HACCP管理評審輸入資料.doc

1、質(zhì)量管理體系的建立與實施情況報告-08年度一、文件體系建立工作1、按照 HACCP-EC-01食品安全管理體系要求、國家出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生要求、出口寵物食品企業(yè)獸醫(yī)衛(wèi)生規(guī)范的要求，經(jīng)多次修改、調(diào)整，在 2007 年 11 月 15 日正式運行 B版各項文件資料的編制、審批和發(fā)放。制定了 HACCP計劃書 4 份、SSOP1 份、食品安全管理手冊1 份，程序文件 23 份，作業(yè)指導文件30 份。2、2007 年 11 月 15 日 B 版體系文件運行后，對文件體系又作了部分修訂和更改：重新修訂發(fā)放了基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序、 與顧客有關(guān)的過程控制程序、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序、前提方案控制程

2、序、過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序等文件。根據(jù)標準要求，對終產(chǎn)品特征及預期用途的描述進行完善，重新修訂了 HACCP計劃書。3、從目前運行情況看，文件體系總體上說是合理的、完整的、有效的，適應(yīng)目前體系進一步運作的需要；但三層文件明顯支撐不夠，還需要花大力氣不斷進行修訂、補充完善，從而使體系文件更充分有效。二、體系建立與實施的主要工作1、質(zhì)量管理體系建立情況在文件的編制過程中和體系開始運行前后，公司做了全員培訓，組織員工學習 HACCP、SSOP、GMP知識，學習相關(guān)程序文件和作業(yè)文件，為體系的正式運行打下了良好的基礎(chǔ)。文件指導生產(chǎn)，從08 年 9 月 25 日內(nèi)部審核反映的情況看，質(zhì)量管理體系應(yīng)

3、用指導生產(chǎn)達到效果。7 年度管理評審以后，通過理順文件和進一步的督導，部分相對滯后的體系要求也取得了良好的改進。2、公司一直把質(zhì)量管理體系的建設(shè)作為一項管理改善工作來做，質(zhì)量管理體系的建立和實施也都緊緊圍繞著實用、有效的原則展開。從 2005 年 9 月至 2008 年 9 月，公司根據(jù)產(chǎn)品的特點和質(zhì)量控制的需要，對廠房設(shè)施的維護逐步加大投入，主要項目有車間洗手消毒設(shè)施增添、車間隔離帶、車間地面的換新工程，增加多種設(shè)施的數(shù)量，使整個車間煥然一新；在管理上，加大培訓教育力度，引進專業(yè)管理人才充實管理層隊伍，僅今年下半年就引進了有食品工作經(jīng)驗的高管五人加盟管理團隊。從近一段時間質(zhì)量體系運行的效果來

4、看，上述措施已體現(xiàn)出了良好的效果，說明開展的工作是有效的。三、內(nèi)部審核和 HACCP體系驗證不符合項糾正實施情況公司 08 年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核于 08 年 9 月 28 日完成， HACCP體系驗證于 08 年 11 月 15 日完成。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核是公司按照質(zhì)量手冊、安全管理手冊、 HACCP支持性文件、 HACCP計劃工作書及相關(guān)法律法規(guī)的要求建立的，而 HACCP體系驗證是為了應(yīng)對歐盟、萬寶公司、沃爾瑪與行政主管部門省商檢局對我公司進行每二方跟廠驗收、檢查而進行HACCP驗證評審。兩次審核是公司在質(zhì)量手冊及程序文件較全面的審核。內(nèi)部質(zhì)量審核共發(fā)出內(nèi)審不合格報告7 份，涉及人事

5、行政部、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、食品安全小組等部門。此次管理評審重新審核內(nèi)部質(zhì)量管理體系和 HACCP體系驗證不符合項，除一項因涉及原材料皮張采購索證存在問題是因行業(yè)因素非企業(yè)個體行為能解決之及可追溯性系統(tǒng)的建立未能及時有效糾正外，其余項均已得到有效糾正，且預防措施切實可行，驗證合格。四、體系目前的運行情況和存在的問題1、在質(zhì)量管理體系中，目前文件均處于良好運行狀態(tài)，但三層文件明顯支撐不夠，尤其是車間作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等文件尚須進行整理并逐步加以完善建立，并使之符合企業(yè)的管理實際情況。2、顧客滿意度指標建立、供應(yīng)商業(yè)績評價、過程管制等數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析模型須進一步完善，建議在本次管理評審后

