某公司建筑路橋工程處材料管理體系

1、油建公司建筑路橋工程處材料管理體系 編制： 審核： 審批： 江漢石油管理局油建公司建筑路橋工程處二o一三年八月二十五 目 錄1材料管理制度.11.1管理方針.11.2管理目標(biāo).11.3材料供應(yīng)管理制度.11.3.1材料計(jì)劃編報(bào)及審批.11.3.2材料供應(yīng)管理. 21.3.3油料供應(yīng)管理.21.3.4材料使用管理.22材料管理職責(zé).32.1材料管理組織結(jié)構(gòu).32.2職責(zé)和權(quán)限.32.2.1組長.32.2.2組員.43材料管理工作流程.43.1工程項(xiàng)目主要材料報(bào)批工作流程.43.2工程項(xiàng)目主要材料進(jìn)場工作流程.53.2.1材料進(jìn)場工作內(nèi)容.53.2.2材料進(jìn)場驗(yàn)收.53.2.3材料保管.63.2.

2、4材料的發(fā)放與領(lǐng)用.73.2.5剩余材料管理.73.2.6甲供料廢舊物資回收與處理.83.2.7其他.83.2.8項(xiàng)目材料用量匯總整理填表.83.2.9材料出入庫管理工程流程圖.84考核辦法.105材料附表.11附常用原材料檢驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)定.21油建公司建筑路橋處材料管理體系1材料管理制度1.1管理方針采用科學(xué)的管理方法，向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。1.2管理目標(biāo)材料管理與進(jìn)度控制、成本控制和質(zhì)量控制相互制約、相輔相成，更好地利用資源、節(jié)約開支、杜絕浪費(fèi)、提高經(jīng)濟(jì)效益。1.3材料供應(yīng)管理制度1.3.1材料計(jì)劃編報(bào)及審批1.3.1.1根據(jù)已有的生產(chǎn)施工計(jì)劃，施工預(yù)算；物料消耗定額；當(dāng)年必須使用的常規(guī)

3、材料、零件等編制的年度（季度、月度）物資需求計(jì)劃，未能在月度計(jì)劃中計(jì)劃的項(xiàng)目，根據(jù)預(yù)算和施工方案報(bào)送工程建設(shè)項(xiàng)目物資需求計(jì)劃表和臨時(shí)物資需求計(jì)劃表到供應(yīng)科。物資需求計(jì)劃的編制，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確描述物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與要求，以及交貨時(shí)間等要素。1.3.1.2物資需求計(jì)劃經(jīng)過需求單位的技術(shù)、財(cái)務(wù)和主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交供應(yīng)科審批。1.3.1.3采購3千元以下（含3千元）的零星材料，經(jīng)單位主任審批，向單位財(cái)務(wù)借款購料；采購3千元以上（1萬元以下）的材料，與供應(yīng)商協(xié)商簽訂零星采購合同，依據(jù)發(fā)票驗(yàn)收入庫，材料員憑合同、發(fā)票到財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳申請付款。1.3.1.4凡金額超過1萬元（含1萬元）采購，

4、按局合同管理實(shí)施辦法簽訂書面采購合同，合同簽定前須送財(cái)務(wù)、法律、技術(shù)、供應(yīng)等有關(guān)部門評審。1.3.1.5年度、季度、月度需求計(jì)劃，估算金額在20萬元以內(nèi)（含20萬元）的由供應(yīng)科科長審批，估算金額超過20萬元由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。1.3.1.6單項(xiàng)采購合同估算價(jià)在五十萬元（含五十萬元）人民幣以上的，必須進(jìn)行招標(biāo)，其余材料進(jìn)行最低比價(jià)訂購。1.3.1.7由于工程施工方案、施工工藝方面變動或因天氣、設(shè)計(jì)變更因素需調(diào)整材料供應(yīng)，技術(shù)部門、預(yù)算部門需提前五天以上向材料部門報(bào)送工程材料變更計(jì)劃，材料部門收到變更計(jì)劃當(dāng)天通知供應(yīng)商，否則由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任方負(fù)責(zé)。1.3.2材料供應(yīng)管理1.3.2.1工程用

5、材料和施工用料均由材料部門采購和供應(yīng)，須有保管員現(xiàn)場驗(yàn)收并做好到貨記錄。1.3.2.2進(jìn)場原材料必須按合同管理規(guī)定的程序，簽訂采購合同，明確供需雙方的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)。1.3.2.2所需材料消耗分項(xiàng)目管理，以便核算單項(xiàng)工程成本。1.3.2.4甲供料：乙方報(bào)預(yù)算計(jì)劃給甲方，經(jīng)甲方審批后由甲方供應(yīng)材料交與乙方驗(yàn)收材料。1.3.3油料供應(yīng)管理材料員根據(jù)生產(chǎn)施工計(jì)劃向公司節(jié)能辦提出申請，供應(yīng)科依據(jù)公司計(jì)劃指標(biāo)和公司節(jié)能辦的意見配發(fā)油卡，材料員填寫油料計(jì)劃報(bào)表由單位領(lǐng)導(dǎo)審批。1.3.4材料使用管理1.3.4.1材料進(jìn)庫時(shí)，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，

