物料管控方案（完整版）

1、領(lǐng)料所需條件1、領(lǐng)料人員由所在工段段長指派I割軋上艮住庫和權(quán)不時(shí)儀笈料、帕愉斜人賈請似或臨時(shí)有半 由貞工段長安州監(jiān)時(shí)接替人員并竹知倉庫。2、領(lǐng)料人員需攜帶 領(lǐng)料單三、二、領(lǐng)料基本要求1、進(jìn)入倉庫不得隨便拿取物料迪戰(zhàn)物科吋應(yīng)仃倉林丿】陪M：2、配合倉庫管理3、盡量做到按生產(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)取物料4、產(chǎn)品要輕拿輕放5、除特殊情況 ：6、如需開封領(lǐng)取7、領(lǐng)好物料后到窗口打印系統(tǒng)出庫單8、對于一次出庫領(lǐng)取。9、如庫存過少應(yīng)及時(shí)提醒分管倉管員板“工段缺料反饋欄”中。10、雜物不能隨手亂放11、領(lǐng)完物料后應(yīng)及時(shí)離開倉庫四、發(fā)料管理第一條領(lǐng)料使用部門領(lǐng)用材料時(shí)木部J主管垓簽晞到倉庫辦理領(lǐng)料J領(lǐng)用工具類材料明纟王由公

2、司門行制定時(shí) 領(lǐng)用保管人應(yīng)憑“工具保管記錄卡”到倉庫1.2物料的搬運(yùn) 物料的搬運(yùn)、碼放都是屬于一種暫時(shí)的狀態(tài)，容易被管理者忽略。據(jù)調(diào)查， 倉庫管理中出現(xiàn)的品質(zhì)問題，70%是因?yàn)檫@個(gè)環(huán)節(jié)失控造成的。 物料的搬運(yùn)要明確以下幾點(diǎn)： （1）工具的使用。對于輕物品，如果采用人手搬卸碼放還可以接受，對于一些重物，則要借 助行車、吊車、起重機(jī)等機(jī)械設(shè)備。否則容易造成工傷和物品損壞，所以哪些物料可以手工 搬運(yùn)，哪些要機(jī)器輔助，在現(xiàn)場應(yīng)明確下來。堆放高度的限制。要明確兩種堆放高度，一是靜態(tài)堆放高度，即碼放在那里不動(dòng)時(shí)的允許高度多高；二是動(dòng)態(tài)堆放高度，即搬運(yùn)時(shí)的堆放高度。如果過高的話，容易搖晃、傾倒，造成不必要的

3、損失；堆放過高還因?yàn)槌兄亓Φ?關(guān)系，容易使下層的物料受壓變形。 兩個(gè)高度的限度是影響品質(zhì)和安全的要素，要特別重視。很多企業(yè)為了： “省事”和“效率”，一般只對重量限制，但是在現(xiàn)場核算重量是很困難的， 所以用一個(gè)誰都明白的高度值來限制的話，容易讓員工接受和執(zhí)行。（3）防護(hù)用具的使用。需要使用安全帽、防護(hù)帶、耐壓鞋的場合，要經(jīng)常教育監(jiān)督員工正確使用，安全來自每天的重視和支持，不要等發(fā)生了血的教訓(xùn)留意。（4）搬運(yùn)器具的管理。機(jī)動(dòng)車、吊車等機(jī)械設(shè)備按要求進(jìn)行使用和保養(yǎng)，萬一發(fā)生異常，要及時(shí)停止使用，進(jìn)行確認(rèn)。僥幸之心不可有。（5） 異常和跌落品的處理。搬運(yùn)過程中如果發(fā)生跌落，要相關(guān)人員確認(rèn)品質(zhì)沒有異常

4、時(shí)才可入庫， 并且在包裝卡、完成票上要做記號(hào)， 萬一發(fā)生問題時(shí)也可以追溯。特別要說明的是，搬運(yùn)過程物料跌落難免，要做好預(yù)防和教育工作， 如果處分員工的話，那么誰也不會(huì)再將問題上報(bào)， 將留下更大的品質(zhì)隱患。所以，我們只需要處分知情不報(bào)的員工，其他的應(yīng)該既往不咎。1.4倉庫管理（物料的保管）倉庫管理的目的滿足生產(chǎn)的要求，適應(yīng)生產(chǎn)的變化，不會(huì)產(chǎn)生物料短缺；采取必要的措施，防止物料損耗、劣化；保持最低限度的庫存量，減少經(jīng)營負(fù)擔(dān)?！安粫?huì)短缺”和“庫存最低”是相互對立的兩個(gè)方面，“庫存最低”因?yàn)樯婕安块T較多，班組長能起的作用較為有限，這里僅介紹如何做到賬物一致，防止短缺。賬物一致是庫存管理的最高目標(biāo)。 要

