優(yōu)質水牛乳肉商品生產基地建設項目可行性研究報告

1、一、總論（一）項目背景與概況1、項目名稱*優(yōu)質水牛乳、肉商品生產基地建設項目。2、承辦單位及協(xié)作單位概況項目承擔單位*生態(tài)農業(yè)綜合開發(fā)有限公司項目承擔單位*生態(tài)農業(yè)綜合開發(fā)有限公司性質為自主經營、獨立核算、自負盈虧的股份制企業(yè)。公司由*畜牧綜合養(yǎng)殖示范基地等7個分支機構組成，現共有固定資產3000萬元，流動資產200萬元，職工125名，其中具有高級職稱的2名，中級職稱12名，初級職稱18名。*畜牧綜合養(yǎng)殖示范基地由5400畝的盤龍山生態(tài)開發(fā)區(qū)、高登村示范場和示范場周邊村寨的示范戶組成。目前畜牧業(yè)綜合養(yǎng)殖示范基地已種植商品楊梅、櫻桃、香梨等水果1800畝，種植紫花苜蓿和多年生黑麥草等優(yōu)質牧草15

2、00畝，飼養(yǎng)蓋普威種公牛1頭，西門塔爾、夏洛來、利木贊等雜交母牛130頭，荷斯坦奶牛80頭、*高峰黃牛200頭;約克和杜洛克雜交豬存欄800頭、能繁母豬200頭;存欄山雞和珍珠雞等特禽2萬只。*生態(tài)農業(yè)綜合開發(fā)有限公司所屬綜合養(yǎng)殖場已于二00四年先后被*縣和*政府列為農業(yè)開發(fā)龍頭企業(yè)給予重點扶持。3、可行性研究報告編制依據（1）國務院辦公廳關于加快畜牧業(yè)發(fā)展進程的意見；（2）中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要20012010（3）農業(yè)部農業(yè)科技發(fā)展綱要2001-2010；（4）關于實施國家“學生飲用奶計劃”的通知（5）國家計委等當前國家重點鼓勵發(fā)展的產業(yè)、產品和技術目錄；（6）中共*委、省人民政府關于加快

3、畜牧業(yè)現代化進程的決定和關于把畜牧業(yè)發(fā)展成為國民經濟支柱產業(yè)的決定；（7）*發(fā)改委*畜牧業(yè)發(fā)展專項資金投資指南；（8）*委、州政府關于加快畜牧業(yè)發(fā)展的決定；（9）*生態(tài)農業(yè)綜合開發(fā)區(qū)規(guī)劃。 4、項目提出的理由（1）、*的基本情況項目位于東經1033110611，北緯22402428之間。東鄰廣西壯族自治區(qū)，北部和西部分別與越南社會主義民主共和國交界，全州轄八個縣114個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))，其中三個縣的15個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）與越南接壤，國境線長438公里。全州國土面積31456平方公里，居住著漢、壯、苗、彝、瑤、回、傣、布依、蒙古、白族、仡佬等11種民族。2008年，全州年末總人口337.23萬人，其中農業(yè)人口3

4、05.43萬人，全州地區(qū)生產總值147億元，地方財政收入7.1億元，農民人均純收入1372元，是集邊疆、民族、貧困和山區(qū)為一體的農業(yè)州。畜牧業(yè)是*發(fā)展農村經濟、增加農民經濟收入的支柱產業(yè)，特別是“九五”以來，全州各級黨委、政府緊緊圍繞結構調整、科技推廣、疫病防治和市場開拓等加快畜牧業(yè)發(fā)展的關鍵措施，切實加強領導、增加投入，抓基地、辦樣板、樹典型，依靠科技進步，積極探索產業(yè)化發(fā)展路子，有力地推動畜牧業(yè)經濟以較快速度持續(xù)發(fā)展，加快了傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現代畜牧業(yè)的轉變步伐，畜牧業(yè)為推動全州國民經濟快速平穩(wěn)發(fā)展和農民增收作出了重要貢獻。2008年，全州年末生豬、大牲畜、山羊和家禽分別存欄241.8萬頭、12

5、3.3萬頭、32.9萬頭和1065萬只，；出欄肉豬、肉牛和肉羊分別達229.5萬頭、23.4萬頭和22.8萬只，比2004年分別增長7.8%、8.1%和9.3%；畜牧業(yè)產值實現25.29億元，同比增長9.7%，占農業(yè)總產值的比重達38.5%；農民人均畜牧業(yè)純收入達330元，占同期農民人均純收入的24.1%，占同期家庭經營純收入的33.6%。畜牧業(yè)成為全州農村經濟發(fā)展中群眾覆蓋面最廣、受益面最大的支柱產業(yè)，農民增收的主要來源。大力發(fā)展畜牧業(yè)，不斷提高畜牧業(yè)在農民經濟收入中的比重，是當前和今后一段時期內*解決“三農”問題，促進農民持續(xù)增收，保持全州國民經濟快速平穩(wěn)發(fā)展的的一項重要措施。（2）、項目

6、建設的理由*發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)有適宜的自然條件、豐富的飼草飼料和優(yōu)良的品種等資源優(yōu)勢，也有鄰近昆明、“兩廣”、越南等市場的區(qū)位優(yōu)勢?！熬盼濉币詠?，*立足資源和市場優(yōu)勢，加大了發(fā)展力度，養(yǎng)牛生產發(fā)展成為*農村經濟結構調整和農民增收的優(yōu)勢產業(yè), 長期以來,*的都是養(yǎng)牛大州。2008年，全州牛的飼養(yǎng)量達100.08萬頭，其中水牛40.92萬頭。牛飼養(yǎng)量位居全省16個州市的第一位。但從總體上看，由于扶持力度不夠、良種推廣較慢等因素的影響，目前雖然飼養(yǎng)量大，仍處于科技含量較低、產業(yè)化水平低等粗放生產階段，養(yǎng)牛生產的資源優(yōu)勢未能充分轉化成經濟優(yōu)勢。針對*現有萬頭水牛的資源優(yōu)勢以及農民增收的需要，*生態(tài)農業(yè)綜合開發(fā)

