委員會(huì)對(duì)績(jī)效考核的推行與實(shí)施負(fù)責(zé)。建議公司至少應(yīng)有一名高層領(lǐng)導(dǎo)參加，人力資源部作為具體承辦部門(mén)將承擔(dān)方案起草、方法制定、協(xié)調(diào)組織、記錄核查及匯總統(tǒng)計(jì)等職責(zé)。相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期監(jiān)事會(huì)關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)kpi指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源1財(cái)務(wù)審查計(jì)劃按時(shí)完成率年度監(jiān)事會(huì)2財(cái)務(wù)狀況調(diào)查計(jì)劃完成率年度監(jiān)事會(huì)3經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督會(huì)議召開(kāi)次數(shù)年度考核期內(nèi)召開(kāi)經(jīng)營(yíng)管理監(jiān)督會(huì)議的次數(shù)監(jiān)事會(huì)4各項(xiàng)監(jiān)督檢查報(bào)告提交及時(shí)率年度監(jiān)事會(huì)5列席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)

13、年度考核期內(nèi)列席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)監(jiān)事會(huì)6監(jiān)事工作報(bào)告通過(guò)率年度監(jiān)事會(huì)人力資源部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)kpi指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來(lái)源1人力資源工作計(jì)劃按時(shí)完成率月/季/年100%人力資源部2招聘計(jì)劃完成率月/季/年100%人力資源部3培訓(xùn)計(jì)劃完成率月/季/年100%人力資源部4績(jī)效考核計(jì)劃按時(shí)完成率月/季/年100%人力資源部5績(jī)效考核申訴處理及時(shí)率月/季/年100%人力資源部6工資與獎(jiǎng)金計(jì)算差錯(cuò)次數(shù)月/季/年對(duì)工資、獎(jiǎng)金核算及發(fā)放人為出錯(cuò)次數(shù)為0人力資源部財(cái)務(wù)部7員工任職資格達(dá)標(biāo)率年度100%人力資源部8核心員工流失率月/季/年100%人力資源部 1人力資源部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表 被考

14、核人姓名職位人力資源部經(jīng)理部門(mén)人力資源部考核人姓名職位總經(jīng)理部門(mén)序號(hào)kpi指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分1人力資源工作計(jì)劃按時(shí)完成率15%考核期內(nèi)人力資源工作計(jì)劃按時(shí)完成率達(dá)100%2人力資源成本預(yù)算控制率15%考核期內(nèi)人力資源成本預(yù)算控制率在_%以下3人力資源規(guī)劃方案提交及時(shí)率15%考核期內(nèi)人力資源規(guī)劃方案提交及時(shí)率在_%以上4招聘計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)招聘計(jì)劃完成率達(dá)100%5培訓(xùn)計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)100%6績(jī)效考核計(jì)劃按時(shí)完成率10%考核期內(nèi)績(jī)效考核計(jì)劃按時(shí)完成率達(dá)到100%7薪酬調(diào)查方案提交及時(shí)率10%考核期內(nèi)薪酬調(diào)查方案提交及時(shí)率達(dá)100%8員工任職資格達(dá)標(biāo)率5%

15、考核期內(nèi)企業(yè)員工任職資格達(dá)標(biāo)率達(dá)100%9核心員工流失率5%考核期內(nèi)企業(yè)核心員工流失率不得高于_%10員工管理5%考核期內(nèi)部門(mén)員工績(jī)效考核平均得分在_分以上本次考核總得分考核指標(biāo)說(shuō)明1.人力資源成本預(yù)算控制率人力資源成本預(yù)算控制率=100%2.人力資源規(guī)劃方案提交及時(shí)率人力資源規(guī)劃方案提交及時(shí)率=被考核人考核人復(fù)核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期： 2行政總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位行政總監(jiān)部門(mén)考核人姓名職位總經(jīng)理部門(mén)指標(biāo)維度kpi指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分財(cái)務(wù)類(lèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在_%以上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬(wàn)元辦公用品費(fèi)用控制5%

16、考核期內(nèi)辦公用品費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)行政成本控制10%考核期內(nèi)企業(yè)行政成本控制在預(yù)算之內(nèi)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類(lèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到_%行政工作計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)行政工作計(jì)劃完成率達(dá)到100%行政工作流程改善目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)行政工作流程改善目標(biāo)完成率達(dá)到_%后勤工作計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)后勤工作計(jì)劃完成率達(dá)到100%行政辦公設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)達(dá)到_%客戶類(lèi)內(nèi)部員工滿意率5%考核期內(nèi)內(nèi)部員工滿意率達(dá)到_%后勤投訴次數(shù)10%考核期內(nèi)后勤投訴次數(shù)不得高于_次學(xué)習(xí)發(fā)展類(lèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%核心員工保有率5%考核期

