詳盡的采購管理制度可作后勤采購參考

1、A供應(yīng)商管理制度B 采購管理制度采購管理A供應(yīng)商管理制度B采購管理制度供應(yīng)商管理流程圖年度復(fù)查1合格列入合格名列輔導(dǎo)實施需輔導(dǎo)不合格淘汰合格適當(dāng)之獎勵供應(yīng)商管理制度P852文件編號：GA01 版本號:供應(yīng)商開發(fā)生效日期:共頁第頁1. 總則1.1制定目的為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。1. 2適用范圍本公司新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1. 3權(quán)責(zé)單位(1) 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。(2) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2. 供應(yīng)商開發(fā)程序2. 1供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)(1) 采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。(2) 開發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確

2、認(rèn)。(3) 品管部、生技部、生管部、采購部組成廠商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查 評核。2. 2供應(yīng)商資訊來源新供應(yīng)商資訊來源一般有下列方式：(1) 各種采購指南。(2) 新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。(3) 各種產(chǎn)品發(fā)表會。(4) 各類產(chǎn)品展示(銷)會。(5) 行業(yè)協(xié)會。（6）行業(yè)或政府之統(tǒng)計調(diào)查報告或刊物。（7）同行或供應(yīng)商介紹。（8）公開征詢。（9）供應(yīng)商主動聯(lián)絡(luò)。（10）其他途徑。2 3 供應(yīng)商問卷調(diào)查2 31 問卷設(shè)計 問卷設(shè)計由采購部主導(dǎo)，品管、開發(fā)等單位協(xié)助。設(shè)計應(yīng)注意的事項有：（1）依本公司需要設(shè)計內(nèi)容及格式。（2）應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊。（3）易于填寫。（4）通俗易

3、懂。（5）便于整理。232 供應(yīng)商基本資料表 應(yīng)由廠商填寫供應(yīng)商基本資料表 。該表包括下列內(nèi)容：（ 1）公司名稱、地址、電話、傳真、 E-mail 、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。（3）設(shè)備狀況。（4）人力資源狀況。（5）主要產(chǎn)品及原材料。（6）主要客戶。（7）其他必要事項。2 33 供應(yīng)商問卷調(diào)查表 供應(yīng)商問卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：（1）材料零件確認(rèn)。（2）品質(zhì)驗收與管制。（3）采購合同。（4）請款流程。（5）售后服務(wù)。（6）建議事項。2 4 供應(yīng)商開發(fā)流程（1）尋找供應(yīng)商。（ 2）填寫供應(yīng)商基本資料表。（3）與供應(yīng)商洽談。（4）必要

4、時作樣品鑒定。（5）供應(yīng)商問卷調(diào)查。（6）提出供應(yīng)商調(diào)查評核之申請。25 后續(xù)工作 依供應(yīng)商調(diào)查規(guī)定，由調(diào)查小組對供應(yīng)商作實際調(diào)查評核，以確定其可否 列入合格供應(yīng)商之列。3 附件 附件 GA01-1 供應(yīng)商基本資料表 附件 GA01-2 供應(yīng)商問卷調(diào)查表（范例） 附件 GA01-1供應(yīng)商基本資料表廠商編號：年 月日名稱地址法人聯(lián)系人電 話傳真E-mail網(wǎng)址公司 概 況資本額萬元機器 設(shè) 備名稱臺數(shù)廠牌規(guī)格購入時間購入成本性能建廠登記日期年 月日營業(yè)執(zhí)照往來銀行開始往來時間停止往來時間所屬協(xié)會團體協(xié)力工廠數(shù)協(xié)力工廠利用率平均月營業(yè)額材料 來 源材料名稱供應(yīng)廠商備注員工職能人數(shù)干部數(shù)員工數(shù)大學(xué)高

