某公司各部門內(nèi)審檢查表——場部

1、v1.0可編輯可修改平易電子技術(shù)(深圳)有限公司內(nèi)審檢查表受審核部門：市場部內(nèi)審員：日期:IS014001標準要求標準要求企業(yè)應開展的活動環(huán)境管理體系審核要點檢杳記錄環(huán)境方針1. 由取咼管理者制疋2. 明確其指導地位3. 明確以下內(nèi)容：(1) 適合性(2) 以持續(xù)改善為目標(3) 承諾遵守有關(guān)法律法規(guī)(4) 和環(huán)境目標相聯(lián)系(5) 文件化(6) 傳達到全體員工4. 定期評審，公眾可以獲得證據(jù)：環(huán)境方針、社區(qū)人員反映及員工的環(huán)境意識證據(jù)等。1. 詢冋該部門人員我廠的環(huán)境方針；2. 詢問部門經(jīng)理如何理解我廠的環(huán)境 方針；3. 我部門如何對本部門人員宣傳環(huán)境 方針；4. 本部門的有哪些重大的環(huán)境因素

2、跟 環(huán)境方針有直接關(guān)系；5. 詢問本部門人員如何理解環(huán)境方針；環(huán)境因素1.有識別環(huán)境因素的程序(活動、產(chǎn)1.查是否考慮了 IS014001附錄的內(nèi)品、服務）2.考慮了環(huán)境目標的設定3信息可以更新（1）作為應考慮的事項主要有： 對大氣的排放 對水體的排放 廢棄物管理 原料和天然資源的 利用 其他的地區(qū)環(huán)境和 社會問題（2）還應考慮： 正常運作條件 停止、起動的條件 緊急事態(tài)的影響證據(jù)：環(huán)境因素及重大環(huán)境因素評 價、識別記錄，清單及現(xiàn)場的驗證、控 制的證據(jù)容：看是否評價并傳遞了環(huán)境因素 信息2. 查是否對環(huán)境因素進行了評價和確 認3. 查是否對環(huán)境因素進行了動態(tài)評價 和及時更新4. 詢問本部門有哪

3、些環(huán)境因素，其中 哪些是重大的及其對環(huán)境帶來的影 響；5. 詢問部門主管重大環(huán)境確定時考慮 了哪些因素；法律與其他要求應有確認、獲取適合因素的法律及其他要求的程序其他要求事項主要考慮： 行業(yè)標準 和政府部門的協(xié)定 非法律性指南證據(jù)：國家、地方、行業(yè)的法律與 法規(guī)文件、評審及傳遞證據(jù)1. 詢問適合于本部門的重大環(huán)境因素 的法律、法規(guī)有哪些；2. 詢問法律、法規(guī)的獲取方法及如何 更新；目標和指標1. 各有關(guān)部門、崗位建立并保持文件 的目標和指標2. 考慮法律及其他要求環(huán)境因素、相 關(guān)方意見3. 和環(huán)境方針一致證據(jù)：公司、項目經(jīng)理部的目標指 標文件、編制依據(jù)、評審證據(jù)1. 查看是否考慮法律、法規(guī)等條

4、件、環(huán)境因素相關(guān)方意見；2. 查是否強調(diào)持續(xù)改進；3. 查和環(huán)境方針有無矛盾是否與施工 過程相適宜；4. 查目標及指標內(nèi)容及其與法規(guī)要求 一致性；5. 詢問本部門的環(huán)境目標指標有哪些.環(huán)境管理方1.為達到目標和指標而制疋方案（內(nèi)1.查管理方案的清單，查是否與重要案容有：責任、方法和日程）環(huán)境因素相一致2.根據(jù)需要口以修訂2.查官理方案在施工過程的適且性，3.環(huán)境管理方案的內(nèi)容應反映目標指特別是與施工方案的接口標要求、環(huán)保防治技術(shù)、財務要求3.查管理方案的內(nèi)容是否符合規(guī)定要等求，施工中的環(huán)保方法是否適宜4.環(huán)境管理方案應與施工過程的質(zhì)量4.查本部門管理方案的實施渠道及實要求及環(huán)境因素的控制需求相

5、一致踐效果，重點查揚塵、噪聲（攪拌證據(jù)：環(huán)境管理方案的編制、審批機、混凝土振動）、施工及生活污水、內(nèi)容、環(huán)境管理方案的交底等施工材料的浪費情況等1.將作用、責任、權(quán)限明確化、文件1.查企業(yè)的管理、實施與環(huán)境有關(guān)活化傳達動的責任、權(quán)限及相互關(guān)系2.管理者提供必須資源2.查企業(yè)對環(huán)境管理者代表及負責人組織結(jié)構(gòu)3.選任管理者代表、其權(quán)限為：的任命和職責 建立、實施并保持環(huán)境管3.查有關(guān)項目經(jīng)理部、部門的作用、理體系權(quán)限、相互關(guān)系的文件 向取咼管理者報告環(huán)境4.查組織結(jié)構(gòu)圖及職責人員的文件管理體系的進展狀況5.驗證主要人員職責的落實情況證據(jù)：公司、項目經(jīng)理部的人員 分工及職責文件、人員工作績效、環(huán)保

