XX中原大化檢修工程有限公司崗位工作流程（DOC 36頁）

1、 濮陽中原大化檢修工程有限公司流程說明流程名稱檢修公司經(jīng)理崗位流程流程編號zydhjxgs001業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級機密擬制責(zé)任人周華流程審核人呂玉奇流程審批人常國振生效日期2010-6-1流程責(zé)任人呂玉奇涉及的it系統(tǒng)流程簡述本流程描述了檢修公司經(jīng)理日常管理的過程流程目的確保檢修公司完成全年管理目標適用范圍 流程起點擬定職責(zé)內(nèi)工作計劃流程終點組織執(zhí)行業(yè)務(wù)范圍中原大化檢修公司內(nèi)部管理過程適用范圍中原大化檢修公司管理工作關(guān)鍵控制點實施經(jīng)營目標，確保穩(wěn)定生產(chǎn)。涉及風(fēng)險安排過程中的不合理性影響計劃任務(wù)的完成，管理不善導(dǎo)致安全事故控制目的確保安排與實際相宜，杜絕安全事故控制方法制定并實

2、施各項管理規(guī)定及工作計劃控制依據(jù)實現(xiàn)各項工作計劃，裝置穩(wěn)定運行，檢修無事故部門、角色及職責(zé)部門崗位/角色職責(zé)檢修公司經(jīng)理制定各項工作計劃并負責(zé)實施主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)各項計劃的審核批準與檢查考核單位考核人員負責(zé)對檢修公司各項工作監(jiān)督考核中，確保實效關(guān)鍵業(yè)績指標指標名稱指標定義計算公式統(tǒng)計周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡述下游接口及客戶下游接口流程相關(guān)流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責(zé)任者保存場所歸檔日期保存期限版本管理本流程由檢修公司負責(zé)制定，經(jīng)各單位討論，收集意見后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。檢修公司負責(zé)解釋

3、和修改。文檔歷史版本編號編制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人檢修公司經(jīng)理崗位流程流程編號zydhjxgs00 流程名稱檢修公司經(jīng)理崗位流程人員主管副總經(jīng)理副經(jīng)理節(jié)點abc123456789否是審批素審批素結(jié)束督促落實任務(wù)安排出現(xiàn)問題安排重點工作綜合檢查制定工作計劃開始全面工作管理生產(chǎn)管理安全管理指導(dǎo)處理行政管理市場管理設(shè)備管理質(zhì)量管理編制單位檢修公司簽發(fā)常國振編制周華審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日期2010-6-1流程工作標準任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序、重點及標準完成時間支持性文件制定工作計劃b2程序根據(jù)公司經(jīng)營目標和承擔(dān)的檢修任務(wù)制定各自范圍內(nèi)工作計劃崗位職責(zé)重點討論工作計劃標準工作計劃

4、安排合理，滿足實際管理需要安排重點工作b3a3b5b6程序?qū)﹃P(guān)鍵檢修項目和管理目標進行協(xié)調(diào)、安排、落實。崗位職責(zé)重點保障檢修項目、管理目標按計劃完成標準工作及時完成，無安全事故綜合檢查b3程序?qū)﹃P(guān)鍵項目進行重點檢查，做好安全、生產(chǎn)、衛(wèi)生、勞動紀律等工作的統(tǒng)籌安排，組織全廠范圍內(nèi)的綜合檢查各項管理制度重點對檢修中出現(xiàn)的問題做好安排與指導(dǎo)，督促落實各項管理制度標準崗位職責(zé)、制度中的相關(guān)標準問題處理b4c4b5b6程序了解問題，提出指導(dǎo)性意見崗位職責(zé)重點針對檢修和管理中出現(xiàn)的問題，對問題中的難點、重點做出指導(dǎo)，必要情況下，協(xié)調(diào)相關(guān)部門及人員作出處理標準崗位職責(zé)、制度中的相關(guān)標準全面工作管理b6c7a