17、內(nèi)核心員工保有率達(dá)到_%本次考核總得分核指標(biāo)說(shuō)明行政辦公設(shè)備完好率行政辦公設(shè)備完好率=100%被考核人考核人復(fù)核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：行政總監(jiān)績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位行政總監(jiān)部門(mén)考核人姓名職位總經(jīng)理部門(mén)指標(biāo)維度kpi指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分財(cái)務(wù)類(lèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報(bào)率在_%以上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5%考核期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到_萬(wàn)元辦公用品費(fèi)用控制5%考核期內(nèi)辦公用品費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)行政成本控制10%考核期內(nèi)企業(yè)行政成本控制在預(yù)算之內(nèi)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類(lèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到_%行政工作計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)行

18、政工作計(jì)劃完成率達(dá)到100%行政工作流程改善目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)行政工作流程改善目標(biāo)完成率達(dá)到_%后勤工作計(jì)劃完成率10%考核期內(nèi)后勤工作計(jì)劃完成率達(dá)到100%行政辦公設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)達(dá)到_%客戶類(lèi)內(nèi)部員工滿意率5%考核期內(nèi)內(nèi)部員工滿意率達(dá)到_%后勤投訴次數(shù)10%考核期內(nèi)后勤投訴次數(shù)不得高于_次學(xué)習(xí)發(fā)展類(lèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到_%本次考核總得分核指標(biāo)說(shuō)明行政辦公設(shè)備完好率行政辦公設(shè)備完好率=100%被考核人考核人復(fù)核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：財(cái)務(wù)部關(guān)鍵績(jī)效考核指標(biāo)序號(hào)kpi指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義

19、/公式資料來(lái)源1公司財(cái)務(wù)預(yù)算達(dá)成率月/季/年度財(cái)務(wù)部2財(cái)務(wù)分析準(zhǔn)確度月/季/年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告中，對(duì)公司的整體財(cái)務(wù)狀況分析出錯(cuò)次數(shù)財(cái)務(wù)部3財(cái)務(wù)費(fèi)用降低率月/季/年度財(cái)務(wù)部4賬務(wù)處理及時(shí)性月/季/年度財(cái)務(wù)處理未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成的次數(shù)財(cái)務(wù)部5現(xiàn)金收支準(zhǔn)確性月/季/年度現(xiàn)金收支出錯(cuò)次數(shù)財(cái)務(wù)部6財(cái)務(wù)資料完好性月/季/年度財(cái)務(wù)資料損壞、丟失、泄露的次數(shù)財(cái)務(wù)部7財(cái)務(wù)制度完成率年度經(jīng)董事審批通過(guò)率董事辦財(cái)務(wù)總監(jiān)績(jī)效考核方案方案名稱(chēng)財(cái)務(wù)總監(jiān)績(jī)效考核目標(biāo)責(zé)任書(shū)受控狀態(tài)編 號(hào)一、崗位類(lèi)別和聘期姓 名任職部門(mén)財(cái)務(wù)部職 務(wù)財(cái)務(wù)總監(jiān)入職時(shí)間_年_月_日聘 期_年_月_日_年_月_日考 核 期_年_月_日_年_月_日二、主

20、要職責(zé)1.組織編制財(cái)務(wù)、資金、審計(jì)等規(guī)章制度及業(yè)務(wù)操作流程。2.對(duì)公司資金的時(shí)間安排進(jìn)行組織、計(jì)劃、控制與管理。3.財(cái)務(wù)監(jiān)控。4.財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)。5.疏通融資渠道。6.審計(jì)管理。7.分管部門(mén)管理。三、工作目標(biāo)1.財(cái)務(wù)預(yù)算與控制，對(duì)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題沒(méi)有及時(shí)解決，每出現(xiàn)1次，減_分。2.財(cái)務(wù)分析。每月（季度）至少提供一次財(cái)務(wù)分析報(bào)告并提出相關(guān)決策建議，未能提供有效的相關(guān)信息，減_分_分。3.疏通融資渠道，確保融資渠道暢通，領(lǐng)導(dǎo)交辦的融資任務(wù)100%地完成，每差1%，減_分。4.投資回報(bào)率達(dá)到_%，每低1%，減_分。5.資金利用率達(dá)到_%，每低1%，減_分。6.成本控制。對(duì)各部門(mén)的成本進(jìn)行控