7、有限公司計劃利用*畜牧綜合養(yǎng)殖基地，引進高產的摩拉水牛和尼里/拉菲水牛凍精改良本地水牛,加快*水牛改良推廣步伐，推動養(yǎng)牛業(yè)品種結構調整，推進養(yǎng)牛產業(yè)化、現代化發(fā)展進程，促進農民持續(xù)增收和解決“三農”問題提供產業(yè)支撐。5、項目擬建地點該項目以*畜牧綜合養(yǎng)殖基地的養(yǎng)殖場為依托，周邊村寨的農戶為補充，輻射帶動等縣水牛凍精改良技術的推廣應用。*畜牧綜合養(yǎng)殖場位于*縣開化鎮(zhèn)高登村，距*縣城4公里，占地面積28.9畝,交通通訊便利，環(huán)境污染少。項目擬建的的奶水牛示范場、奶制品加工廠及肉制品加工廠場建于此。6、項目建設規(guī)模與目標建設規(guī)模：建設存欄奶水牛500頭的示范場1個、年加工處理水牛奶噸的加工廠1座和年

8、生產處理噸水牛肉加工廠1座；建設20個奶水牛示范區(qū)，每個示范區(qū)扶持飼養(yǎng)奶水牛奶至少5頭的農戶150戶。項目的建設目標是：大力開展培訓工作，特別是大量培訓基層技術人員和農戶，大規(guī)模開展水牛人工授精改良工作；建立奶水牛開發(fā)示范村，推廣奶水?？茖W飼養(yǎng)技術；通過擴大宣傳，招商引資到*來發(fā)展水牛的飼養(yǎng)及乳、肉加工業(yè)，通過龍頭加工企業(yè)的帶動，建立水牛奶收購、保鮮、加工、營銷系統(tǒng)，用10年左右的時間，逐步建立起比較完善的集水牛改良、科學養(yǎng)殖、加工、銷售為一體的水牛乳、肉生產、加工、營銷體系，把水牛業(yè)發(fā)展成為*一個獨具特色的新興支柱產業(yè)。具體目標：在奶水牛示范場及20個示范區(qū)內達產年奶水牛存欄20000頭，擠

9、奶水母牛存欄1.2萬頭，年產水牛奶18000噸，原料奶產值7200萬元，深加工后產值可達1億多元。年出欄優(yōu)質肉牛（水牛）11642頭，原料牛產值3725.4萬元，通過精加工產值5460萬元。通過龍頭加工企業(yè)對包括示范區(qū)在內的全州境內商品肉牛、原料奶的組織收購、加工，生產銷售水牛肉制品4000噸，奶制品（折合原料奶）18000噸。7、項目主要建設條件1、飼草飼料資源豐富。*地處低緯高原季風氣候區(qū)，冬無嚴寒、夏無酷暑、雨量充沛，適應動植物生長繁育。全州現有草地面積81.5萬公頃（其中可利用草地面積77.4萬公頃），鮮草年產量833.5萬噸,理論載畜量68萬個黃牛單位；年有農作物秸稈飼料資源約144

10、萬噸和各類青綠多汁飼料85萬噸，可飼養(yǎng)40萬個黃牛單位；有農閑田地96萬畝,農閑田地可用于種草面積34萬畝，產草量306.9萬噸，理論載畜量達42萬個黃牛單位,全州飼草飼料理論總載畜量達150萬個黃牛單位。其中，*畜牧綜合養(yǎng)殖基地現有可種草養(yǎng)畜的荒山和退耕地4000畝，已種植紫花苜蓿和多年生黑麥草等優(yōu)質牧草1500畝，項目實施有充足的飼草飼料資源基礎。2、有數量較大水牛群體。*40.92萬頭存欄水牛中,能繁母牛達15.33萬頭。*也是*開展水牛改良較早的地區(qū)之一，上世紀七十年代末，富寧、廣南就曾開展過用摩拉水牛和尼里水牛的凍精對本地水牛進行雜交改良，但由于當時市場需要的是役牛，而且水牛人工授精

11、技術較難掌握，再加上其他因素，水牛的改良于八十年代中期便停止。進入九十年代后，特別是在中國-歐盟水牛開發(fā)項目的帶動下，*水牛凍改數量呈直線上升趨勢，據統(tǒng)計，全州2004年水牛人工授精改良達1.31萬頭，2008年達2.17萬頭。加上之前改良產生的雜交水?，F在已不低于1萬頭。這為實施該項項目打下了較為堅實的地基礎。3、交通方便，產品銷售區(qū)位優(yōu)勢明顯。*鄰近昆明、“兩廣”等沿海大中城市，距省會昆明僅300余公里，距南寧約600余公里，距最近的出海港北海港約800余公里。*普者黑機場，今年四月底將實現通航，*至昆明、至南寧的時間將大為縮短；目前國家正在建設的衡昆高速公路和富寧港，是云、貴、川通往“兩

12、廣”等沿海城市的主要通道，明年將建成通車,屆時便捷的交通，將大改善*的交通運輸狀況，再加上與越南接壤的國家級天?？诎兜葪l件使*凸顯出參與中國東盟自由貿易區(qū)建設的良好區(qū)位優(yōu)勢。昆明、“兩廣”、越南等長期以來一直是*肉牛產品的銷售市場。而*牛奶消費一直靠調進滿足州內市場需要，年調入鮮奶量約600噸以上。大力發(fā)展肉牛和奶水牛生產是全州人民生活水平不斷提高的需要，并有昆明、“兩廣”、海南、越南等市場作支撐，產品銷售區(qū)位優(yōu)勢明顯。4、有較強的技術力量作保證。示范場不僅常年聘請兩名具有副高職稱的畜牧獸醫(yī)技術專家作公司技術顧問，而且還招聘了西南農大、*農大等院校畜牧獸醫(yī)專業(yè)畢業(yè)的5名人員在公司內工作。同時*

