幕墻公司質(zhì)量體系程序文件QS

1、質(zhì)量體系程序文件上海金粵幕墻有限公司 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-2007版本號/修改碼：b/0 頁碼： 1 目 錄序號文件編號文件名稱版本號/修改號1jy/qs-4-01文件控制程序b/02jy/qs-4-02記錄控制程序b/03jy/qs-5-01管理評審程序b/04jy/qs-7-01與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審程序b/05jy/qs-8-02內(nèi)部質(zhì)量審核程序b/06jy/qs-8-03不合格品的控制程序b/07jy/qs-8-05糾正和預(yù)防措施程序b/0jycw 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-4-01版本號/修改碼：b/0 頁數(shù)：6 文件控制程序編制 審核 批準(zhǔn) 版號/修改狀態(tài) b/0 受

2、 控 標(biāo) 識 發(fā) 放 編 號 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實施jycw 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-4-01版本號/修改碼：b/0 頁碼：6-1 文件控制程序1. 目的對質(zhì)量管理體系有關(guān)文件和資料進行控制，確保質(zhì)量管理體系有效運行的各個部門和場所都能得到和使用相應(yīng)文件的有效版本。2. 范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系文件和資料及外來文件和資料的控制。3. 職責(zé)3. 1 品質(zhì)部負責(zé)管理性文件和資料的收發(fā)、更改和管理。3.2 總工程師負責(zé)國家、地方有關(guān)規(guī)范、規(guī)定的和公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的審核和確認。3. 3 設(shè)計部負責(zé)設(shè)計文件和資料的收發(fā)、更改和管理。3. 4 管理者代表負責(zé)組織質(zhì)量手冊，程序

3、文件、管理制度的編制和審核。3. 5 總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量手冊，程序文件、管理制度的批準(zhǔn)。3. 6 各有關(guān)部門負責(zé)本部門的技術(shù)文件管理，并負責(zé)質(zhì)量記錄表式和 操作指導(dǎo)書的編制及審批。技術(shù)文件的管理按jy/qcj-14“工程項 目技術(shù)檔案管理辦法”執(zhí)行。4. 程序4. 1 文件和資料的分類4. 1. 1 管理性文件：質(zhì)量手冊，程序文件，管理制度。3. 1. 2 技術(shù)性文件：招投標(biāo)書、文件資料、工程合同、設(shè)計圖紙、計算 書、加工圖紙、原材料質(zhì)量報告、測試記錄、工藝文件、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等。4. 1. 3 操作性文件：各種質(zhì)量記錄表式，操作指導(dǎo)書，設(shè)備維護和操作規(guī)程。jycw 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-4-0

4、1版本號/修改碼：b/0 頁碼：6-2 4. 2 文件的編寫4. 2. 1 質(zhì)量手冊和程序文件，由管理者代表組織編寫。4. 2. 2 設(shè)計部負責(zé)編寫技術(shù)性文件及設(shè)計圖紙。4. 2. 3 其它管理性文件，由有關(guān)部門編寫。4. 3 文件的審批4. 3. 1 質(zhì)量手冊，程序文件，管理制度由品質(zhì)部負責(zé)組織各職能部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4. 3. 2 技術(shù)性文件和資料，由設(shè)計部和相關(guān)部門編寫、校對，部門負責(zé) 人審核，總工程師批準(zhǔn)。4. 3. 3 質(zhì)量記錄的表式由各部門負責(zé)人審批。4. 4 文件的編號和標(biāo)識。4.4.1 編號規(guī)則4. 4.1. 1 企業(yè)代號“jy”為上海金粵幕墻有限公司的企業(yè)