6、各相關(guān)部門均要建立起相應(yīng)的記錄。3、目前公司質(zhì)量培訓雖然已達到了一定的量，但缺乏內(nèi)在系統(tǒng)性和廣泛性，基層員工培訓活動、力度明顯不夠，影響了培訓的效果。公司應(yīng)加強質(zhì)量管理體系的培訓，增強質(zhì)量培訓的系統(tǒng)性，使質(zhì)量培訓由零散的方式向系統(tǒng)的方式轉(zhuǎn)變，培訓重心應(yīng)向基層員工傾斜。4、質(zhì)量記錄的控制還需要進一步加強。從目前的情況看，記錄的流轉(zhuǎn)和保存相對較好，而記錄的填制則存在突出問題很多，主要表現(xiàn)在規(guī)范性與時效性達不到要求。5、HACCP是一個允許和需要不斷改進體系，在改進的來源方面，雖然抽查、督導是很重要的，但更重要的應(yīng)該是自我監(jiān)督、自我檢查、不斷自我改進的習慣。與此相關(guān)的是檢查或巡查表的使用也應(yīng)該進一步

7、加強。6、根據(jù)目前合格供方供貨量可能出現(xiàn)頻次較大、價格評審機制缺乏靈活性的特點，公司須進一步制定更加詳細完善的供應(yīng)商管理業(yè)績評價制度，用于指導管理供應(yīng)商操作可行性，并市場波動變化特點要求采購部門要隨時進行合理價格評審，以利于高層決策。7、針對產(chǎn)品可追溯性系統(tǒng)建立問題，公司必須痛下決心推進這項系統(tǒng)棘手工作，目前主要問題是批次分不清，各生產(chǎn)車間的現(xiàn)場產(chǎn)品標識還不夠完善，區(qū)域劃分不夠完善，堆放不夠整潔，尤其是倉庫帳物卡數(shù)字管理不準一直困擾著管理層。8、老廠部分車間工藝布局欠缺規(guī)范問題。該問題公司上下一致認為，再在原有基礎(chǔ)上進行硬件投入與改造已無必要，必須加快水頭新廠規(guī)范建設(shè)，此次管理評審后建議公司成

8、立新廠建設(shè)45 人項目組，以加快新廠建設(shè)進程。9、原材料皮張采購索證規(guī)范問題。建議請求上級主管部門加以協(xié)調(diào)解決。四、對體系運行情況總體評價公司根據(jù) ISO22000：2005 食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求建立 HACCP體系，自建立運行以來已有三年了，通過三年來的體系運行，公司管理已逐步走上了標準化，并逐漸成為引領(lǐng)該行業(yè)的龍頭企業(yè)，公司的企業(yè)標準已經(jīng)成為狗咬膠行業(yè)國家標準。加上三年來每年不斷地對老廠房不斷進行硬件工藝條件改造，特別是僅在今年初公司就一次性花在廠房硬件條件改造上就有四百萬元，從而大大規(guī)范了各車間工藝基礎(chǔ)條件，有效地優(yōu)化各車間加工工藝流程，更好地實現(xiàn)了產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量控制，克服了歐、美、日本等國實施的技術(shù)性壁壘，產(chǎn)品質(zhì)量能輕松達到歐美的衛(wèi)生指標；在不斷對廠房硬件改造投入的同時，公司根據(jù)體系要求對體系文件的有效地貫徹執(zhí)行，不斷地組織實施對各層次員工進行了方針、目標及能力意識等方面教育和培訓等活動。體系文件內(nèi)容針對性強，各個過程連貫；查詢各部門體系文件按規(guī)定要求的執(zhí)行情況，通過不斷加大對各車間現(xiàn)場 5S 管理考核的檢查、督促，并對廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、現(xiàn)場管理等提出更高要求，并逐步得到了落實及改善，體系運行正常，符合ISO22000管理體系標準及本公