21、制，未能按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度控制各項(xiàng)費(fèi)用的情況每出現(xiàn)1次，減_分。7.分管部門(mén)人員管理，部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá)到100%，未完成該項(xiàng)工作，減_分；及時(shí)公正地對(duì)下屬員工進(jìn)行考核，下屬員工對(duì)績(jī)效考核工作滿意度評(píng)分在_分以上，加_分。8.年度重點(diǎn)工作完成情況。年度重點(diǎn)任務(wù)完成情況考核表重點(diǎn)任務(wù)工作事項(xiàng)計(jì)劃目標(biāo)實(shí)際完成情況考核標(biāo)準(zhǔn)評(píng) 估說(shuō)明： 年度重點(diǎn)工作中，如出現(xiàn)子項(xiàng)目或者分階段目標(biāo)的情況，應(yīng)對(duì)子項(xiàng)目和分階段目標(biāo)都賦予相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)分值。 在年中，因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要而對(duì)年度重點(diǎn)工作進(jìn)行調(diào)整，應(yīng)對(duì)年度重點(diǎn)工作的標(biāo)準(zhǔn)分值進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。四、附則1.責(zé)任人在工作期內(nèi)若出現(xiàn)重大責(zé)任事故，則公司有權(quán)對(duì)責(zé)任人提出終止聘

22、用合同。2.本公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時(shí)，有權(quán)修改本責(zé)任書(shū)。3.本目標(biāo)責(zé)任書(shū)未盡事宜在征求總裁意見(jiàn)后，由公司另行研究確定解決辦法。4.本責(zé)任書(shū)解釋權(quán)歸公司人力資源部。相關(guān)說(shuō)明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期財(cái)務(wù)部經(jīng)理績(jī)效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位財(cái)務(wù)部經(jīng)理部門(mén)財(cái)務(wù)部考核人姓名職位總經(jīng)理部門(mén)序號(hào)kpi指標(biāo)權(quán)重績(jī)效目標(biāo)值考核得分1部門(mén)工作計(jì)劃完成率15%考核期內(nèi)部門(mén)工作計(jì)劃完成率達(dá)100%2部門(mén)管理費(fèi)用控制10%考核期內(nèi)部門(mén)管理費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)3財(cái)務(wù)計(jì)劃編制及時(shí)率10%考核期內(nèi)財(cái)務(wù)計(jì)劃編制及時(shí)率在 %以上4財(cái)務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率10%考核期內(nèi)財(cái)務(wù)體系規(guī)

23、范化目標(biāo)達(dá)成率在 %以上5公司財(cái)務(wù)預(yù)算控制率10%考核期內(nèi)公司財(cái)務(wù)預(yù)算控制率在 %以上6財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度10%考核期內(nèi)提交的各類(lèi)報(bào)表、報(bào)告中數(shù)據(jù)出錯(cuò)的次數(shù)控制在 次以內(nèi)7報(bào)表編制及時(shí)率10%考核期內(nèi)報(bào)表編制及時(shí)率在 %以上8財(cái)務(wù)費(fèi)用降低率10%考核期內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用降低率在 %以上9現(xiàn)金收支準(zhǔn)確性5%考核期內(nèi)現(xiàn)金收支出錯(cuò)次數(shù)在 次以內(nèi)10財(cái)務(wù)資料完好性5%考核期內(nèi)財(cái)務(wù)資料損壞、丟失、泄露的次數(shù)控制在 次以內(nèi)11員工管理5%考核期內(nèi)部門(mén)員工績(jī)效考核平均得分在 分以上本次考核總得分考核指標(biāo)說(shuō)明財(cái)務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率財(cái)務(wù)體系規(guī)范化目標(biāo)達(dá)成率=被考核人考核人復(fù)核人簽字： 日期：簽字： 日期：簽字： 日期：會(huì)