6、杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。入庫時(shí)，倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。收料單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致,鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的金額一致。1.3.4.2甲供材料要求單獨(dú)立帳，單獨(dú)堆放，保管員對材料發(fā)放做到心中有數(shù)。1.3.4.3做好材料檢驗(yàn)

7、工作，杜絕不合格產(chǎn)品入庫。若發(fā)現(xiàn)不合格品，則按公司質(zhì)量體系文件不合格控制程序處理。1.3.4.4材料堆放要科學(xué)管理化、規(guī)范化，成行成線，并對所放材料標(biāo)明標(biāo)識。1.3.4.5材料發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料單制度限額領(lǐng)料單執(zhí)行，材料組控制管理。1.3.4.6工具管理實(shí)行以舊換新制度，需用工具職工必須設(shè)立工具卡，確保誰使用誰負(fù)責(zé)。1.3.4.7對材料消耗實(shí)行“誰領(lǐng)用誰負(fù)責(zé)”的原則辦理。1.3.4.8對發(fā)料數(shù)量差異或?qū)嵑呐c計(jì)劃出入較大的情況下，材料人員應(yīng)要求領(lǐng)用人員寫明原因，并上報(bào)單位主管。1.3.4.9材料員必須使用統(tǒng)一的憑證，對使用材料作好憑證和臺帳登記，做到日清月結(jié)，并作好統(tǒng)計(jì)分析，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依

8、據(jù)。1.3.4.10材料必須登帳、立卡、月底核實(shí)，做到帳、卡、物、資金“四對口”。1.3.4.11所有購買材料發(fā)票均需材料主管、單位主管簽認(rèn)方可報(bào)銷，材料組和材料報(bào)表及憑證于當(dāng)月二十五日報(bào)送供應(yīng)科、財(cái)務(wù)部門備存。2材料管理職責(zé)2.1材料管理組織結(jié)構(gòu)根據(jù)公司材料部門的規(guī)定，結(jié)合本單位材料體系運(yùn)行要求材料組實(shí)行組長負(fù)責(zé)制，材料部門設(shè)置組長黃從娥，組員張慶芹、張軍海。2.2職責(zé)和權(quán)限2.2.1組長2.2.1.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)材料物資的管理法規(guī)、政策以及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.2.1.2負(fù)責(zé)材料組的全面工作，按照質(zhì)量體系要求進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)材料、能源、內(nèi)業(yè)、場容等工作。2.2.1.3負(fù)責(zé)與建設(shè)單位

9、對材料事宜進(jìn)行接洽、協(xié)商工作，負(fù)責(zé)現(xiàn)場各分包單位的協(xié)調(diào)。2.2.1.4負(fù)責(zé)現(xiàn)場材料供應(yīng)與管理工作，協(xié)調(diào)解決在施工中材料管理與材料供應(yīng)發(fā)生的一切問題。2.2.1.5負(fù)責(zé)選擇符合環(huán)保、安全要求的供方，對采購的物資，應(yīng)符合公司環(huán)保、安全和防污染要求，通知對方，索取物資與環(huán)保、安全、危險(xiǎn)品及化學(xué)品的有關(guān)數(shù)據(jù)。2.2.1.6負(fù)責(zé)與生產(chǎn)、技術(shù)、預(yù)算、質(zhì)量等相關(guān)部門的接口工作。對于建設(shè)單位指定的廠家，辦理三方確認(rèn)書，作為結(jié)算依據(jù)。2.2.1.7負(fù)責(zé)對現(xiàn)場物資資金控制，降低采購價(jià)格，節(jié)約資金提高經(jīng)濟(jì)效益。2.2.1.8負(fù)責(zé)組織實(shí)施本專業(yè)的質(zhì)量記錄，亦檢查實(shí)施情況，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。2.2.1.9負(fù)責(zé)執(zhí)行

10、材料部門的環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)，負(fù)責(zé)本部門文件和數(shù)據(jù)的控制、記錄的匯總整理，向公司物資管理部匯報(bào)運(yùn)行過程狀況，負(fù)責(zé)制定本部門糾正和預(yù)防措施。2.2.2組員2.2.2.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)材料物資的管理法規(guī)、政策以及公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。2.2.2.2負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場材料的全面管理工作，根據(jù)材料計(jì)劃和施工情況，組織材料順序進(jìn)場，并按要求嚴(yán)格驗(yàn)收，檢測，計(jì)量，做到各種材料堆放有序，碼放整齊，標(biāo)識無誤，記錄準(zhǔn)確。 2.2.2.3負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的場容管理工作。物資進(jìn)場前，按平面圖布置做好準(zhǔn)備，組織有關(guān)人員做好施工現(xiàn)場的日常保潔工作。對于退下來的材料及時(shí)清運(yùn)，協(xié)調(diào)好各種材料的合理碼放。2.2.2.4負(fù)責(zé)組織