6、行為等6.詢問本部經(jīng)理或主管的主要職責；1.對與環(huán)境影響有關(guān)的全體員工進行培訓2.使員工認識到： 遵守方針、方法及 EMS1.查文件化的培訓程序要求是一件大事2.查人員環(huán)境意識及能力的識別 工作過程對環(huán)境有影3.查人員培訓的需求及計劃響4.查主要管理人員的培訓記錄培訓、意識 遵守方針、方法及EMS5.查人員環(huán)保培訓及能力評價的證據(jù)和能力要求的作用和責任6.查看本部門員工的培訓記錄及考核 不遵守規(guī)則的后果結(jié)果；3.從事對環(huán)境可能有重大影響的工作7.詢問本部門關(guān)鍵崗位的員工該崗位的員工必須有相應能力的環(huán)境影響及相關(guān)的防護措施；4.對供應方要求進行必要的環(huán)境培訓（包括勞務供方、材料、工程及運輸供方）

7、5.保證履行特殊的EMS職務的員工的能力證據(jù)：關(guān)鍵崗位的人員能力識別別 考核記錄、培訓計劃、記錄、證書 等。供方有關(guān)人員的培訓記錄信息交流1. 有關(guān)環(huán)境因素、EMS的以下程序： 內(nèi)容各部門、各層次的信 息交流 外來信息的接收、文件化 對應2. 對于重要環(huán)境因素，規(guī)疋和外部信 息交流的程序或規(guī)則，并留下實施 記錄3. 有信息接收和應答的程序4. 緊急狀態(tài)時和相關(guān)部門的信息交流 證據(jù)：各種會議、培訓、溝通記錄1. 查規(guī)疋環(huán)境信息控制辦法的文件或 程序2. 有關(guān)內(nèi)、外部信息的接受、文件化、答復的程序明確嗎3. 查信息處理和結(jié)果4. 查顧戶對我公司環(huán)境行為的意見及我公司采取的相關(guān)改善措施文件控制建立關(guān)

8、保持控制IS014001所要求 的所有文件的程序，應控制的項目包1.查是否文件經(jīng)過審批、評審后的發(fā) 布括： 文件的發(fā)送對象 定期評審、修訂、批準 有關(guān)部門能得到最新版 本 舊文件的處理 舊文件需要保存時，應 易于識別，并標明日期、指定保管期限2. 查文件清單過程的接口3. 查文件發(fā)布與法規(guī)的一致性1.查文件架構(gòu)及內(nèi)容是否滿足規(guī)定運行控制1. 明確有關(guān)重大環(huán)境影響的運行活動 要沿著目標和指標進行2. 實施以下項目： 運行的程序 程序中的運行標準 確立有關(guān)重大環(huán)境影響 的程序，并傳達給供應方，承包方 證據(jù)：施工現(xiàn)場和辦公區(qū)域的控 制狀況及相關(guān)運行記錄1. 查運行過程的識別和活動策劃2. 查管理方案

9、的實施效果3. 查施工現(xiàn)場污水、揚塵、噪聲等環(huán) 境影響4. 查本部門的垃圾管理狀況不合格、糾1.明確以卜責任和權(quán)限：1.查不符合的監(jiān)定及處置證據(jù)正與預防措施 處理、調(diào)查不符合 采取減少影響的行動 采取糾正和預護措施2. 措施應與問題的大小和產(chǎn)生的影響 相適應3. 要有程序變更時的實施和記錄 證據(jù)：工地及部門不符合的糾正證 據(jù)，記錄及效果等2. 查糾正措施的記錄及內(nèi)容3. 查預防措施的記錄4. 查持續(xù)改進的證據(jù)5. 查異常情況時的信息交流記錄1. 應有標識、保持、處理記錄的程序2. 培訓記錄、審核、評審結(jié)果也應包 括在內(nèi)3. 記錄的保管要求 容易檢索、閱讀 可以識別 可以追蹤 可以損壞、丟失4.

10、 明確保管期限并記錄5. 適合標準要求1. 查記錄的標識、匯集、使用、填寫、 保管、維護及廢棄的程度的設立和 保持2. 查本部門的記錄3. 查記錄易讀懂、能識別有關(guān)的活動、 產(chǎn)品、服務4. 查記錄易檢索，用防止損傷、丟失 的辦法保管、規(guī)定并記錄保管期限5. 查建立并保持組織內(nèi)部、相關(guān)方獲 取記錄的程序6.記錄的主要種類有：法律、法規(guī)及其他要求 投訴 培訓記錄 檢杳、維護、校準 承包方、供應方 事故 影響評價 審核結(jié)果 管理評審證據(jù)：環(huán)境記錄臺帳及記錄歸檔情 況管理評審1. 由最咼管理者實施2. 自主性進行3. 收集必要信息4. 評審文件化5. 評審言明方針、目標及其他因素變更的必要性1. 查管理評審輸入2. 查管理評審輸出 管理評審報告3. 查