13、、縣畜牧部門為該項目的技術支撐單位，已與我公司建立了技術聯盟，長期派技術人員到基地指導，項目實施有較強的技術力量作保證。5、有優(yōu)惠的政策。*自“九五”以來一直把畜牧業(yè)列為支柱產業(yè)進行培育，出臺了“對興辦規(guī)模養(yǎng)殖場所需生產用地按農業(yè)用地管理，對創(chuàng)辦的畜禽養(yǎng)殖、加工、營銷企業(yè)無論企業(yè)的性質和規(guī)模大小均享受非公有制經濟的優(yōu)惠待遇，并給予貼息貸款、財政補助；對養(yǎng)殖專業(yè)戶、重點戶實行優(yōu)先貸款支持、優(yōu)先技術和物資服務等一系列優(yōu)惠政策，為項目建設提供了優(yōu)惠的政策。此外，州政府2008年投資1000萬元，新建了8個凍改中轉站和300個凍改點，這將為奶水牛的發(fā)展創(chuàng)造很好的條件。（二）主要技術經濟指標生產規(guī)模及相

14、關主要產品：示范區(qū)達產年繁殖母水牛20000頭，其中產奶母水牛12000頭，年產水牛奶18000噸；年均出欄優(yōu)質肉牛（水牛）11642頭。屠宰加工廠生產銷售水牛肉制品4000噸，乳制品廠生產銷售乳制品（折合原料奶）18000噸。繁殖成活率：60%產奶量：F1水牛年產奶1.5噸。產肉量：每頭育肥水牛產肉200kg。項目總投資：6970.60萬元，其中建設投資為5970.60萬元，流動資金1000萬元。 年銷售收入26005.00萬元，年均銷售利潤7775.71萬元，項目財務內部收益率為25.50%，投資回收期為8.2年（靜態(tài)）。詳見“附表4項目主要技術指標”、“附表5項目主要經濟指標”。（三）問

15、題與建議1、*雖然水牛群體數量大，但由于奶業(yè)基礎較薄弱，特別是奶水牛業(yè)的開發(fā)，才剛剛起步，目前仍處于水牛雜交改良階段，對于水牛人工授精、奶水牛的飼養(yǎng)管理等技術環(huán)節(jié)還需進一步積累經驗，因此，目前的當務之急是大力開展這方面的技術培訓。2、由于距“兩廣”較近，雜交水牛十分好賣，近幾年*雖然每年都進行了較大規(guī)模的水牛改良，并產下了不少的雜交水牛，但由于雜交牛售價高，群眾迫于經濟困難，只顧眼前利益，相當一部份雜交牛已被賣到廣西，這也是*目前雜交水牛還不多的一個原因。因此，應采取有效措施，盡快集中一定數量的且質量較高的雜交水牛群體，才能盡快形成產業(yè)規(guī)模，發(fā)揮資源優(yōu)勢，將資源優(yōu)勢轉變?yōu)榻洕鷥?yōu)勢。3、農戶購買

16、能繁母牛和建設標準化生產小區(qū)需要的資金數量大，僅靠自有資金是難以解決的，建議政府協(xié)調銀行部門，給予信貸支持和土地使用的政策性支持。 4、建議*縣政府加強項目籌建班子的力量，加大前期工作力度，切實做好各項目準備工作，并以系統(tǒng)工程的方法，統(tǒng)籌安排和指導項目建設。 二、市場預測（一）國內水牛業(yè)現狀與發(fā)展趨勢據統(tǒng)計，2004年全國2236.1萬頭，占全國養(yǎng)?？倲档?8.2%，世界排名第三位。其中主要集中在廣西、*、廣東、福建、浙江、江蘇、四川和貴州個?。▍^(qū)），這8省區(qū)共有水牛存欄1584.83萬頭，占全國水牛存欄總數的70.84%。我國奶水牛業(yè)的發(fā)展始于上世紀50年代，當時的中央政府在1957年就有計

17、劃地從印度引進世界著名乳用型摩拉水牛。1974年又從巴基斯坦引進著名的乳用型尼里/拉菲水牛，對我國的沼澤型水牛進行改良，成績最為顯著的是廣西水牛研究所。特別是通過1997-2002年在廣西、*和廣東三?。▍^(qū)）實施的中國-歐盟水牛開發(fā)項目，我國奶水牛業(yè)的開發(fā)，進入了“快車道”。目前我國奶水牛主產?。▍^(qū)），主要是廣西、*、廣東、福建4?。▍^(qū)），奶水牛業(yè)發(fā)展已具產業(yè)化雛形。2004年，奶水牛主產省區(qū)奶水牛畜飼養(yǎng)增長速度快。奶水牛存欄總數從2003年的83640頭增長到頭，增長量為17227頭，產奶水牛飼養(yǎng)量達到了30072頭，占奶水牛存欄的29.81%，比2003年增長了8.76%。我國通過幾十年的

18、改良已培育出適應性強、產乳性能好的乳用型雜交水牛，一般雜交一代水牛泌乳期280320天，泌乳量12302000kg；雜交二代水牛泌乳期310320天，泌乳量22602290kg；三品種雜交后代泌乳量更高。我國的水牛發(fā)展趨勢，從役用為主，變?yōu)槿?、肉為主。（二）世界水牛業(yè)現狀與發(fā)展趨勢據“FAO”生產年鑒（2000）資料統(tǒng)計，全世界有水牛16,506.2萬頭，占世界養(yǎng)?？倲档?2.22%，分布于五大洲中，亞洲水牛最多為16,037.7萬頭，占世界水?？倲?7.16%；近年來，亞洲、非洲和歐洲水牛有所增長。在國際上意大利水牛發(fā)展最快，從1959年到1999年的50年間，水牛數量增長了17倍，主要是水

19、牛奶全部用于加工奶酪，而世界上最好的奶酪是意大利用水牛奶生產的，其產品遠銷美國、英國、法國等國外，在國內只能滿足中上層人士的消費。國際上水牛發(fā)展趨勢主要是“乳用為主，肉役為輔”。（三）市場供求分析和行業(yè)發(fā)展前景分析（1）市場供求分析國際乳品市場供求簡析世界人均年占有奶量100公斤，發(fā)達國家人均年消費量205公斤，發(fā)展中國家人均年消費量37公斤，國際上奶牛的產奶量和消費量基本平衡。但是在意大利水牛奶的制品奶酪一直供不應求，每公斤水牛鮮奶收購價為1美元，而黑白花僅為0.3美元，所以意大利水牛從1950年到1999年，50年來增長了17倍。意大利用水牛奶生產的“Mozzrella”奶酪出廠價10美元