5、8程序按照崗位職責(zé)制度進行檢修公司經(jīng)理工作標準重點檢查安全檢修情況，主要管理目標執(zhí)行情況，物資消耗情況，檢修任務(wù)按時完成情況與完成質(zhì)量，崗位衛(wèi)生及員工紀律執(zhí)行情況標準崗位職責(zé)、制度中的相關(guān)標準流程說明流程名稱檢修公司副經(jīng)理崗位流程流程編號zydhjxgs002業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級機密擬制責(zé)任人周華流程審核人呂玉奇流程審批人常國振生效日期2010-6-1流程責(zé)任人呂玉奇涉及的it系統(tǒng)流程簡述本流程描述了檢修公司副經(jīng)理日常管理的過程流程目的確保檢修公司完成各項生產(chǎn)任務(wù)適用范圍流程起點計劃安排各項工作任務(wù)流程終點組織執(zhí)行業(yè)務(wù)范圍中原大化檢修公司內(nèi)部管理過程適用范圍中原大化檢修公司管理

6、工作關(guān)鍵控制點實現(xiàn)管理目標，確保穩(wěn)定生產(chǎn)。涉及風(fēng)險安排過程中的不合理性影響任務(wù)的完成，管理不善導(dǎo)致安全事故控制目的確保安排與實際相宜，杜絕安全事故控制方法制定并實施各項工作計劃控制依據(jù)實現(xiàn)各項工作計劃，裝置穩(wěn)定運行，檢修無事故部門、角色及職責(zé)部門崗位/角色職責(zé)檢修公司副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理實現(xiàn)各項管理目標，制定相應(yīng)工作計劃并負責(zé)實施關(guān)鍵業(yè)績指標指標名稱指標定義計算公式統(tǒng)計周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡述下游接口及客戶下游接口流程相關(guān)流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責(zé)任者保存場所歸檔日期保存期限版本管理本

7、流程由檢修公司負責(zé)制定，經(jīng)各單位討論，收集意見后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。檢修公司負責(zé)解釋和修改。文檔歷史版本編號編制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人檢修公司副經(jīng)理崗位流程流程編號zydhjxgs00 流程名稱檢修公司副經(jīng)理崗位流程人員經(jīng)理副經(jīng)理主管工程師節(jié)點abc123456789否否是是計劃安排工作結(jié)束審查素日常綜合管理督促落實任務(wù)安排審查素審查素現(xiàn)場檢查出現(xiàn)問題指導(dǎo)生產(chǎn)開始指導(dǎo)處理組織綜合檢查指導(dǎo)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)編制單位檢修公司簽發(fā)常國振編制周華審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日期2010-6-1流程工作標準任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序、重點及標準完成時間支持性文件計劃安排工作b2程序根據(jù)檢修計劃和臨

8、時搶修項目進行計劃安排及時崗位職責(zé)重點討論工作計劃，調(diào)度協(xié)調(diào)標準工作安排合理，符合實際情況指導(dǎo)生產(chǎn)b3b5a3b6a6程序了解重點檢修項目的進度，對檢修中出現(xiàn)的重要技術(shù)問題分析指導(dǎo)崗位職責(zé)重點保障檢修項目進度、質(zhì)量標準任務(wù)及時完成，安全無事故現(xiàn)場檢查b3程序了解檢修中出現(xiàn)的問題，對檢修工進行督促與指導(dǎo)各項管理制度重點了解并處理檢修中的各項問題，督促落實各項管理要求 標準崗位職責(zé)，制度中的相關(guān)標準問題處理b4c4b5a3b6a6程序了解問題，提出指導(dǎo)意見崗位職責(zé)重點對檢修和工作中的難點、重點做出指導(dǎo)，必要情況下，協(xié)調(diào)相關(guān)部門及人員作出處理標準崗位職責(zé)、制度中的相關(guān)標準日常技術(shù)管理程序按照崗位職責(zé)

9、、制度進行檢修公司副經(jīng)理工作標準重點檢查安全檢修情況，各項工作目標完成情況，組織并參與各項綜合檢查，指導(dǎo)技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，推廣應(yīng)用新技術(shù)、新經(jīng)驗標準崗位職責(zé)、制度中的相關(guān)標準流程說明流程名稱檢修公司檢修崗位流程流程編號zydhjxgs003業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級公開擬制責(zé)任人周華流程審核人呂玉奇流程審批人常國振生效日期2010-6-1流程責(zé)任人呂玉奇涉及的it系統(tǒng)流程簡述本流程描述了檢修崗位的工作流程流程目的進一步規(guī)范安全作業(yè)，完成工作任務(wù)適用范圍流程起點上班開始工作流程終點工作記錄業(yè)務(wù)范圍檢修公司各項檢修任務(wù)適用范圍檢修公司檢修崗位工作關(guān)鍵控制點檢修任務(wù)及檢修過程涉及風(fēng)險任務(wù)未按要