11、籌劃施工所需的材料、機(jī)具、加工訂貨的進(jìn)場儲備、驗(yàn)收、復(fù)試、發(fā)放工作，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.2.2.5負(fù)責(zé)監(jiān)督現(xiàn)場材料的使用情況，需要復(fù)試的材料待復(fù)試合格后再發(fā)放。對于浪費(fèi)，損壞材料的責(zé)任人有權(quán)制止處理。2.2.2.6按照質(zhì)量體系運(yùn)行管理工作要求，做好內(nèi)業(yè)及各種資料的整理工作，接受檢查，做好倉庫管理工作。2.2.2.7對本系統(tǒng)各種臺帳、記錄建立齊全完善，記錄清楚，并按要求及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。3材料管理工作流程3.1工程項(xiàng)目主要材料報(bào)批工作流程3.1.1材料組長負(fù)責(zé)從生產(chǎn)部門獲取相關(guān)工程信息，包括設(shè)計(jì)要求、工程進(jìn)度。3.1.2根據(jù)預(yù)算部門出具的預(yù)算料單、施工方上報(bào)的需求計(jì)劃和材料組編制的工程建

12、設(shè)項(xiàng)目物資需求計(jì)劃表匯總整理項(xiàng)目材料需求計(jì)劃量匯總表。（見附表1）3.13材料組項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人向業(yè)主或供應(yīng)處申報(bào)材料組編制的工程建設(shè)項(xiàng)目物資需求計(jì)劃表。（見附表2）3.1.4材料組項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人及時(shí)與業(yè)主或供應(yīng)處協(xié)商材料到場時(shí)間。3.1.5工程項(xiàng)目主要材料報(bào)批工作流程圖。 項(xiàng) 目 部公司相關(guān)部門設(shè)計(jì)要求工程進(jìn)度 材料預(yù)算材料組：編制工程建設(shè)項(xiàng)目物資需求計(jì)劃表 材料組項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人：與業(yè)主或供應(yīng)處協(xié)商材料到場時(shí)間 業(yè)主或物資供應(yīng)處：詢價(jià)、購買材料3.2工程項(xiàng)目主要材料進(jìn)場工作流程3.2.1材料組項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人根據(jù)與業(yè)主或供應(yīng)處協(xié)商的材料到場時(shí)間組織材料進(jìn)場驗(yàn)收，具體包括材料進(jìn)場驗(yàn)收、材料保管、材

13、料的發(fā)放與領(lǐng)用。3.2.2材料進(jìn)場驗(yàn)收3.2.2.1材料進(jìn)場驗(yàn)收準(zhǔn)備：材料進(jìn)場前必須作好各項(xiàng)驗(yàn)收準(zhǔn)備，保證驗(yàn)收工作順利進(jìn)行，為下步的材料堆放、保管創(chuàng)造良好條件，驗(yàn)收包括場地和設(shè)施準(zhǔn)備、苫墊物品準(zhǔn)備及驗(yàn)收計(jì)量器具和有關(guān)資料的準(zhǔn)備。3.2.2.1.1在材料進(jìn)場前，根據(jù)用料計(jì)劃、現(xiàn)場平面布置圖進(jìn)行存料場地及設(shè)施準(zhǔn)備，場地應(yīng)平整，并按需要建棚建庫。3.2.2.1.2對進(jìn)場露天存放需要苫墊的材料，應(yīng)做好苫墊材料的準(zhǔn)備，確保驗(yàn)收后的材料能妥善保管，避免損壞變質(zhì)。3.2.2.1.3根據(jù)材料計(jì)量需要，在材料進(jìn)場前配齊所需的計(jì)量器具，確保驗(yàn)收計(jì)量的順利進(jìn)行。3.2.2.2材料進(jìn)場驗(yàn)收3.2.2.2.1項(xiàng)目材料負(fù)

14、責(zé)人須認(rèn)真細(xì)致，及時(shí)準(zhǔn)確做好物資驗(yàn)收入庫工作，堅(jiān)持“照實(shí)驗(yàn)收”、“三不入庫”的原則，（即a、不合格的不入庫，b、不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不入庫，c、計(jì)劃外或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的不入庫） 。3.2.2.2.2項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人要根據(jù)供應(yīng)商所附的有關(guān)質(zhì)量證明書、合格證、技術(shù)圖紙、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表等，按有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對物資進(jìn)行認(rèn)真查對車號、供貨單位、名稱、規(guī)格、型號、包裝、數(shù)量是否相符, 技術(shù)質(zhì)量資料是否齊全。填寫材料進(jìn)場驗(yàn)收單見附表3和器材檢驗(yàn)驗(yàn)收記錄表見附表4（在場驗(yàn)收人員為分包商材料員、路橋材料員、監(jiān)理、技術(shù)員和質(zhì)量員，對照項(xiàng)目計(jì)劃表核實(shí)無誤后入庫，不合格材料一律退場）如發(fā)現(xiàn)單據(jù)實(shí)物不符，物資短溢或損壞