20、/kg，出口價1518美元/kg；需求量越來越大，只能供應中、上層人士和部分出口歐、美國家，水牛奶業(yè)發(fā)展十分看好。我國乳品市場供求簡析改革開放使我國乳業(yè)逐步走上了發(fā)展的快車道。從1978年到2001年我國奶牛存欄量從48萬頭增加到567萬頭，23年增長了11.8倍。2001年全國人均消費奶8.7公斤，*人均消費奶3.5公斤，德宏州人均消費奶0.68公斤。由此可知，我國乳業(yè)的發(fā)展與世界相比差距之大，也正是由于差距大，才有發(fā)展的廣闊空間。在我國的水牛乳業(yè)發(fā)展上，目前廣西走在全國的前列，但是全國的水牛乳業(yè)正在起步，尚未形成產業(yè)化開發(fā)的局面。在*，德宏州、保山市的騰沖縣處于前列。州內的廣南縣和丘北也有

21、較大的發(fā)展。牛肉市場供求簡析肉牛業(yè)是畜牧業(yè)的重要組成部分，也是提供肉食產品改善人民生活的重要產業(yè)。中國人均有牛肉3.95kg，低于9.86kg的世界平均水平，相當于發(fā)達國家的1/10。從美國進口的高檔牛肉價270元/kg，中國育肥牛肉價50元/kg，*當地肉牛精肉約20元/kg。整體看牛肉需求量較大，在中國相當長的時間內存在供不應求的局面，而且價格看漲。*發(fā)展肉牛和奶水牛生產具有豐富的草料等資源優(yōu)勢和鄰近昆明、“兩廣”、越南等市場的區(qū)位優(yōu)勢。長期以來，肉牛一直銷往昆明、“兩廣”、越南等市場，并且在這些市場具有一定的市場競爭優(yōu)勢。2004年，全州外銷活牛6.14萬頭，牛肉510噸。*牛奶消費則一

22、直靠調進滿足州內市場需要，年調入鮮奶量約600噸以上，而*牛奶年生產量不足200噸，需求差距較大。根據中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要(20012010年)，到2010年全國人均保障合理的肉蛋奶攝入量為59公斤，其中肉類28公斤,蛋類15公斤,奶類16公斤。*大力發(fā)展肉牛和奶牛生產不僅是全州人民生活水平不斷提高的需要，而且有昆明、“兩廣”、海南、越南等市場作支撐，項目建設市場風險不大，前景廣闊。 三、建設規(guī)模與產品方案（一）建設內容與規(guī)模1、建設規(guī)模方案（1）土建規(guī)模：奶制品加工廠：加工車間及各類用房2690 m2，排污系統(tǒng)400m3屠宰加工廠： 2540m2，排污系統(tǒng)600m3養(yǎng)牛示范戶：改造牛舍 2

23、0000m2；建青貯窖6000m3水牛奶收購站：1200m2（2）人工牧草種植：種植刈割型人工牧草3000畝，主要是一年生黑麥草、王草、高丹草等；建植人工草場2000畝。（3）儀器、設備購置：屠宰加工廠：屠宰設備、分割設備、包裝設備及相關加工設備各1套，運輸車3輛。奶制品廠：乳制品各類處理系統(tǒng)、包裝系統(tǒng)及相關加工設備各一套，運輸車3輛。養(yǎng)牛示范場：割草機8臺，飼料粉碎機5臺，擠奶機30臺。水牛奶收購服務建設方面：貯奶罐、泵奶器各10個，計量設備、質檢設備及冷庫設備各10套。2、產業(yè)化關聯度分析項目實施可提供直接就業(yè)崗位183個；間接崗位2000多個；可為當地養(yǎng)牛農戶每年帶來1.36億元的直接經

24、濟收入，可促進飼料加工業(yè)、乳制品加工業(yè)、肉食品加工業(yè)的深化與發(fā)展，增加地方稅收；可刺激和培育交易市場化；可促進*產業(yè)化發(fā)展速度，為當地農民增收致富構筑一個新的產業(yè)技術平臺。（二）產品方案1、水牛鮮奶及其制品：消毒奶4750噸、佐餐奶8075噸、干酪900噸。2、水牛肉制品及其附屬品加工生產普通牛肉2900噸、優(yōu)質冷卻切塊肉900噸、高級冷卻肉200噸以及牛皮20000張、牛骨800噸、內臟和頭蹄各20000套。四、場址選擇（一）場址選擇的原則項目以國家頒布的“無公害生產技術規(guī)程”監(jiān)控整個養(yǎng)牛生產活動，在獸醫(yī)衛(wèi)生保健、防疫、環(huán)境等方面有著特定的要求，因此項目場址的選擇除應滿足一般建設項目所需的必

25、要條件外，還應具備以下要求： 1、交通便利； 2、地勢干燥、通風良好； 3、水源豐富、水質良好，土地資源好，利用程度高； 4、基礎設施良好，水、電供應可靠； 5、離居民區(qū)及主要交通要道有足夠的防疫距離； 6、周圍沒有對環(huán)境有污染的企業(yè)； 7、抵御洪、澇、旱災害和疫病危害的能力強，無征地與拆遷的影響。 （二）場址所在地位置現狀奶水牛示范場及水牛奶制品加工廠、水牛肉制品加工廠的地址位于*畜牧綜合養(yǎng)殖場內。該場位于*縣開化鎮(zhèn)高登村，距*縣城東北方向4公里，占地面積28.9畝,交通通訊便利，環(huán)境較好，無拆遷，土壤類型屬紅壤，土質堅硬，無膨脹土，無滑坡，無水患，周圍環(huán)境無污染，草料及生產用水供給有充分保