10、求完成，出現(xiàn)安全事故控制目的按計劃，保質(zhì)量完成各項檢修任務(wù)控制方法按流程和有關(guān)制度標準化作業(yè)控制依據(jù)工作任務(wù)安全順利完成部門、角色及職責(zé)部門崗位/角色職責(zé)檢修公司檢修工安全及時完成檢修任務(wù)，達到各項管理要求關(guān)鍵業(yè)績指標指標名稱指標定義計算公式統(tǒng)計周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡述下游接口及客戶下游接口流程相關(guān)流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責(zé)任者保存場所歸檔日期保存期限班組臺帳班組長班組及時一年版本管理本流程由檢修公司負責(zé)制定，經(jīng)各單位討論，收集意見后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。檢修公司負責(zé)解釋和修改。

11、文檔歷史版本編號編制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人檢修公司檢修崗位工作流程流程編號zydhjxgs00 流程名稱檢修公司檢修崗位流程人員班組長檢修工委托單位節(jié)點abc1234567是否檢查查素結(jié)束班前會開始填寫記錄現(xiàn)場巡檢培訓(xùn)學(xué)習(xí)打掃衛(wèi)生記錄存檔任務(wù)檢修問題匯報編制單位檢修公司簽發(fā)常國振編制周華審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日期2010-6-1流程工作標準任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序、重點及標準完成時間支持性文件班前會b2程序簽到，開班前會上午上班20分種重點學(xué)習(xí)調(diào)度會內(nèi)容，接受分派任務(wù)標準及時、準確、有序任務(wù)檢修b4b5程序執(zhí)行檢修工崗位職責(zé)及時設(shè)備維護檢修規(guī)程檢修工作票制度重點按程序辦理

12、票證，完成檢修任務(wù)標準安全順利完成檢修任務(wù)，無安全事故，票證辦理符合要求現(xiàn)場巡檢b4c4程序現(xiàn)場巡檢每天一次檢修公司巡檢制度重點現(xiàn)場維修，排除故障，及時匯報，填寫記錄標準巡檢制度及相關(guān)標準填寫記錄b5a5b6程序檢修記錄、巡檢記錄的填寫存檔及時重點按要求填寫，及時報送存檔標準填寫及時，準確日常工作b7程序打掃衛(wèi)生，培訓(xùn)學(xué)習(xí)及時崗位職責(zé)重點清潔文明生產(chǎn)，學(xué)習(xí)崗位相關(guān)制度和技術(shù)知識標準崗位職責(zé)、制度中的相關(guān)標準流程說明流程名稱機加工崗位流程流程編號zydhjxgs004業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級公開擬制責(zé)任人周華流程審核人呂玉奇流程審批人常國振生效日期2010-6-1流程責(zé)任人呂玉奇涉及

13、的it系統(tǒng)流程簡述本流程描述了機加工崗位的工作流程流程目的進一步規(guī)范操作，完成工作任務(wù)適用范圍流程起點上班開始工作流程終點工作記錄業(yè)務(wù)范圍檢修公司承擔(dān)的各項加工任務(wù)適用范圍檢修公司機加工崗位工作關(guān)鍵控制點機加工任務(wù)的完成涉及風(fēng)險加工任務(wù)未按要求完成，出現(xiàn)安全事故控制目的按要求，保質(zhì)量完成加工任務(wù)控制方法按流程和有關(guān)制度標準化作業(yè)控制依據(jù)加工任務(wù)完成順利完成部門、角色及職責(zé)部門崗位/角色職責(zé)檢修公司機加工人員安全及時完成檢修任務(wù)，達到各項管理要求關(guān)鍵業(yè)績指標指標名稱指標定義計算公式統(tǒng)計周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動輸入過程輸入信息輸出編碼輸出