5、了解實(shí)際庫存數(shù)量與臺(tái)賬庫存是否一致，基本的手法是進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)根據(jù)發(fā)生的時(shí)間和頻率不同，一般分為定期盤點(diǎn)和循環(huán)盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)多按周期進(jìn)行， 如每月、每季、每年等，目的是掌握在庫的金額值，核算盈虧；循環(huán)盤點(diǎn)是將物料分類，然 后按時(shí)間分配分別對每類物料盤點(diǎn)，全部物料盤點(diǎn)完為一個(gè)循環(huán)，工廠的一般做法為每周進(jìn)行循環(huán)盤點(diǎn)，一個(gè)月為一個(gè)循環(huán)周期。其目的在于核查物料的賬物一致性，防止損耗，提早發(fā)現(xiàn)缺料等異常情況。為什么會(huì)發(fā)生賬物不一致的情況呢？ 一般有以下幾個(gè)原因：進(jìn)出庫計(jì)數(shù)錯(cuò)誤；票據(jù)記錄、轉(zhuǎn)記錯(cuò)誤；盤點(diǎn)時(shí)計(jì)數(shù)錯(cuò)誤；保管期間的損耗、丟失；廠家箱內(nèi)包裝數(shù)量不足；廠家包裝預(yù)含了備品（實(shí)物往往多于賬物）。要做到賬

6、物完全一致，有一定的難度，我們只有盡量在出現(xiàn)賬物不一致的場合采取合理的糾正預(yù)防 措施，把這種問題的發(fā)生概率控制在最小，損失降低到最小。 發(fā)生賬物不一致的處理流程如下：（循環(huán)盤點(diǎn)與期末盤點(diǎn) 作成賬物不一致的清單 對不一致處進(jìn)行再次盤點(diǎn)調(diào)查失誤原因?qū)ζ睋?jù)處理或管理方法進(jìn)行改善實(shí)施員工教育）長期在庫品若直接出庫，以后易出品質(zhì)問題，為防止此類問題的出現(xiàn)，要決定以下事項(xiàng)：長期在庫物料的定義管理方法（何時(shí)、何處、根據(jù)什么提出的）明確長期在庫品的判斷基準(zhǔn)（根據(jù)零部件特征和保管環(huán)境）明確長期在庫品的提出表示（盤點(diǎn)、長期標(biāo)簽）和識(shí)別方法。明確長期在庫品的處置 （再檢查的方法：檢查項(xiàng)目、判定基準(zhǔn)、記錄方法、擔(dān)當(dāng)者

7、等）。1.5物料的領(lǐng)取使用 （1）物料領(lǐng)取 領(lǐng)取物料時(shí)，要特別確認(rèn)以下事項(xiàng)：01確認(rèn)來料的名稱、編碼、規(guī)格是否與物料清單（或作業(yè)指導(dǎo)書、聯(lián)絡(luò)票、現(xiàn)品票、出庫票）上 的要求一致；O2確認(rèn)數(shù)量是否有誤，產(chǎn)品外包裝是否有變形、破損等異?，F(xiàn)象；O3來料是否已經(jīng)經(jīng)IQC檢驗(yàn)合格（必要時(shí)確認(rèn)檢驗(yàn)報(bào)告、合格印記）；O4遵循先進(jìn)先出的原則 領(lǐng)取。（2）物料退庫 01多余物料。因生產(chǎn)計(jì)劃變更等原因而長時(shí)間有使用的多余物料，班組長可以恢復(fù)原包裝狀態(tài)后退回倉庫，以免占用本來就很擁擠的場所。O2不良物料。物料報(bào)廢或者不良退庫銷賬時(shí)，不良內(nèi)容和現(xiàn)象要寫清楚，有數(shù)據(jù)的附上數(shù)據(jù)，責(zé)任區(qū)分要明確，由相關(guān)人員確認(rèn)后退庫。O3退