24、計(jì)人員考核方案方案名稱(chēng)會(huì)計(jì)人員考核方案受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)一、考核目的（一）幫助會(huì)計(jì)部經(jīng)理明確了解會(huì)計(jì)的工作狀況通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)人員的工作績(jī)效進(jìn)行評(píng)估，會(huì)計(jì)部經(jīng)理能充分了解本部門(mén)的人力資源狀況，有針對(duì)性地提出改進(jìn)措施，有利于提高本部門(mén)的工作效率。（二）幫助提升會(huì)計(jì)人員的工作能力與工作質(zhì)量通過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)人員工作績(jī)效進(jìn)行管理與評(píng)估，提高會(huì)計(jì)人員的工作能力和工作質(zhì)量，從而提高企業(yè)整體工作效能，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。二、考核原則（一）公平公開(kāi)原則1考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)、考評(píng)程序和考評(píng)責(zé)任都應(yīng)當(dāng)有明確的規(guī)定且對(duì)企業(yè)內(nèi)部全體員工公開(kāi)。2考評(píng)一定要建立在客觀事實(shí)的基礎(chǔ)上，盡量避免摻入主觀因素和感情色彩。3同一

25、崗位的考核執(zhí)行相同的標(biāo)準(zhǔn)。（二）客觀化原則績(jī)效考核是用事實(shí)說(shuō)話，評(píng)價(jià)判斷建立在事實(shí)基礎(chǔ)上。（三）時(shí)效性原則績(jī)效考核是對(duì)考核期內(nèi)工作成果的綜合評(píng)價(jià)，不應(yīng)將本考核期之前的表現(xiàn)強(qiáng)加于本次的考核結(jié)果中，也不能取近期的業(yè)績(jī)或比較突出的一兩個(gè)成果來(lái)代替整個(gè)考核期的業(yè)績(jī)。三、考核內(nèi)容（一）工作業(yè)績(jī)考核（60%）成本會(huì)計(jì)工作業(yè)績(jī)考核表。成本會(huì)計(jì)主要負(fù)責(zé)核算企業(yè)各項(xiàng)成本及費(fèi)用，監(jiān)督各部門(mén)的費(fèi)用支出，加強(qiáng)企業(yè)成本控制。成本會(huì)計(jì)工作業(yè)績(jī)考核表如下表所示。成本會(huì)計(jì)工作業(yè)績(jī)考核表考核項(xiàng)考核內(nèi)容分值考核得分提供各類(lèi)成本報(bào)表及核算明細(xì)表成本報(bào)表和明細(xì)表提交的及時(shí)性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性提供相關(guān)產(chǎn)品、配件價(jià)格建議表提交的及時(shí)準(zhǔn)確、數(shù)

26、據(jù)的準(zhǔn)確性企業(yè)各種原始憑證和會(huì)計(jì)憑證的審核對(duì)相關(guān)憑證審核的準(zhǔn)確性與錯(cuò)漏率大額訂單的生產(chǎn)、采購(gòu)計(jì)劃的成本費(fèi)用評(píng)估是否遵守成本費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)與范圍因?qū)徍瞬涣Χ鴮?dǎo)致的費(fèi)用超標(biāo)筆數(shù)成本預(yù)算與費(fèi)用控制情況成本預(yù)算與費(fèi)用是否在可控指標(biāo)內(nèi)項(xiàng)目、部門(mén)決算決算的準(zhǔn)確性、及時(shí)性提交成本分析報(bào)告報(bào)告提交的及時(shí)性報(bào)告的質(zhì)量完成相關(guān)制證工作相關(guān)憑證填制是否完整、準(zhǔn)確、清晰；憑證保管是否完好（二）工作能力考核（20%）1專(zhuān)業(yè)知識(shí)及相關(guān)業(yè)務(wù)技能，即對(duì)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)及相關(guān)業(yè)務(wù)技能的熟悉與應(yīng)用程度。2敏感性，即對(duì)數(shù)字的敏感程度。3溝通力，即進(jìn)行口頭溝通與書(shū)面溝通的能力。4綜合分析能力。5判斷決策能力。（三）工作態(tài)度考核（10%）對(duì)

27、會(huì)計(jì)人員工作態(tài)度的具體考核內(nèi)容見(jiàn)下表。工作態(tài)度考核表考核指標(biāo)相關(guān)說(shuō)明得分主動(dòng)性工作中是否積極主動(dòng)，能夠發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并主動(dòng)尋求解決辦法團(tuán)隊(duì)合作精神是否具有團(tuán)隊(duì)合作精神，工作中與同事和諧共事縝密性工作是否認(rèn)真細(xì)致，耐心處理賬表與賬目誠(chéng)實(shí)性是否具有良好的個(gè)人品質(zhì)，遵從客觀實(shí)際，不弄虛作假，有良好的職業(yè)操守（四）日?？己耍?0%）1考勤：月出勤率低于 %，該項(xiàng)得分為0分；其中，遲到、早退一次，扣 分；曠工一天，扣 分。2獎(jiǎng)懲情況。（1）出現(xiàn)警告一次，扣 分；記小過(guò)一次，扣 分；記大過(guò)一次，扣 分。（2）表?yè)P(yáng)一次，加 分；記小功一次，加 分；記大功一次，加 分。四、考核實(shí)施（一）考核時(shí)間1月度考核。每月的

