[經(jīng)管營銷]景紅倉儲部規(guī)范化管理2011

1、景紅管理系列:倉儲部（配貨中心）管理第一章倉儲部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)第二章物資驗收管理第三章物資入庫管理第四章物資儲存保管管理第五章物料盤點(diǎn)管理第八早物資庫存控制管理第七章物資出庫管理第八章物資運(yùn)輸配送管理第一章倉儲部組織結(jié)構(gòu)與責(zé)權(quán)1. 按照職能不同設(shè)計的組織結(jié)構(gòu)圖102. 倉儲部的主要職責(zé)職責(zé)3企業(yè)所購買的各類物資、產(chǎn)成品岀入庫前的檢驗職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)7職責(zé)4類物資、產(chǎn)成品的岀入庫管理進(jìn)行倉儲規(guī)劃，合理利用倉容及各種資源，使各類物資擺放適當(dāng)、位置合理合理存儲和保管各類物資，控制庫存，盡量減少庫存損失對各類物資庫存進(jìn)行盤點(diǎn)與管理，為采購、生產(chǎn)等部門提供準(zhǔn)確的庫存數(shù)據(jù)職責(zé)8合理處理滯料、廢料，對驗收不

2、合格的物資拒絕岀入庫，并提岀處理意見職責(zé)9倉庫拉車等工具的管理職責(zé)10各類物資的分揀、拆包、理貨、配貨職責(zé)11在庫產(chǎn)成品的包裝、打包工作職責(zé)12各類物資的裝卸、搬運(yùn)、搬移及配送管理職責(zé)13倉庫消防、治安管理，避免岀現(xiàn)安全事故職責(zé)14其他相關(guān)工作3. 倉儲部的權(quán)力權(quán)力1有權(quán)參與企業(yè)相關(guān)制度、政策的制定，并提岀相應(yīng)建議權(quán)力2有權(quán)對企業(yè)的庫存管理、采購工作提岀意見和建議權(quán)力5倉儲部部門內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)建立、員工考核的權(quán)力權(quán)力6各分公司、分部倉庫管理人員考核的參與權(quán)權(quán)力7倉儲部部門內(nèi)部員工聘任、解聘的建議權(quán)權(quán)力11對影響倉儲管理工作的人員提請?zhí)幜P的權(quán)力職責(zé)3根據(jù)企業(yè)倉儲工作特點(diǎn)，編制各項工作流程及操作標(biāo)準(zhǔn)

3、并監(jiān)督執(zhí)行4. 倉儲部經(jīng)理的崗位職責(zé)（李橋梁）職責(zé)1根據(jù)企業(yè)年度經(jīng)營計劃及戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制訂倉儲部工作計劃及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃職責(zé)2根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理整體要求，制定庫房管理、岀入庫管理等各項制度并貫徹實施職責(zé)8職責(zé)11改善倉儲環(huán)境，提高搬運(yùn)效率，提供及時、安全、有效的搬運(yùn)、配送服務(wù)職責(zé)4貫徹執(zhí)行企業(yè)下達(dá)的倉儲工作任務(wù)，并將各項任務(wù)落實到責(zé)任人職責(zé)5采用科學(xué)的倉儲管理方法，做好庫存物資的存放管理及各類物資的岀入庫管理職責(zé)6核定和掌握倉庫各種物資的儲備定額，并嚴(yán)格控制，保證合理庫存和使用職責(zé)7根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)安排，做好物料、工具等物資的收發(fā)服務(wù)，并保證質(zhì)量和生產(chǎn)的需要掌握各類物資的收發(fā)動態(tài)，審查統(tǒng)計報表，定期

4、撰寫分析報告并上報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)9，定期組織盤點(diǎn)，對盤贏、盤虧、丟失、損壞等情況查明原因和責(zé)任，并提岀處理意見職責(zé)10，加強(qiáng)安全、消防管理，做好防火、防盜、防潮等工作職責(zé)13負(fù)責(zé)廢舊物資的管理，對滯料、廢料、不合格品等提岀處理意見并協(xié)助實施職責(zé)14負(fù)責(zé)對倉儲部叉車等工具進(jìn)行管理職責(zé)15負(fù)責(zé)與其他職能部門的協(xié)調(diào)溝通職責(zé)16組織與建設(shè)倉儲部團(tuán)隊，協(xié)助人力資源部做好員工的選拔、配備、培訓(xùn)、績效考核工職責(zé)17對下屬員工的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、合理調(diào)配、監(jiān)督其計劃執(zhí)行，努力提高其積極性和服務(wù)意識職責(zé)18完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作耳口責(zé)12八責(zé)參與制定企業(yè)全面質(zhì)量管理制度體系及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，并監(jiān)督實施情況5. 倉儲部經(jīng)

5、理助理的崗位職責(zé)（劉曉琴）職責(zé)3協(xié)助倉儲部經(jīng)理進(jìn)行倉儲部的日常管理，提岀工作改進(jìn)的合理化建議職責(zé)4負(fù)責(zé)倉儲部各類文件的草擬、成文及發(fā)放職責(zé)5負(fù)責(zé)倉儲部工作會議的組織，做好會議記錄職責(zé)6協(xié)助倉儲部經(jīng)理做好部內(nèi)員工的工作安排等職責(zé)7負(fù)責(zé)收集各類存儲物資庫存情況、岀入庫情況的統(tǒng)計報表，匯總后上報職責(zé)8協(xié)助倉儲部經(jīng)理對庫管人員的業(yè)務(wù)、勞動紀(jì)律、現(xiàn)場管理等進(jìn)行日常檢查與督導(dǎo)職責(zé)9協(xié)助倉儲部經(jīng)理與其他職能部門進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)職責(zé)10完成倉儲部經(jīng)理交辦的其他各項工作妥善處理存在異常問題而不可入庫的物資第二章產(chǎn)品驗收管理1. 入庫驗收主管的岡位職責(zé)（李橋梁）負(fù)責(zé)制訂所有物資的入庫驗收作業(yè)規(guī)范，并監(jiān)督實施落實執(zhí)行