8、貨。如果物料是外協(xié)廠的責(zé)任，需要退回外協(xié)，則還要盡量恢復(fù)原包裝，防止其他損壞，并附上產(chǎn)品的現(xiàn)品票，便于外協(xié)廠調(diào)查不良原因。（3）物料緊急放行 01緊急放行的物料，必須按公司程序文件的規(guī)定，辦理審批手續(xù)后才可 接受；O2做好投放標(biāo)志和記錄，跟蹤生產(chǎn)情況，一旦發(fā)現(xiàn)異常要能夠立即追回；O 3任何人不能以生產(chǎn)緊急、保證進(jìn)度等理由，要求倉庫部門先斬后奏，違章發(fā)料。（4）物料的借用01借用物料必須履行相應(yīng)的審批或登記手續(xù)；O2如果物料是用于解析或者實(shí)驗(yàn)，則歸還時(shí)應(yīng)由檢驗(yàn)員確認(rèn)合格后才可入庫；O3借用的物料如果超出預(yù)定期限尚未歸還的，應(yīng)及時(shí)催促，防止因?yàn)闀r(shí)間太久而忘記。（5）物料的使用01按物料的特性設(shè)計(jì)合

9、適的架、箱、盒存放物料，防止在使用中損壞；O2要求員工手上不可戴飾物，以免劃傷物料表面；O3相似或者相近的物料要分開擺放，并做顯著表示，防止混淆； O4使用過程中發(fā)現(xiàn)物料異常，要做好位置表示，記錄詳細(xì)狀況，方便他人解析原因；O5標(biāo)簽、密封貼、自攻螺絲、螺絲孔等不適合二次使用的零部件，不可勉強(qiáng)使用，需要強(qiáng)行報(bào)廢。車間物料管理制度車間物料管理制度車間物料管理制度車間物料管理制度、倉庫五防管理制度倉庫五防管理制度倉庫五防管理制度倉庫五防管理制度1防蟲：庫房里不許用毒餌和各種化學(xué)物品滅蟲。 1.1 庫房窗戶必須安裝紗窗，庫房門戶在夏季安裝紗門或門簾，防止 蚊蠅進(jìn)入。 1.2 原輔料、包裝材料庫房內(nèi)安裝

10、光電蚊蠅殺滅器，每年從 5 月 1 日起到 11 月 20 日止，每天上、下午打開光電蚊蠅殺滅器 40 分鐘，誘殺蚊蠅。 1.3 每年夏季，根據(jù) 實(shí)際情況，對庫房外環(huán)境 5 米內(nèi)每周噴灑殺蟲劑一次。 1.4 對易蟲蛀的物料應(yīng)經(jīng)常檢查貨 垛四周有無蟲絲、 蛀粉，尤其是雨季和高溫季節(jié)， 若發(fā)現(xiàn)蟲絲、 蛀粉、 應(yīng)立即通知 QA 取樣， QA 根據(jù) QC 的檢驗(yàn)結(jié)果采取處理措施。 2防鼠 : 庫房里不許用毒餌和各種化學(xué)物品滅鼠。 庫房門戶入口安裝高 40 厘米防鼠門檻，防止老鼠等嚙齒動(dòng)物進(jìn)入。 3 防火 3.1 庫房內(nèi) 配備必要的消防器材，要妥善保管， 使之處于良好狀態(tài)， 每年請消防部門保養(yǎng)檢查一次，

11、凡 失效的應(yīng)及時(shí)更換。 3.2 保持庫房外環(huán)境的清潔，每周一次清掃庫房外的枯草、樹葉及其 他廢棄物。 3.3 庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙， 注意安全用電。 3.4 庫外做到經(jīng)常檢查，防止火源隱患。 4 防潮 4.1 保持庫內(nèi)水管、閥門的良好狀態(tài)，防止跑水現(xiàn)象發(fā)生。 4.2 庫內(nèi)要經(jīng)常開窗 通風(fēng)，保持通風(fēng)良好，夏季每天上午開啟除濕機(jī) 30 分鐘。 4.3 對易發(fā)霉的原輔料應(yīng)重點(diǎn) 檢查其外包裝是否受潮， 要著重檢查下層及接近墻壁易受潮部位。 易風(fēng)化、 潮解的物料，應(yīng) 注意檢查包裝是否潮濕，有無析出粉末或有無板結(jié)現(xiàn)象。 5 防污染 5.1 庫內(nèi)不準(zhǔn)存放與 生產(chǎn)用物料無關(guān)的物品。 5.2 物料的存放不允許直接接觸地

12、面 ,必須襯墊隔板 ,防止受潮導(dǎo) 致物料霉?fàn)€變質(zhì)。倉庫管理規(guī)定 為了規(guī)范物料入庫、 出庫程序， 加強(qiáng)對物料來源、 用途的監(jiān)督， 提高物料利用率， 降低資金占用額，規(guī)定如下：1. 物流管理的基本要求 倉庫所有物資應(yīng)做到 :每日清點(diǎn)、核對，保持帳、卡、物三一致 并根據(jù)物資實(shí)際狀況 ,對長期不用以及需報(bào)廢帳務(wù)處理的物資應(yīng)及時(shí)清理,辦理相關(guān)手續(xù)2. 物料出庫必須由倉庫保管員經(jīng)辦并開具實(shí)物出庫單，出庫單兩式存根單（倉庫） 領(lǐng)料單（物料員） 。3. 生產(chǎn)領(lǐng)料須由車間生產(chǎn)物料員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃開具領(lǐng)料單向倉庫領(lǐng)料， 對于車間放置的已 確定的不合格品或在未來較長時(shí)間不用的材料應(yīng)及時(shí)退還倉庫4. 工裝工具的領(lǐng)用應(yīng)以