14、名稱內(nèi)容簡述下游接口及客戶下游接口流程相關(guān)流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責(zé)任者保存場所歸檔日期保存期限班級臺賬班組長班組及時一年版本管理本流程由檢修公司負責(zé)制定，經(jīng)各單位討論，收集意見后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。檢修公司負責(zé)解釋和修改。文檔歷史版本編號編制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人檢修公司機加工崗位工作流程流程編號zydhjxgs00 流程名稱檢修公司機加工崗位流程人員班組長機加工人員檢驗員節(jié)點abc12345678匯報協(xié)調(diào)處理結(jié)束培訓(xùn)學(xué)習(xí)機床保養(yǎng)打掃衛(wèi)生開始加工接受任務(wù)填寫記錄加工完成班前會開始是否檢驗查素編制單位檢修公司簽發(fā)常國振編制周華審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日

15、期2010-6-1流程工作標準任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序、重點及標準完成時間支持性文件班前會b2程序簽到，開班前會上班20分鐘重點學(xué)習(xí)調(diào)度會內(nèi)容，接受分派任務(wù)標準及時、準確、有序接受任務(wù)b3程序接受任務(wù)，加工準備及時重點熟悉圖紙，準備工器具材料，檢查機床運行狀態(tài)，按要求加油標準了解加工要求，機床工器具完好開始加工b5c5程序按規(guī)程操作及時技術(shù)操作規(guī)程重點操作規(guī)范，注意安全，檢驗合格標準規(guī)格、尺寸符合要求填寫記錄a6b6程序填寫加工記錄，匯報完成情況及時重點檢驗合格標準驗收合格，填寫及時日常工作b7程序打掃衛(wèi)生，培訓(xùn)學(xué)習(xí)及時崗位職責(zé)重點做好日常的設(shè)備維護，清潔文明生產(chǎn)，學(xué)習(xí)崗位相關(guān)制度和技術(shù)知識標準崗

16、位職責(zé)、制度中的相關(guān)標準流程說明流程名稱安全工程師崗位工作流程流程編號zydhjxgs005業(yè)務(wù)類別設(shè)備管理業(yè)務(wù)模塊設(shè)備管理流程層次03流程密級公開擬制責(zé)任人王雪琴流程審核人呂玉奇流程審批人常國振生效日期2010-6-1流程責(zé)任人趙立新涉及的it系統(tǒng)流程簡述本流程描述了安全工程師崗位工作內(nèi)容。 流程目的確保檢修公司安全目標。適用范圍流程起點日常工作計劃流程終點組織執(zhí)行業(yè)務(wù)范圍檢修公司安全工程師管理工作適用范圍檢修公司安全工程師適用本流程關(guān)鍵控制點落實各項安全管理工作涉及風(fēng)險制定計劃不切實際影響執(zhí)行到位控制目的確保各項工作落到實處、完成安全目標控制方法準確合理安排各項工作、確保貫徹落實控制依據(jù)公

17、司安全生產(chǎn)責(zé)任制部門、角色及職責(zé)部門崗位/角色職責(zé)檢修公司安全工程師落實各項安全管理工作關(guān)鍵業(yè)績指標指標名稱指標定義計算公式統(tǒng)計周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡述下游接口及客戶下游接口流程相關(guān)流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責(zé)任者保存場所歸檔日期保存期限各類臺帳王雪琴辦公室每周（月）一年版本管理文檔歷史版本編號編制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人安全工程師崗位工作流程流程編號zydhjxgs001流程名稱安全工程師崗位工作流程單位主管經(jīng)理安全工程師班組長節(jié)點abc1234567否是工

18、作匯報結(jié)束審批制定方案具體落實日常綜合管理制定工作計劃安全檢查執(zhí)行任務(wù)發(fā)現(xiàn)問題開始處理編制單位檢修公司簽發(fā)常國振編制王雪琴審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日期2010-6-1安全工程師崗位工作標準任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序、重點及標準完成時間支持性文件擬定工作計劃、方案b2程序根據(jù)需要制定相應(yīng)制度、方案及時工作標準重點確定實施辦法，組織落到實處標準方案科學(xué)，滿足實際需要制定工作計劃、方案b5b6程序貫徹落實公司各項安全管理要求及時工作標準安全生產(chǎn)責(zé)任制重點配合領(lǐng)導(dǎo)進行各種安全管理方案的制定和落實標準崗位職責(zé)制度中的相關(guān)標準日常安全管理a7b3b4b7c4程序落實公司各項安全管理工作及時工作標準安全生產(chǎn)責(zé)任制