26、證，一年四季隨時可施工，不會影響項目總體建設。五、技術方案、設備方案和工程方案（一）技術方案本項目技術方案主要包括人工授精改良與繁殖調控、飼草飼料種植、水牛奶產品加工及牛的疫病防制等四個方面，其總體思路及技術路線分述如下：1、水牛雜交改良（1）能繁母牛的選擇擬從本州水牛的主產區(qū)，按體尺、體重的平均數加一個標準差的標準選購優(yōu)質能繁母牛20000頭。對能繁母牛的選擇，分兩種情況進行：一是已有雜交水牛的，只要無繁殖系統(tǒng)疾病的全部留下；二是本地母牛按本地牛的標準進行整群鑒定，選優(yōu)去劣，力爭在在體尺、體重方面均在本地水牛平均數以上。（2）雜交組合方案根據中國-歐盟水牛開發(fā)項目所取得的成果及研究積累，水牛

27、雜交改良的父本采用摩拉水牛和尼里/拉菲水牛，其技術路線見圖5-1水牛雜交改良示意圖。摩拉水牛x本地水牛 F1x尼里/拉菲水牛 F2x尼里/拉菲水牛 群內自交（橫交）圖5-1 水牛雜交改良示意圖（3）繁殖牛的繁殖采取以人工授精方式為主，本交配種為輔的方式進行。為了保證人工授精受胎率的提高，因此要在項目區(qū)將本地公牛全部去勢。2、牧草種植生產技術與流程換茬與輪作種植技術 土壤分析與植物營養(yǎng)監(jiān)測飼草與青飼料生產飼草與青飼料加工與調制 儲 備養(yǎng) 殖圖5-2 飼草與青飼料技術工藝流程圖3、防疫措施為了達到科學、衛(wèi)生的飼養(yǎng)管理，防止牛病菌的傳播，重點養(yǎng)牛村必須建立獸醫(yī)衛(wèi)生防疫體系，并有專業(yè)人員負責管理，制定

28、嚴格的管理措施，實施進出消毒制度，嚴禁病毒帶入村莊或牛場內，要設消毒池，確保養(yǎng)牛的安全生產。4、水牛奶產品加工方案（1） 佐餐奶、消毒奶的工藝流程大致如下：鮮奶 凈乳 貯奶 殺菌 真空包裝 冷藏 （2）干酪：系在牛乳中加入適量的皺胃酶，使蛋白質凝固，繼而將凝塊壓成塊狀后經微生物與酶的作用，并經過長時間的生物化學成熟后而制成的乳制品。干酪生產過程中產生的副產品乳清經噴霧干燥后可制成乳清粉。工藝流程如下： 水牛奶（二）設備方案本項目的主要設備有：人工授精設備、割草機、飼料粉碎機、運輸車、凍改設備、奶制品加工設備、肉制品加工設備等。詳見“附表1、項目建設內容、規(guī)模及投資明細表”。 （三）工程方案1、

29、主要建筑物的建筑特征、結構主要建筑物包括牛舍、人工授精站用房及收奶站用房等。其中牛舍為半開放式磚木結構；辦公用房為磚混結構；青貯窖的墻體以塊石砌成，青貯池以磚砌成。奶制品加工廠房為鋼架磚砌混合結構；運動場為石板鑲砌。2、主要建、構筑物工程主要建、構筑物工程詳見“附表1、項目建設內容、規(guī)模及投資明細表”。六、主要原材料供應項目的原材料供應，主要涉及到凍精、液氮的供應，飼草飼料及奶產品加工的包裝物等幾個方面。（一）凍精及液氮項目所需的凍精及液氮（用于保存凍精），均可以從省凍精站或大理州凍精站購買，運輸方式為公路運輸。（二）飼草飼料項目的飼草需求原則上由生產者自己生產解決，所需精飼料通過購買解決。根

30、據當地草山草坡產草量及農作物秸稈的產量測算，當地自產飼草飼料基本能保證項目區(qū)牛群飼養(yǎng)規(guī)模的需要，但要做到全年均衡供應，還必須種植優(yōu)良人工牧草，牧草生產規(guī)模為刈割型人工草地20000畝（大田為主，草場為輔）。推薦品種為冬牧70黑麥草、王草、高丹草、紫云英、苕子、墨西哥玉米、青貯玉米以及非洲狗尾草等。（三）原料奶原料奶來源于本項目所產生的水牛奶。（四）建筑材料加工廠和養(yǎng)殖小區(qū)與養(yǎng)牛大戶建設所需的建筑材料主要為磚、水泥、石料、木材、竹材、石灰等，項目區(qū)即可供給；鋼材和其它特殊材料可向昆明購買。奶制品加工廠、養(yǎng)殖小區(qū)和養(yǎng)牛大戶生產中所需的煤炭、電力等能源材料當地可滿足供給。（五）包裝物定單外購。七、項

31、目總體布置（一）總體布置由于*土地面積較廣，水牛數量較多，分布較廣，僅以一個項目要覆蓋全州，這從人力、物力和財力方面來看都不太現實。因此，本項目，擬以*及附近的馬關、硯山三縣為主帶動西疇和麻栗坡兩縣。在以壩區(qū)為主，山壩結合部的20個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）建立優(yōu)質水牛乳、肉商品生產基地。（二）公用工程 1、給水系統(tǒng)乳制品加工廠、肉制品加工廠、以及每個養(yǎng)牛重點戶的水源均利用現有的自來水廠的水源，其水質符合國家生活飲用水標準，可滿足生產、生活和消防用水需要。2、排水系統(tǒng)不論是飼養(yǎng)專業(yè)村還是養(yǎng)牛戶的廢水，要經隔離池排入處理池，生活污水及人糞尿經糞池處理后，作為飼草地灌溉用水。雨水采用溝排方式。3、供電與通訊（1）供

32、電：該項目的供電電源由變電站直接引入。（2）通訊：大部份村均可利用當地的程控電話網，通訊能保障暢通。八、防疫技術設施與保障體系 （一）防疫體系的建設目標 本項目防疫技術設施與保障體系的建設目標是通過建立完善的獸醫(yī)衛(wèi)生防疫體系，改善水牛的生產健康狀況，提高其繁殖性能和生產性能，保證畜產品的衛(wèi)生安全，最大限度降低生產的風險。具體包括： 1、預防和控制傳染病的發(fā)生。 2、減少消化系統(tǒng)疾病。 3、減少犢牛疾病的發(fā)生，提高犢牛的成活率。 4、改善牛群的飼養(yǎng)管理，降低生產費用。 5、減少繁殖疾病的發(fā)生。 （二）防疫技術保障體系 本項目獸醫(yī)衛(wèi)生防疫保障體系的防治工作主要包括： 1、防止重大傳染病的進入。對引

