一級港口客運(yùn)(滾裝碼頭渡船渡口)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評實(shí)施細(xì)則

1、一級港口客運(yùn)（滾裝碼頭、渡船渡口）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評實(shí)施細(xì)則考評內(nèi)容考 評 要 點(diǎn)分值考評細(xì)則考評評價考評得分一、安全目標(biāo)35分1、安全工作方針與目標(biāo)制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)和不低于上級下達(dá)的安全控制指標(biāo)5查安全工作方針與目標(biāo)發(fā)布相關(guān)文件：1)無安全工作方針與目標(biāo)，或安全工作方針與目標(biāo)不符合國家法律法規(guī)的要求，或安全工作方針與目標(biāo)低于上級有關(guān)部門下達(dá)的安全考核指標(biāo)，出現(xiàn)其中任意一項(xiàng)，本項(xiàng)不得分； 2)安全工作方針與目標(biāo)未文件化，扣2分；3)安全工作目標(biāo)和指標(biāo)與企業(yè)職業(yè)安全健康風(fēng)險不相適應(yīng)，扣3分；4)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)不能體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，扣3分制定實(shí)現(xiàn)安全工作方針與目標(biāo)的措施51)查措施：

2、無保證企業(yè)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)工作方針與目標(biāo)的保障措施，扣5分；2)隨機(jī)詢問從業(yè)人員：不知道本企業(yè)的安全工作方針與目標(biāo)，一人次扣1分2、中長期規(guī)劃制訂和實(shí)施企業(yè)安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃和跨年度專項(xiàng)工作方案51)查中長期規(guī)劃：未制定中長期規(guī)劃，扣3分；中長期規(guī)劃的內(nèi)容未切合企業(yè)安全工作方針和目標(biāo)，扣1分； 2)查工作方案：未制定跨年度專項(xiàng)工作方案，扣2分；跨年度專項(xiàng)工作方案的內(nèi)容不符合企業(yè)安全工作方針和目標(biāo)，扣1分；3)查記錄：中長期規(guī)劃和跨年度專項(xiàng)工作方案未印發(fā)到部門和班組的，每項(xiàng)扣1分3、年度計劃根據(jù)中長期規(guī)劃，制定年度計劃和年度專項(xiàng)活動方案，并嚴(yán)格執(zhí)行51)查年度計劃：未根據(jù)中長期規(guī)劃制定出年度計劃，扣

3、 3分；計劃不完善，扣 1分；2)查活動方案：未制定年度專項(xiàng)活動方案，扣 2分；方案不具體，扣 1分；3)查記錄或現(xiàn)場抽查：年度計劃和年度專項(xiàng)活動方案未印發(fā)到相關(guān)部門和班組，一項(xiàng)扣 1分4、目標(biāo)考核將安全生產(chǎn)管理指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)5查安全生產(chǎn)控制指標(biāo)：1)無細(xì)化的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)，扣5分；2)細(xì)化的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)不全面，缺一項(xiàng)扣2分；3)查各級安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，缺一項(xiàng)扣1分制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎懲辦法51)查制度或相關(guān)文件：未制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核和獎懲辦法，扣 5分；安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎懲辦法覆蓋面不全，內(nèi)容不明確，可操作性不強(qiáng)，一項(xiàng)扣1分；2)查記錄或現(xiàn)場

4、抽查，安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎懲辦法未印發(fā)到管理層、相關(guān)部門和班組，一項(xiàng)扣1分定期考核年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況,并獎懲兌現(xiàn)5查考核指標(biāo)及獎懲兌現(xiàn)材料、文件：1)未進(jìn)行目標(biāo)考核的扣 5分；2)無考核獎懲記錄，扣2分；3)獎懲未兌現(xiàn)的扣 2分二、管理機(jī)構(gòu)和人員40分1、安全管理機(jī)構(gòu)成立安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導(dǎo)小組），下屬各分支機(jī)構(gòu)分別成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。安委會職責(zé)明確，實(shí)行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制10查安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布文件：1)未成立安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導(dǎo)小組）：扣 10分；機(jī)構(gòu)不健全，扣3分；2)安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導(dǎo)小組）安全職責(zé)分工不明確，扣 1-3分； 3)安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導(dǎo)小組）

5、成員未包括主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員，每項(xiàng)扣 2分按規(guī)定設(shè)置與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)且獨(dú)立的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)15查機(jī)構(gòu)設(shè)置文件：1)未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員，扣15分； 2)未建立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)工作制度，扣5分，流程不明確，扣3分定期召開安全生產(chǎn)委員會會議。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和下屬各分支機(jī)構(gòu)每月至少召開一次安全工作例會51)查制度：未制定安全生產(chǎn)會議制度，扣 3分；制度不完善、內(nèi)容不全面，扣1分； 2)查安全生產(chǎn)委員會例會的會議記錄，未定期召開安全生產(chǎn)委員會會議，扣2分；3)查安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)安全工作例會記錄，未達(dá)到每月召開一次安全工作例會的要求，扣2分；4)缺少

6、上述相關(guān)會議記錄，缺一項(xiàng)扣1分2、管理人員配備按規(guī)定足額配備專職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員10查任命書、安全生產(chǎn)責(zé)任制等文件：1)未配備專職安全生產(chǎn)管理人員、應(yīng)急管理人員，扣10分；2)未按要求配足專職安全生產(chǎn)管理人員，缺一人扣5分三、安全責(zé)任體系45分1、健全責(zé)任制企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、全體員工安全職責(zé)明確，制定并落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，并落實(shí)到位101)無安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣10分；2)缺少安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的安全生產(chǎn)職責(zé)，扣2分；3)缺少各級部門職責(zé)，缺少1個部門扣2分；4)缺少各崗位職責(zé)，缺少1個崗位扣1分；5)安全生產(chǎn)責(zé)任制中責(zé)任不清，一處扣1分；6)

7、查安全生產(chǎn)責(zé)任書，缺少安全生產(chǎn)責(zé)任書（可與安全生產(chǎn)指標(biāo)責(zé)任書合并），扣3分；缺一項(xiàng)扣1分；7)對照企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制，隨機(jī)詢問安委會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員1名、安全生產(chǎn)管理部門成員1名、其他部門成員1名、從業(yè)人員2名各自的安全生產(chǎn)責(zé)任，不清楚其安全職責(zé)，1人次扣 1分主要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，對安全生產(chǎn)負(fù)全面組織領(lǐng)導(dǎo)、管理責(zé)任和法律責(zé)任，并履行安全生產(chǎn)的責(zé)任和義務(wù)51)查安全生產(chǎn)責(zé)任制，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人不是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，扣5分；2)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人不具備與本企業(yè)所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，扣5分；3)問企業(yè)主要負(fù)責(zé)人