13、借用的方式另行登記出庫，并且按使用頻率和易損程度限額領(lǐng)用， 再次領(lǐng)用時(shí)需說明充分的理由或以舊換新； 使用人員在離職或?qū)λI(lǐng)工裝工具長期不用 應(yīng)退還倉庫5. 倉庫管理人員不得隨意發(fā)放物料，特別是可作日常生活物資使用的物品。6. 倉庫保管員要根據(jù)生產(chǎn)對物料的需求量、采購到貨的周期靈活設(shè)置物料存儲(chǔ)上下限額， 盡量提高物料利用率，降低資金占用額7. 同一品種在同一地方保管。為提高作業(yè)效率和保管效率，同一物品或類似物品應(yīng)放在同 一地方保管，員工對庫內(nèi)物品放置位置的熟悉程度直接影響著出入庫的時(shí)間，將類似的 物品放在鄰近的地方也是提高效率的重要方法。8. 依據(jù)先進(jìn)先出的原則。保管的重要一條是對于易變質(zhì)、易破

14、損、易腐敗的物品；對于機(jī) 能易退化、老化的物品，應(yīng)盡可能按先人先出的原則，加快周轉(zhuǎn)。9. 公司各部門所購一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直提使用部門或 場所，亦必須事后及時(shí)補(bǔ)辦出、入庫手續(xù)10. 發(fā)生退庫或退貨產(chǎn)品時(shí)要認(rèn)真審核“退貨單”或有關(guān)憑證，核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，認(rèn) 真記錄退庫或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放11. 按物資品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉庫條件分門別類進(jìn)行堆放，要做到過目見數(shù)、作業(yè)和 盤點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊12. 建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置 , 物料卡上載明物資名稱、編號(hào)、規(guī)格、 型號(hào)、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲(chǔ)備定

15、額13. 倉庫環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場，保證庫容整潔。14. 本規(guī)定適用于公司所有庫管部門及庫管部門工作人員。1：備件進(jìn)出庫管理規(guī)定備件進(jìn)出庫管理規(guī)定備件進(jìn)出庫管理規(guī)定備件進(jìn)出庫管 理規(guī)定 標(biāo)準(zhǔn)件入庫標(biāo)準(zhǔn)件入庫標(biāo)準(zhǔn)件入庫標(biāo)準(zhǔn)件入庫1）備件入庫前提供審核計(jì)劃與訂貨合同， 檢查供貨單位。運(yùn)單，裝箱單及托收憑證及產(chǎn)品合格證資料，證件不符的備件不得入 庫。 2）按備件的品種，規(guī)格，型號(hào)，數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，計(jì)件備件的數(shù)量必須拆包，開箱，清 點(diǎn)件數(shù)，如發(fā)現(xiàn)多出或缺少，庫管人員要及時(shí)反映信息，交有關(guān)人員處理，未處理前，不得 辦理入庫手續(xù)。 3）按國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，備件外

16、觀必須完好，如有表面損傷，裂紋 彎曲，變形，庫管人員應(yīng)及時(shí)向有關(guān)人員反映，否則不得辦理入庫。 非標(biāo)準(zhǔn)件入庫非標(biāo)準(zhǔn) 件入庫非標(biāo)準(zhǔn)件入庫非標(biāo)準(zhǔn)件入庫1）備件到貨必須附有圖紙及供方出廠前檢驗(yàn)的質(zhì)量合格證。 2）對機(jī)加工備件按圖紙技術(shù)要求或合同中注明的技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真檢驗(yàn)， 有不符 合要求的不得入庫。 3）對型鍛件， 鑄造件毛坯要進(jìn)行外觀質(zhì)量， 尺寸和數(shù)量驗(yàn)收， 對軋輥， 矯直輥按外形尺寸和硬度標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)， 不符合要求的不得入庫。 4）對大批量的非標(biāo)準(zhǔn)備件按 有關(guān)規(guī)定可進(jìn)行 10 20%抽樣檢驗(yàn)，不符合要求的不得入庫。 5）對一些特殊備件，需進(jìn) 行材質(zhì)成分化驗(yàn)或理化性能試驗(yàn)，如拉伸，彎曲試件，局部或整體