5、代號4. 4.1. 2 文件分類代號 質(zhì)量手冊代號為“q m”； 程序文件代號為“q s”； 第三層次文件代號為“q c”； 質(zhì)量記錄代號為“q r”。4. 4.1. 3 文件編號方法a) 質(zhì)量手冊編號jy/qm xxxx 年代號手冊代號 公司代號 例：jy-qm-2007上海金粵幕墻有限公司質(zhì)量手冊b) 程序文件編制jycw 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-4-01版本號/修改碼：b/0 頁碼：6-3 jy/qs xxx - xxxx 年代號 程序文件順序號程序文件代號公司代號例：jy-qs 4.1-2007上海金粵幕墻有限公司質(zhì)量體系文件 4.1質(zhì)量要素文件2007版 文件順序號與iso 9

6、001質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求相對應(yīng)。c) 第三層次文件編號jy/qc j（b）- xx 文件順序號第三層次文件類別代號第三層次文件代號公司代號 類別代號規(guī)定：技術(shù)類文件代號為“j” 管理制度類文件代號為“b”。d) 質(zhì)量記錄編號 jy/qr xx 質(zhì)量記錄順序號 質(zhì)量記錄代號 公司代號 jycw 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-4-01版本號/修改碼：b/0 頁碼：6-4 4. 4. 2 管理性文件和資料(包括質(zhì)量記錄表式)由品質(zhì)部按文件控制程序要求編號。4. 4. 3 技術(shù)性文件和資料（包括操作指導(dǎo)書）由設(shè)計部和相關(guān)部門編號 并加蓋紅色“受控文件”印章。4. 4. 4 質(zhì)量手冊和程序文件，在文件編號

7、后注明版號和修改狀態(tài)，版號用大 寫英文字母a、b、c標(biāo)識，本版次內(nèi)的修改狀態(tài)用阿拉伯字0、1、 2標(biāo)識，設(shè)計文件“工程編號”用“合同編號”的同一編號。 4 . 4. 5 品質(zhì)部負責(zé)編制公司“受控文件一覽表”，相關(guān)部門各自編制本部門“受控文件一覽表”。4. 5 文件的發(fā)放4. 5. 1 管理性文件由品質(zhì)部按發(fā)放范圍發(fā)放，填寫 “文件發(fā)放登記表”。質(zhì)量手冊分受控本和非受控本兩類，受控本根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的名單發(fā)放，品質(zhì)部編號登記并加蓋“受控文件”紅色印章。非受控本發(fā)放，由管理者代表批準(zhǔn)，品質(zhì)部編號登記，發(fā)放時加蓋“非受控文件”紅色印章，只作發(fā)放登記，不作跟蹤收回。4. 5. 2 技術(shù)性文件和資料，(含

8、外來文件和資料)由設(shè)計部和相關(guān)部門登 記發(fā)放、回收和銷毀，填寫 “文件發(fā)放登記表”。設(shè)計文件發(fā)放按jy/qcj-17“設(shè)計文件發(fā)放和使用規(guī)定”執(zhí)行。文件和資料需要銷毀時，填寫 “文件銷毀申請表”，經(jīng)分管副總經(jīng)理或總工程師批準(zhǔn)，實施銷毀。4. 5. 3 文件發(fā)放部門保留 “文件發(fā)放登記表”，保證需要文件的人員或場所能夠獲得有效版本，并收回作廢版本，收件人在清單上簽名。 4. 6 文件的更改jycw 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-4-01版本號/修改碼：b/0 頁碼：6-5 4. 6. 1 管理性文件需要更改，由文件更改提出人或部門負責(zé)人填寫 “文件更改申請表”，說明更改原因，文件的更改仍由原編制

9、、審核和批準(zhǔn)部門負責(zé)，若指定其他部門審批，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)資料。文件更改后, 品質(zhì)部填寫 “文件更改通知單”。4. 6. 2 技術(shù)性文件更改，由設(shè)計部和相關(guān)部門填寫 “文件更改申請表”，按原審批程序?qū)徟?，分發(fā)。4. 7 文件的歸檔及查閱4. 7. 1 文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，原版文件由品質(zhì)部或設(shè)計部和相關(guān)部門填寫 “文件歸檔登記表”，由文件管理員歸檔管理。4. 7. 2 如果借閱歸檔文件，應(yīng)填寫 “文件借閱單”，經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理或設(shè)計部和相關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借閱。4. 8 文件的換版和作廢4. 8. 1 文件多次更改和文件需大幅度更改時，由申請更改人填寫“文件更改申請表”申請換版，經(jīng)原