8、安全生產(chǎn)法賦予的職責(zé)，企業(yè)負(fù)責(zé)人對其安全職責(zé)不清楚，扣2分；4)查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人述職總結(jié)、考核或其他可體現(xiàn)其全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作、履行安全生產(chǎn)義務(wù)的文件，企業(yè)負(fù)責(zé)人未全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作、未履行安全生產(chǎn)義務(wù)，扣2分分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)的重要負(fù)責(zé)人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對安全生產(chǎn)負(fù)重要管理責(zé)任51)查安全生產(chǎn)責(zé)任制，企業(yè)無分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人，扣5分；2)查安全生產(chǎn)責(zé)任制、考核或其他可體現(xiàn)其負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作、履行安全生產(chǎn)義務(wù)的文件和詢問，企業(yè)分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人未對企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)重要管理責(zé)任，扣5分其他負(fù)責(zé)人和全體員工實(shí)行“一崗雙責(zé)”，對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)5

9、1)查安全生產(chǎn)責(zé)任制，未明確其他負(fù)責(zé)人和全體員工 “一崗雙責(zé)”，扣 5分； 2)查安全生產(chǎn)責(zé)任制和考核文件，“一崗雙責(zé)”安全責(zé)任不落實(shí)，扣 2分； 3)隨機(jī)抽查 1-3名員工，不熟悉并理解“一崗雙責(zé)”內(nèi)容，一人次扣1分安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責(zé)明確并落實(shí)到位10查安全生產(chǎn)責(zé)任制：1)未制定安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責(zé)，扣 10分；2)各級安全生產(chǎn)職責(zé)不清，扣 5分；3)抽查1-3名職工，相關(guān)人員不熟悉主要職責(zé)，一人次扣 1分2、責(zé)任制考評根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任進(jìn)行定期考核和獎懲，公告考評和獎懲情況101)查安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度，無安全生產(chǎn)責(zé)任考核制度

10、，扣10分；2)未按考核制度定期進(jìn)行考核、予以獎懲，扣5分；3)考核和獎懲情況未進(jìn)行公告，扣2分四、法規(guī)和安全管理制度70分1、資質(zhì)港口經(jīng)營許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照合法有效，經(jīng)營范圍符合要求51)查營業(yè)執(zhí)照、港口經(jīng)營許可證，缺少任意一項(xiàng)，扣5分；2)營業(yè)執(zhí)照未通過年審；營業(yè)執(zhí)照、港口經(jīng)營許可證過有效期；企業(yè)超范圍經(jīng)營，出現(xiàn)任意一項(xiàng)，扣5分2、法規(guī)及時識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范51)無識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的制度，扣5分；制度中無責(zé)任部門、獲取渠道、方式，缺少一項(xiàng)扣1分；2)無法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單，扣1分；3)查適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范清單：有不適用法律

11、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，或已過期、失效的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，一項(xiàng)扣1分；4)無法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范更新記錄，扣1分將法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中51)查符合性評價記錄，沒有達(dá)到每年至少1次符合性評價的要求，扣5分； 2)未對新獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進(jìn)行符合性評價，缺一項(xiàng)扣1分；3)查規(guī)章制度：未及時將適用的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求轉(zhuǎn)化為規(guī)章制度，缺一項(xiàng)扣1分執(zhí)行并落實(shí)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范51)查記錄或相關(guān)文件：轉(zhuǎn)化后的規(guī)章制度未及時貫徹落實(shí)，扣5分；2)抽查1-3名員工，不了解相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，一人次扣1分將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其

12、他要求及時對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)51)查文件發(fā)放記錄/培訓(xùn)記錄/告知書/宣貫材料等，從未將適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求對從業(yè)人員進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)，扣5分；參加培訓(xùn)的從業(yè)人員比例未達(dá)到95%以上，扣2分；培訓(xùn)不及時，扣1分；2)隨機(jī)詢問相關(guān)人員是否接收到企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息，相關(guān)人員未接收到或未掌握企業(yè)傳達(dá)的相關(guān)信息，一人扣1分3、安全管理制度制定并及時修訂安全生產(chǎn)管理制度，包括：1）安全生產(chǎn)責(zé)任制；2）安全例會制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度；5）設(shè)施、設(shè)備、貨物安全管理制度；6）安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度；7）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；8）事故統(tǒng)計報告制度；9）

13、安全生產(chǎn)獎懲制度101)查安全生產(chǎn)管理制度及其清單，缺少一項(xiàng)相關(guān)的管理制度內(nèi)容（制度名稱不要求一樣，但內(nèi)容應(yīng)涵蓋），扣2分；2)隨機(jī)抽查不少于制度總數(shù)1/3以上的管理制度，制度中無責(zé)任部門、職責(zé)、工作要求等內(nèi)容，一項(xiàng)不符合扣2分；3)管理制度不符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，一處不符合扣2分；4)無安全生產(chǎn)管理制度清單，扣2分；5)查安全生產(chǎn)管理制度評審、修訂制度（可包含在其他相關(guān)制度中），制度不符合相關(guān)要求，一處扣1分；6)查安全生產(chǎn)管理制度評審、簽發(fā)和修訂記錄，未按規(guī)定進(jìn)行評審和修訂，缺一項(xiàng)扣1分；7)查修訂后的管理制度，無生效日期，一項(xiàng)扣1分對從業(yè)人員進(jìn)行安全管理制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)51)查相關(guān)

14、培訓(xùn)記錄，未對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，缺一項(xiàng)扣1分；2)無管理制度發(fā)放、簽收、培訓(xùn)記錄，缺一項(xiàng)扣1分；3)隨機(jī)詢問從業(yè)人員對企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度的了解、掌握情況，從業(yè)人員不清楚企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度，一人次扣1分；4)查給相關(guān)方發(fā)放相關(guān)規(guī)章制度的記錄，未將相關(guān)的規(guī)章制度及時傳達(dá)給相關(guān)方，扣1分4、崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程制定并及時修訂各崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位（職工）101)查操作規(guī)程及其清單：其清單中操作規(guī)程未覆蓋企業(yè)的所有工作，缺一項(xiàng)扣2分； 2)隨機(jī)抽查不少于規(guī)程總數(shù)1/3以上的操作規(guī)程，操作規(guī)程存在缺陷，一項(xiàng)扣1分；3)無操作規(guī)程發(fā)放、簽收記錄，缺一項(xiàng)扣1分；4)查操作規(guī)程評審、修訂制

