iso9001質(zhì)量管理體系審核通用檢查表(適合各部門)[推薦]

1、膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊

2、膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃

3、蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃

4、袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖

5、袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞

6、袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂

7、羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀

8、羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻

9、肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂

10、肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀

11、肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕

12、膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁

13、螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿

14、螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆

15、裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀

16、袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈

17、羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈

18、羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿

19、羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇

20、肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈

21、肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈

22、膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆

23、膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇

24、蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇

25、袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅

26、襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆

27、袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇

28、罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄

29、羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿肆羋螞袁芁蚇蟻肅肄薃蝕膅荿葿蠆裊膂蒞蚈羇莈芁蚈肀膁蕿螇蝿莆蒅螆袂腿莁螅

30、羄莄莇螄膆芇蚆螃袆肀薂螂羈芅蒈螂肁肈莄螁螀芄芀袀袃肇薈衿羅節(jié)蒄袈膇肅蒀袇袇莀莆袇罿膃蚅袆肁荿薁裊膄膁蕆襖袃莇莃薀羆膀艿薀肈蒞薈蕿螈膈薄薈羀蒄蒀薇肂芆莆薆膅聿蚄薅襖芅薀薄羇肇蒆蚄聿芃莂蚃蝿 質(zhì)量管理體系審核通用檢查表（適合各部門）受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：iso9001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：iso9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查4.2.1總則組織是否有文化的質(zhì)量管理體系？相關(guān)文件是否齊全？文件是書面形式還是電子形式？與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件有多少？是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？與受審部門相關(guān)的文件有多少？組織結(jié)構(gòu)圖、

31、質(zhì)量方針等是否保存完好？電子形式文件的使用是否有效？質(zhì)量管理體系文件是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)的適用過程并符合其要求？過程間相互作用關(guān)系是否給予確定及描述？質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容是否滿足iso9001的要求？質(zhì)量管理體系過程間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？查詢相關(guān)文件的途徑有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？文件是否便于查閱？4.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊的覆蓋面是否完整？如對iso9001標(biāo)準(zhǔn)有剪裁，剪裁細節(jié)說明的是否合理？質(zhì)量手冊是否包括管理體系的范圍質(zhì)量手冊是否包括任何剪裁的細節(jié)與合理性？質(zhì)量手冊是否引用或包括程序文件？質(zhì)量手冊是否包括管理體系過程之間的相互的表述質(zhì)量手冊和程序是否相互協(xié)調(diào)，是否有可操作性質(zhì)量

32、手冊的控制情況手冊的發(fā)放、更改是否符合文件控制要求注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：iso9001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：iso9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查4.2.3總則制定的文件控制程序是否符合要求文件控制程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？程序是否對文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評審做出了規(guī)定？程序文件是否有效版本？外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍之例

33、？是否規(guī)定了文件夾的保管辦法？是否規(guī)定了適時和定期評審文件的有效性？對體系的運行起關(guān)鍵作用的崗位是否得到現(xiàn)行有效文件？是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評審情況所有文件是否字跡清楚？所有文件標(biāo)識是否明確？文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？所有文件是否均注明制定或修訂日期？文件修改后是否重新批準(zhǔn)？識別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？外來文件的控制是否對外來文件的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補充、和作廢等作了規(guī)定？執(zhí)行的如何？作廢文件的管理是否對保留的作廢

34、文件進行標(biāo)識和管理，以防止誤用？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：iso9001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：iso9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查4.5.3總則是否有對記錄進行管理的程序程序中是否對記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、保存、維護、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定？本組織與有關(guān)的記錄有哪些？與受審部門有關(guān)的記錄有哪些？程序中是否包含對記錄的質(zhì)量要求？是否有保存期限的規(guī)定？記

35、錄管理的實況是否對記錄進行了清理，并列出了清單？對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護是否與書面程序的要求相一致？記錄是否填寫正確、字跡清楚？貯存是否便于存取和檢索？貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防塵、防蛀等保護措施是否得當(dāng)？過期記錄是否按要求進行處置？現(xiàn)行記錄是否完整？能否提供足夠信息？信息是否可靠、可見證？記錄能否做到對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性？員工在需要時能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：

36、iso9001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：iso9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.1管理承諾最高管理者對其建立和改進管理體系的承諾能夠提供哪些證據(jù)？總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？是否通過培訓(xùn)、宣傳、會議、評審、報告、文件等方式將相關(guān)方（客戶）的要求、法律法規(guī)的要求傳達到各階層員工？各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實現(xiàn)？是否定期進行管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性是否為每項活動提供充分的資源5.2以顧客為關(guān)注焦點組織是怎樣做到以顧客為關(guān)注

37、焦點的？組織是通過什么方法掌握顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求？組織如何將顧客的要求轉(zhuǎn)化為各項工作的要求并實施，從而達到顧客的滿意？5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針的制定是滯制定了文件化的質(zhì)量方針？質(zhì)量方針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？質(zhì)量方針的內(nèi)容是否與組織的宗旨相適宜是否適合于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模？是否對滿足顧客的要求，對持續(xù)改進做出承諾是否提供建立和評審目標(biāo)的框架是否與公司的其他方針一致注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：iso9001，體系文件、適