10、審批程序批準(zhǔn)后, 方可進行換版， 原版本作廢，換發(fā)新版本。 4. 8. 2 過期作廢文件，為了積累知識和法律法規(guī)的需要，可以作為檔案保留一套,在作廢文件上蓋“作廢文件，保留參照”標(biāo)識 4. 8. 3 銷毀文件，由品質(zhì)部填寫 “文件銷毀申請單”，報管理者代表批準(zhǔn)后處理。 5. 相關(guān)文件 “設(shè)計文件發(fā)放和使用規(guī)定”6 記錄文件更改申請表文件歸檔登記表 文件借閱單文件發(fā)放登記表 jycw 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-4-01版本號/修改碼：b/0 頁碼：6-6 文件銷毀申請表文件更改通知單jycw 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-4-02版本號/修改碼：b/0 頁數(shù)：2 記錄控制程序編制 審核 批準(zhǔn)

11、 版號/修改狀態(tài) b/0 受 控 標(biāo) 識 發(fā) 放 編 號 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實施jycw 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-4-02版本號/修改碼：b/0 頁碼：2-1 記錄控制程序1. 目的 本程序規(guī)定了對本公司質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、 保管和處理進行控制，以提供產(chǎn)品質(zhì)量達到質(zhì)量要求和質(zhì)量體系有 效運行的證據(jù)。2. 范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量管理體系建立和運行以及覆蓋產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程的質(zhì)量記錄（包括來自分承包方的記錄）。3. 職責(zé)3. 1 品質(zhì)部為本程序的歸口管理部門。4 程序4. 1 質(zhì)量記錄表式設(shè)計和審批。 各部門負責(zé)相關(guān)質(zhì)量記錄表式的設(shè)計，由各

12、部門負責(zé)人審核。報品質(zhì)部審批編號。 4. 2 質(zhì)量記錄的填寫要求 質(zhì)量記錄的填寫人員，對所有記錄的數(shù)據(jù)負責(zé)，質(zhì)量記錄填寫 時應(yīng)字跡清晰、正確和簽署完整。4. 3 收集、整理、歸檔4. 3. 1 品質(zhì)部負責(zé)質(zhì)量記錄編目、歸檔、查閱、保管和處理，編制 “質(zhì)量記錄一覽表”，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期。4. 3. 2 各部門及時收集、整理部門內(nèi)的質(zhì)量記錄，符合歸檔要求后歸檔。4. 3. 3 來自供方的質(zhì)量記錄由歸口部門收集、整理、符合歸檔要求 后按jy/qcj-14“工程項目技術(shù)檔案管理辦法”規(guī)定歸檔。jycw 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-4-02版本號/修改碼：b/0 頁碼：2-2 4. 4 標(biāo)記、編目

13、4. 4. 1 “質(zhì)量記錄”根據(jù)文件控制程序要求，由品質(zhì)部統(tǒng)一編號。4. 4. 2 質(zhì)量記錄可以呈任何媒體形式，如硬拷貝，電子媒體、磁盤等。4. 4. 3 合同要求時，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客/業(yè)主或其代表 進行質(zhì)量評價時查閱。4. 4 保管、處理、查閱4. 4. 1 各部門的質(zhì)量記錄（包括來自供方的質(zhì)量記錄）由各部門 按jy/qcj-14“工程項目技術(shù)檔案管理辦法”規(guī)定保管。“質(zhì)量 記錄”檔案要定點存放，防止變質(zhì)、損壞和丟失，便于保管存 取。4. 4. 2 對已失去保存價值和超過保管期的質(zhì)量記錄，由品質(zhì)部資料員填寫 “文件銷毀申請表”，經(jīng)品質(zhì)部批準(zhǔn)后方可進行銷毀。5 相關(guān)文件文件控制程