15、度（可包含在其他相關(guān)制度中），制度不符合相關(guān)要求，一處扣1分；5)查操作規(guī)程評審、簽發(fā)和修訂記錄，未按規(guī)定進(jìn)行評審和修訂，缺一項(xiàng)扣1分；6)查修訂后的操作規(guī)程，無生效日期，一項(xiàng)扣1分對從業(yè)人員進(jìn)行安全操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全操作規(guī)程51)查相關(guān)培訓(xùn)記錄，未對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，缺一項(xiàng)扣1分； 2)無操作規(guī)程培訓(xùn)記錄，缺一項(xiàng)扣1分；3)隨機(jī)詢問從業(yè)人員對相關(guān)操作規(guī)程的了解、掌握情況，從業(yè)人員不清楚相關(guān)操作規(guī)程或不按操作規(guī)程操作，一人次扣2分5、制度執(zhí)行及檔案管理執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點(diǎn)，制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理措施51

16、)查相關(guān)文件，未制訂落實(shí)與國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)相符合的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程的具體措施，扣5分；措施不具備針對性和可操作性，扣2分每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查51)未對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，扣2分；2)未對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行獎懲，扣1分；3)現(xiàn)場查看從業(yè)人員對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的遵守情況，發(fā)現(xiàn)有未按規(guī)定執(zhí)行的，1人次扣1分建立和完善各類臺帳和檔案，并按要求及時報送有關(guān)資料和信息51)查主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢

17、查的安全記錄檔案，無相關(guān)檔案，缺一項(xiàng)扣1分；2)查文件、檔案接收、使用、過期/失效銷毀記錄，無相關(guān)規(guī)定和記錄，缺一項(xiàng)扣1分；3)記錄不清，一處扣1分；4)未按規(guī)定報送安全生產(chǎn)和管理的有關(guān)資料，缺一項(xiàng)扣1分五、安全投入45分1、資金投入按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用101)查安全生產(chǎn)費(fèi)用提取財務(wù)記錄，未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，扣10分安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)專款專用，保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施151)查安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，未制定安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，扣5分；2)安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度中未明確安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用的程序、職責(zé)及權(quán)限，缺一項(xiàng)扣3分；3)查安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳，安全生產(chǎn)費(fèi)用未專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)，一項(xiàng)扣3分

18、及時投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需資金101)查安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計劃，未制定安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計劃，扣5分；2)未按照計劃要求及時投入安全生產(chǎn)所需費(fèi)用，扣5分；3)查企業(yè)日常安全檢查、隱患排查記錄，未根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況、安全隱患排查及治理情況及時投入所需資金，一項(xiàng)扣3分2、費(fèi)用管理跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用情況51)查安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳、跟蹤、監(jiān)督情況及相關(guān)記錄，未進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督，一項(xiàng)扣2分建立安全費(fèi)用使用臺帳51)查安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳，無臺帳，扣5分；2)安全生產(chǎn)費(fèi)用臺帳未明確項(xiàng)目責(zé)任人、項(xiàng)目名稱、投入金額，缺一項(xiàng)扣1分六、裝備設(shè)施115分1、 設(shè)施具備滿足安全生產(chǎn)需要的建筑、場地和設(shè)施設(shè)備，并符合

19、相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求101)查安全評價報告、相關(guān)檢測檢驗(yàn)報告及現(xiàn)場，建筑、場地和設(shè)施設(shè)備不滿足安全生產(chǎn)需要或不符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求，扣10分按國家有關(guān)規(guī)定配足有效的安全、消防、救生和環(huán)境保護(hù)設(shè)備及器材15查安全、消防、救生和環(huán)境保護(hù)設(shè)備及器材清單，現(xiàn)場查看安全、消防、救生和環(huán)境保護(hù)設(shè)備及器材的配備情況：1)不符合國家規(guī)定的，一項(xiàng)扣2分；2)現(xiàn)場配備的安全、消防、救生和環(huán)境保護(hù)設(shè)備及器材與清單不符，一項(xiàng)扣1分；3)安全、消防、救生和環(huán)境保護(hù)設(shè)備及器材的配備、安裝不符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，一項(xiàng)扣1分設(shè)有覆蓋安全重點(diǎn)部位視頻監(jiān)控設(shè)備，并保持實(shí)時監(jiān)控51)查視頻監(jiān)控設(shè)備清單、布置圖及現(xiàn)場查看，安全重

20、點(diǎn)部位視頻監(jiān)控設(shè)備缺一處扣2分；2)安全重點(diǎn)部位不能保持實(shí)時監(jiān)控，一處扣1分按相關(guān)規(guī)定設(shè)置專用應(yīng)急通道，并規(guī)范標(biāo)識101)未按規(guī)定設(shè)有專用應(yīng)急通道，扣10分；2)現(xiàn)場查看，應(yīng)急通道未保持暢通，一處扣5分；3)現(xiàn)場查看，應(yīng)急通道指示標(biāo)志不清晰，一處扣2分；4)未設(shè)置緊急撤離路線圖，扣5分售票廳、候船室、旅客通道等處設(shè)置宣傳告知設(shè)備、安全警告標(biāo)志、指示牌、示意圖；懸掛安全警示圖文；張貼旅客須知、禁運(yùn)限運(yùn)物品宣傳圖、安全宣傳畫、宣傳標(biāo)語51)現(xiàn)場查看：未設(shè)置宣傳告知設(shè)備、安全警告標(biāo)志、指示牌、示意圖，未懸掛安全警示圖文，未張貼旅客須知、禁運(yùn)限運(yùn)物品宣傳圖、安全宣傳畫、宣傳標(biāo)語，扣5分；2)警示標(biāo)志、

21、示意圖等缺失，一處扣1分；3)警示標(biāo)志、示意圖等模糊不清，一處扣1分2、設(shè)備配備滿足需要的易燃易爆危險品監(jiān)測設(shè)備，并按要求投入使用；滾裝碼頭安裝大型車輛安檢設(shè)備151)未制訂“三品”檢查管理制度，扣15分；2)現(xiàn)場查看：未按規(guī)定配置和使用X射線檢測儀、可燃?xì)怏w檢測儀、安檢門、防爆桶等安檢設(shè)備，扣15分；3)現(xiàn)場查看：未按規(guī)定設(shè)置周界隔離和安全通道，未將已檢和未檢隔離，扣10分；4)現(xiàn)場查看：滾裝碼頭未設(shè)置車輛安檢設(shè)備，扣5分躉船、港作船舶、起重裝卸設(shè)備、車輛、壓力容器等符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求，設(shè)備及操作人員證書齊全有效101)查安全評價報告、檢測檢驗(yàn)報告及設(shè)備清單、檔案：不符合相關(guān)安全規(guī)范