38、用法律法規(guī)審核日期：審核員：iso9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針的傳達與管理如何向全體員工傳達的？采取了哪些方式？詢問員工，看員工是否了解質(zhì)量方針？質(zhì)量方針是否得到實施檢查質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計結(jié)果，確認方針是否得到實施？質(zhì)量方針的評審與修訂是否有定期評審質(zhì)量方針的規(guī)定？最管管理者是否定期評審過質(zhì)量方針？如何對質(zhì)量方針進行修訂？評審、修訂的依據(jù)是什么？5.4.1質(zhì)量目標(biāo)組織是否設(shè)定了質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)是否形成文件？是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？是否分解到有關(guān)的職能和層次？設(shè)定目標(biāo)應(yīng)考慮的內(nèi)容目標(biāo)的內(nèi)容是否符合方針的要求？目標(biāo)的內(nèi)容是否包括產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)

39、品要求的所需的內(nèi)容？目標(biāo)的內(nèi)容是否體現(xiàn)了持續(xù)改進的精神？目標(biāo)是否具有可測量性，有無測量目標(biāo)的方法？是否為目標(biāo)的實現(xiàn)設(shè)置完成時間？目標(biāo)的實現(xiàn)情況受審部門是否均有相應(yīng)的目標(biāo)？目標(biāo)是否具體并量化？是否設(shè)置了必要的可測量參數(shù)？企業(yè)資源是否能保證目標(biāo)的實現(xiàn)？是否明確了執(zhí)行部門和負責(zé)人？是否已向有關(guān)人員傳達？有關(guān)人員是否清楚？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：iso9001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：iso9001條款檢查內(nèi)容是否適用

40、參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.4.1質(zhì)量目標(biāo)有無目標(biāo)實現(xiàn)的證據(jù)檢查目標(biāo)統(tǒng)計結(jié)果，確認目標(biāo)是否得到實現(xiàn)？目標(biāo)是否定期評審、修訂目標(biāo)是否定期評審、修訂？依據(jù)什么評審、修訂？目標(biāo)的評審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進？5.4.1質(zhì)量目標(biāo)策劃是否滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系總要求？質(zhì)量管理體系策劃的輸出是否形成文件？如何保證策劃能滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系總要求？現(xiàn)有質(zhì)量管理體系策劃后形成了多少文件情況？有多少份程序文件？是否滿足要求？質(zhì)量目標(biāo)是否實現(xiàn)（以此確認質(zhì)量管理體系策劃的有效性）？是否提供了實施質(zhì)量目標(biāo)的資源？實施質(zhì)量目標(biāo)的資源是否充足，有多少質(zhì)檢員？有多少計量員？多少內(nèi)審員？是否

41、發(fā)給內(nèi)審員聘書？有多少設(shè)備、計量器具？對與質(zhì)量有關(guān)的人員是否進行了培訓(xùn)？質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)改進？現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進？質(zhì)量管理體系策劃是否受控？更改期間質(zhì)量管理體系的完整性是否得了保持？文件的更改是否受控？5.5.1職權(quán)和權(quán)限是否明確規(guī)定了組織的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖？相關(guān)職能部門或崗位的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件？受審部門的職責(zé)是什么？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：iso9001

42、，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：iso9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.5.1職權(quán)和權(quán)限最高管理者的職責(zé)、權(quán)限最高管理者是否明確其各項職責(zé)？最高管理者是否指定了管理者代表、是否恰當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者代表的職責(zé)和權(quán)限？管理者的作用管理者是否為實施、控制和改進質(zhì)量管理體系提供必要的資源，包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財務(wù)資源？提供資源的途徑是否明確？承擔(dān)管理職責(zé)的人員，如何表明其對持續(xù)改進的承諾？管理者如何參與和支持質(zhì)量活動？有關(guān)職責(zé)、權(quán)限如何傳達到位的各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達的？各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)任務(wù)與實現(xiàn)質(zhì)

43、量方針之間的相互關(guān)系？各類人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實現(xiàn)質(zhì)量方針之間的關(guān)系？5.5.2管理者代表管理者代表的職責(zé)權(quán)限管理者代表是否對體系的建立、實施、保持負責(zé)？是否向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的運行情況？5.5.3內(nèi)部溝通是否制定了內(nèi)部交流的程序？組織是否有內(nèi)部交流的程序？程序中是否對交流的方式、內(nèi)容作了規(guī)定？程序制定過程中是否聽取了員工意見？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：iso9001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：is