14、序工程項目技術(shù)檔案管理辦法6 記錄質(zhì)量記錄一覽表文件銷毀申請表jycw 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-5-01版本號/修改碼：b/0 頁數(shù)：3 管理評審程序編制 審核 批準(zhǔn) 版號/修改狀態(tài) b/0 受 控 標(biāo) 識 發(fā) 放 編 號 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實施jycw 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-05-01版本號/修改碼：b/0 頁碼：3-1 管理評審程序1 目的 為了確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的充分性、適宜性和有效性，保證公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)，必須開展管理評審。2 范圍適用于公司管理評審的實施和控制3 職責(zé)3. 1 總經(jīng)理負責(zé)管理評審會議的主持3. 2 管理者代表負責(zé)管理評審

15、的準(zhǔn)備工作，向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系 的運行情況，組織收集和提供評審所需資料，并負責(zé)管理評審 后改進措施的跟蹤檢查和報告工作。3. 3 各部門經(jīng)理參加評審活動并負責(zé)落實管理評審中提出問題的糾 正措施。4 程序4. 1 管理評審的頻次和安排 每隔一年評審一次，時間間隔不超過12個月，一般安排在內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核后進行。發(fā)生如下情況時，由管理者代表提出，總經(jīng)理決定，適當(dāng)增加評審頻次：1、 因內(nèi)、外部質(zhì)量審核提出不合格項涉及質(zhì)量管理體系需修改時；2、 公司經(jīng)營的環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化時；3、 必須遵循的法律和法規(guī)有重大更改時。4. 2 管理評審的方式4. 2. 1 管理評審一般采用會議方式，特殊情

16、況可采用現(xiàn)場評審形式。jycw 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-05-01版本號/修改碼：b/0 頁碼：3-2 4. 3 評審內(nèi)容4. 3. 1 質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，以往管理評審的跟蹤措施。4. 3. 2 組織結(jié)構(gòu)、人員和資源適宜性及改進的建議。4. 3. 3 質(zhì)量管理體系滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的綜合效果，可能影響質(zhì)量管理體系的變更。4. 3. 4 內(nèi)、外部質(zhì)量審核結(jié)果所反應(yīng)的質(zhì)量體系有效性。4. 3. 5 產(chǎn)品質(zhì)量的情況和過程的業(yè)績。4. 3. 6 顧客的反饋情況。4.3.7 預(yù)防和糾正措施的情況。4. 4 改進的建議4. 4. 1 各有關(guān)部門根據(jù)管理評審要求將有關(guān)材料上報

17、管理者代表。4. 4. 2 由管理者代表組織編寫 “管理評審計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后分發(fā)參與人員 4. 4. 3 總經(jīng)理主持管理評審。4. 4. 4 管理者代表報告質(zhì)量體系運行實施情況。4. 4. 5 品質(zhì)部報告產(chǎn)品質(zhì)量情況4.4.6 工程部報告工程反饋和顧客評價情況。4. 4. 7 與會者認真討論，提出建議?？偨?jīng)理根據(jù)評審情況作出相應(yīng)評 審意見和質(zhì)量改進目標(biāo)、任務(wù)和要求。4. 4. 8 評審過程中按 “管理評審記錄”要求作好記錄。評審后整理成 “管理評審報告”，在評審輸出應(yīng)包括：1、 司質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；2、 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的改進；3、 資源需求。4. 4. 9 “