22、和技術(shù)要求，一項(xiàng)扣2分；2)查相關(guān)操作人員資質(zhì)證書，缺一人次扣2分按規(guī)定對設(shè)施設(shè)備進(jìn)行定期檢驗(yàn)，檢驗(yàn)證書合法有效51)查檢驗(yàn)證書及相關(guān)記錄：未定期檢驗(yàn)或無檢驗(yàn)證書，一項(xiàng)扣2分；2)檢驗(yàn)證書不合法或不在有效期內(nèi)，一項(xiàng)扣2分按規(guī)定定期對設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，設(shè)備技術(shù)狀況良好101)查設(shè)備設(shè)施管理制度和設(shè)備設(shè)施年度綜合檢維修計劃，未制訂年度綜合檢維修計劃，扣5分；未做到“五定”管理，一項(xiàng)扣1分；2)查日常檢查（點(diǎn)檢/巡檢卡）、定期檢測及特殊檢測記錄，無日常檢查、定期檢測及特殊檢測記錄，一項(xiàng)扣1分；3)查設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄，無維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄，一項(xiàng)扣1分；未進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)保養(yǎng)，一項(xiàng)扣1分；4)查故

23、障處理記錄，未對出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象和故障及時處理，一次扣2分；5)查檢維修方案, 未制訂檢維修方案，扣10分；6)現(xiàn)場查看設(shè)備設(shè)施的完好情況，已損壞或失效的設(shè)備設(shè)施仍在使用，一項(xiàng)扣4分指定專人對特種設(shè)備進(jìn)行管理10查特種設(shè)備登記注冊記錄、特種設(shè)備檔案、定期檢驗(yàn)申請資料、校驗(yàn)報告、檢修記錄等相關(guān)文件：1)特種設(shè)備無專人負(fù)責(zé)管理，扣10分；2)未辦理登記注冊，一臺扣1分； 3)未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格或無檢驗(yàn)報告仍在用的特種設(shè)備，扣10分；4)未按規(guī)定提出檢驗(yàn)要求的，一臺扣1分；5)未按規(guī)定進(jìn)行檢查和維護(hù)保養(yǎng)，扣2分；無日常維護(hù)保養(yǎng)、檢查記錄，或記錄內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；6)設(shè)備附件未定期校驗(yàn)或無校驗(yàn)

24、報告，一臺扣1分；7)設(shè)備附件未定期檢修或未保存記錄，一臺扣1分；8)已報廢的特種設(shè)備未辦理注銷手續(xù)，一臺扣1分。現(xiàn)場查看：1)特種設(shè)備上無檢驗(yàn)合格標(biāo)志、無登記標(biāo)志，一臺扣1分；2)已報廢的特種設(shè)備，仍在現(xiàn)場使用，一臺扣10分；應(yīng)報廢但未及時報廢，一臺扣5分建立并規(guī)范設(shè)備管理臺帳51)查設(shè)備設(shè)施臺帳，無設(shè)備設(shè)施臺帳，扣5分；2)隨機(jī)抽查設(shè)備設(shè)施檔案，無設(shè)備設(shè)施檔案，一臺扣1分3、電氣安全管理按照國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范碼頭電氣安全管理15查制度、記錄：1)未制訂工作票/作業(yè)票兩票管理制度、值班人員崗位責(zé)任制、交接班制度、巡視檢查制度、倒閘操作制度等電氣安全管理制度和相關(guān)操作規(guī)程，一項(xiàng)扣2分；內(nèi)容不

25、完善，不具操作性，一項(xiàng)扣1分；2)電氣設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、檢驗(yàn)檢測和檢查記錄不完整，一項(xiàng)扣2分；現(xiàn)場查看：1)電氣設(shè)備應(yīng)配備齊全、狀態(tài)良好，一項(xiàng)不符合，扣2分；2)操作人員制度執(zhí)行情況不符合要求，一人次扣1分七、科技創(chuàng)新與信息化55分1、科技創(chuàng)新及應(yīng)用使用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，優(yōu)先選購安全、高效、節(jié)能的先進(jìn)設(shè)備101)查制度：企業(yè)未制定使用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料的管理制度，以及優(yōu)先選購安全、高效、節(jié)能的先進(jìn)設(shè)備的采購機(jī)制，無相關(guān)制度或機(jī)制，一項(xiàng)扣5分；制度內(nèi)容不符合要求，扣1分；2)查臺帳及使用：企業(yè)所使用的技術(shù)、工藝、設(shè)備和材料是否考慮先進(jìn)、安全、高效與節(jié)能

26、。均未考慮，扣5分；未全面考慮，扣2分組織開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究101)查臺帳及相關(guān)文件，未根據(jù)管理實(shí)際組織開展安全生產(chǎn)管理創(chuàng)新技術(shù)工作，扣10分；2)安全生產(chǎn)管理創(chuàng)新技術(shù)工作的成果未在安全生產(chǎn)實(shí)際中運(yùn)用，扣5分；3)無安全生產(chǎn)管理創(chuàng)新技術(shù)工作的相關(guān)資料，扣5分設(shè)有安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺10現(xiàn)場查看：1)未建立安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺，一項(xiàng)扣2分；2)安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺不能夠?qū)ζ髽I(yè)安全生產(chǎn)活動、設(shè)備設(shè)施監(jiān)控、生產(chǎn)業(yè)務(wù)管理等方面進(jìn)行有效管理，每項(xiàng)扣2分應(yīng)用現(xiàn)代科技手段，提升安全管理水平101)現(xiàn)場查看：未建立安全管理系統(tǒng)等手段提升安全管理水平，一項(xiàng)扣10分；2)上述系統(tǒng)不能正常使用，一

27、項(xiàng)扣5分2、科技信息化設(shè)有電子顯示設(shè)備51)現(xiàn)場查看：未配備電子顯示設(shè)備等，扣5分；2)電子顯示設(shè)備不能正常使用，一項(xiàng)扣3分設(shè)有其它的安全監(jiān)管信息系統(tǒng)101)現(xiàn)場查看：未建立其他安全生產(chǎn)監(jiān)管信息系統(tǒng)（如重大危險源安全管理信息系統(tǒng)、堆場信息管理系統(tǒng)等），一項(xiàng)扣5分； 2)上述系統(tǒng)不能正常使用，一項(xiàng)扣2分八、隊伍建設(shè)90分1、培訓(xùn)計劃制定并實(shí)施年度及長期的繼續(xù)教育培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容和年度培訓(xùn)時間10查安全教育年度及長期繼續(xù)教育培訓(xùn)計劃：1)無教育培訓(xùn)計劃，扣10分；2)無安全教育培訓(xùn)主管部門，扣5分；3)無安全教育培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容、時間、要求，一項(xiàng)扣2分；4)未定期識別安全教育培訓(xùn)需求，扣1分2