15、，技術(shù)質(zhì)量資料不齊等，可拒收。3.2.2.2.3認(rèn)真辦理到貨簽認(rèn)手續(xù)，填寫物資到貨記錄表見附表5，發(fā)現(xiàn)有數(shù)量、外觀、幾何尺寸方面的錯(cuò)誤、誤差、缺陷問題必須及時(shí)拍照，并通知相關(guān)部門。3.2.2.2.4項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人應(yīng)將所收集的技術(shù)質(zhì)量資料建立收、發(fā)登記簿，按料性、大類分別登記，進(jìn)行檔案化管理。3.2.2.2.5對于利用舊包裝物包裝或包裝有異狀的物資以及雨雪天氣進(jìn)場的物資、從發(fā)生過災(zāi)害天氣的地區(qū)運(yùn)來的物資等應(yīng)嚴(yán)格驗(yàn)收。3.2.2.2.6檢驗(yàn)出的不合格品除按要求作好記錄之外，還應(yīng)在不合格品上標(biāo)明品名、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠、不合格的原因，標(biāo)識應(yīng)清晰牢固。所有不合格物資須單獨(dú)存放，未經(jīng)業(yè)主同意，不得動用。

16、3.2.2.2.7對有追溯要求的工程物資，不同批次的材料嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行取樣送檢，現(xiàn)場材料員要及時(shí)做好材料的復(fù)檢、驗(yàn)收保管，并做好到貨記錄，收齊完整的檢驗(yàn)資料，材料合格證，復(fù)檢報(bào)告，及時(shí)交付有關(guān)技術(shù)部門。常用原材料檢驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)定附后。3.2.3材料保管 經(jīng)過驗(yàn)收合格的材料依據(jù)平面布置圖，材料入庫入棚，露天存放應(yīng)苫墊的要苫墊，現(xiàn)場材料按不同品種、不同牌號擺放，界限清晰，隔離明顯，標(biāo)識醒目。搞好材料的堆放和保養(yǎng)，確保材料不丟失、不損壞、不變質(zhì)。3.2.3.1施工用水泥需搭設(shè)倉庫，地坪要高出室外地面20-30，與四周墻面要有防潮措施，并離墻至少30堆放，碼垛時(shí)一般碼放10包，最高不得超過12包。不同品種

17、、強(qiáng)度等級和日期要分開碼放，并掛牌標(biāo)識（附表6材料標(biāo)識牌）。（標(biāo)識上注明材料名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、規(guī)格型號、材料狀態(tài)：是否是待檢驗(yàn)、是否是檢驗(yàn)中、是否是使用中和待處理中）。3.2.3.2特殊情況，工期在715天完工的項(xiàng)目，水泥需在露天臨時(shí)存放時(shí)，必須上蓋下墊，應(yīng)架空放置，做到防雨、防水、防潮。3.2.3.3施工用砂、石料，需分開堆放，并掛牌標(biāo)識。（標(biāo)識上注明材料名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、規(guī)格型號、材料狀態(tài)：是否是待檢驗(yàn)、是否是檢驗(yàn)中、是否是使用中和待處理中）。3.2.3.4施工用磚按體積大小，定量成丁、定量成垛。垛與垛之間留出間隔，便于收發(fā)、盤點(diǎn)數(shù)量，堆放地基面應(yīng)堅(jiān)實(shí)平整、易排水，避免倒塌，使用中注意清底

18、，用一垛清一垛，斷磚要充分利用，并掛牌標(biāo)識。（標(biāo)識上注明材料名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、規(guī)格型號、材料狀態(tài)：是否是待檢驗(yàn)、是否是檢驗(yàn)中、是否是使用中和待處理中）。3.2.3.5施工用鋼材需堆放在指定地點(diǎn)，分規(guī)格、品種堆放整齊，高出地面4050cm架空，適當(dāng)分層堆放（同型號不得超過三層），現(xiàn)場使用后多余鋼筋及時(shí)清理堆放，主體結(jié)束后及時(shí)清理現(xiàn)場，材料和半成品、成品分開整齊堆放，不允許有“臟、亂、差”現(xiàn)象，并掛牌標(biāo)識，（標(biāo)識上注明材料名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、規(guī)格型號、材料狀態(tài)：是否是待檢驗(yàn)、是否是檢驗(yàn)中、是否是使用中和待處理中）。3.2.4材料的發(fā)放與領(lǐng)用3.2.4.1備品備件、專用工具須專庫或?qū)^(qū)保管，待項(xiàng)目投產(chǎn)