18、管理評審報告”經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由總經(jīng)理辦公室將評審會議jycw 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-05-01版本號/修改碼：b/0 頁碼：3-3 記錄、評審報告按jy/qs-4-02“記錄控制程序”有關(guān)規(guī)定歸檔 和保存，并將評審報告發(fā)至被評審部門及人員。4. 4. 9 有關(guān)部門根據(jù)評審結(jié)果擬訂糾正和預(yù)防措施，經(jīng)管理者代表審 定后實施。4. 5 實施效果的驗證4. 5. 1 管理者代表組織有關(guān)部門，按jy/qs-08-05“糾正和預(yù)防措施 程序”對采取糾正和預(yù)防措施的效果進行驗證，并向總經(jīng)理匯報。4. 6 管理評審會議記錄按jy/qs-4-02“記錄控制程序”由總經(jīng)理辦公室歸檔，并妥善保存。4. 7

19、改進措施涉及質(zhì)量體系文件需修改時，按jy/qs-4-01“文件控制程序”的有關(guān)規(guī)定實施。5 相關(guān)文件jy/qs-4-01“文件控制程序”jy/qs-8-05“糾正和預(yù)防措施程序”jy/qs-4-02“記錄控制程序”6 記錄管理評審計劃管理評審記錄 管理評審報告jycw 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-7-01版本號/修改碼：b/0 頁數(shù)：3 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審程序編制 審核 批準(zhǔn) 版號/修改狀態(tài) b/0 受 控 標(biāo) 識 發(fā) 放 編 號 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實施jycw 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-7-01版本號/修改碼：b/0 頁碼：3-1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審程序

20、1 目的 為了確保幕墻或門窗工程項目合同每項要求都有明確的規(guī)定,公司具 有履行合同的能力,公司在合同正式簽訂前,必須對每份合同進 行評審和協(xié)調(diào)評審。2 范圍 適用于公司幕墻或門窗工程項目合同,投標(biāo)書、補充合同的評審與協(xié)調(diào) 評審活動。2 職責(zé)3. 1 市場營銷部是合同評審與協(xié)調(diào)評審的歸口管理部門，市場營銷部 經(jīng)理負責(zé)組織合同評審與協(xié)調(diào)評審活動。3. 2 總經(jīng)理或分管市場營部銷副總經(jīng)理主持工程項目的合同評審和 協(xié)調(diào)評審活動;4 程序4. 1 合同形式: 合同形式一般用我公司草擬的“建筑幕墻或門窗工程項目合同”(投 標(biāo)書)/工程項目補充合同(協(xié)議書);也可采用顧客/業(yè)主提供的 合同形式。4. 2 評

21、審內(nèi)容4. 2. 1 合同中規(guī)定的工程項目名稱、規(guī)模、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、驗 證方法、服務(wù)要求、交付日期、工程概算、結(jié)算方式、違約責(zé) 任以及爭議處理等均有明確的文字規(guī)定和說明。4. 2. 2 凡與招投標(biāo)書不一致的要求都已得到解決,并取得顧客/業(yè)主的 書面認可。jycw 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-7-01版本號/修改碼：b/0 頁碼：3-2 4. 2. 3 對公司設(shè)計開發(fā),加工制造,工程安裝等能力進行評審,以確保 公司具有滿足合同要求的能力。4. 2. 4 顧客/業(yè)主提出特殊要求，公司可能存在風(fēng)險的部份要進行重 點評審,以確定能否滿足合同要求.4. 3 合同評審活動4. 3. 1 市場營銷部

22、接到顧客/業(yè)主工程項目招標(biāo)書后,由市場營銷部根 據(jù)招標(biāo)文件要求提出投標(biāo)方案和投標(biāo)書。4. 3. 2 合同評審活動由市場營銷部經(jīng)理組織,總經(jīng)理或分管市場營銷 副總經(jīng)理主持（或合同執(zhí)行部副總經(jīng)理代主持）,總工程師、設(shè) 計部、生產(chǎn)計劃部、品質(zhì)部、工程部、供應(yīng)部、物流部、財務(wù)部、辦公室主管負責(zé)人參加。必要時, 可邀請律師和有關(guān)專家參加。4. 3. 3 合同評審應(yīng)在合同(包括標(biāo)書)簽定或投標(biāo)前進行;4. 3. 4 合同(標(biāo)書)評審后,由市場營銷部經(jīng)理填寫 “合同(投標(biāo)書)評審表”，分管市場營銷副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。4. 4 評審結(jié)果的傳遞與執(zhí)行。4. 4. 1 合同經(jīng)評審后,總經(jīng)理與顧客/業(yè)主簽訂正