28、、宣傳教育組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳、教育101)查培訓(xùn)計劃：未將安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和安全生產(chǎn)知識宣傳教育的內(nèi)容納入年度培訓(xùn)計劃，扣5分；未明確責(zé)任、部門和人員，一項(xiàng)扣2分；2)查培訓(xùn)記錄：未開展安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和安全生產(chǎn)知識宣傳教育、培訓(xùn)，缺一項(xiàng)扣2分；3)宣傳教育形式簡單，起不到應(yīng)有的作用，扣2分3、管理人員企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和管理人員具備相應(yīng)安全知識和管理能力，并取得行業(yè)主管部門培訓(xùn)合格證101)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人不具備相應(yīng)安全知識和管理能力，或未取得行業(yè)主管部門培訓(xùn)合格證，扣10分；2)管理人員未進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，或未取得上崗資格證，扣10分專（兼）職安全管理人員具備專

29、業(yè)安全生產(chǎn)管理知識和經(jīng)驗(yàn)，熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，運(yùn)用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作，并保持安全生產(chǎn)管理人員的相對穩(wěn)定151)查安全生產(chǎn)管理人員相關(guān)培訓(xùn)記錄和資格證書：安全生產(chǎn)管理人員未參加相關(guān)培訓(xùn)，未取得資格證書，扣15分；無相關(guān)培訓(xùn)記錄，扣3分；2)隨機(jī)詢問專（兼）職安全管理人員：不熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，安全管理知識欠缺，不能運(yùn)用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作一人扣1分；3)查安全管理人員檔案與任免記錄：管理人員隊伍不穩(wěn)定，培訓(xùn)后的安全管理人員未與公司簽訂一年以上的全日制勞動合同，一人扣1分4、從業(yè)人員培訓(xùn)從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的素質(zhì)和能

30、力，再培訓(xùn)時間不得少于有關(guān)規(guī)定學(xué)時。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)10查從業(yè)人員繼續(xù)教育記錄：1)未定期進(jìn)行繼續(xù)教育，一人次扣1分；2)繼續(xù)教育學(xué)時不滿足要求，一人次扣1分；3)未經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，一人次扣1分；4)培訓(xùn)記錄不完善，一處扣1分；5)無考核記錄，扣2分轉(zhuǎn)崗人員及時進(jìn)行崗前培訓(xùn)101)查安全教育培訓(xùn)記錄，隨機(jī)抽查轉(zhuǎn)崗、脫崗人員安全教育培訓(xùn)檔案，轉(zhuǎn)崗、脫崗人員未及時進(jìn)行崗前培訓(xùn)，一人次扣2分新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，對管理和操作人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)101)查安全教育培訓(xùn)記錄，隨機(jī)抽查相關(guān)人員安全教育培訓(xùn)檔案，相關(guān)人員未接受專項(xiàng)培訓(xùn)，一人次扣2分5、規(guī)范檔案建立健全安全宣傳教育

31、培訓(xùn)考評檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考評情況5查考評檔案：1)未開展安全宣傳教育培訓(xùn)考評，扣5分；2)未建立安全宣傳教育培訓(xùn)考評檔案，一項(xiàng)扣2分；3)檔案不全，扣2分對培訓(xùn)效果進(jìn)行評審，改進(jìn)提高培訓(xùn)質(zhì)量101)查評審記錄/培訓(xùn)總結(jié)，未組織評審，扣10分；2)無評審記錄，扣2分；3)評審記錄中無改進(jìn)提高培訓(xùn)質(zhì)量措施，扣2分九、作業(yè)管理160分1、現(xiàn)場作業(yè)管理嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，嚴(yán)禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律10查有關(guān)文件、記錄：1)未對安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，扣2分；2)未對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時處理和糾正、未對安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行獎懲，

32、扣2分；現(xiàn)場查看：1)作業(yè)人員對管理制度、操作規(guī)程的遵守情況，發(fā)現(xiàn)有“三違”現(xiàn)象，一人次扣5分具有與經(jīng)營規(guī)模、范圍相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員、管理人員和操作人員，按規(guī)定持證上崗101)查組織機(jī)構(gòu)及專業(yè)技術(shù)人員、管理人員設(shè)置：專業(yè)技術(shù)人員、管理人員的配備與企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模、范圍不相適應(yīng)，扣10分；2)查各類人員的上崗證：特種作業(yè)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員等無證上崗扣10分根據(jù)港口客運(yùn)（客滾、貨滾、渡船渡口）服務(wù)流程，對售票、檢票、安檢、衡重、丈量、船舶調(diào)度等服務(wù)環(huán)節(jié)建立作業(yè)指導(dǎo)書，并落實(shí)到位101)查售票、檢票、安檢、衡重、丈量、船舶調(diào)度等服務(wù)環(huán)節(jié)的作業(yè)指導(dǎo)書，缺少一個環(huán)節(jié)的作業(yè)指導(dǎo)書，扣2分；2)作業(yè)指導(dǎo)

33、書內(nèi)容不完善，一處扣1分；3)現(xiàn)場查看各服務(wù)環(huán)節(jié)的作業(yè)指導(dǎo)書落實(shí)情況，一處不符合，扣2分嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入旅客候船、上下船及有關(guān)作業(yè)場所101)查管理制度，是否有嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入旅客候船、上下船及有關(guān)作業(yè)場所的措施，未指定相關(guān)措施，扣10分；2)現(xiàn)場查看：未對進(jìn)入旅客候船、上下船及其他作業(yè)場所的人員進(jìn)行有效檢查，扣10分；檢查方式存在漏洞，一處扣2分2、安全值班制定并落實(shí)安全生產(chǎn)值班計劃和值班制度，重要時期實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班，有值班記錄5查安全生產(chǎn)值班計劃、值班制度、值班記錄：1)無安全生產(chǎn)值班計劃、值班制度，扣5分；2)未按計劃、制度值班，一人次扣1分；3)重要時期未實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班，一次扣2分