19、運(yùn)行后，按業(yè)主的調(diào)撥單統(tǒng)一向運(yùn)行單位交接。交接時(shí)必須辦理交接手續(xù)，雙方簽字確認(rèn)。3.2.4.2物資出庫時(shí)保管員、領(lǐng)料員共同對出庫物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量、包裝及隨機(jī)資料進(jìn)行核查，確保出庫物資準(zhǔn)確無誤。3.2.4.3現(xiàn)場材料負(fù)責(zé)人做到隨時(shí)發(fā)料，以保證工程建設(shè)需要，物資出庫后保管員應(yīng)及時(shí)填寫器材發(fā)料記錄表見附表7。3.2.5剩余材料管理3.2.5.1分包商材料負(fù)責(zé)人應(yīng)定期與路橋材料部門進(jìn)行對接核實(shí)甲供材料，在轉(zhuǎn)資過程中，應(yīng)配合做好物資收發(fā)存的統(tǒng)計(jì)、核對工作，整理好剩余物資、備品備件的清理工作。3.2.5.2編制工程剩余物資清單附表8，報(bào)送路橋處材料、技術(shù)、質(zhì)量、預(yù)算部門審查，現(xiàn)場核實(shí)剩余物資質(zhì)量、數(shù)量

20、、質(zhì)量證明資料等。3.2.6甲供料廢舊物資回收與處理3.2.6.1廢舊物資是指在工程建設(shè)施工過程中因損耗損壞而產(chǎn)生的廢料及更換淘汰的材料、設(shè)備。須建立廢舊物資回收記錄，對廢舊物資統(tǒng)一存放并妥善保管，防止丟失。3.2.6.2廢舊物資處理必須由分包商材料員向路橋處材料部門以書面形式上報(bào)，嚴(yán)格按照業(yè)主批復(fù)意見統(tǒng)一對廢舊物資進(jìn)行處理，并做好交接手續(xù)，任何單位和個(gè)人不得私自處理和倒賣，違者將追究相應(yīng)責(zé)任。3.2.7其他3.2.7.1各分包商項(xiàng)目調(diào)劑料的收據(jù)，每月10日15日交付到路橋材料部門進(jìn)行項(xiàng)目材料費(fèi)結(jié)算。（鋼材需在1噸以上、水泥1噸以上方可調(diào)劑）3.2.7.2工程竣工辦理結(jié)算時(shí)，施工方材料員需帶上

21、材料配撥單和每月材料匯總表（僅限甲供材料）與路橋處材料部門結(jié)合確認(rèn)材料費(fèi)用。3.2.7.3搞好現(xiàn)場文明施工，隨時(shí)保持現(xiàn)場的文明整潔，做好現(xiàn)場材料不亂堆，亂放，建筑垃圾及時(shí)清理，做到工完料凈，場地清，爭創(chuàng)文明施工。3.2.8項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人根據(jù)工程現(xiàn)場用料情況整理匯總項(xiàng)目材料用量匯總表附表9。3.2.9材料出入庫管理工作流程（見下圖）材料出入庫管理工作流程項(xiàng) 目 部材料進(jìn)場 分包商材料員、路橋材料員、監(jiān)理、技術(shù)員和質(zhì)量員: 檢驗(yàn)采購員: 按不合格程序進(jìn)行處理 否追 溯 溯項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人: 依發(fā)票辦理入場項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人: 物資發(fā)票未到,可暫估入庫,待發(fā)票到后補(bǔ)辦入場手續(xù)項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人：標(biāo)識、標(biāo)記、記

22、錄項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人: 記錄，核對,保存項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人: 依據(jù)材料預(yù)算開據(jù)出庫單 否材料部門: 追溯分析結(jié) 束項(xiàng)目材料負(fù)責(zé)人:報(bào)財(cái)務(wù)做成本核算,填寫項(xiàng)目材料用量匯總表上報(bào)公司 4考核辦法油建公司建筑路橋處材料管理考核辦法序號考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考 核 標(biāo) 準(zhǔn)基礎(chǔ)分（110分）處罰得分一物資供應(yīng)管理1、生產(chǎn)、維修用料計(jì)劃生產(chǎn)和維修用料計(jì)劃，應(yīng)提前申報(bào)大宗材料拉運(yùn)車輛和五日用料數(shù)量。共10分，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分無計(jì)劃配撥的扣60-200元2、材料節(jié)約各施工處單位必須有材料節(jié)約， 共10分，沒有材料節(jié)約扣10分達(dá)不到要求扣50-200元。3、材料管理未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，不得隨便挪用施工材料，修建計(jì)劃，不得擅自對

23、外處理或變賣器材物資。共10分，隨便挪用施工材料發(fā)現(xiàn)一次扣5分隨便挪用施工材料的扣50-500元，擅自對外處理或變賣器材物資一次扣500-1000元二物資管理1、儲備定額年底未達(dá)到供應(yīng)科分解下達(dá)到各實(shí)體儲備定額的單位，根據(jù)供應(yīng)處對公司扣減的工資總額比例，對該實(shí)體單位進(jìn)行相應(yīng)的比例扣減。 共10分，未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的扣5分，每超儲1扣1分相對儲備定額指標(biāo)每減少1，實(shí)體單位供應(yīng)部門可獲得100元獎(jiǎng)勵(lì)；相比儲備定額指標(biāo)每增加1，實(shí)體單位供應(yīng)部門將被處以100元罰款。2、物資指標(biāo)按時(shí)完成物資工作各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)，并定期統(tǒng)計(jì)上報(bào)達(dá)共10分，未按時(shí)上報(bào)的一次扣2分，上報(bào)出錯(cuò)一次扣2分不到要求扣50-100元。3、質(zhì)