19、重點貫徹安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標準；參加安全檢查、督促隱患整改；負責(zé)安全裝置、防護器材、消防器材日常管理；填寫安全臺帳、監(jiān)督檢查各類安全票證執(zhí)行情況；根據(jù)要求報送安全生產(chǎn)相關(guān)材料；檢查班組安全活動情況；組織員工進行安全教育培訓(xùn)；監(jiān)護危險性較大的作業(yè)；參加一般事故的調(diào)查處理標準崗位職責(zé)制度中的相關(guān)標準流程說明流程名稱專業(yè)工程師崗位流程流程編號zydhjxgs006業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級公開擬制責(zé)任人肖艷鵬流程審核人呂玉奇流程審批人常國振生效日期2010-6-1流程責(zé)任人涉及的it系統(tǒng)流程簡述本流程描述了專業(yè)工程師日常管理的工作流程目的確保完成檢修公司領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù)適用范圍流程起點

20、接受任務(wù)流程終點工作匯報業(yè)務(wù)范圍中原大化檢修公司內(nèi)部管理過程適用范圍中原大化檢修公司管理工作關(guān)鍵控制點檢修任務(wù)及檢修過程涉及風(fēng)險設(shè)備事故及人身安全控制目的保障檢修任務(wù)完成，滿足裝置運行需要控制方法嚴格按檢修規(guī)程工作，執(zhí)行各項安全制度控制依據(jù)工作任務(wù)安全順利完成，檢修質(zhì)量和時間符合要求部門、角色及職責(zé)部門崗位/角色職責(zé)檢修公司專業(yè)工程師嚴格執(zhí)行管理制度，完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù)關(guān)鍵業(yè)績指標指標名稱指標定義計算公式統(tǒng)計周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡述下游接口及客戶下游接口流程相關(guān)流程流程編碼流程名稱記錄保存記

21、錄名稱保存責(zé)任者保存場所歸檔日期保存期限版本管理文檔歷史版本編號編制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人專業(yè)工程師崗位崗位編號zydh-zxgs-00崗位名稱專業(yè)工程師崗位人員副經(jīng)理專業(yè)工程師班組長節(jié)點abc123456789審查查素工作匯報結(jié)束開始督促落實審核驗收提出方案問題分析核定工時熟悉方案接到任務(wù)協(xié)助指導(dǎo)下達任務(wù)編制單位檢修公司版 本1.0編 制肖艷鵬審 核呂玉奇簽發(fā)人常國振簽發(fā)日期2010/06/01專業(yè)工程師崗位工作標準任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序、重點及標準完成時間支持性文件準備工作b2b3b4程序按照崗位職責(zé)制度進行及時檢修工程師工作標準工時定額管理制度重點熟悉檢修方案或檢修

22、質(zhì)量要求，核定工時，填寫作業(yè)票證標準管理制度中的相關(guān)標準故障檢修b5a5b6c6b7程序了解故障，指導(dǎo)檢修及時崗位工作標準重點做好生產(chǎn)中設(shè)備長周期運行的保障工作，對設(shè)備存在的問題及時處理及障礙排除；對設(shè)備維修中存在的技術(shù)問題，經(jīng)過分析，提出方案、要求和措施標準管理制度中的相關(guān)標準綜合管理b8a8程序?qū)徍蓑炇占皶r崗位工作標準重點搜集整理各項記錄，參加審核驗收標準管理制度中的相關(guān)標準流程說明流程名稱班組長崗位流程流程編號zydhjxgs007業(yè)務(wù)類別業(yè)務(wù)模塊流程層次03流程密級擬制責(zé)任人肖艷鵬流程審核人呂玉奇流程審批人常國振生效日期2010-6-1流程責(zé)任人涉及的it系統(tǒng)流程簡述本流程描述了班組長

23、日常管理的工作流程目的確保完成檢修公司各項任務(wù)的實施、完成適用范圍流程起點班前會流程終點組織執(zhí)行業(yè)務(wù)范圍中原大化檢修公司內(nèi)部管理過程適用范圍中原大化檢修公司管理工作關(guān)鍵控制點檢修任務(wù)及檢修過程涉及風(fēng)險設(shè)備事故及人身安全控制目的保障檢修任務(wù)完成，滿足裝置運行需要控制方法嚴格按檢修規(guī)程工作，執(zhí)行各項安全制度控制依據(jù)工作任務(wù)安全順利完成，檢修質(zhì)量和時間符合要求部門、角色及職責(zé)部門崗位/角色職責(zé)檢修公司班組長貫徹執(zhí)行管理制度，完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù)關(guān)鍵業(yè)績指標指標名稱指標定義計算公式統(tǒng)計周期數(shù)據(jù)來源信息輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動輸入過程輸入信息輸出編碼輸出名稱