34、；4)無值班記錄，一次扣1分3、相關(guān)方管理兩個或兩個以上單位共用同一設(shè)施設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營的現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理職責(zé)明確，并落實(shí)到位51)查同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)兩個或兩個以上單位同時作業(yè)記錄，無記錄，扣1分；2)查安全生產(chǎn)協(xié)議，無協(xié)議，扣1分；3)查進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)的專職安全生產(chǎn)管理人員職責(zé)，無相關(guān)職責(zé)扣1分；4)查安全檢查與協(xié)調(diào)記錄，無相關(guān)記錄，扣1分 對外來施工和外來勞務(wù)人員有相應(yīng)的安全管理制度和措施5查制度、相關(guān)記錄：1)無外來施工和外來勞務(wù)人員等進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的安全管理制度和措施,扣5分；2)制度、措施不完善，扣2分；3)制度、措施未落實(shí)，扣5分；4)未與外來施工和外來勞務(wù)供應(yīng)方簽訂安全協(xié)議，明確

35、雙方各自的安全責(zé)任，扣5分；協(xié)議中職責(zé)不明確，扣2分4、三品查堵制定并落實(shí)三品（易燃、易爆、易腐蝕的物品）查堵制度、防止三品進(jìn)港上船的有效措施和三品檢查工作程序101)無防止“三品”上船的有效措施和檢查工作程序，扣10分；2)防止“三品”上船的措施和檢查工作程序不完善，一處扣2分；3)現(xiàn)場查看：防止“三品”上船的措施和檢查工作程序未落實(shí)，一處扣2分設(shè)立專門的三品查堵崗位，配有三品檢查員51)查看崗位職責(zé)，未設(shè)置專門的“三品”查堵崗位，扣5分；2)“三品”查堵崗位職責(zé)不明確，扣2分；3)查相關(guān)培訓(xùn)記錄和現(xiàn)場查看，“三品”查堵崗位人員不具有相應(yīng)知識和能力，扣3分；4)現(xiàn)場查看：三品查堵崗位人員未較

36、好地履行職責(zé)，扣5分對進(jìn)站旅客攜帶的行李物品和托運(yùn)行包進(jìn)行安全檢查，對查獲的三品要進(jìn)行登記并按有關(guān)規(guī)定妥善處理，確保三品不攜帶進(jìn)入碼頭101)查對進(jìn)站旅客攜帶的行李物品和托運(yùn)行包進(jìn)行安全檢查，以及查獲三品后處置措施的相關(guān)管理制度，無管理制度扣10分；2)現(xiàn)場查看：未對進(jìn)站旅客攜帶的行李物品和托運(yùn)行包進(jìn)行安全檢查，扣10分；未進(jìn)行有效檢查，一次扣5分建立并規(guī)范填寫三品查堵工作臺帳51)無三品查堵工作臺帳，扣5分；2)臺帳填寫不規(guī)范，一處扣1分5、進(jìn)出港管理有嚴(yán)格的進(jìn)出站安全檢查制度和流程，沒有超載超員船舶離港51)未建立進(jìn)出站安全檢查制度和流程，扣5分；制度和流程不完善，一處扣1分；2)現(xiàn)場查看

37、：未有效落實(shí)進(jìn)出站安全檢查制度和流程，扣5分；存在超載超員現(xiàn)象，一次扣5分無關(guān)船舶沒有進(jìn)入相關(guān)水域101)現(xiàn)場查看：船舶靠離泊、旅客、車輛上下船過程中，發(fā)現(xiàn)周邊水域有無關(guān)船舶進(jìn)入，而未采取措施，一次扣5分有專人指揮，調(diào)度船舶進(jìn)出港，疏導(dǎo)旅客，確保安全通道暢通101)現(xiàn)場查看：無專人負(fù)責(zé)調(diào)度船舶進(jìn)出港和疏導(dǎo)旅客，一次扣5分6、站務(wù)管理與旅客運(yùn)輸經(jīng)營者簽訂安全責(zé)任協(xié)議，依法明確雙方的安全責(zé)任51)未與旅客運(yùn)輸經(jīng)營者簽訂安全責(zé)任協(xié)議，扣5分；2)協(xié)議中未明確雙方的安全責(zé)任，扣2分按規(guī)定定期對碼頭設(shè)備設(shè)施、電氣線路消防設(shè)施等進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，特種設(shè)備定期進(jìn)行檢測檢驗(yàn)101)制定管理制度，保障對碼頭設(shè)備設(shè)施

38、、電氣線路消防設(shè)施等進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，對特種設(shè)備定期進(jìn)行檢測檢驗(yàn)，無相關(guān)制度，扣10分；2)查檢測記錄或報告，未定期進(jìn)行檢測，一項(xiàng)扣5分嚴(yán)格按船舶核定人數(shù)售票、檢票51)未制定按照船舶核定人數(shù)售票、檢票的措施，扣5分；2)現(xiàn)場查看：發(fā)現(xiàn)超船舶核定人數(shù)售票的情況，扣5分制定并落實(shí)船舶報班制度51)未制定船舶報班制度，扣5分；2)未落實(shí)船舶報班制度，一次扣2分因天氣、水位等原因影響船舶航行安全時，視情發(fā)班或要求停班101)針對惡劣自然條件，明確停止作業(yè)的氣候條件，制定惡劣氣候應(yīng)急預(yù)案，無停止作業(yè)的氣候條件規(guī)定，扣5分；缺少惡劣氣候應(yīng)急預(yù)案，扣5分；2)現(xiàn)場查看：惡劣自然條件下，仍然作業(yè)或發(fā)班，一次扣5

39、分7、警示標(biāo)志在存在危險因素的場所和設(shè)備設(shè)施，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，警示、告知危險種類、后果及應(yīng)急措施101)查安全警示標(biāo)志一覽表，無安全警示標(biāo)志一覽表，扣1分；一覽表中沒有載明安全警示標(biāo)志使用場所，一項(xiàng)扣1分；2)現(xiàn)場查看：未設(shè)置安全警示標(biāo)志，一處扣2分；3)安全警示標(biāo)志安裝與使用不符合要求，一處扣1分；4)現(xiàn)場安全警示標(biāo)志與安全警示標(biāo)志一覽表不符，一處扣1分設(shè)備設(shè)施檢修、施工等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志5現(xiàn)場查看：1)未設(shè)置警戒區(qū)和警示標(biāo)志，扣5分；2)無關(guān)人員進(jìn)入施工區(qū)域，一次扣2分十、危險源辯識與風(fēng)險控制45分1、危險源辨識開展本單位危險設(shè)施或場所危險源的辨識和確定工作101)未

40、開展危險源辨識和確認(rèn)工作，扣10分；2)查危險源清單，無危險源清單，扣2分；清單中每遺漏一處危險源，扣1分辯識重大危險源，采取有效防護(hù)措施，按規(guī)定報有關(guān)部門備案151)未辨識確認(rèn)重大危險源，扣15分；2)查重大危險源清單，無重大危險源清單，扣2分；清單中每遺漏一處重大危險源，扣3分3)現(xiàn)場查看重大危險源防范措施落實(shí)情況，無防范措施，扣15 分；4)查重大危險源防護(hù)距離存在問題的整改計劃、措施，及目前采取的防范措施，無整改計劃、整改措施，一項(xiàng)扣5分；未按期整改，扣5分；5)未按規(guī)定報有關(guān)部門備案，扣10分2、風(fēng)險控制及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別10查風(fēng)險評估報告、風(fēng)險評估記錄：