6、所有物資的入庫驗收工作，并岀具入庫驗收報告2. 入庫驗收專員崗位職責(zé)（李橋梁）職責(zé)1協(xié)助驗收主管制訂物資入庫驗收作業(yè)規(guī)范，并嚴(yán)格參照執(zhí)行職責(zé)2負(fù)責(zé)所有物資的入庫驗收工作，并如實填寫相應(yīng)的入庫驗收單職責(zé)3識別和記錄物資的質(zhì)量問題，對供應(yīng)商的包裝、運(yùn)輸及其他方面提岀改進(jìn)建議職責(zé)4拒收進(jìn)料中的不合格材料和物件職責(zé)5做好物資驗收記錄，對物資的驗收情況進(jìn)行統(tǒng)計、分析、上報職責(zé)6完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作3. 貨物驗收單訂購單編號：編號：填寫日期：年 月 日編號產(chǎn)品名稱訂購數(shù)量規(guī)格符合單位實收數(shù)量單價總價是否是否分批交貨是否會計科目廠商供應(yīng)合計檢查方式抽樣_%不良驗收結(jié)果檢查主管檢查員_個不良總經(jīng)理財務(wù)部

7、倉儲部采購部財務(wù)主管核算員倉儲主管驗收專員采購主管制單員備注：出現(xiàn)產(chǎn)品數(shù)量不對或者不良需填寫本驗收單5.退料單編號:退料名稱編號退料量實收量退料原因不適用品質(zhì)差訂單取消其他原領(lǐng)料批號:日期:備年 月 日注點(diǎn)收:登賬:王官:退料人:退料部門:6. 入庫驗收工作考核表績效考核人員名單被考核人員考核地點(diǎn)考核時間考核項目考核內(nèi)容分值實際得分驗收前準(zhǔn)備工作熟悉入庫物資、文件單證準(zhǔn)備齊全15倉庫庫場的安排恰當(dāng)10貨位準(zhǔn)備和安排合理、恰當(dāng)10驗收工具和苫墊材料準(zhǔn)備齊全、到位10驗收工作單據(jù)填寫正確、規(guī)范15驗收前準(zhǔn)備充分，與各部門配合好10檢驗內(nèi)容全面15對發(fā)生的問題處理恰當(dāng)、到位15合計100備注：考核滿

8、分為100分，6070分為及格，7180分為中，8190分為良好，91分以上為優(yōu)秀。每個月考核一次，70分以下罰款10元，60分以下罰款20元；85分以上獎10元，95分以上獎20元7. 進(jìn)料驗收工作流程采購部倉儲部驗收主管驗收專員相關(guān)部門開始進(jìn)料驗收通知收到進(jìn)料確定驗收方案配合驗收通知執(zhí)行驗收執(zhí)行檢驗申請?zhí)孛滋孛拙苁諏徍颂顚戇M(jìn)料驗 收質(zhì)量異常表填寫進(jìn)料審核合格物料處理否是允收驗收單確認(rèn)、簽字能評定能否特采 處理特采物料4 入庫分發(fā)k- 輸入電腦質(zhì)量系統(tǒng)結(jié)束8. 進(jìn)貨驗收工作流程說明表任務(wù)概要進(jìn)料檢收工作的開展節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明倉儲部收到采購部的進(jìn)料驗收通知后，部門經(jīng)理根據(jù)材料的需求情況和進(jìn)料驗

9、收作業(yè)進(jìn)度安排驗收人員驗收主管接到進(jìn)料驗收的安排后，在質(zhì)量管理部檢驗主管的配合下，按物料編號查找相應(yīng)進(jìn)料 的樣品、規(guī)格說明書，確定進(jìn)料驗收方式和方法，制定該批進(jìn)料的驗收方案1. 驗收專員按制定的驗收方案，到待驗區(qū)執(zhí)行進(jìn)料驗收工作，主要檢查材料的數(shù)量（重量）、外觀、包裝等方面2. 質(zhì)量管理部質(zhì)檢專員執(zhí)行材料內(nèi)在質(zhì)量的檢驗工作1 .驗收專員將驗收的結(jié)果填入進(jìn)料驗收單上相應(yīng)的地方2.質(zhì)量管理部質(zhì)檢專員在進(jìn)料驗收單上相應(yīng)的地方簽字確認(rèn)3結(jié)合質(zhì)量管理部的質(zhì)檢結(jié)果，合格的物料填“合格”，并交驗收主管審核，不合格的物料應(yīng)于進(jìn)料驗收單上的相應(yīng)位置填入不合格品通知單的單號進(jìn)料驗收單交驗收主管審核，經(jīng)確認(rèn)合格的物

10、料，驗收專員貼上綠色的“允收”標(biāo)記1驗收主管審核確定為不合格的物料，填寫進(jìn)料驗收質(zhì)量異常表，提交倉儲部經(jīng)理審核2倉儲部經(jīng)理將檢驗的結(jié)果知會采購部，由采購部根據(jù)需求情況做岀特采使用或拒收的決定若為緊急需求的物料，則由采購部提岀特采申請，由質(zhì)量管理部、技術(shù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)人員根據(jù)材料的質(zhì)量審定能否特采，并給岀特采的方式（全檢、加工、試產(chǎn)），并注明加工、全檢單件所需的工時驗收專員根據(jù)特采審定結(jié)果，對于全檢、加工的物料貼上黃色的標(biāo)記，注明是“全檢”或“加工”，對于試產(chǎn)的物料貼上藍(lán)色的“試產(chǎn)”標(biāo)記，不合格物料交給采購部做拒收處理對于合格物料、特采使用的物料，驗收專員通知入庫人員分類入庫存放，以便分發(fā)使用