44、o9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.5.3內(nèi)部溝通內(nèi)部交流的內(nèi)容員工是否參與質(zhì)量方針的規(guī)定、修訂、評審？員工是否參與質(zhì)量管理體系文件，特別是作業(yè)指導(dǎo)書的制定、修訂和評審？員工是否參與過程的識別與確定？員工是否了解誰是管理者代表？內(nèi)部交流的記錄涉及重大質(zhì)量事故的住處有無適當(dāng)處理和記錄？是否保存有接收和答復(fù)員工意見建議的記錄？通報組織質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系有效性的過程將質(zhì)量管理體系審核和評審結(jié)果通報組織內(nèi)所有有關(guān)人員的過程異常、緊急情況下的信息如何交流是否同員工進行過信息交流？是否將質(zhì)量管理體系審核和評審結(jié)果通報組織內(nèi)所有有關(guān)人員？信息通報采取何種方

45、式？受審部門涉及哪些信息交流？5.6管理評審是否有定期進行管理評審的規(guī)定評審的時間間隔是怎樣規(guī)定的？是否按規(guī)定的時間進行管理評審？管理評審是否由總經(jīng)理親自主持？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：iso9001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：iso9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.6管理評審受審部分應(yīng)為管理評審提供什么資料管理評審的輸入是否充分受審部門應(yīng)為管理評審提供什么資料？管理

46、評審的輸入是否包括下列內(nèi)容： 內(nèi)、外部審核結(jié)果。 方針、目標(biāo)實施情況。 糾正和預(yù)防措施實施情況。 顧客的投訴，建議及其要求。 監(jiān)視和測量情況報告；過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性報告。 來自管理者代表的關(guān)于質(zhì)量管理體系總體運行情況的報告；來自各部門經(jīng)理關(guān)于局部有效性的報告。 可能引起管理體系變化的企業(yè)內(nèi)外部要素，如法律法規(guī)的變化、機構(gòu)人員的調(diào)整，市場的變化等。 改進的建議。管理評審的實施情況管理評審的內(nèi)容是否充分如何參加管理評審？是否就下列內(nèi)容進行了評審：a） 方針是否適宜？方針實現(xiàn)程序如何？是否需要更新質(zhì)量目標(biāo)？b） 過程控制情況如何（包括過程是否受控？某些過程是否需改善或優(yōu)化）？c） 產(chǎn)品質(zhì)量狀況如

47、何（有無重大質(zhì)量問題）？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：iso9001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：iso9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.6管理評審d） 預(yù)防措施實施情況。e） 顧客的滿意度、與顧客溝通的情況、顧客投拆處理的情況以及顧客反饋的其他信息。f） 顧客的投訴、建議及其要求。g） 資源是否配置得當(dāng)，能否滿足實現(xiàn)方針和目標(biāo)的要求？h） 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)

48、？活動及其相應(yīng)文件是否需要修正？i） 自前次管理評審以來所進行的內(nèi)部審核和外部審核的結(jié)果及其有效性。j） 管理體系適應(yīng)環(huán)境變化的應(yīng)變能力。k） 需要改進和加強的領(lǐng)域是什么？管理評審的輸出是否完整并形成文件？有無評審記錄和形成的其他文件？“管理評審報告”中有無管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論？是否提出了需要加以修正的方針、目標(biāo)和管理體系的其他過程？有無不符合，是否提出了糾正要求？管理評審的后續(xù)管理評審的后續(xù)工作進展如何？對管理評審中的糾正措施是否進行了跟蹤驗證，驗證的結(jié)果是否記錄并上報給最高管理者？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合（有不符合時

49、要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：iso9001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：iso9001條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢 查結(jié)果記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查6.1資源提供組織怎樣確定并提供所需的資源？組織是否規(guī)定了提供資源的途徑？對與質(zhì)量有關(guān)的人員如何進行培訓(xùn)？如何進行人員補充？設(shè)施、設(shè)備更新如何實施？提供的資源是否滿足體系的要求？是否配備足夠的資源，有多少人員、計量器具、設(shè)備？6.2人力資源是否確定了影響質(zhì)量的各類人員的能力要求對人員的能力要求，是否包括對教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷的要求？是否對人員能力勝任與否進行了培

50、訓(xùn)與考核？人員的安排是否滿足要求？是否建立了確定培訓(xùn)需求和實施培訓(xùn)的程序組織是否制定了實施培訓(xùn)的具體計劃 是否根據(jù)需要制定、評審和修訂培訓(xùn)計劃 應(yīng)接受培訓(xùn)的人員是否都經(jīng)過了培訓(xùn)培訓(xùn)需求是如何確定的，是否考慮到職責(zé)、能力、文化程度以及工作性質(zhì)的不同情況的要求？培訓(xùn)的對象是否包括所有員工？組織是否根據(jù)培訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)計劃？有沒有進行方針、目標(biāo)、意識、程序的培訓(xùn)？對從事特殊工作的人員是否進行了培訓(xùn)并進行了資格認定？對內(nèi)審員是否進行了培訓(xùn)？對臨時工是否進行了培訓(xùn)？受審部門員工培訓(xùn)情況如何？注1：文件查閱含記錄的查閱。注2：“檢查結(jié)果記錄”欄：符合，輕微不符合，嚴重不符合（有不符合時要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認）。續(xù)表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：iso9001，體