24、內(nèi)容簡述下游接口及客戶下游接口流程相關(guān)流程流程編碼流程名稱記錄保存記錄名稱保存責(zé)任者保存場所歸檔日期保存期限班組臺帳班組長班組及時一年版本管理文檔歷史版本編號編制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人班組長崗位工作流程流程編號zydhjxgs00流程名稱班組長崗位工作流程單位專業(yè)工程師班組長班組員工節(jié)點abc1234567否是工作匯報結(jié)束審批具體落實日常綜合管理班前會現(xiàn)場檢查執(zhí)行任務(wù)發(fā)現(xiàn)問題開始提出解決辦法指導(dǎo)處理編制單位檢修公司簽發(fā)常國振編制肖艷鵬審批呂玉奇版本1.0簽發(fā)日期2010-6-1班組長崗位工作標準任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序、重點及標準完成時間支持性文件準備工作b2程序根組織召開

25、班前會及時崗位職責(zé)重點貫徹執(zhí)行上級指示；了解任務(wù)要求，準備工器具材料；做好本組理論學(xué)習(xí)標準及時、準確、有序故障檢修b3 b4c4b5a5b6程序做好設(shè)備維修，重大隱患上報及時設(shè)備維護檢修規(guī)程崗位職責(zé)重點現(xiàn)場維修，故障排除，制定故障處理措施，匯報并解決標準崗位職責(zé)制度中的相關(guān)標準綜合管理a7b7c4程序內(nèi)部審核檢查及時班長崗位責(zé)任制重點做好檢修記錄和總結(jié)，審核、檢查、驗收標準施工標準和相關(guān)標準內(nèi)部市場管理員工作流程說明流程名稱內(nèi)部市場管理員工作流程流程編號zydhjxgs008業(yè)務(wù)類別經(jīng)營管理業(yè)務(wù)模塊內(nèi)部市場管理流程層次流程密級擬制責(zé)任人王智宏流程審核人呂玉奇流程審批人常國振生效日期2010-6

26、-1流程責(zé)任人趙俊芳涉及的it系統(tǒng)流程簡述本流程描述了內(nèi)部市場管理員所需要做的工作。流程目的使內(nèi)部市場管理按計劃、有步驟地進行。適用范圍流程起點收集資料流程終點整改存檔業(yè)務(wù)范圍使用于檢修公司內(nèi)部市場管理適用范圍中原大化檢修公司 關(guān) 鍵 控 制 點 數(shù)據(jù)資料涉及風(fēng)險數(shù)據(jù)資料的正確性、完整性、真實性控制目的使內(nèi)部市場管理按計劃、有步驟地進行?？刂品椒ò匆髧栏駥徍丝刂埔罁?jù)內(nèi)部市場化管理制度 部門、角色及職責(zé) 部 門崗位/角色職 責(zé)集團公司有關(guān)部室審查報表審查檢修公司經(jīng)理審核負責(zé)檢修公司內(nèi)部市場管理相關(guān)報表的審核內(nèi)部市場管理員主辦日常核算、成本核算、報表編制、經(jīng)營活動分析、資料存檔等關(guān)鍵業(yè)績指標 指

27、標名稱指標定義計算公式統(tǒng)計周期數(shù)據(jù)來源信息輸入 輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡述上游來源接口及提供者上游來源接口流程啟動輸入日常核算核算檢修項目及完成工時過程輸入成本核算報表編制核算委托單位的服務(wù)費（勞務(wù)費及材料費等）核算班組市場工資按班組完成工時及考核情況等經(jīng)營活動分析發(fā)現(xiàn)問題提出整改建議信息輸出編碼輸出名稱內(nèi)容簡述下游接口及客戶下游接口流程成本報表輔助生產(chǎn)成本相關(guān)流程 流程編號流程名稱 記錄的保存 記錄名稱保存責(zé)任者保存場所歸檔日期保存期限原始資料內(nèi)部市場管理員辦公室及時3年轉(zhuǎn)賬憑證內(nèi)部市場管理員辦公室及時15年成本核算報表內(nèi)部市場管理員辦公室及時15年經(jīng)營活動分析報告內(nèi)部市場管理員辦公室及時3年