33、進的種牛必須進行嚴格的產地檢疫，進入本地區(qū)必須在隔離場進行隔離檢疫。 2、對本州的牛群，根據當地疫病發(fā)生流行情況，按計劃進行檢疫和預防免疫。九、環(huán)境影響評價 （一）項目所在地環(huán)境現狀 項目所在地*的環(huán)境非常好，空氣、水質均在國家良好標準之上。項目所實施的規(guī)模養(yǎng)殖，理論上將對周圍環(huán)境造成一定影響，對此將按下述處理方法進行規(guī)范處理。（二）項目產生的污染物對環(huán)境的影響分析1、噪聲：本項目的噪聲主要來自牛的叫鳴聲，但對周圍環(huán)境及人無影響。2、廢水：奶制品廠用水、屠宰加工廠用水、農戶清洗牛舍及器具均有一定的廢水排放，可經排污系統(tǒng)處理后加以利用。3、固體廢物：該項目的主要固形污染物為牛糞，可通過集中堆放發(fā)

34、酵，作有機肥加以利用。（三）環(huán)境保護措施對于廢水及牛排泄的糞尿，根據國家環(huán)保局頒布的畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法（2001年3月20日頒布）的有關規(guī)定，將本著綜合利用優(yōu)先及資源化、無害化及減量化的原則加以處理，處理程序大致如下：結合每天的牛舍清潔，將牛糞及污染的飼草等直接清掃堆積自然發(fā)酵；對流體狀的糞便、尿液及清洗場地、器具生產的污水經過濾，使固體物和液體分開。其中液體部分經厭氧發(fā)酵及曝氧發(fā)酵，供種植業(yè)灌溉使用，固體部分（包括直接堆積發(fā)酵的羊糞及被污染的飼草）經發(fā)酵后作有機肥供種植業(yè)使用或銷售。其工藝流程如污水、污物處理工藝示意圖所示。糞水固體分離固液分離分離的液體沉淀曝氧發(fā)酵厭氧發(fā)酵水 泵調節(jié)池

35、二級厭氧發(fā)酵曝氧、沉淀貯水池自然堆肥種植項目使用或出售水泵緊急消防草坪、果林水泵蔬菜脫硫、脫水生產沼氣（本項目不考慮）圖9-1污水、污物處理工藝示意圖十、項目組織與人力資源 （一）項目的組織管理 1、項目領導小組 為做好項目的組織管理工作，擬成立項目領導小組，組長由*縣主管農業(yè)的副縣長擔任，副組長由縣畜牧局局長擔任，成員由財政、計劃局、畜牧局、農業(yè)局、農行等部門的主要領導組成。下設辦公室，辦公室設在縣畜牧局，由局長兼任辦公室主任。項目領導小組的職責是做好項目的準備，協(xié)調并組織實施，解決項目中的重大問題、制定有關政策。 2、項目執(zhí)行小組 為確保項目的順利實施，在項目領導小組辦公室屬下成立項目執(zhí)行

36、小組，由申報單位的相應技術人員和縣、鄉(xiāng)畜牧站的技術人員組成，具體負責項目的實施。 3、項目監(jiān)督 為保證項目按計劃正常執(zhí)行，項目建設設立監(jiān)督體系，委托當地的審計部門，做好項目建設中及項目結束時的審計工作，每年定期進行審計。此外還應由州級主管部門定期或不定期地對項目進行檢查。對于檢查中發(fā)現的問題及時進行處理。（二）項目人員配置根據項目建設的特點，奶水牛示范場需投入管理人員5人，技術人員6人，工人40人；肉制品加工廠需投入管理人員5人，技術人員6人，生產及工人營銷人員50人；乳制品加工廠需投入管理人員5人，技術人員6人，生產工人及營銷人員60人。（三）人員培訓本項目的培訓對象主要有管理人員、專業(yè)技術

37、人員和飼養(yǎng)農戶三個層次。其中：1、畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術人員，包括縣、鄉(xiāng)兩個部分。從技術業(yè)務角度考慮主要有：畜牧（繁殖、飼養(yǎng)、飼料生產等）和獸醫(yī)及相關的業(yè)務管理等，其業(yè)務培訓將委托省屬大專院校、有關科研所及省級技術推廣單位負責。2、管理人員，均委托省級相關部門幫助培訓。3、農戶，由縣畜牧局及鄉(xiāng)畜牧獸醫(yī)站組織培訓。以本地培訓為主，有必要時可選送部份人員到省、州或外地培訓。十一、項目實施進度（一）建設工期本項目建設工期計劃為2年，即2006年4月-2008年4月。（二）項目實施進度安排 1、2006年4-6月：完成各項前期工作，如項目的申報、評審、立項等前期工作；2、2006年7-9月完成項目初設、資金

38、籌措，并啟動“三通一平”工作等；3、2006年10月-2007年5月完成奶制品加工廠、肉制品加工廠以及牛舍、重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)牛技術服務站業(yè)務用房等工程建設；4、2007年4月-9月完成牧草、飼料栽種等工作；5、2007年10月12月完成青貯窖建設及技術培訓；6、2008年1-2月設備購置、安裝調試，全部工程建設完畢。7、2008年3-4月，能繁母牛進場，項目進行試生產、進而正式運營。（三）項目實施進度表 項目實施進度表 序200620072007號工作階段1234123412341前期工作2三通一平3基建4牧草及飼料建設5青貯窖建設、培訓6設備安裝調試7試生產、投產十二、投資估算、資金籌措及使用（一

39、）投資估算1、投資估算依據*建設廳*建筑安裝工程消耗量定額（2003）；*建設廳標準定額處編發(fā)的有關文件匯編；市場材料價格參照*工程建設材料設備價格信息。2、投資估算（1）建設投資估算本項目建設投資估算額為5970.60萬元，占總資金的85.65%。其中：土建工程費包括土建投資、供水系統(tǒng)、電力系統(tǒng)及排污系統(tǒng)，共計1171.20萬元，占總資金的16.80%。詳見“表1項目建設內容、規(guī)模及投資明細表”。設備及工器具購置費(含安裝費用)包括飼養(yǎng)管理設備、技術服務設備、運輸設備和辦公設備及安裝費用等，共計2827.80萬元，占總資金的40.57%。詳見“表1項目建設內容、規(guī)模及投資明細表”。工程建設其

