管理評審控制程序

1、1 目的對公司管理評審體系進行評審，確保體系的持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 使用范圍適用于本公司質量管理體系的評審工作，包括方針和目標的評審。3 職責3.1總經(jīng)理負責主持管理評審活動。3.2 管理者代表負責向總經(jīng)理報告質量管理體系運行情況，提出改進的建議，編寫相應的評審報告。3.3廠務部負責管理評審計劃的編制和組織工作，收集并提供管理評審所需的資料，并負責糾正和改進措施實施后的跟蹤和驗證工作。3.4各相關部門負責準備并提供與本部門工作有關評審所需的資料，并負責評審中提出的糾正和改進措施的實施工作。4 程序4.1管理評審的計劃4.1.1年度管理評審計劃4.1.1.1一般情況下，管理評審每年進

2、行一次，于12月份對該年度的質量管理體系運行情況進行評審。4. 1.1.2廠務部負責編制年度管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準。4.1.1.3年度管理評審計劃的內容應包括：a. 評審目的；b. 評審組織；c. 評審內容；d. 評審的準備工作要求；e. 評審時間安排。124.1.2 適時管理評審計劃4.1.2.1在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時制定計劃，適時進行相應的管理評審。a. 當公司的組織結構、產(chǎn)品結構、資源發(fā)生重大改變與調整時；b. 當公司發(fā)生重大質量事故或相關方連續(xù)投訴時；c. 當法律、法規(guī)、標準及其它要求發(fā)生變更時；d. 當總經(jīng)理認為有必要時，如認證前的管理評審。4.1

3、.2.2廠務部編制適時管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準。適時管理評審計劃的內容參照年度管理評審計劃，但評審內容一般針對4.1.2.1中某一具體事項。4.2 管理評審的內容4.2.1管理評審的輸入一般包括以下內容：a. 質量管理體系審核結果（包括內審和認證機構的審核報告）；b. 顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結果和反饋的重要信息；c. 重大質量事故的處理，過程及產(chǎn)品質量趨勢； d. 質量方針、目標，以及糾正預防和改進措施的實施情況；e. 以前管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；f. 可能影響質量管理體系的變化（如公司的組織結構、產(chǎn)品結構、資源發(fā)生的重大改變和調整；相關的法律法規(guī)

4、、標準及其他要求發(fā)生的變更）；g. 對改進的建議。4.2.2 管理評審的輸出要反映出對以上輸入進行比較和評價的結果：a. 質量管理體系的過程（要素）及相應文件是否有修正的需要；b. 質量方針、目標是否適宜，是否需變更；c. 是否需要進行相關的過程、產(chǎn)品質量改進；d. 為管理體系各項活動配備必要的資源；e. 對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價；f. 對上述評價結果所需采取的跟蹤措施；g. 對改進實施要求。13 4.3 管理評審的準備4.3.1廠務部將總經(jīng)理批準后的評審計劃分發(fā)至各部門，由部門負責人準備并提供與本部門工作有關的評審所需的輸入文件。4.3.2廠務部在每次評審前將各部門的相關資料

5、分別進行收集、整理，并根據(jù)收集的資料制定評審的具體內容。經(jīng)管理者代表批準后，將評審會議的時間、地點、參加人員、評審內容均需知會給參加評審的人員，以便作充分的評審準備工作。4.4 評審4.4.1評審會議4.4.1.1總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人及相關人員參加。4.1.1.2參加評審會議的人員對評審內容進行逐項評審。4.4.2 評審結論4.4.2.1總經(jīng)理對所涉及評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證等）。4.4.2.2總經(jīng)理對評審后改進活動提出要求（包括體系、資源、方針、目標是否需要調整；是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與審核內容有關的要求）。4.5 管理評審報告4.5.1廠務部對管理評審內容進行總結，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準，并發(fā)至各部門。4.5.2 評審報告的內容包括：a. 評審目的；b. 評審日期；c. 參加評審人員；d. 評審的內容及結論；e. 采取的糾正預防和改進措施。14 4.6 糾正預防和改進措施的實施和驗證廠務部根據(jù)會議評審結果作相應的記錄，并記錄于糾正和預防措施（ ）單中，由責任部門填寫糾正或預防措施并實施，需采取改進措施時，由廠務部提交相應的改進計劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后，發(fā)給相關部門予以執(zhí)行。廠務部負責對上述措施實施情況進行跟蹤和驗證。4.7 評審記錄管理評審的相關記錄由廠務部