23、式合同,雙方簽字蓋 章后生效。4. 4. 2 市場營銷部負責(zé)保存合同文件并編號存檔, 并將復(fù)印本分發(fā)設(shè)計部、生產(chǎn)計劃部、工程部、品質(zhì)部、物流部、供應(yīng)部和財務(wù)部。4. 4. 3 合同簽定后,市場營銷部應(yīng)與顧客/業(yè)主建立聯(lián)絡(luò)渠道,檢查、評 審合同執(zhí)行情況，檢查頻率為半年一次。4. 5 合同的修改。4. 5. 1 如顧客/業(yè)主提出對原合同進行修訂,通過與顧客/業(yè)主溝通后“合同修訂申請表”,營銷部經(jīng)理將申請表報送分管市場營銷部副總經(jīng)理。jycw 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-7-01版本號/修改碼：b/0 頁碼：3-3 4. 5. 2 市場營銷部將 “合同修訂申請表”作為合同附本按4. 2、4. 3要

24、求進行評審；4. 5. 3 修改合同簽定后,市場營銷部經(jīng)理填寫 “合同修訂通知單”，分管市場營銷付總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,傳遞到設(shè)計部、生產(chǎn)計劃部、工程部、供應(yīng)部、品質(zhì)部、物流部、和財務(wù)部。 4. 6 合同的管理4. 6. 1 市場營銷部設(shè)置專職人員,對簽定后的合同建立合同臺帳。4. 6. 2 工程合同和其他資料,市場營銷部保管到合同執(zhí)行結(jié)束，按jy/qs-4-01“文件控制程序”整理歸檔。5 相關(guān)文件 “中華人民共和國合同法” jy/qcj-10“設(shè)計文件編制和修改的規(guī)定”6 記錄 合同臺帳 合同(投標(biāo)書)評審表 合同修訂申請表 合同修訂通知單jycw 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-8-0

25、2版本號/修改碼：b/0 頁數(shù)：4 內(nèi)部質(zhì)量審核程序編制 審核 批準(zhǔn) 版號/修改狀態(tài) b/0 受 控 標(biāo) 識 發(fā) 放 編 號 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實施jycw 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-08-02版本號/修改碼：b/0 頁碼：4-1 內(nèi)部審核程序1 目的為驗證本公司的質(zhì)量活動及有關(guān)結(jié)果是否符合質(zhì)量管理體系要求，確保質(zhì)量體系有效的運行，并為質(zhì)量管理體系的改進提供依據(jù)。2 范圍本程序適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。3 職責(zé)3. 1 總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)公司 “年度內(nèi)審計劃，并在經(jīng)過培訓(xùn)的合格人員中聘任公司內(nèi)部質(zhì)量審核員。3. 2 管理者代表審核“年度內(nèi)審計劃”，任命審核組長，審批

26、“審核報告”。 3. 3 品質(zhì)部負責(zé)編制 “年度內(nèi)審計劃”。3. 4 審核組長負責(zé)編制 “審核實施計劃“，并組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核。4 程序4. 1 審核準(zhǔn)備4. 1. 1 品質(zhì)部負責(zé)編制 “年度內(nèi)審計劃”，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。負責(zé)保管內(nèi)審質(zhì)量記錄和對糾正和預(yù)防措施的驗證工作。 4. 1. 2 一般情況下內(nèi)部質(zhì)量審核每年進行一次，時間間隔不超過12個月，覆蓋質(zhì)量管理體系所涉及的全部過程。4. 1. 3 管理者代表根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容任命審核組長，由審核組 長負責(zé)本次審核的具體組織工作。jycw 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-08-02版本號/修改碼：b/0 頁碼：4-2 4.