28、日對(duì)會(huì)計(jì)進(jìn)行月度考核。2季度考核。每季度第一個(gè)月的 日對(duì)會(huì)計(jì)進(jìn)行季度考核。3年度考核。第二年一月 日對(duì)會(huì)計(jì)進(jìn)行年度考核。（二）考核主體及方式考核采取直接上級(jí)會(huì)計(jì)部主管與間接上級(jí)會(huì)計(jì)部經(jīng)理綜合評(píng)議的方式。其中，會(huì)計(jì)部主管的考核評(píng)議占70%，會(huì)計(jì)部經(jīng)理的考核評(píng)議占30%。五、考核面談及結(jié)果應(yīng)用（一）考核面談1考核結(jié)束后，會(huì)計(jì)部主管接到考核反饋后與被考核會(huì)計(jì)進(jìn)行面談，共同分析被考核會(huì)計(jì)工作中的長(zhǎng)處與不足，尋找工作中存在不足的原因以及探討如何更有效地改進(jìn)工作中的不足與缺點(diǎn)，更好地發(fā)揮工作中的長(zhǎng)處。2被考核者在收到考核反饋時(shí)，如果對(duì)考核結(jié)果不滿意或感到不公平，可以向人力資源部進(jìn)行申訴。申訴活動(dòng)必須在接到

29、考核反饋后的 個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行。人力資源部接到員工的績(jī)效申訴時(shí)，必須在 個(gè)工作日內(nèi)給予答復(fù)。（二）考核結(jié)果應(yīng)用1了解員工對(duì)企業(yè)的貢獻(xiàn)，為員工的任用、晉級(jí)、加薪、獎(jiǎng)勵(lì)等提供依據(jù)和參考。2檢查企業(yè)管理的各項(xiàng)政策和制度是否存在失誤，如人員配置、員工培訓(xùn)等，并制定相應(yīng)的措施加以改進(jìn)。3為企業(yè)的人力資源規(guī)劃提供基礎(chǔ)信息。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期出納人員考核方案方案名稱(chēng)出納人員考核方案受控狀態(tài)編 號(hào)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)考證部門(mén)一、考核時(shí)間（一）月度考核時(shí)間每月的 號(hào)對(duì)現(xiàn)金出納人員進(jìn)行考核。（二）季度考核時(shí)間每季度第一個(gè)月的 日左右進(jìn)行季度考核。（三）年度考核時(shí)間下年度一份的 日左右進(jìn)行年

30、度考核。二、考核方式由出納人員本人、出納人員的直接上級(jí)與間接上級(jí)共同參與考核。其中，出納人員的直接上級(jí)與間接上級(jí)所占的評(píng)分比例為7：3。三、考核內(nèi)容（一）工作考核對(duì)出納人員的工作考核包括工作業(yè)績(jī)、工作能力和工作態(tài)度三方面，具體內(nèi)容見(jiàn)下表。現(xiàn)金出納人員工作績(jī)效考核表考核項(xiàng)目考核指標(biāo)權(quán)重考核說(shuō)明得分指標(biāo)得分加權(quán)得分工作業(yè)績(jī)?nèi)沼涃~記錄的準(zhǔn)確性與及時(shí)性10%日記賬登錄出錯(cuò)次數(shù)控制在每月3次以內(nèi)；每超過(guò)一次，扣 分；未能按日及時(shí)登錄記賬，每出現(xiàn)一次扣 分支票、庫(kù)存現(xiàn)金與各種有效證券保管的準(zhǔn)確率與及時(shí)性10%憑證保管每出現(xiàn)一次差錯(cuò)，扣 分；月出現(xiàn)差錯(cuò)三次以上，該項(xiàng)得分為0分發(fā)票開(kāi)具的及時(shí)性10%開(kāi)具的發(fā)票影響發(fā)票的報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，每出現(xiàn)一次影響，扣 分；月出現(xiàn)五次以上，該項(xiàng)得分為0分款項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)和工資發(fā)放業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性20%報(bào)銷(xiāo)和制作工資要在企業(yè)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成，每出現(xiàn)一次差錯(cuò)或延誤，扣 分，報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)月出現(xiàn)差錯(cuò)三次以上，該