11、驗收專員將此批材料的驗收結(jié)果輸入企業(yè)的質(zhì)量管理系統(tǒng)，以便于對供應(yīng)商的供應(yīng)質(zhì)量進(jìn)行評估和考核9.不合格物料退料流程倉儲部采購部供應(yīng)商總經(jīng)理ii10. 不合格物料退料流程說明表任務(wù)概要不合格物料的退料處理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明倉儲部入庫驗收主管依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定、所采購物料的性質(zhì)、特點(diǎn)及常見的供應(yīng)商供貨問題等多種因素，制定退料管理制度，上報總經(jīng)理審批后貫徹執(zhí)行1 采購部與供應(yīng)商聯(lián)系采購事宜，后者按照合同規(guī)定按時發(fā)貨，并將發(fā)貨單及時傳給采購部相關(guān)人員2采購部相關(guān)人員在接到發(fā)貨單后，開具物料驗收通知單，并及時遞交給倉儲部入庫驗收人員3.入庫驗收主管組織下屬人員于進(jìn)行驗收前的準(zhǔn)備，并進(jìn)行清點(diǎn)核對，確認(rèn)數(shù)量、規(guī)

12、格、夕卜觀質(zhì)量，并結(jié)合質(zhì)量管理部檢驗人員的質(zhì)量檢驗報告，判斷本批物料能否入庫1 若在驗收過程中發(fā)現(xiàn)物料存在質(zhì)量問題，入庫驗收專員應(yīng)及時上報主管及倉儲部經(jīng)理2. 倉儲部經(jīng)理會同采購部根據(jù)存在的問題，提岀具體的解決方案，上報總經(jīng)理審批3. 質(zhì)量問題解決方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，由倉儲部入庫驗收專員填寫 退料單或調(diào)貨單，轉(zhuǎn)交采購部相關(guān)人員執(zhí)行解決方案方案一：采購部根據(jù)檢驗結(jié)果和退料單，與供應(yīng)商交涉退回、賠償事宜，供應(yīng)商核對信息后，取回不合格的物料并進(jìn)行賠償方案二：采購部根據(jù)檢驗結(jié)果和調(diào)貨單，與供應(yīng)商協(xié)商后，由供應(yīng)商取回不合格物料后，重新發(fā)料，并賠償由此給企業(yè)造成的損失對于供應(yīng)商重新發(fā)來的物料，倉儲部入庫驗

13、收工作人員仍需按照驗收作業(yè)規(guī)范及流程進(jìn)行驗 收，在確定物料符合企業(yè)需求和相關(guān)規(guī)定的前提下，方可辦理入庫手續(xù)93第三章物資入庫管理1. 入庫主管的崗位職責(zé)（李橋梁）2. 入庫專員的崗位職責(zé)（送貨員）負(fù)責(zé)對成品或物料進(jìn)行入庫登記，辦理相關(guān)手續(xù)交接根據(jù)庫房規(guī)劃合理安排貨物的存放地點(diǎn)、相關(guān)入庫報表、單據(jù)和貨位編號3. 倉庫區(qū)域構(gòu)成用途表倉庫區(qū)域內(nèi)部區(qū)域構(gòu)成用途、要求儲存區(qū)儲貨區(qū)庫房儲存貨物的封閉式建筑，它主要用來儲存受氣候條件影響的物品或貨物，如一般的消費(fèi)品和大部分生產(chǎn)原材料等貨棚儲存貨物的設(shè)施，可以用來儲存受氣候條件影響不大的貨物貨場貨場是用于儲存貨物的露天堆場，候條件影響的貨物主要用于儲存基本不受

14、氣倉庫內(nèi)道路倉庫內(nèi)外物品的主要運(yùn)輸通道，具行駛供運(yùn)貨的汽車或其他搬運(yùn)工裝卸站臺單獨(dú)站臺庫邊站臺供火車或汽車裝卸物品的平臺，高度和寬度應(yīng)該根據(jù)運(yùn)輸工倉庫行政管理機(jī)構(gòu)具及裝卸作業(yè)方式而確定的辦公地點(diǎn)和生活區(qū)域行政生活區(qū)4. 產(chǎn)品類別編號表制表人：制表日期： 年 月 日產(chǎn)品類別類號0123456789保健食品0食品1減肥產(chǎn)品2保健用品3化妝用品4普蘭娜5化妝品6其他產(chǎn)品78.入庫通知表通知日期： 年 月 日日期到貨日期供貨單位收貨人入庫日期合同單號儲位驗收日期運(yùn)單號入庫單號物料入庫詳細(xì)信息物料編號物料名稱計量單位數(shù)量質(zhì)量價格說明交貨多交短交退貨實收購入基本9. 入庫工作考核表績效考核人員名單被考核人

15、員考核地點(diǎn)考核時間考核項目考核內(nèi)容分值實際得分入庫作業(yè)憑證審核認(rèn)真15登賬規(guī)范、正確10立卡標(biāo)識填寫、碼放正確10建檔內(nèi)容全面、整潔、編號有序、裝訂完好10簽單準(zhǔn)確、無誤10堆碼作業(yè)能根據(jù)不同的物資選擇合適的堆碼方式15能說岀每種堆碼方式的優(yōu)缺點(diǎn)及適用范圍15正確堆碼15合計100備注：考核滿分為100分，6070分為及格，7180分為中，8190分為良好，91分以上為優(yōu)秀。每個月考核一次，70分以下罰款10元，60分以下罰款20元；85分以上獎10元，95分以上獎20元11. 進(jìn)料作業(yè)流程說明表任務(wù)概要進(jìn)料作業(yè)節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明入庫主管根據(jù)物料采購計劃制訂進(jìn)料作業(yè)計劃，說明作業(yè)程序與內(nèi)容入庫主