5、中以上平均月薪主要產(chǎn)名稱比例名稱比例主要客名稱比例名稱比例品戶確認(rèn)：審核：填表:附件GA01-2供應(yīng)商問卷調(diào)查表（范例）供應(yīng)商名稱：年 月 日項目調(diào)查項目內(nèi)容了解程度狀況1.您對開發(fā)部門樣品確認(rèn)流程是否了解？ 了解不了解請求當(dāng)面溝通了解材料2.您對本公司開發(fā)部門認(rèn)定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及 了解不了解請求當(dāng)面溝通了零件樣品是否了解？解確認(rèn)3.您對開發(fā)部門認(rèn)可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品有保留未保留請求當(dāng)面溝通質(zhì)管理之用？了解品質(zhì)1 .您對本公司品管部質(zhì)檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法是否了解？ 了解不了解請求當(dāng)面溝通了解驗收2.管制3.米購1 .貴公司目前產(chǎn)量足以應(yīng)付本公司需求嗎？可以不可以需設(shè)法彌補2.合同3.

6、請款1 .您對本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？ 了解不了解請求當(dāng)面溝通了解2.流程3.售后1 .您對品質(zhì)有疑問時，會主動找哪一部門或主管？品管開發(fā)采購總經(jīng)理2 .服務(wù)3 .您對本公司的建議事項建議事項注】本表由供應(yīng)商填寫。供應(yīng)商管理制度 P857 供應(yīng)商調(diào)查 文件編號： GA02 版本號： 生效日期： 共 頁 第 頁1 總則11 制定目的 為了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品 質(zhì)之物料的能力，特制定本規(guī)章。12 適用范圍 對擬開發(fā)供應(yīng)商之調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商之年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉 依本規(guī)章辦理。13 權(quán)責(zé)單位（1）采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草

7、工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2 供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定2 1 供應(yīng)商調(diào)查程序（1）采購部實施采購前，應(yīng)對擬開發(fā)之廠商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解 供應(yīng)商之各項管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。（2）由采購、生技、品管、生管人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對供應(yīng)商實施調(diào)查 評核，并填寫供應(yīng)商調(diào)查表 。（ 3）評 核之結(jié)果由各單位作出建議， 供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司之合格 供應(yīng)商。（4）未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可之廠商， 除總經(jīng)理特準(zhǔn)外， 不可成為本公司之供應(yīng)商 2 2 供應(yīng)商調(diào)查評核221 價格評核 對供應(yīng)商所提供之物料價格，由采購部依下列因素作評核：（1）原料價格。（2）加

8、工費用。（3）估價方法。（4）付款方式。222 技術(shù)評核 對供應(yīng)商之生產(chǎn)技術(shù)，由生技部依下列因素作評核：（1）技術(shù)水準(zhǔn)。（2）技術(shù)資料管理。（3）設(shè)備狀況。（4）工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。223 品質(zhì)評核 對供應(yīng)商之品質(zhì)，由品管部依下列因素作評核： （1）品管組織與體系。（2）品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。（3）檢驗之方法與記錄。（4）糾正與預(yù)防措施。224 生管評核 對供應(yīng)商之生產(chǎn)管理，由生管部依下列因素作主核： （1）生產(chǎn)計劃體系。（2）最短及最長之交貨期限。（3）進(jìn)度控制方法。（4）異常排除能力。23 供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定 （1）經(jīng)調(diào)查認(rèn)可之合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。（2）復(fù)查流程類同首次調(diào)查評核。（3）復(fù)

9、查不合格之供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng) 商之列。（4）若供應(yīng)商之交期、品質(zhì)、價格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時，可于一年中，隨時 對供應(yīng)商作必要之復(fù)查。3 附件附件GA02-1供應(yīng)商調(diào)查表（范例）附件GA02-1供應(yīng)商調(diào)查表（范例）供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱調(diào)查時間第幾次調(diào)查調(diào)查評核項目得分評分說明調(diào)查評核者備注價 格 評 核1 原料價格2 加工費用3 估價方法4.付款方式技 術(shù) 評 核1 技術(shù)水準(zhǔn)2.資料管理3 .設(shè)備狀況4.工藝流程5.作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)品 質(zhì) 評 核1.品管組織體系2.品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)3.檢驗方法記錄4.糾正預(yù)防措施生管 主 核1.生產(chǎn)計劃體系2.交期控制能力3.進(jìn)度控制能力4