24、量管理必須認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量控制程序，按規(guī)范填報(bào)各種資料報(bào)表，做到準(zhǔn)確、齊全、及時(shí)，。共10分，未上報(bào)的扣5分，未及時(shí)上報(bào)的扣2分達(dá)不到要求扣50-200元序號考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考 核 標(biāo) 準(zhǔn)基礎(chǔ)分（110分）處罰4、統(tǒng)計(jì)資料各種資料報(bào)表按規(guī)定時(shí)間及時(shí)統(tǒng)計(jì)上報(bào)，做到準(zhǔn)確，簽章齊全， 共10分，未按時(shí)上報(bào)的一次扣2分，上報(bào)出錯(cuò)一次扣2分達(dá)不到要求扣50-200元。三倉儲管理1、 倉儲指標(biāo)必須認(rèn)真執(zhí)行部頒倉儲管理工作等級標(biāo)準(zhǔn)，完成倉儲管理工作各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)， 共10分，一項(xiàng)指標(biāo)未達(dá)標(biāo)的扣2 分達(dá)不到要求扣50-500元。2、庫容庫容庫貌整潔、器材擺放必須按大類順序排列， 共10分，達(dá)不到要求扣50-30

25、0元。對所管器材做到不丟失、霉?fàn)€、變質(zhì)，（其經(jīng)濟(jì)損失另作處理）。共10分，達(dá)不到要求扣50-1000元3、臺帳資料各種臺帳、記錄建立齊全完善，記錄清楚， 共10分，達(dá)不到要求扣20-200元。5材料附表附表1項(xiàng) 目 材 料 需 求 計(jì) 劃 量 匯 總 表工程名稱 ： 編制日期：序號物料編碼名稱型號規(guī)格計(jì)量單位需求總量產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求供應(yīng)批次量備注123456123456789101112131415編制人：附表2工程建設(shè)項(xiàng)目物資需求計(jì)劃表建設(shè)單位: 施工單位: 工程名稱: 報(bào)批日期: 供應(yīng)商號: 網(wǎng)絡(luò)號: 序號物料編碼名 稱 規(guī) 格計(jì)量單位 計(jì)劃需要產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求 需要時(shí)間備注12345

26、678910制表： 財(cái)務(wù)： 技術(shù)： 主管: 審核： 附表3材 料 進(jìn) 場 驗(yàn) 收 單工稱名稱驗(yàn)收單編號材料名稱規(guī)格及型號生產(chǎn)廠家進(jìn)場日期使用部位驗(yàn)收內(nèi)容：1、合格證或質(zhì)量證明書2、外觀、數(shù)量、質(zhì)量3、是否需要復(fù)驗(yàn)驗(yàn)收結(jié)果：（同意使用或者是等到復(fù)驗(yàn)結(jié)果決定）驗(yàn)收人驗(yàn)收時(shí)間附表4器 材 檢 驗(yàn) 驗(yàn) 收 記 錄工程項(xiàng)目：到貨日期器材名稱規(guī)格及型號單位數(shù)量供貨單位生產(chǎn)廠家附帶資料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)外觀檢驗(yàn)理化檢驗(yàn)試壓檢驗(yàn)不合格品處理驗(yàn)收日期驗(yàn)收單號驗(yàn)收人應(yīng)收實(shí)收結(jié)果編號附表5物資到貨記錄表 月日器材名稱規(guī)格及材質(zhì)單位數(shù)量工程項(xiàng)目使用單位供貨單位進(jìn)料單號驗(yàn)收單號提料簽字附表6材 料 標(biāo) 識 牌產(chǎn) 品 名 稱產(chǎn) 地

27、規(guī)格及型號數(shù) 量進(jìn)貨時(shí)間用 途質(zhì) 量 狀 態(tài)合格 不合格 待檢 在檢附表7器材發(fā)料記錄表編制日期： 月日器材名稱規(guī)格及材質(zhì)單位數(shù)量工程項(xiàng)目附帶資料驗(yàn)收單號發(fā)料單號領(lǐng)料單位領(lǐng)料簽字附表8工程剩余物資清單 工程名稱： 清點(diǎn)日期：序號物資名稱物料編碼規(guī)格型號計(jì)量單位數(shù)量庫存狀態(tài)備注12345678910111213制表： 附表9項(xiàng)目材料用量匯總表工程名稱： 開工時(shí)間： 竣工時(shí)間： 編制日期：序號物料編碼名稱型號規(guī)格計(jì)量單位需求計(jì)劃數(shù)量實(shí)際總用量金額（元）備注12345678910111213制表： 附：常用原材料檢驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)定一、鋼材1鋼筋（材）及相關(guān)材料（如鋼筋連接用機(jī)械連接套筒）必須有質(zhì)量證明文件