16、管收到運(yùn)送物料通知，進(jìn)行人員組織、儲位設(shè)置、搬運(yùn)設(shè)備、用具等接收前的準(zhǔn)備物料運(yùn)輸?shù)竭_(dá)后，入庫專員對物料進(jìn)行分類、標(biāo)識工作入庫專員核查物料相關(guān)單據(jù)是否齊全，以及與物料通知相關(guān)事項是否一致，主要包括倉儲合同、合格證、發(fā)貨明細(xì)單等物料檢驗后，入庫主管對物料單據(jù)進(jìn)行再次審核并簽收入庫主管編寫進(jìn)料作業(yè)報告，對作業(yè)過程和所岀現(xiàn)的情況等進(jìn)行總結(jié)12.入庫管理流程入庫主管入庫專員驗收專員相關(guān)部門總經(jīng)理13. 入庫管理流程說明表任務(wù)概要入庫管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明入庫主管收到接貨通知后，按照貨物到貨時間、 數(shù)量、品種、規(guī)格、性質(zhì)等要求制訂 入 庫計劃，準(zhǔn)備人員、貨物擺放場所、搬運(yùn)設(shè)備等貨物到達(dá)后，入庫主管安排入庫專

17、員按規(guī)定進(jìn)行接貨，與相關(guān)單位辦理相關(guān)交接手續(xù)1 入庫主管負(fù)責(zé)審核貨物單據(jù)是否齊全2.若發(fā)現(xiàn)單據(jù)不全，應(yīng)將貨物存放暫存庫，并及時通知相關(guān)人員單據(jù)齊全無誤后，對現(xiàn)場貨物進(jìn)行數(shù)量核對，并記錄貨物數(shù)量入庫主管確認(rèn)貨物驗收無問題后，在收貨單上簽字確認(rèn)入庫專員根據(jù)貨物分類安排貨物儲存并進(jìn)行擺放入庫主管填寫入庫單，建立入庫臺賬，并將相關(guān)信息轉(zhuǎn)至財務(wù)部更改財務(wù)庫存賬入庫單及相關(guān)單據(jù)上報總經(jīng)理審批后，更新庫存臺賬14. 儲位管理流程倉儲主管入庫主管入庫專員相關(guān)人員搬運(yùn)設(shè)備信息物品信息確定儲位分配方式進(jìn)行物品貨物編號儲位管理專儲位檢查情況儲位改善15. 儲位管理流程說明表任務(wù)概要儲位管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明入庫主管根

18、據(jù)現(xiàn)有庫房整體情況，結(jié)合公司儲存物料與成品種類確定庫房儲存條件入庫主管對庫房用途進(jìn)行細(xì)致合理劃分、設(shè)計，并考慮其安全性、空間利用率等使用問題入庫主管根據(jù)庫房規(guī)劃選擇成本較低的搬運(yùn)設(shè)備入庫主管依照物料、成品的分類情況，確定儲位分配方式入庫專員按照物料、成品的儲位分配方式對物料、成品進(jìn)行編號，便于日后查找入庫主管定期或不定期對庫房儲位情況進(jìn)行檢查、管理對于安排不合理、不實際的儲位安排，入庫主管要對其進(jìn)行及時調(diào)整、改善18. 退回商品入庫單客戶檢驗員入庫專員客服人員品名規(guī)格生產(chǎn)廠家入庫日期退/換退回原因儲位相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)：日期：年 月日備注編號:入庫日期：年 月 日編制：填表人:第四章物資儲存保

19、管管理1. 倉儲主管的崗位職責(zé)（李橋梁）職責(zé)1協(xié)助倉儲部經(jīng)理制定倉庫存貨管理、消防安全管理等各種制度職責(zé)2安排貨物的存放地點(diǎn)，登記保管賬和貨位編號職責(zé)4職責(zé)3組織檢查貨物的包裝是否漏包、霉變、蟲害，清點(diǎn)數(shù)量，并按規(guī)格、重量分別存放組織對倉庫進(jìn)行溫濕度管理、物資防腐防霉、防銹管理和病蟲害防治工作職責(zé)5負(fù)責(zé)倉庫安全管理，檢查倉庫消防、防汛等設(shè)施，巡查安全隱患，保證倉庫安全職責(zé)6負(fù)責(zé)倉庫的現(xiàn)場管理，要求倉庫管理人員嚴(yán)格執(zhí)行“5S”管理規(guī)定職責(zé)9完成倉儲經(jīng)理交辦的其他工作2. 保管員崗位職責(zé)（劉曉琴）職責(zé)1負(fù)責(zé)保管區(qū)內(nèi)物資的保管工作職責(zé)3職責(zé)2對保管區(qū)內(nèi)的貨物及時登記實物登記卡定期清掃保管區(qū)，保證保管

20、區(qū)內(nèi)清潔衛(wèi)生，無蟲害、鼠害職責(zé)4定期檢查所保管的貨物品種、數(shù)量、質(zhì)量狀況職責(zé)5負(fù)責(zé)保管物資的安全管理工作，協(xié)助安全管理員進(jìn)行倉庫消防安全管理職責(zé)6完成倉儲主管交辦的其他工作3. 養(yǎng)護(hù)員崗位職責(zé)（送貨員）職責(zé)1加強(qiáng)倉庫的溫濕度管理，保持物資儲存的合理溫濕度職責(zé)2采取適當(dāng)?shù)拇胧?，防止庫存商品的腐蝕和霉變職責(zé)3保持倉庫的衛(wèi)生和清潔，防止鼠害和病蟲害職責(zé)6完成倉儲主管交辦的其他工作職責(zé)4對庫存的特殊商品，根據(jù)其商品特性要求采取相應(yīng)的措施，保證其在庫期間的質(zhì)量職責(zé)5檢查倉庫養(yǎng)護(hù)設(shè)施設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，保證倉庫的儲存條件經(jīng)常處于良好的狀態(tài)4. 機(jī)務(wù)員崗位職責(zé)（李橋梁）職責(zé)i制訂合理的設(shè)備和車輛的使用和維護(hù)保養(yǎng)