10、.異常排除能力合計供應(yīng)商管理制度 P861文件編號：GA03版本號：供應(yīng)商評鑒生效日期： 共 5 頁 第 頁1 總則1 1 制定目的為規(guī)范對合格供應(yīng)商之日常評鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章1 2 適用范圍 仍在采購之合格供應(yīng)商的評鑒，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1 3 權(quán)責(zé)單位（ 1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2 供應(yīng)商評鑒程序21 評鑒項目 供應(yīng)商交貨實績之評鑒項目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分 100 分）：（1）品質(zhì)評鑒： 40 分。（2）交期評鑒： 25 分。（3）價格主鑒： 15 分。（4）服務(wù)評鑒： 15 分。

11、（5）其他評鑒： 5 分。22 評分辦法221 品質(zhì)評鑒 由品管部依進(jìn)料驗收的批次合格率評分，每個月進(jìn)行一次。（ 1） 計算：進(jìn)料批次合格率=（檢驗合格批數(shù)/總交驗批數(shù)）x 100%（ 2 ） 評分：得分=40 x進(jìn)料批次合格率222 交期評鑒 由采購部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評分，方式如下：（ 1 ） 如期交貨得分 25 分。（ 2） 延遲 12 日每批次扣 2 分。（ 3） 延遲 34 日每批次扣 5 分。（ 4） 延遲 56 日每批次扣 10 分。（ 5） 延遲 7 日以上不得分。本項得分以 0 分為最低分。采購部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評分進(jìn)行平均，得出 該月的交期評鑒得分。2

12、23 價格評鑒 由采購部供應(yīng)高之價格水準(zhǔn)評分，方式如下：1）價格公平合理，報價迅速：10 分。2）價格尚屬公平，報價緩慢：8 分。3）價格稍微偏高，報價迅速：6 分。4）價格稍微偏高，報價緩慢：3 分。（5） 價格甚不合理或報價十分低效： 0 分。 224 服務(wù)評鑒2241 抱怨處理評分 由品管部對供應(yīng)商之抱怨處理予以評分，評分如下：（1）誠意改善： 8 分。（2）尚能誠意改善： 5 分。（3）改善誠意不足： 2 分。（4）置之不理： 0 分。224.2 . 退貨交換行動評分由采購部對不良退貨交換行動評分：（1）按期更換 ：7 分。（2）偶爾拖延： 5 分。（3）經(jīng)常拖延： 2 分。（4）置之

13、不理： 0 分。225 其他評鑒由采購部匯總資材、生管、財務(wù)或其他單位對供應(yīng)商之評價、抱怨， 予以評分，滿分 5 分 23 評鑒辦法（ 1） 供應(yīng)商之評鑒每月進(jìn)行一次。（ 2） 將各項得分匯入供應(yīng)商評鑒表 ，并合計總得分。（ 3） 每半年平均一次廠商得分，計算方式為：半年平均得分 =每月得分總和 / 評鑒月數(shù)2 4 評鑒分等 供應(yīng)商評鑒等級劃分如下：（1）平均得分 90.1100 分者為 A 等。（2）平均得分 80.190 分者為 B 等。(3) 平均得分70.180分者為C等。(4) 平均得分60.170分者為D等。(5) 平均得分60分以下者為E等。2. 5評鑒處理(1) A等廠商為優(yōu)秀

14、廠商，予以付款、訂單、檢驗之優(yōu)惠獎勵。(2) B等廠商為良好廠商，由米購部提請廠商改善不足。(3) C等廠商為合格廠商，由品管、采購等部門予以必要之輔導(dǎo)。(4) D等廠商為輔導(dǎo)廠商，由品管、采購等部門予以輔導(dǎo)，三個月內(nèi)未能達(dá)到C等以上予以淘汰。(5) E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。(6) 被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過供應(yīng)商調(diào)查評估。3. 附件附件GA03-1供應(yīng)商評鑒表附件GA03-1供應(yīng)商評鑒表上年上半年廠商名稱丿商編號地址采購材料評鑒項目品質(zhì)評鑒交期評鑒價格評鑒服務(wù)評鑒其他合計得分月月時月間月月月得分總和平均得分評鑒等級處理意見：管：采購：品管：供應(yīng)商管理制度P866供應(yīng)商管理文