41、1)從未進(jìn)行過危險有害因素識別或從未進(jìn)行過風(fēng)險評估，扣10分；2)未定期或未及時進(jìn)行危險、有害因素識別與風(fēng)險評估，一項(xiàng)扣5分；3)作業(yè)活動/設(shè)備設(shè)施缺一項(xiàng)未進(jìn)行識別、評估，扣3分4)所選用風(fēng)險評估方法不當(dāng)，扣5分；5)無風(fēng)險評估報告或風(fēng)險評估記錄，扣5分向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施5現(xiàn)場隨機(jī)詢問：1)從業(yè)人員不了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險有害因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施，1人次扣1分對危險源進(jìn)行建檔，重大危險源單獨(dú)建檔管理5查重大危險源檔案：1)無重大危險源檔案，扣5分；2)重大危險源未單獨(dú)建檔管理，扣3分；3)檔案內(nèi)容每遺漏一項(xiàng)，扣1分十

42、一、隱患排查與治理70分1、隱患排查制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法10查隱患排查方案：1)無隱患排查方案，扣10分；2)方案內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分；3)排查方法不當(dāng)，扣5分每月至少開展一次安全自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患。檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案15查隱患排查記錄及隱患信息檔案：1)未定期組織事故隱患排查，扣15分；2)無隱患排查記錄，一次扣2分；3)無隱患信息檔案，一項(xiàng)扣3分對各種安全檢查所查出的隱患進(jìn)行原因分析，制定針對性控制對策10查檢查記錄：1)未對所查出的隱患進(jìn)行原因分析，扣5分；2)無針對性的控制對策，扣10分2、隱患治理

43、制定隱患治理方案，包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時限和要求5查事故隱患治理方案、事故隱患治理記錄及相關(guān)文件：1)無隱患治理方案，扣2分；2)隱患治理無責(zé)任人、無措施、無資金、無治理時限，一項(xiàng)扣1分；3)隱患治理過程中，未采取相應(yīng)的安全防范措施，缺一項(xiàng)相應(yīng)安全防范措施，扣1分對上級檢查指出或自我檢查發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患，嚴(yán)格落實(shí)防范和整改措施，并組織整改到位51)查隱患清單、隱患治理通知書、隱患治理記錄，一般事故隱患未立即組織整改，消除隱患，一項(xiàng)扣1分重大安全隱患報相關(guān)部門備案，做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”10查重大事故隱患治理方案、重大事故隱患治理記錄、報

44、相關(guān)部門備案記錄：1)無備案記錄，扣5分；2)治理方案中，整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案，缺一項(xiàng)扣5分；3)未按時完成重大事故隱患治理，且無正當(dāng)理由說明，扣6分；4)未向職責(zé)部門下達(dá)隱患治理通知書，一項(xiàng)扣1分；5)無重大事故隱患治理記錄，扣1分建立隱患治理臺帳和檔案，有相關(guān)的記錄5查隱患治理臺帳和檔案：1)無隱患治理臺帳，扣3分；2)未建立隱患治理檔案，扣3分；3)臺帳和檔案內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣1分按規(guī)定對隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并向有關(guān)部門報送10查事故隱患排查和治理情況統(tǒng)計分析文件、報送記錄：1)未對事故隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，扣10分；2)未向有關(guān)部門報送，扣5分十二、職

45、業(yè)健康25分1、健康管理設(shè)置或指定職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)，配備專（兼）職管理人員51)查組織機(jī)構(gòu)、配備專職/兼職職業(yè)健康專業(yè)人員認(rèn)命等相關(guān)文件，無機(jī)構(gòu)或未配備專職/兼職專業(yè)人員，扣5分按規(guī)定對員工進(jìn)行職業(yè)健康檢查51)查體檢統(tǒng)計分析記錄，未定期體檢，扣5分；無體檢統(tǒng)計分析記錄，或未提出建議，一項(xiàng)扣1分；2)查企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生檔案，無企業(yè)職業(yè)衛(wèi)生檔案，扣1分；3)查從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案，無從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案，1人扣1分2、工傷保險為從事危險作業(yè)人員參加工傷保險51)查從業(yè)人員繳納保險的憑證，未參加工傷社會保險，扣5分；2)漏繳工傷保險費(fèi)，1人次扣1分3、危害告知對從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)。使其了解其

46、作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素和職業(yè)危害、防范措施和應(yīng)急處理措施5查相關(guān)宣傳培訓(xùn)資料、文件、記錄：1)未對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳培訓(xùn)，一人次扣1分；2)隨機(jī)詢問從業(yè)人員對作業(yè)過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害，預(yù)防和應(yīng)急處理措施的了解情況，作業(yè)人員不了解作業(yè)過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害預(yù)防和應(yīng)急措施，一人次扣 1分；3)隨機(jī)抽查勞動合同，有職業(yè)危害崗位，合同中未寫明，一份扣1分4、環(huán)境與條件為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)的設(shè)施、工具51)查報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具清單，未配備必要的防護(hù)報警設(shè)施、急救器具等，缺一項(xiàng)扣1分；2)查各種防護(hù)器具負(fù)責(zé)人清單，各種防護(hù)器具

47、無專人負(fù)責(zé)，一項(xiàng)扣1分；3)查定期校驗(yàn)和維護(hù)記錄，無定期校驗(yàn)和維護(hù)記錄，扣 1分；4)現(xiàn)場查看防護(hù)報警設(shè)施、應(yīng)急撤離通道、必要的泄險區(qū)，現(xiàn)場報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具有一處與清單不符，扣1分；無應(yīng)急撤離通道、必要的泄險區(qū)，一處扣1分十三、安全文化35分1、安全環(huán)境設(shè)立安全文化廊、安全角、黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地，每月至少更換一次內(nèi)容51)現(xiàn)場查看，未設(shè)立安全文化廊、安全角、黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地，扣5分；2)查看相關(guān)更新資料，文化安全陣地的內(nèi)容未按要求定期（至少每月一次）更新，每項(xiàng)扣1分；3)未將企業(yè)內(nèi)部有關(guān)安全的經(jīng)驗(yàn)、實(shí)踐和概念作為傳播內(nèi)容的組成部分，扣2分公開安全生