40、他費用包括固定資產投資其他費用及遞延資產投資其他費用，共計1196.00萬元，占總資金的17.16%。詳見“表1項目建設內容、規(guī)模及投資明細表”?；绢A備費按土建工程費、設備及工器具購置費和工程建設其他費用之和的5%計，為415.60萬元，占總資金的5.96%。漲價預備費根據有關規(guī)定，目前一般國內建設期較短的項目可不計漲價預備費，故投資估算中未計漲價預備費。建設期借款利息360萬元，占總資金的5.16%。安裝工程費：已估算入設備購置費用中，不再單獨計算。（2）流動資金估算項目流動資金估算額達產年（項目建成后第8年）為1156.40萬元。在此采取自籌1000萬元的方式納入總投資計劃，以保證項目建

41、設投產中能夠正常運營。詳見“表12流動資金估算表”。3、項目投入總資金估算該項目投入總資金估算總額為6970.60萬元，其中：建設投資5610.60萬元（含建設期利息），流動資金1000萬元?？傎Y金估算詳見“表2、項目投入總資金估算匯總表”。（二）資金籌措項目投入總資金6970.60萬元，其中申請國家建設資金1000萬元，州配套50萬元，縣(市)配套50萬元，向銀行申請長期貸款5000萬元，自籌1870.60萬元。（三）資金使用計劃在上述資金中，國家各級建設資金主要用于*境內奶水牛養(yǎng)殖技術服務體系建設、草山和飼料地建設、以及購置相應的設備，并用部分資金扶持重點養(yǎng)牛示范戶和技術培訓；銀行貸款主要

42、用于屠宰加工廠、乳品加工廠土建工程的建設及其設備的購置，自籌資金主要用于項目運營流動資金以及部份牛舍改造、青貯窖建設等。根據項目的建設進度，擬定分年度投資使用計劃，建設投資(不含建設期利息)中，第一年投入資金3366.36萬元，第二年投入2244.24萬元。詳見“附表3、分年度資金投入計劃表”。十三、財務評價 （一）、財務評價基礎數據選取 1、計算依據及測算辦法 本項目的經濟測算指標，嚴格按國家計委、農業(yè)部“計投資20011349號文和農業(yè)部畜牧獸醫(yī)局2001年3月1日通知”中的計算規(guī)則執(zhí)行，投入產出的經濟效益按當地實際測算。 2、項目計算期 項目計算期為18年，其中建設期2年（不含準備期），

43、生產期16年。 3、牛群存欄測算正常情況下，達產年示范區(qū)能繁母水牛的飼養(yǎng)量達20000頭，年末存欄32000頭。4、產品產量估算（1）產品產量估算產品種類項目產品分二大部份，第一部份為水牛鮮奶及其制品，包括無菌鮮奶、佐餐奶和干酪，第二部份為水牛肉制品及其附屬品，包括普通牛肉、優(yōu)質冷卻切塊肉、高級冷卻肉以及牛皮、牛骨、內臟和頭蹄。產量估算a、水牛鮮奶及其制品其中無菌鮮奶4750噸、佐餐奶8075噸和干酪900噸。b、水牛肉制品及其附屬品其中普通牛肉2900噸、優(yōu)質冷卻切塊肉900噸、高級冷卻肉200噸以及牛皮20000張、牛骨800噸、內臟和頭蹄各20000套。 詳見“附表9、項目產品產量與銷售

44、收入估算表”。（二）銷售收入估算1、銷售收入銷售收入是根據產出物的預測價格計算而得，計劃產量視為銷售產量。項目達產后，可實現年收入26005.00萬元。其中：（1） 出售水牛奶及其制品收入19965.00萬元。（2）出售水牛肉制品及其附屬品收入6040.00萬元；詳見“附表9、項目產品產量與銷售收入估算表”。2、銷售稅金及附加根據有關規(guī)定，種植、養(yǎng)殖項目免交銷售稅金，故本項目的銷售稅金為零。（三）成本費用估算 1、外購原材料、燃料及動力費用 根據項目生產規(guī)劃列出的原料主要是:水牛鮮奶、商品肉用活水牛、加工用輔料、包裝物等。奶制品加工廠所需的原料及輔料費用參見“表6水牛奶原料及輔料成本核算表”,

45、所需燃料及動力費用，按每加工1噸原料奶平均需160元計；屠宰加工廠的水電消耗，分攤到每頭牛平均耗水以1.4噸計、耗電以5度計。根據以上估算，達產年每年所需原材料、燃料及動力費用為15090.1萬元。詳見“附表10、項目總成本費用估算表”。2、工資及福利費本項目參與計算成本的人員共計183人，全年工資及福利費為214.23萬元。詳見“附表11、工資及福利費估算表”。3、折舊、攤銷費和修理費（1）固定資產折舊按直線法平均計算，按16年折舊，遞延資產分5年攤銷。固定資產原值為5970.60萬元，每年折舊350.6萬元，回收固定資產余值295.2萬元。遞延資產為66.00萬元，每年攤銷13.20萬元。

46、（2）修理費按建設投資原值5%提取,每年為295.2萬元。（3）銷售費用按銷售收入（產值）的2.0%計提，達產年每年為520.1萬元；管理費用按銷售收入的1.5%計提，達產年每年為390.1萬元。詳見“附表10、項目總成本費用估算表”。 4、財務費用 項目貸款為4000萬元，利息支出年利率均按6.0%計算。財務費用估算詳見“附表10、項目總成本費用估算表”。 5、土地租用費無。6、可變成本和固定成本（1）經估算達產年平均可變成本為15090.1萬元；（2）經估算達產年平均固定成本為2010.2萬元。 綜合以上各項，達產年項目的總成本估算為17100.3萬元，經營成本為16749.7萬元。（四）