15、件編號：GA04版本號： 生效日期： 共 頁第頁1 總則1 1 制定目的 為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章 1 2 適用范圍凡本公司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理1 3 權(quán)責(zé)單位（ 1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。（ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 2 供應(yīng)商管理規(guī)定21 供應(yīng)商開發(fā)供應(yīng)商開發(fā)程序如下：1）供應(yīng)商資訊收集。2）供應(yīng)商基本資料表填寫3）供應(yīng)商接洽。4）供應(yīng)商問卷調(diào)查。5）樣品鑒定。6）提出供應(yīng)商調(diào)查申請。22 供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商調(diào)查程序如下：（ 1） 組成供應(yīng)商調(diào)查小組。（ 2） 分別對供應(yīng)商之價格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理

16、作評核。（ 3） 列入合格供應(yīng)商名列。23 訂購、采購訂購、采購程序如下：（1）請購。（2）詢價。（3）比價。（4）議價。（5）定價。（6）訂購。（7）交貨。（8）驗收。24 供應(yīng)商評鑒 供應(yīng)商評鑒程序如下： （ 1） 每月對供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等項目作評鑒。 （ 2） 每半年進(jìn)行一次總評。（ 3） 列出各供應(yīng)商之評鑒等級。（ 4） 依規(guī)定獎懲。25 供應(yīng)商復(fù)查（ 1） 每年對合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。（ 2） 復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。（ 3） 有重大品質(zhì)、交期、價格、服務(wù)等問題時，隨時可以作供應(yīng)商復(fù)查。26 供應(yīng)商輔導(dǎo)（1）對 C 等以下之供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。（ 2） 不合格供應(yīng)商應(yīng)

17、予除名。（ 3） 不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評核。27 供應(yīng)商獎懲271 獎勵方式對優(yōu)秀之供應(yīng)商有下列獎勵方式：（1）A 等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機會。（2）A 等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。（3）A 等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。（ 4） 對價格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者，另行獎勵。（5）A、B、C等供應(yīng)商，可參加本公司舉辦之各項訓(xùn)練與研習(xí)活動。（6）A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎勵。272 懲處方式（ 1） 凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。（ 2） C 等、 D 等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、

18、各項稽查及改善輔導(dǎo)措施。（ 3） E 等供應(yīng)商即予停止交易。（4）D等供應(yīng)商三個月內(nèi)未能達(dá)到 C等以上供應(yīng)商之標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供應(yīng)商，予以停止交 易。（ 5） 因上述原因停止交易之供應(yīng)商， 如欲恢復(fù)交易， 需接受重新調(diào)查評核， 并采用逐步加 量之方式交易。（ 6） 信譽不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。3 附件附件GA04-1合格供應(yīng)商名錄附件GA04-1合格供應(yīng)商名錄年 月 日序號丿商編號名稱聯(lián)系方式供應(yīng)材料最后復(fù)查時間備注確認(rèn)：審核：填表:采購流程圖文件編號： GB01版本號：生效日期： 共 頁 第 頁采購流程圖1 總則11 制定目的為制定采購計劃與預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行，特制

19、定本規(guī)章 1 2 適用范圍本公司每年度之采購數(shù)量計劃資金預(yù)算，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。 1 3 權(quán)責(zé)單位( 1 )總經(jīng)理室負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。( 2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2 采購計劃編制之規(guī)定21采購計劃的作用編制采購計劃有下列作用：( 1 )預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料。( 2)避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。( 3 )配合生產(chǎn)、銷售計劃之達(dá)成。( 4 )配合公司資金運用、周轉(zhuǎn)。( 5 )指導(dǎo)采購工作。22 采購計劃之編制221 銷售計劃（ 1） 公司于每年年底制訂次年度之營業(yè)目標(biāo)。（ 2） 業(yè)務(wù)部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、 市場預(yù)測等資料， 作