21、計劃，執(zhí)行設(shè)備的預(yù)防保養(yǎng)制度職責(zé)2負(fù)責(zé)倉儲設(shè)施設(shè)備的管理定期檢查各種在用的倉儲設(shè)施設(shè)備，及時發(fā)現(xiàn)設(shè)施設(shè)備使用的各種事故隱患加強(qiáng)技術(shù)改造，節(jié)約設(shè)備的運(yùn)營費(fèi)用，降低倉儲成本對設(shè)備操作人員進(jìn)行定期的技術(shù)培訓(xùn)完成倉儲經(jīng)理交辦的其他工作5. 安全管理員崗位職責(zé)（送貨員）職責(zé) 消防設(shè)備每月進(jìn)行一次全面檢查;負(fù)責(zé)購置和配備安全生產(chǎn)所需的各種設(shè)施和設(shè)備，如消防器材、安全指示標(biāo)牌等職責(zé)2負(fù)責(zé)制訂消防安全計劃和防范措施職責(zé)3定期進(jìn)行安全檢查、消防檢查，消除安全隱患職責(zé)4對倉庫管理各環(huán)節(jié)進(jìn)行安全檢查和監(jiān)督，確保倉庫儲存貨物的安全職責(zé)5完成倉儲經(jīng)理交辦的其他工作6. 倉庫溫濕度表(李橋梁)庫號：放置位置：儲存商品:安

22、全溫度：安全相對濕度:日期上午下午備注天氣干球廠C濕球/ C相對濕度(%絕對濕度(g/m3)調(diào)節(jié) 措 施記 錄 時 間天氣干球/ C濕球/ C相對濕度(%絕對濕度(g/m3)調(diào)節(jié) 措 施記 錄 時 間庫內(nèi)庫外庫內(nèi)庫外127. 巡查記錄表(李橋梁) i檢查項目月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日庫房清潔作業(yè)通道用具歸位貨物狀態(tài)庫房溫度相對濕度照明設(shè)備消防設(shè)備消防通道防盜托盤維護(hù)檢查人注:2將破損的托盤每月集中進(jìn)行維護(hù)處理8. 報損申請表（李橋梁）時間：報損倉庫:產(chǎn)品編號商品名稱規(guī)格數(shù)量原因說明擬處理方式13. 安全改善通知書檢查日期：第 號不安全因

23、素不合規(guī)則處或不安全情形建議改善事項改善期限改善經(jīng)過或結(jié)果檢查人：主要負(fù)責(zé)人：主管：14. 倉庫保管工作考核表績效考核人員名單被考核人員考核地點(diǎn)考核時間考核項目考核內(nèi)容分值實際得分溫濕度管理正確讀岀干球和濕球的溫度10正確讀岀相對濕度，查岀絕對濕度10正確填寫溫濕度記錄表10物資防銹、除銹處理正確涂防銹油防銹6選擇合適的氣相紙，正確包裝物資6正確涂防銹油防銹6正確用手工除銹6正確涂防銹材料6正確用防銹材料包裝物資5物資防霉、除霉處理正確涂刷防霉劑6正確噴灑防霉劑6正確放置防霉劑6找出庫內(nèi)長霉物資6正確晾曬6正確除去霉跡5合計100備注：考核滿分為100分，6070分為及格，7180分為中，81

24、90分為良好，91分以上為優(yōu)秀15. 倉庫防火防盜工作考核表績效考核人員名單被考核人員考核地點(diǎn)考核時間考核項目考核內(nèi)容分值實際得分防火工作能及時查岀倉庫內(nèi)的消防隱患，并提岀整改措施20正確檢查倉庫的消防設(shè)施是否齊全有效15能夠根據(jù)檢查情況對倉庫的消防工作提岀整改意見10防盜工作能及時發(fā)現(xiàn)倉庫防盜隱患，并提岀整改措施20正確填寫門衛(wèi)放行登記表15正確填寫倉庫巡查表10正確填寫交接班表10合計100備注：考核滿分為100分，6070分為及格，7180分為中，8190分為良好，91分以上為優(yōu)秀16.保養(yǎng)保管流程17.保養(yǎng)保管流程說明表任務(wù)概要保養(yǎng)保管管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明倉儲部經(jīng)理制定物資保養(yǎng)保管制度

25、，報請總經(jīng)理審批后執(zhí)行倉儲部對物資檢驗后驗收入庫，根據(jù)物資的屬性、包裝、尺寸等的不同安排存放場所， 進(jìn)行苫墊倉庫管理員對物資進(jìn)行在庫保管，具體包括控制倉庫溫濕度、防霉防腐、防銹、防蟲害、安 全、衛(wèi)生管理等內(nèi)容倉庫管理員要定期或不定期做好物資的在庫檢查工作倉庫管理員在物資的在庫檢查中發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時處理，對未能解決的問題要及時報請倉儲部經(jīng)理提岀解決方案進(jìn)行處理倉庫管理員在物資岀庫時應(yīng)仔細(xì)進(jìn)行復(fù)查，確保岀庫物資的質(zhì)量18.安全管理流程倉儲部經(jīng)理總經(jīng)理倉儲部 |相關(guān)部門或單位19. 保養(yǎng)保管流程說明表任務(wù)概要保養(yǎng)保管管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明倉儲部經(jīng)理制定物資保養(yǎng)保管制度，報請總經(jīng)理審批后執(zhí)行倉儲部安全