47、財務盈利能力分析1、現金流量分析內部收益率（IRR）為25.50%，財務凈現值為21885.87萬元，靜態(tài)投資回收期為8.2年，動態(tài)投資回收期為9.2年。見“附表13、全部投資現金流量表”。2、財務比率 年平均利潤總額 投資利潤率= 100% 總投資 7775.71 =100% =111.55 %。 6970.60 年平均利潤總額 銷售利潤率=100% 年平均銷售收入 7775.71=100% =29.90 %。26005.00 （五）項目償債能力分析通過借款償還計算，本項目借款償還期為8.0年，詳見“附表15、借款還本付息表”。（六）不確定性分析1、敏感性分析 考慮到項目實施過程中一些不確定

48、因素的變化，分別對銷售收入、經營成本和建設投資作了增加或減少10%的單因素變化對財務內部收益影響的敏感性分析，詳見“附表16、項目敏感性分析結果表”。從表可以看出，各種因素變化都不同程度地影響財務內部收益率，其中銷售收入的變化對IRR的影響最大；其次是經營成本增加，而建設成本的影響最小。因此，項目承辦單位應把銷售價格和經營成本作為項目管理重點來抓，提高勞動生產率，在經營成本保持在正常水平的基礎上提高產品質量，進而使項目產品在市場上有較強競爭力，取得良好收益2、盈虧平衡分析以生產能力表示的盈虧平衡點（BEP）為： 年固定成本BEP=100%（年銷售收入 年可變成本 年銷售稅金及附加） 2010.

49、2 =100% =18.42 %。26005.0-15090.1盈虧平衡點的銷售收入為：26005.0萬元18.42%=4790.12萬元。結果表明，該項目的生產能力只要達到設計生產能力的18.42%，即銷售收入達到4790.12萬元，項目即可收支平衡,說明該項目有較好的盈利空間，投資風險較小。（七）財務評價結論盈利能力分析表明，該項目全部投資內部收益率為25.50%，超過12%的基準收益率，財務凈現值為21885.87萬元，大于0，靜態(tài)、動態(tài)投資回收期分別為8.2年和9.2年，低于基準投資回收期10年，具有較好的財務盈利能力。不確定性分析表明，該項目建設投資對項目經濟效果影響相對較小，具有較

50、好的抗風險能力。該項目盡管貸款金額較大，貸款利率較高，但可以在8.0年還清借款，說明其清償能力較強。綜合以上分析，該項目的財務評價效益較好，從財務評價的角度看項目是可以接受的，值得投資建設。十四、社會評價（一）項目實施對社會的影響 該項目的建設具有顯著的社會效益：建設現代農業(yè)，發(fā)展農村經濟，增加農民收入，是全面建設小康社會的重大任務。隨著經濟全球化的不斷發(fā)展，我國養(yǎng)殖業(yè)對外開放進一步擴大，將面臨國際國內市場雙重競爭的壓力，農村剩余勞動力繼續(xù)增加，社會就業(yè)壓力不斷加劇，造成農民收入過低和增長乏力，進而帶來諸多社會問題。本項目從當地實際情況出發(fā)，面向國內外市場，發(fā)展特色經濟，培育優(yōu)勢產業(yè)，講求經濟

51、效益，高起點開發(fā)，應用資本、技術和先進的管理方法，強化畜牧和獸醫(yī)服務等各項措施，大力開展科學養(yǎng)殖，加快發(fā)展優(yōu)質乳、肉水牛業(yè)，推進產業(yè)化經營，并通過發(fā)展牛的乳、肉產品加工業(yè)，形成生產、加工、銷售有機結合和相互促進的機制，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶頭作用，扶持、引領廣大養(yǎng)牛戶向著現代化養(yǎng)殖業(yè)升級，提高養(yǎng)牛戶的收入，能幫助偏遠地區(qū)的農民實現脫貧，改善當地人民的生活水平。該項目除每年提供183個直接就業(yè)機會外，還提供了大量的間接就業(yè)機會（如養(yǎng)牛、飼料和產品運輸等）?？梢跃徑馍鐣蜆I(yè)壓力，緩解當地下崗分流與分流渠道狹窄的矛盾。該項目建成后在*范圍內可起到極佳的示范效果，能帶動發(fā)展一批養(yǎng)牛戶。它將加大農業(yè)產業(yè)結

52、構調整的力度，推進養(yǎng)殖業(yè)產業(yè)化，改造傳統(tǒng)產業(yè)，為農村經濟培育新的增長點。轉變經濟增長方式，歸根結底要靠科技進步和提高勞動者素質。本項目開發(fā)有2000戶重點養(yǎng)牛家庭示范，有近萬戶農戶參與，通過技術培訓和在生產中的實際指導，使廣大農戶學到了一定的科學技術知識，并在生產實踐中逐步掌握水牛改良、飼養(yǎng)管理及其防病治病技術，提高了素質，這將為當地持續(xù)發(fā)展優(yōu)質水牛養(yǎng)殖業(yè)以及相關產業(yè)打下堅實的基礎。 （二）社會風險分析 本項目是國家、地方、加工企業(yè)和農戶共同投資建設的工程，各級政府和當地群眾都大力支持該項目的建設，項目建設不存在社會風險。 （三）社會評價結論本項目建成后，每年農民群眾可增加收入，同時，本項目的

53、實施，可促進景洪市目前的“糧食作物-經濟作物”的二元結構向“糧食-飼料作物-經濟作物”的三元結構轉變，改善生態(tài)環(huán)境?？傊卷椖康慕ㄔO，對*社會、經濟和文化的發(fā)展起到較大的促進作用，項目與所在地有較強的互適性，社會可行性良好。十五、風險分析 本項目的實施已有很好的技術積累和成果貯備，項目建設符合國家產業(yè)政策，技術方案可靠，原材料有保證。但是本項目也還存在一定的風險，分析如下。 （一）項目主要風險因素識別及分析通過上述各章的分析，本項目主要風險因素在于疫病、產品質量、原材料價格等方面，如表14-1所示。表14-1 風險因素和風險程度分析序號風險因素風險程度說 明1市場較大1.1產品價格較大受飼料價格的影響較大1.2競爭力較大在國內的沿海市場及周邊國家有一定的市場份額，但一些國內外同類產品將參加競爭2原材料一般2.1價格一般受