28、。2鋼筋及重要鋼材應(yīng)按現(xiàn)行規(guī)范規(guī)定職樣做力學(xué)性能的復(fù)試。承重結(jié)構(gòu)鋼筋及重要鋼材應(yīng)實(shí)行有見證取樣和送檢。3有抗震要求的框架結(jié)構(gòu)，其樅向受力鋼筋的進(jìn)場復(fù)試應(yīng)有強(qiáng)屈比和屈標(biāo)比計(jì)算值。4當(dāng)使用進(jìn)口鋼材、鋼筋脆斷、焊接性能不良或力學(xué)性能顯著不正常時(shí)，應(yīng)進(jìn)行化學(xué)成分檢驗(yàn)或其它專項(xiàng)檢驗(yàn)，有相應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)告。5鋼筋進(jìn)場時(shí)，應(yīng)按照現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)鋼筋砼用熱軋帶肋鋼筋gb1499等的規(guī)定抽取試件作力學(xué)性能檢驗(yàn)，其質(zhì)量必須符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。驗(yàn)收方法：檢查產(chǎn)品合格證、出廠檢驗(yàn)報(bào)告和進(jìn)場復(fù)驗(yàn)報(bào)告。取樣方法：按照同一批量、同一規(guī)格、同一爐號、同一出廠日期、同一交貨狀態(tài)的鋼筋，每批重量不大于60t為一檢驗(yàn)批，進(jìn)行現(xiàn)場見證取樣；當(dāng)不

29、足60t也為一個(gè)檢驗(yàn)批，進(jìn)行現(xiàn)場見證取樣。試樣分為抗拉試件兩根，冷彎試件兩根。實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，每一檢驗(yàn)批至少應(yīng)檢驗(yàn)一個(gè)拉伸試件，一個(gè)彎曲試件。試件長度：冷拉試件長度一般500mm（500650mm），冷彎試件長度一般250mm（250350mm）。（備注：取樣時(shí)，從任一鋼筋端頭，截取5001000mm的鋼筋，再進(jìn)行取樣。）冷拉鋼筋：應(yīng)進(jìn)行分批驗(yàn)收，每批重量不大于20t的同等級、同直徑的冷拉鋼筋為一個(gè)檢驗(yàn)批。取樣數(shù)量：兩個(gè)拉伸試件、兩個(gè)彎曲試件。6鋼筋焊接鋼筋焊接在建筑施工中一般分為：閃光對焊、電阻點(diǎn)焊、電弧焊、電渣壓力焊、預(yù)埋件t型接頭埋弧壓力焊、鋼筋氣壓焊。取樣方法：閃光對焊：在同一工作班

30、內(nèi)，由同一焊工完成的300個(gè)同級別、同直徑鋼筋焊接接頭應(yīng)作為一檢驗(yàn)批。當(dāng)同一臺班內(nèi)不足300個(gè)接頭時(shí)也作為一個(gè)檢驗(yàn)批。其機(jī)械性能試驗(yàn)包括拉伸試驗(yàn)和彎曲試驗(yàn)，應(yīng)從每批成品中切取6個(gè)試件，3個(gè)作拉伸試驗(yàn)，3個(gè)作彎曲試驗(yàn)。拉伸試件長度一般500 mm（500650mm）；冷彎試件長度一般250mm（250350mm）。驗(yàn)收方法：（1）接頭處不得有橫向襲紋；（2）與電極接觸處的鋼筋表面，級鋼筋焊接時(shí)不得有明顯燒傷；級鋼筋焊接時(shí)不得有燒傷；負(fù)溫閃光對焊時(shí)，對于級鋼筋，均不得有燒傷；（3）接頭處的彎折角不得大于4。；（4）接頭處的鋼筋軸線偏移，不得大于0.1倍鋼筋直徑，同時(shí)不得大于2mm。電阻點(diǎn)焊：凡鋼筋

31、級別、直徑及尺寸均相同的焊接制品，即為同一類型制品，每200件為一批。熱軋鋼筋點(diǎn)焊做抗剪試驗(yàn)，試件為3件，長度一般600mm；拔低碳鋼絲焊點(diǎn)，除作抗剪試驗(yàn)外，還應(yīng)對較小鋼絲做拉伸試驗(yàn)，試件為3件，試件長度一般500 mm（500650mm）。電弧焊：在現(xiàn)場安裝條件下，每一樓層中以300個(gè)同類型接頭（同鋼筋級別、同接頭類型、同焊接位置）作為一批，不足300個(gè)時(shí)，仍作為一批。從每批成品中切取3個(gè)接頭作拉伸試驗(yàn)，試件長度一般500 mm（500650mm）。電渣壓力焊：在一般構(gòu)筑物中，每300個(gè)同類型接頭（同鋼筋級別、同焊接位置）作為一批；在現(xiàn)澆砼框架結(jié)構(gòu)中，每一樓層中以300個(gè)同類型接頭作為一批。