26、管理員執(zhí)行庫房安全管理工作安全管理員負(fù)責(zé)對進(jìn)岀庫房人員安全控制安全管理員負(fù)責(zé)對庫房物資收發(fā)保管的安全管理，包括物資的安全儲存管理和設(shè)備工具的安全使用管理安全管理員負(fù)責(zé)庫房消防管理安全管理員負(fù)責(zé)庫房防盜管理安全管理員發(fā)現(xiàn)安全管理的異常情況需及時處理，如不能解決要及時向倉儲部經(jīng)理匯報，由倉儲部經(jīng)理提岀處理方案，必要時可尋求公安、消防等部門協(xié)助解決第五章產(chǎn)品盤點(diǎn)管理1. 倉庫管理會計的崗位職責(zé)（劉曉琴）職責(zé)1協(xié)助財務(wù)經(jīng)理制訂庫存計劃、財務(wù)預(yù)算及其他相關(guān)財務(wù)計劃，并監(jiān)督計劃的實施職責(zé)2按照公司及政府相關(guān)部門的要求及時編制各種財務(wù)報表職責(zé)3負(fù)責(zé)財務(wù)核算、審核、監(jiān)督工作職責(zé)4擬定成本核算辦法，建立健全成本

27、核算工作程序，編制成本費(fèi)用計劃職責(zé)5對已審核的原始憑證及時填制記賬憑證并記賬職責(zé)6尋求降低成本的途徑和方法，控制庫存費(fèi)用支岀職責(zé)7員工報銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登賬職責(zé)8對已審核的原始憑證及時填制記賬憑證并記賬職責(zé)9監(jiān)控公司成本費(fèi)用狀況，對異常情況及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，并采取相應(yīng)的措施職責(zé)10相關(guān)原始憑證、單據(jù)的分類保管2.盤點(diǎn)員的崗位職責(zé)（劉曉琴、送貨員）3.盤存單編號：盤點(diǎn)日期:編號產(chǎn)品名稱貨物規(guī)格單位賬面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量復(fù)盤數(shù)量盤點(diǎn)人復(fù)盤人4. 盤點(diǎn)卡（一）卡號：盤點(diǎn)日期:品名規(guī)格編號單位儲放位置貨架號賬面數(shù)量實盤數(shù)量差異說明復(fù)盤人盤點(diǎn)人5. 盤點(diǎn)卡（二）盤存單編號：貨品編號： 盤點(diǎn)日期：貨

28、品名稱：數(shù)量： 單位：存放位置：盤點(diǎn)人：盤存單編號：貨品編號： 盤點(diǎn)日期：貨品名稱：數(shù)量： 單位：存放位置：查核人：6.盤點(diǎn)表盤點(diǎn)范圍：盤點(diǎn)時間：年 月 日責(zé)任人簽字盤點(diǎn)項目數(shù)量品種入庫岀庫賬面數(shù)量實際盤點(diǎn)數(shù)差量批次票號岀庫率備注說明7.盤點(diǎn)盈虧匯總表品名規(guī)格賬面資料實盤資料盤盈盤虧差異原因?qū)Σ邤?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理倉儲部經(jīng)理制表人備注：第一聯(lián)是倉庫依據(jù)此單登記卡片，第二聯(lián)是財務(wù)賬聯(lián)8.盤點(diǎn)總結(jié)報告表產(chǎn)品名稱所屬類別編號規(guī)格單價盤點(diǎn)情況存在問題改善建議或措施9. 產(chǎn)品盤點(diǎn)更正表產(chǎn) 品 名 稱產(chǎn) 品 編 號單位規(guī)格賬面數(shù)額盤點(diǎn)實存數(shù)量盈虧價格增減原 因 說 明負(fù)責(zé)人備注

29、盤盈盤虧盤盈盤虧數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額10. 盤點(diǎn)工作考核表績效考核人員名單被考核人員考核地點(diǎn)考核時間考核項目考核內(nèi)容分值實際得分盤點(diǎn)業(yè)務(wù)盤點(diǎn)前期準(zhǔn)備工作充分5填寫盤點(diǎn)卡認(rèn)真、準(zhǔn)確、清晰10填寫盤點(diǎn)記錄表認(rèn)真、準(zhǔn)確、熟練10采用正確的方式修改填寫錯誤的盤點(diǎn)表10復(fù)核、填寫復(fù)盤數(shù)據(jù)認(rèn)真、準(zhǔn)確10采用正確的復(fù)核確認(rèn)方式處理初盤復(fù)盤有差異的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)10盤點(diǎn)作業(yè)流程完整，沒有遺漏5盤點(diǎn)后處理業(yè)務(wù)賬目核對嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真、準(zhǔn)確10編制盈虧報表及時、認(rèn)真、正確、熟練10盈虧原因分析合理、全面10采用正確的方式處理盤點(diǎn)盈虧數(shù)據(jù)5對在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的物資差額、錯誤、變質(zhì)、損耗和呆滯等結(jié)

30、 果，能提岀合理的處理意見及糾正、預(yù)防措施5合計100備注：考核滿分為100分，6070分為及格，7180分為中，8190分為良好，91分以上為優(yōu)秀11. 倉庫盤點(diǎn)管理流程行政人事部簽字組織培訓(xùn)12. 倉庫盤點(diǎn)管理流程說明表任務(wù)概要倉庫盤點(diǎn)管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明1組建盤點(diǎn)小組，在選取盤點(diǎn)、復(fù)盤、監(jiān)盤或抽盤人員，應(yīng)該有一定的級別順序2. 確定此次盤點(diǎn)的時間、范圍、要求等各方面的信息資料3. 準(zhǔn)備盤點(diǎn)所需的報表和盤點(diǎn)表在以往盤點(diǎn)工作的基礎(chǔ)上，確定此次盤點(diǎn)的程序和方法，提交公司經(jīng)過會議討論、總經(jīng)理審 批后，列入公司正式的盤點(diǎn)程序或盤點(diǎn)制度行政人事部組織相關(guān)人員培訓(xùn)所有參加盤點(diǎn)的人員，必要時進(jìn)行相關(guān)的演