27、 1. 4 審核組長編制 “審核實施計劃”并在公司內(nèi)部審核員中選擇與被審區(qū)域無直接責(zé)任者擔(dān)任審核組成員。由審核員編制“內(nèi)審檢查表”。審核實施計劃內(nèi)容： 1)受審核的部門，審核的目的、范圍、日期； 2) 審核依據(jù)文件； 3) 審核的主要項目及時間安排； 4) 審核員分工；4. 1. 5 內(nèi)審計劃交管理者代表審批。經(jīng)批準(zhǔn)后的審核計劃由審核組長 在審核前五天向有關(guān)部門發(fā)出審核通知。4. 1. 6 受審部門接到審核計劃后，如有異議，可在三天之內(nèi)通知審核 組，協(xié)商安排。4. 1. 7 受審核部門應(yīng)陪同審核人員進行審核。4. 2 內(nèi)部質(zhì)量審核的實施4. 2. 1 首次會議 1) 由審核組長主持召開內(nèi)審會議

28、，審核組全體成員、受審核部 門負責(zé)人參加。 2) 會議內(nèi)容包括人員介紹、審核目的和范圍、審核依據(jù)、審核 日程安排、審核計劃確認、審核原則。4. 2. 2 現(xiàn)場審核 1) 受委派的審核員現(xiàn)場審核，內(nèi)容按 “內(nèi)審檢查表”進行。 2) 審核員通過交談、觀察、抽樣、查閱記錄、記錄客觀證據(jù)， 檢查質(zhì)量體系運行情況。4. 2. 3 不合格的確認 對現(xiàn)場審核中確定的不合格項由審核員填寫 “不合格報告，不合格事實要經(jīng)受審核部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認。jycw 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-08-02版本號/修改碼：b/0 頁碼：4-3 4. 2. 4 末次會議 由審核組組長主持召開，會議出席人員同4. 2. 1中內(nèi)容。

29、會議 內(nèi)容包括重申審核目的和范圍，強調(diào)審核的局限性，說明不合 格報告的方式，提出糾正和預(yù)防措施要求，宣讀審核結(jié)論。4. 3 審核文件4. 3. 1 審核報告 由審核組長或其授權(quán)的審核員編寫 “內(nèi)部審核報告”，審核組長簽字確認，管理者代表批準(zhǔn)審核報告的內(nèi)容： 1) 受審核部門、審核的目的、范圍、日期 2) 審核的依據(jù) 3) 審核員、受審核部門主要參加人員 4) 審核綜述 5) 不合格項及糾正措施建議4. 3. 2 “審核報告”的發(fā)放范圍 1) 總經(jīng)理、管理者代表 2) 各部門經(jīng)理3）“不合格報告”發(fā)至責(zé)任部門。 4. 4 糾正和預(yù)防措施的實施及跟蹤4. 4. 1 受審核部門在收到 “不合格報告”

30、后一周內(nèi)對不合格項提出糾正措施計劃，填寫在 “不合格報告”中，并交審核組備案。4. 4. 2 不合格項糾正措施計劃由審核員簽字認可，跨部門的不合格項 的糾正措施計劃，還須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。4. 4. 3 糾正措施由所在部門負責(zé)人組織實施，審核組對糾正措施進行jycw 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-08-02版本號/修改碼：b/0 頁碼：4-4 跟蹤檢查，并驗證其有效性，將驗證結(jié)果記入不合格報告中。 若涉及更改質(zhì)量文件，則按jy/qs-4-01“文件控制程序”執(zhí)行。4. 4. 4 如在規(guī)定的期限內(nèi)未能完成糾正措施，由審核組向管理者代表 直至總經(jīng)理報告。4. 5 質(zhì)量記錄的保存4. 5. 1 內(nèi)部

