肥料生產(chǎn)企業(yè)考核表

1、 肥 料 生 產(chǎn) 企 業(yè) 考 核 表 企業(yè)名稱: 生產(chǎn)地址: 產(chǎn)品名稱: 考核日期： 考核單位: 序號(hào)考核內(nèi)容 記事備注一、質(zhì)量管理1機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，分工明確，職責(zé)清晰2*有廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)主管質(zhì)量，專人或?qū)ｉT機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理 3有明確的質(zhì)量方針、目標(biāo)，并在實(shí)際工作中貫徹執(zhí)行4辦廠手續(xù)齊全二、生產(chǎn)條件5*有滿足生產(chǎn)需要的廠房、及車間，設(shè)施符合條件要求6*有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的原料庫及成品庫，庫房設(shè)施符合要求 7有生產(chǎn)工藝流程圖，生產(chǎn)工序有操作規(guī)程，并能按操作規(guī)程組織生產(chǎn)8主要設(shè)備的類型和數(shù)量能滿足生產(chǎn)工藝的要求9輔助設(shè)施配套齊全，能夠保證正常生產(chǎn)和質(zhì)量要求10關(guān)鍵控制工序有記錄，有完整的生產(chǎn)臺(tái)帳三、質(zhì)量檢

2、驗(yàn)是否有專門的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu): 是 否委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱： 11*有專門的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，場(chǎng)所固定，面積和房間滿足要求12*有專職的檢驗(yàn)人員，檢驗(yàn)人員持證上崗13*有現(xiàn)行的成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)14檢驗(yàn)儀器設(shè)備齊全，滿足原料主要指標(biāo)和成品全項(xiàng)檢驗(yàn)的要求；儀器設(shè)備與申請(qǐng)資料相符。15有計(jì)量要求的儀器設(shè)備須經(jīng)計(jì)量部門檢定，并在有效期內(nèi)使用16對(duì)每批原料和成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并有記錄17檢驗(yàn)原始記錄有固定格式,設(shè)計(jì)規(guī)范,填寫清晰,有檢驗(yàn)人員和審核人員簽字18每批出廠產(chǎn)品都有質(zhì)量合格證19產(chǎn)品包裝袋材質(zhì)應(yīng)符合要求，包裝袋標(biāo)識(shí)應(yīng)符合要求若廠尚未建立實(shí)驗(yàn)室，應(yīng)有委托相關(guān)單位，簽定協(xié)議。被委托單位應(yīng)滿足第11、12、13、14、

3、15、16、17條的要求四、規(guī)章制度20*質(zhì)量管理制度21質(zhì)量責(zé)任制度22*成品檢驗(yàn)制度23不合格產(chǎn)品處理制度（有措施保證不合格產(chǎn)品不出廠）24生產(chǎn)管理制度25生產(chǎn)設(shè)備管理及維護(hù)制度26產(chǎn)品存放及出庫制度五、考核結(jié)果a項(xiàng)b項(xiàng)c項(xiàng)考核意見及結(jié)論單位蓋章年 月 日 填表說明：1、考核表由考核人員現(xiàn)場(chǎng)填寫，每條考核情況按“通過、基本通過、不通過”填寫。在記事欄中分別以“a、b、c”表示。并在備注欄注明b、c項(xiàng)的原因?！盎就ㄟ^”是指考核內(nèi)容在一個(gè)月內(nèi)通過整改可以達(dá)到“通過”要求的項(xiàng)目。2、在“序號(hào)”欄，“*”代表關(guān)鍵項(xiàng)目。3、不通過的原則：（1）關(guān)鍵項(xiàng)目有一項(xiàng)不合格；（2）關(guān)鍵項(xiàng)目有二項(xiàng)（含二項(xiàng)）以上基本合格；（3）非關(guān)鍵項(xiàng)目有二項(xiàng)（含二項(xiàng)）以上不合格；（4）非關(guān)鍵項(xiàng)目有五項(xiàng)（含五項(xiàng)）以上基本合格；（5）基本合格與不