31、練倉儲部應(yīng)于盤點(diǎn)正式開始前，指定責(zé)任人進(jìn)行倉庫的清理和庫存臺賬的整理工作1. 倉儲部向物流信息部提岀列印儲位編碼、庫位清單的要求，后者應(yīng)給予配合2. 倉儲部、盤點(diǎn)小組人員分工掃描倉庫的庫位條碼倉儲部、盤點(diǎn)小組人員分工掃描庫位內(nèi)的貨物條碼，物流信息部列印貨物庫存表倉儲部根據(jù)貨物庫存表，核對庫存現(xiàn)狀，按庫位或按批核對，同時填寫盤點(diǎn)表1. 倉儲部、盤點(diǎn)小組根據(jù)物流信息部列印的貨物庫存差異表，發(fā)現(xiàn)賬、物存在差異2. 檢查差異是否屬實，查找造成物、賬差異的真正原因1倉儲部、盤點(diǎn)小組根據(jù)差異的真正原因，調(diào)整庫存，填寫庫存調(diào)整表2.盤點(diǎn)小組制定盤點(diǎn)盈虧報告表，確定處理對策，會同盤點(diǎn)工作報告提交總經(jīng)理審批13

32、. 庫存盤點(diǎn)管理流程總經(jīng)理倉儲部經(jīng)理倉儲部財務(wù)部14. 庫存盤點(diǎn)管理流程說明表任務(wù)概要庫存盤點(diǎn)管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作主要包括庫房的清潔與整理、盤點(diǎn)工具的準(zhǔn)備、盤點(diǎn)區(qū)域的劃分等盤點(diǎn)計劃主要包括盤點(diǎn)時間的制定、盤點(diǎn)范圍的確定、盤點(diǎn)人員的職責(zé)劃分、盤點(diǎn)過程中的注意事項等內(nèi)容1倉儲部人員按照盤點(diǎn)計劃展開現(xiàn)場盤點(diǎn)工作，為了保證盤點(diǎn)的準(zhǔn)確，每次盤點(diǎn)一般實行兩人一組2.盤點(diǎn)表內(nèi)的數(shù)字不能涂改，若有更改，必須簽名確認(rèn)財務(wù)部人員在盤點(diǎn)過程中應(yīng)對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行檢查，若抽盤人員盤點(diǎn)數(shù)量與倉儲部盤點(diǎn)的結(jié)果不一致，則應(yīng)安排相關(guān)人員再次進(jìn)行盤點(diǎn)倉儲部人員整理相關(guān)資料，并撰寫盤存結(jié)果分析報告報倉儲部經(jīng)理、總經(jīng)理

33、審批，根據(jù) 領(lǐng)導(dǎo)審批的意見，倉儲部進(jìn)行庫存賬目的調(diào)整第六章物資庫存控制管理1.庫存控制主管的崗位職責(zé)職責(zé)1制定并組織實施公司庫存控制管理制度和管理流程職責(zé)4負(fù)責(zé)公司庫存控制系統(tǒng)的建設(shè)，加強(qiáng)庫存控制信息化建設(shè)職責(zé)5全面負(fù)責(zé)倉儲部庫存運(yùn)作的管理和優(yōu)化改進(jìn)職責(zé)6督促并配合生產(chǎn)部對呆滯物料的處理工作職責(zé)2指導(dǎo)庫存控制專員同客戶和供應(yīng)商進(jìn)行庫存控制的溝通工作職責(zé)3負(fù)責(zé)同生產(chǎn)部和采購部溝通庫存控制狀況，協(xié)調(diào)同生產(chǎn)部和采購部的關(guān)系職責(zé)9完成上級交辦的其他工作職責(zé)7負(fù)責(zé)各類庫存記錄和表格填寫的完整性和準(zhǔn)確性職責(zé)8協(xié)助人力資源部開展對直屬下級的培訓(xùn)和績效考核工作職責(zé)i職責(zé)22. 庫存控制專員的崗位職責(zé)分析跟蹤每

34、日庫存狀態(tài)，并根據(jù)分析、跟蹤結(jié)果采取相應(yīng)的處理措施協(xié)助庫存控制主管不斷優(yōu)化庫存控制系統(tǒng)，降低庫存控制成本職責(zé)3協(xié)同生產(chǎn)、物料、品質(zhì)等各部門，分析物料損耗，并提請相關(guān)處理意見職責(zé)4具體負(fù)責(zé)對呆滯物料的處理工作職責(zé)5分析和改進(jìn)庫存控制系統(tǒng)，協(xié)助庫存控制主管降低庫存和提高庫存周轉(zhuǎn)次數(shù)職責(zé)6負(fù)責(zé)庫存數(shù)據(jù)錄入和庫存報表工作職責(zé)7完成上級交辦的其他工作3. 庫存計劃表日次品 名 及 規(guī) 格材料 編 號生產(chǎn)量單位 用 量用量小計損耗率%總用量庫存量計劃 用 量單價金額需要日期備注數(shù)量單位102030月份填寫日期4. 庫存控制表儲位編號材料編號單位商品名稱規(guī)格訂購點(diǎn)最低安全庫存安全存單日期憑單號碼摘要入庫量岀