17、探傷，派專業(yè)人員分析處 理，各項(xiàng)指標(biāo)不符要求的不得入庫。6）無計(jì)劃， 無合同， 無圖紙的備件不得驗(yàn)收入庫。進(jìn)口備件的入庫進(jìn)口備件的入庫進(jìn)口備件的入庫進(jìn)口備件的入庫1）進(jìn)口備件到貨后，由共用部負(fù)責(zé)辦理報(bào)關(guān)，商檢等業(yè)務(wù)，未辦理有關(guān)手續(xù)的不得開箱檢驗(yàn)。2）辦理入庫前，聯(lián)合檢驗(yàn)時(shí)。 如遇質(zhì)量異議和數(shù)量， 型號(hào)不符合時(shí)， 由供應(yīng)部處理有關(guān)問題， 不辦理入庫手續(xù)。 經(jīng)檢驗(yàn)合格后的備件，由保管員登記到貨臺(tái)賬，詳細(xì)記載備件備品的名稱，規(guī)格，型號(hào)，數(shù) 量。供貨單位，入庫時(shí)間，計(jì)劃單價(jià)， 然后做防銹， 防塵處理，擺放在固定的貨架上并貼 （掛） 標(biāo)簽。 備件的出庫備件的出庫備件的出庫備件的出庫1）煩到倉庫領(lǐng)取備件者

18、， 必須先到供應(yīng)部辦理出庫單，持出庫單找倉庫保管員領(lǐng)取備件，無出庫單者保管人員有權(quán)不供件。 出庫單開出五日內(nèi)必須提貨， 否則出庫單作廢。 如遇緊急事故不能做到手續(xù)完備時(shí)， 經(jīng)領(lǐng)導(dǎo) 或計(jì)劃員批準(zhǔn)寫條同意后，可馬上出庫， 但次日必須補(bǔ)辦出庫手續(xù)。如計(jì)劃員不在，持二級 廠公章的借條領(lǐng)取，三日內(nèi)必須補(bǔ)辦出庫手續(xù)。2）出庫單要認(rèn)真填寫，字跡清楚，不得涂改，領(lǐng)取人，保管員要逐一簽字，取件時(shí)要當(dāng)面清點(diǎn)，不得多發(fā)，少發(fā)或錯(cuò)發(fā)，發(fā)生問題要 追究有關(guān)人員責(zé)任。 3）備件庫領(lǐng)取備件時(shí)，在倉庫辦理出庫手續(xù)，登記臺(tái)賬，并隨時(shí)改變 標(biāo)簽數(shù)量，作到帳，物，標(biāo)簽相符。 2222：備件安全管理要求備件安全管理要求備件安 全管理

19、要求備件安全管理要求 搬運(yùn)搬運(yùn)搬運(yùn)搬運(yùn)， ，裝卸裝卸裝卸裝卸1）對備件庫的起重設(shè)備及吊運(yùn)工具應(yīng)做到經(jīng)常檢查， 使之處于完好狀態(tài)， 防止吊裝失誤造成備件損壞。 2）裝卸備件時(shí)注意穩(wěn)起穩(wěn)放，對精度較高的貴重件要采取鋪墊并加以固定。3）在庫內(nèi)吊運(yùn)和擺放備件時(shí)， 應(yīng)注意清楚運(yùn)行通道上的障礙以免刮傷和碰傷備件。 在吊運(yùn)細(xì)長軸時(shí)， 注 意受力點(diǎn)不能在中間，也不能在兩端以免吊彎。對吊運(yùn)銅，鋁件時(shí)，在鋼絲繩與備件接觸面 上加墊木板或紙板， 以免備件劃傷。 儲(chǔ)備保管儲(chǔ)備保管儲(chǔ)備保管儲(chǔ)備保管1）備件入庫的保管分庫內(nèi)保管和露天存放，要根據(jù)備件的性能，用途，材質(zhì)，大小及包裝情況而定，實(shí) 行“四號(hào)定位”和“五五擺放”管理。四號(hào)定位即庫、架、層、位。庫指貨物存放在幾號(hào)庫。 架指貨物存放在幾號(hào)庫幾號(hào)架。 層指貨物存放在幾號(hào)架幾層。 位指貨物存放在幾號(hào)架幾層幾 號(hào)位。五五擺放即根據(jù)各種物料的特性和開頭做到“五五成行.五五成方，五五成串，五五成堆，五五成層”使物料疊放整齊，便于點(diǎn)數(shù)，盤點(diǎn)和取送。露天