28、內(nèi)部市場管理臺賬內(nèi)部市場管理員辦公室及時3年版本管理 本流程由檢修公司負責(zé)制定，由檢修公司負責(zé)人負責(zé)匯總審核，檢修公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后正式執(zhí)行，檢修公司負責(zé)解釋和修改。文檔歷史 版本編號編制/修改責(zé)任人編制/修改日期修改內(nèi)容及理由審批人檢修公司內(nèi)部市場管理員工作流程流程編號zydhjxgs008流程名稱檢修公司內(nèi)部市場員工作流程單位集團公司有關(guān)部室檢修公司經(jīng)理內(nèi)部市場管理員班組內(nèi)部市場管理員節(jié)點abcd核算班組市場工資匯報經(jīng)營活動分析、發(fā)現(xiàn)問題提出督導(dǎo)建 議成本核算編制報表收集資料 核對 審核 審查 批準 開始結(jié)束有關(guān)人員及班組整改整改存檔 審核核算分廠 市場工資否否否否123456789班組完

29、成檢修項目、工時等日常核算編制單位檢修公司簽發(fā)常國振編制王智宏審核呂玉奇版本簽發(fā)日期2010-6-1 檢修公司內(nèi)部市場管理員流程標準表任務(wù)名稱節(jié)點任務(wù)程序、重點及標準完成時間支持性文件收集資料c2程序根據(jù)相關(guān)人員上交的原始資料，進行日常的業(yè)務(wù)處理每周二重點內(nèi)容真實標準經(jīng)相關(guān)負責(zé)人審核核算檢修項目及工時完成情況、成本核算及報表c3程序依據(jù)檢修作業(yè)工時單統(tǒng)計核算檢修項目及工時完成情況，月底根據(jù)完成的檢修工時及材料消耗進行成本核算并編制相關(guān)報表。月底重點內(nèi)容真實標準準確無誤計算班組 市場工資c4程序根據(jù)班組檢修工時完成情況及考核核實結(jié)果，經(jīng)審核交辦事員發(fā)放內(nèi)部市場工資次月10日號前重點結(jié)算標準檢修公

30、司內(nèi)部市場核算結(jié)算管理辦法經(jīng)營活動分析，針對問題提出督導(dǎo)建議c5程序根據(jù)成本核算結(jié)果、檢修工時完成及內(nèi)部市場工資發(fā)放等生產(chǎn)經(jīng)營活動情況進行綜合分析，對分析出的問題提出督導(dǎo)建議。次月4號前重點發(fā)現(xiàn)存在問題提出整改意見標準實事求是交有關(guān)人員及班組整改c6程序根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營活動分析中提出對存在問題的整改建議，經(jīng)主管經(jīng)理批準后，交相關(guān)人員及班組進行限期整改。次月7號前重點限期整改標準按照檢修公司要求核算員工作流程說明流程名稱內(nèi)部市場管理員工作流程流程編號zydhjxgs009業(yè)務(wù)類別經(jīng)營管理業(yè)務(wù)模塊成本核算管理流程層次流程密級擬制責(zé)任人王智宏流程審核人呂玉奇流程審批人常國振生效日期2010-6-1流程責(zé)任人趙俊芳涉及的it系統(tǒng)流程簡述本流程描述了核算員所需要做的工作。流程目的使成本核算管理按計劃、有步驟地進行。適用范圍流程起點收集資料流程終點資料整理存檔業(yè)務(wù)范圍使用于檢修公司成本核算管理適用范圍中原大化檢修公司 關(guān)鍵控制點 數(shù)據(jù)資料涉及風(fēng)險數(shù)據(jù)資料的正確性、完整性、真實性控制目的使成本核算管理按計劃、有步驟地進行?？刂品椒▏栏癜凑沼嘘P(guān)規(guī)定審核控制依據(jù)集團公司成本核算管理要求 部門、角色及職責(zé) 部 門崗位/角色職 責(zé)集團公司有關(guān)部室審查對報送的報表數(shù)據(jù)進行審查檢修