35、庫量結(jié)存量備注5. 存量管制表商品名稱單位請購點(diǎn)采購前置時間庫號規(guī)格架位請購量月?lián)馨l(fā)量件號圖號安全存量每月平均撥發(fā)量日期憑單號碼摘要入庫收/欠發(fā)岀庫發(fā)/欠收結(jié)存數(shù)量請購量分配可利用量請購量請購交貨日期總請購量分配量計劃使用日期總分配量6. 存貨調(diào)節(jié)表日期： 年 月 日盤點(diǎn)單編號存貨編號品名/規(guī)格單位庫存數(shù)量單價金額賬面數(shù)量差異備注盤占八、加減調(diào)整后數(shù)量單價金額7. 日存貨匯總表日期： 年 月 日批號等級規(guī)格昨日結(jié)存繳庫發(fā)送退回本日結(jié)存本日本月累計本日本月累計本日本月累計8. 年度存貨匯總表項目年末余額本年計劃本年實際上年實際1 庫存材料(1) 原材料 原料及主要材料 輔助材料 外購半成品 修理

36、用備件 燃料(2) 包裝物(3) 低值易耗品2在途材料3委托加工材料4在產(chǎn)品5自制半成品6產(chǎn)成品7分期收款發(fā)出商品合計附注1 各項存貨年平均余額(1) 每百元銷售收入占用的存貨資金(2) 存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)2存貨內(nèi)容賬面實際成本可變現(xiàn)凈值可能發(fā)生的損失(1 )已知提取變現(xiàn)損失準(zhǔn)備的存貨(2)可變現(xiàn)凈值低于成本的其他存貨(3 )待處理存貨短缺及毀損9. 材料庫存月報表日期： 年 月 日品名規(guī)格材料編號單位上月結(jié)存本月進(jìn)庫本月岀庫本月結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額倉庫主管：制表人:10. 成品庫存日報表日期： 年 月 日名稱批號等級規(guī)格昨日結(jié)存本日繳庫本日岀庫本日退回本日結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)

37、量金額數(shù)量金額數(shù)量金額庫存主管：制表人:11. 材料庫存月報表商品名稱規(guī)格材料編號單位上月結(jié)存本月進(jìn)庫本月岀庫本月結(jié)存?zhèn)渥?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額倉儲部經(jīng)理庫存控制主管經(jīng)辦人月份：年 月填寫日期：年 月 日12. 成品庫存月報表名稱批號等級規(guī)格上月結(jié)存本月繳庫本月岀庫本月退回本月結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額倉儲部經(jīng)理：庫存控制主管：經(jīng)辦人:13.物資報廢表物資名稱物資種類物資編號報廢數(shù)量原用途或制造編號設(shè)備工具類產(chǎn)品類原材料類行政物資類報廢原因處置方式成本計算價值評定材料分?jǐn)傎M(fèi)用單位成本人工合計合計單位經(jīng)理價值評定填表人入賬填表日期審核人14.安全存量警示表品類材料編號

38、單位品名規(guī)格現(xiàn)有庫存量安全存量基準(zhǔn)差異數(shù)量建議采購量15. 呆料處理月報表編號：日期：年 月曰項次物料名稱編號材料類別數(shù)量原單價原價值處置方式處置費(fèi)用收入王官制表日期16. 廢料處理月報表編號：日期：年 月曰序號物料名稱編號材料類別數(shù)量原單價原價值處置費(fèi)用收入17. 滯料處理記錄表編號：日期：年 月曰物料名稱物料編號數(shù)量處理方式廢棄轉(zhuǎn)用轉(zhuǎn)售其他處理方式處理說明處置部門損失分析18. 滯料處理匯報表編號：填表日期：第頁 共頁物 料 名 稱上 月 結(jié) 存本 月 發(fā) 生本月處理情況明細(xì)本 月 結(jié) 存岀售報廢賬面 金 額合計賬面時價售口價賬 面 損 益售 價 時 價 差 異賬面時價廢料 處 理 收 入

39、賬 面 損 失賬面損益滯料處理負(fù)責(zé)人表格匯總?cè)?9. 庫存物資異動更正單物資編號物資名稱物資類別單位最低存量請購點(diǎn)采購期限請購量最高存量備注審核人填單人填單日期20. 庫存量控制工作流程副總經(jīng)理倉儲部經(jīng)理庫存控制主管庫存控制專員相關(guān)職能部門搜集庫存信息執(zhí)行21. 庫存量控制工作流程說明表任務(wù)概要庫存量控制節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明庫存控制主管依據(jù)去年的標(biāo)準(zhǔn)，估算月用量，并在估算月用量的基礎(chǔ)上設(shè)定請購點(diǎn)和采購期限，從而確定庫存基準(zhǔn)。庫存基準(zhǔn)的設(shè)定應(yīng)區(qū)分物資使用的經(jīng)常性和穩(wěn)定性庫存控制主管根據(jù)庫存控制專員匯總的當(dāng)前的庫存信息判斷當(dāng)前的庫存狀況。庫存狀況包括三個方面，即庫存量低于庫存基準(zhǔn)、存在用料差異以及物料

40、使用日期的變更等庫存控制主管針對不同的判斷結(jié)果應(yīng)提岀不同的應(yīng)對措施： 針對庫存量低的情況，填寫請購 單，由采購部進(jìn)行相關(guān)物資的采購；針對用料異常的情況，填寫用料異常反應(yīng)單， 由相關(guān)部 門和倉儲部共同分析用料差異的原因， 并制定對策；針對物資需求期變更的情況，則進(jìn)行庫 存狀況調(diào)整，填寫交期變更聯(lián)絡(luò)單庫存控制專員根據(jù)庫存量的變更情況對庫存信息進(jìn)行實時更新，確保庫存控制的合理性及庫存信息和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性22. 庫存管理方法選擇流程公司副總經(jīng)理采購部倉儲部相關(guān)職能部門審批審批開始計算存貨總值確定存貨總價值及年銷售比率審核4明確 供應(yīng)日數(shù)卩計算 存貨周轉(zhuǎn)率1計算 存貨總值確定訂貨數(shù)量 及訂貨點(diǎn)1確定檢查周期 及前置時間1F計算貨物 需求率1F確定保險 存貨量提供材料提供材料提供材料匚選擇庫存管理方法1r修改