48、產(chǎn)舉報電話號碼、通信地址或者電子郵件信箱。對接到的安全生產(chǎn)舉報和投訴及時予以調(diào)查和處理51)查文件，未制訂安全生產(chǎn)舉報和投訴調(diào)查處理制度，扣5分；未明確責(zé)任部門和安全生產(chǎn)舉報聯(lián)系方式，扣5分；2)查相關(guān)臺帳和檔案記錄，相關(guān)部門未按規(guī)定受理舉報和投訴，扣2分；對受理的舉報和投訴未及時進(jìn)行調(diào)查和處理，一次扣1分2、安全行為開展安全承諾活動5查安全承諾書：1)主要負(fù)責(zé)人、部門、班組未按規(guī)定每年開展一次安全承諾活動，扣2分；2)安全承諾部分要素缺失或不全面，缺一項(xiàng)，扣1分；3)隨機(jī)詢問員工，對安全承諾書的主要內(nèi)容不熟悉，一人次扣1分編制安全知識手冊，并發(fā)放到職工5查安全知識手冊：1)未按規(guī)定編制安全知

49、識手冊，扣5分；2)手冊未發(fā)放至相關(guān)員工，一人次扣1分；3)隨機(jī)詢問相關(guān)員工，對手冊中相關(guān)內(nèi)容不熟悉，一人次扣1分組織開展安全生產(chǎn)月活動、安全生產(chǎn)競賽活動，有方案、有總結(jié)51)查文件，未制訂開展安全生產(chǎn)月活動和安全生產(chǎn)競賽活動的制度（或方案），扣5分，內(nèi)容不完善，扣1分；2)查相關(guān)臺帳和檔案記錄，未按規(guī)定開展安全生產(chǎn)月活動和安全生產(chǎn)競賽活動的，扣5分，無實(shí)施記錄和工作總結(jié)，一項(xiàng)扣1分對在安全工作中做出顯著成績的集體、個人給予表彰、獎勵，并與其經(jīng)濟(jì)利益掛鉤51)查文件，未制訂安全績效與工作業(yè)績相結(jié)合的獎勵制度，扣5分，制度不完善，扣2分；2)查有關(guān)表彰文件和資料、隨機(jī)詢問員工，未按制度要求對在安

50、全工作中做出顯著成績的集體、個人給予表彰，扣5分，獎勵未與經(jīng)濟(jì)利益掛鉤，扣1分，未兌現(xiàn)，扣2分對安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查、評比、考評，總結(jié)和交流經(jīng)驗(yàn)，推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)管理方法5查文件：1)未制訂定期對安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查、評比、考評制度，扣 5分；制度不完善，扣2分；2)未按制度規(guī)定進(jìn)行檢查、評比、考評，扣5分；3)未定期總結(jié)和交流經(jīng)驗(yàn)，推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)管理方法，扣2分十四、應(yīng)急救援85分1、預(yù)案制定制定相應(yīng)的突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，有相應(yīng)的應(yīng)急保障措施10查突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案：1)無突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，扣10分；2)無應(yīng)急保障措施，一項(xiàng)扣5分結(jié)合實(shí)際將應(yīng)急預(yù)案分為綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案5查安全生

51、產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案體系：1)無綜合應(yīng)急預(yù)案，扣5分；綜合應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣2分；2)無專項(xiàng)預(yù)案，一項(xiàng)扣2分；3)無應(yīng)急處置方案或措施，一項(xiàng)扣2分應(yīng)急預(yù)案與當(dāng)?shù)卣A(yù)案保持銜接，報當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門備案，通報有關(guān)協(xié)作單位51)查應(yīng)急預(yù)案，未與當(dāng)?shù)卣A(yù)案保持銜接，扣3分；2)查備案記錄，未及時備案，扣2分；3)查應(yīng)急協(xié)作單位名錄，通報應(yīng)急協(xié)作單位記錄，未通報當(dāng)?shù)貞?yīng)急協(xié)作單位，一個單位扣1分；4)查應(yīng)急聯(lián)動相關(guān)文件，未建立應(yīng)急聯(lián)動機(jī)制，扣1分定期評審應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)評審結(jié)果或?qū)嶋H情況的變化進(jìn)行修訂和完善101)查應(yīng)急救援預(yù)案評審修訂規(guī)定，無應(yīng)急救援預(yù)案評審修訂規(guī)定，扣5分；2)查應(yīng)急救援預(yù)案評審記錄

52、，未定期或及時評審修訂應(yīng)急救援預(yù)案，一項(xiàng)扣5分；無評審修訂記錄，一項(xiàng)扣1分2、預(yù)案實(shí)施開展應(yīng)急預(yù)案的宣傳教育，普及生產(chǎn)安全事故預(yù)防、避險、自救和互救知識51)查應(yīng)急救援預(yù)案宣傳教育記錄，未開展應(yīng)急救援預(yù)案宣傳教育，扣5分；2)查應(yīng)急救援預(yù)案宣傳教育內(nèi)容，無生產(chǎn)安全事故預(yù)防、避險、自救和互救知識，一項(xiàng)扣1分；3)詢問相關(guān)人員，相關(guān)人員不了解生產(chǎn)安全事故預(yù)防、避險、自救和互救知識，一人次扣1分開展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)活動，使有關(guān)人員了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急程序和應(yīng)急處置方案5查應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)計劃、方案、總結(jié)等記錄：1)未定期進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)，扣5分；2)無培訓(xùn)計劃、方案、總結(jié)，一項(xiàng)扣2分

53、； 3)詢問相關(guān)人員，不了解應(yīng)急救援預(yù)案內(nèi)容、不熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急程序和應(yīng)急處置方案，一人次扣1分發(fā)生事故后，及時啟動應(yīng)急預(yù)案，組織有關(guān)力量進(jìn)行救援，并按照規(guī)定將事故信息及應(yīng)急預(yù)案啟動情況報告有關(guān)部門101)查相關(guān)記錄，發(fā)生事故時，未及時采取應(yīng)急行動，導(dǎo)致事故蔓延擴(kuò)大，扣10分；2)查相關(guān)文件或記錄，未按規(guī)定向港口行政管理部門和有關(guān)部門報告，一次扣5分3、應(yīng)急隊伍建立與本單位安全生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的專兼職應(yīng)急救援隊伍，或指定專兼職應(yīng)急救援人員51)查應(yīng)急救援預(yù)案，未建立應(yīng)急救援隊伍，扣5分；2)詢問相關(guān)人員是否了解應(yīng)急救援隊伍的組成，相關(guān)人員不了解應(yīng)急救援隊伍組成或各自的職責(zé)，一人次扣1分組織應(yīng)急救援人員日