32、從每批成品中切取3個(gè)接頭作拉伸試驗(yàn)，試件長度一般500 mm（500600mm）。驗(yàn)收方法：（1）接頭焊包均勻，不得有流皰、裂紋，焊包自鋼筋表面至其外邊緣寬度2mm，厚度4mm；（2）焊接時(shí)鋼筋表面不得有明顯燒傷，其零線不得接在構(gòu)件主筋上；（3）接頭處的鋼筋軸線偏移不得大于0.1倍鋼筋直徑，同時(shí)不得大于2mm。（4）接頭處的彎折角不得大于47鋼筋保護(hù)層厚度檢驗(yàn)的結(jié)構(gòu)部位和構(gòu)件數(shù)量，應(yīng)符合下列要求：1、鋼筋保護(hù)層厚度檢驗(yàn)的結(jié)構(gòu)部位，應(yīng)由監(jiān)理（建設(shè)）、施工等各方根據(jù)結(jié)構(gòu)構(gòu)件的重要性共同選定；2、結(jié)梁類、板類構(gòu)件，應(yīng)各抽取構(gòu)件數(shù)量的2%且不小于5個(gè)構(gòu)件進(jìn)行檢驗(yàn)；當(dāng)有懸挑構(gòu)件時(shí)，抽取的構(gòu)件中懸挑梁類、

33、板類構(gòu)件所占比例均不宜小于50%；3、對選定的梁內(nèi)構(gòu)件，應(yīng)對全部縱向受力鋼筋的保護(hù)層厚度進(jìn)行檢驗(yàn)；對選定的板類構(gòu)件，用抽取不少于6根給向受力鋼筋的保護(hù)層厚度進(jìn)行檢驗(yàn)。對每根鋼筋，應(yīng)在有代表性的部位測量1點(diǎn)。、當(dāng)全部鋼筋骨保護(hù)層厚檢驗(yàn)的合格點(diǎn)率為90%及以上時(shí)，鋼筋保護(hù)層厚度的檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)判為合格；、當(dāng)全部鋼筋骨保護(hù)層厚度檢驗(yàn)的合格點(diǎn)率小于90%但不小于80%，可再抽取相同數(shù)量的構(gòu)件進(jìn)行檢驗(yàn)；當(dāng)按兩次抽樣總各計(jì)算的合格點(diǎn)率為90%及以上旱，鋼筋骨保護(hù)層厚度的檢驗(yàn)結(jié)果仍應(yīng)判為合格。二、水泥袋裝水泥和散裝水泥應(yīng)分別按批號進(jìn)行取樣。同一生產(chǎn)廠家、同一等級、同一品種、同一批號且連續(xù)進(jìn)場的水泥，袋裝不超過2

34、00噸為一批；散裝不超過500噸為一批，每批抽樣不少于一次。水泥1水泥必須有質(zhì)量證明文件。水泥生產(chǎn)單位應(yīng)在水泥出廠7天內(nèi)提供28天強(qiáng)度以外的各項(xiàng)試驗(yàn)結(jié)果，28天強(qiáng)度結(jié)果應(yīng)在水泥發(fā)出日起32天內(nèi)補(bǔ)報(bào)。2用于承重結(jié)構(gòu)的水泥；使用部位有強(qiáng)度等級要求的水泥；水泥出廠超過三個(gè)月（快硬硅酸鹽水泥為一個(gè)月）和進(jìn)口水泥在使用前必須進(jìn)行復(fù)試，有試驗(yàn)報(bào)告。砼和砌筑砂漿用水泥應(yīng)實(shí)行有見證取樣和送檢。3用于鋼筋砼結(jié)構(gòu)、預(yù)應(yīng)力砼結(jié)構(gòu)中的水泥，檢測報(bào)告應(yīng)有有害物含量檢測內(nèi)容。砂與碎（卵）石4砂、石使用前應(yīng)按規(guī)定取樣復(fù)試，有試驗(yàn)報(bào)告。5按規(guī)定應(yīng)預(yù)防堿集料反應(yīng)的工程或結(jié)構(gòu)部位所使用的砂、石，供應(yīng)單位應(yīng)提供砂、石的堿活性檢驗(yàn)報(bào)告。外加劑6外加劑主包括減水劑、早強(qiáng)劑、緩凝劑、泵送劑、防水劑、防凍劑、膨脹劑、引氣劑和速凝劑等。7外劑必須有質(zhì)量證明書或合格證、有相應(yīng)資質(zhì)等級檢測部門出具的檢測報(bào)告、產(chǎn)品性能和使用說明書等。8應(yīng)按規(guī)定取樣復(fù)試，具有復(fù)試報(bào)告。承重結(jié)構(gòu)砼使用的外加劑應(yīng)實(shí)行有見證取樣