31、審核中使用的全部記錄由審核組長移交品質(zhì)部，按jy/qs-4-02“記錄控制程序”進行保管。 4. 6 質(zhì)量審核的審核結(jié)果提交管理評審。5 相關(guān)文件jy/qs-4-01“文件控制程序”jy/qs-4-02“記錄控制程序”6 質(zhì)量記錄 不合格報告(糾正和預(yù)防措施表) 年度內(nèi)審計劃 審核計劃 審核報告 內(nèi)審檢查表jycw 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-8-03版本號/修改碼：b/0 頁數(shù)：2 不合格品的控制程序編制 審核 批準(zhǔn) 版號/修改狀態(tài) b/0 受 控 標(biāo) 識 發(fā) 放 編 號 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實施jycw 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-8-03版本號/修改碼：b/0

32、頁碼：2-1 不合格品的控制程序1 總則 對不合格品進行標(biāo)識、記錄、隔離、評價和處理，加強對不合 格品的有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。2 范圍 適用于本公司所有不合格品的控制。3 職責(zé)3. 1 品質(zhì)部負責(zé)生產(chǎn)過程不合格品的識別和控制。3. 2 設(shè)計部組織不合格品評審。3.3 工程部負責(zé)安裝過程不合格品的識別和控制。3.4 生產(chǎn)計劃部或工程部負責(zé)對不合格品進行隔離，防止誤用。4 控制要求4. 1 識別檢驗員對進貨產(chǎn)品、生產(chǎn)加工過程、成品出公司或安裝過程進行檢驗。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時，檢驗員開出“不合格品通知單”，經(jīng)品質(zhì)部或工程部經(jīng)理審核后發(fā)到有關(guān)部門等待處理，在尚未處理之前，任何人不得動

33、用不合格品。4. 2 標(biāo)識 檢驗員對確定的不合格品掛“不合格品”標(biāo)識。4. 3 隔離 生產(chǎn)計劃部或工程部負責(zé)對不合格品進行隔離，防止誤用。4. 4 評審、處置4. 4. 1 工程部對施工安裝現(xiàn)場進行檢查，不合格安裝填寫“質(zhì)量檢查表”，由工程部或設(shè)計部對不合格品進行評審，并填寫“不合格品通知單”，經(jīng)檢查人員批準(zhǔn)后，責(zé)任部門按評審意見進行處置。jycw 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-8-03版本號/修改碼：b/0 頁碼：2-2 如有嚴重的不合格情況，報總經(jīng)理，書面?zhèn)浒浮?. 4. 2 不合格品的處理方式1) 返工：返工復(fù)驗后能達到規(guī)定要求。2) 返修：與原規(guī)定要求不符合，但反修復(fù)驗后不影響板塊的整

34、 體適用性。3) 讓步接收：不經(jīng)返工或返修直接可使用的產(chǎn)品，但需經(jīng)顧客 /業(yè)主同意后方可實施。4) 降級改作他用5) 經(jīng)評審確認為廢品的不合格品按拒收或報廢處理。5 相關(guān)文件 6 記錄 不合格品通知單jycw 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-8-05版本號/修改碼：b/0 頁數(shù)：3 糾正和預(yù)防措施程序編制 審核 批準(zhǔn) 版號/修改狀態(tài) b/0 受 控 標(biāo) 識 發(fā) 放 編 號 2007年9月1日發(fā)布 2007年9月1日實施jycw 質(zhì)量體系程序文件 jy/qs-08-05版本號/修改碼：b/0 頁碼：3-1 糾正和預(yù)防措施程序1 目的為消除實際或潛在不合格因素，對糾正和預(yù)防措施的制定和實施進行有效的控制，防止不合格品的再次發(fā)生，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進質(zhì)量管理體系。2 范圍本程序適用于本公司不合格品和質(zhì)量管理體系運行中不合格項的糾正和預(yù)防措施的控制。3 職責(zé)3.