20、銷售預(yù)測，并制訂次年度 銷售計劃。222 生產(chǎn)計劃（ 1） 生管部根據(jù)銷售預(yù)測計劃， 本年度年底預(yù)計庫存及次年度年底預(yù)計庫存， 制訂次年度 之預(yù)測生產(chǎn)計劃。（2）物控人員根據(jù)生產(chǎn)預(yù)測計劃，BOM庫存狀況，制訂次年度之物料需求計劃。（ 3） 各單位根據(jù)年度目標(biāo)，生產(chǎn)計劃預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量，作成預(yù)估計劃。 223 采購計劃（ 1） 采購部匯總各種物料、物品之需求計劃。（ 2） 采購部編制次年度采購計劃。224 采購計劃編制注意事項 采購計劃要避免過于樂觀或保守，應(yīng)注意的事項有：( 1) 公司年度目標(biāo)達(dá)成可能性。( 2) 銷售計劃、生產(chǎn)計劃之可行性和預(yù)見問題。(3) 物料需求資訊與BOM

21、庫存狀況之確定性。( 4) 物料標(biāo)準(zhǔn)成本之影響。( 5) 保障生產(chǎn)與降低庫存之平衡。( 6) 物料采購價格和市場供需之可能變化。3 采購預(yù)算編制規(guī)定31 一般原則( 1) 采購預(yù)算分為用料預(yù)算與購料預(yù)算。( 2) 財務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單價、次年度匯率、利率等各項預(yù)算基準(zhǔn)。( 3) 本年底預(yù)計庫存中之可用材料應(yīng)計人次年度之用料預(yù)算， 但不列入購料預(yù)算； 次年度 預(yù)計庫存不列入用料預(yù)算，但應(yīng)列入購料預(yù)算。( 4) 購料單價特殊物料外，應(yīng)以年度成本降低目標(biāo)預(yù)估 (如以上年度平均采購單價之 95% 計算)。32 用料預(yù)算( 1) 物控人員負(fù)責(zé)次年度生產(chǎn)用料之各月預(yù)算明細(xì)的編列。( 2) 用料單位負(fù)

22、責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)的編列。( 3) 同類物料不必細(xì)分(如不同顏色之塑料米)而以總用量預(yù)算。( 4) 物料之損耗率應(yīng)計入用料預(yù)算， 但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制訂， 一般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗 率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標(biāo)。( 5 ) 財務(wù)部負(fù)責(zé)匯總工作。3 3 購料預(yù)算( 1) 采購部負(fù)責(zé)次年各購料預(yù)算明細(xì)之編列。( 2) 購料預(yù)算應(yīng)考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況。( 3) 購料預(yù)算應(yīng)以付款月份為編列依據(jù)。( 4) 購料預(yù)算應(yīng)考慮安全庫存與最大庫存，符合年度庫存周轉(zhuǎn)率之目標(biāo)。( 5) 購料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價趨勢。4 附件附件GB01

23、-1材料采購計劃附件 G B0 1 -2采購現(xiàn)金預(yù)算表附件GB01-1材料采購計劃NO材料名規(guī)格單位全 年 采 購 量單價金額每月采購計劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月-數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額-日期：審核/日期:編制:批準(zhǔn)/日期:序號物料類別一月二月三月四月五月六月七月八月九月新購預(yù)付到 期新購預(yù)付到 期新購預(yù)付到 期新購預(yù)付到 期新購預(yù)付到 期新購預(yù)付到 期新購預(yù)付到 期新購預(yù)付到 期新購預(yù)付到 期采購現(xiàn)金預(yù)算表確認(rèn):審核:填表:采購方式生效日期：采購管理制度 P876文件編號： GB02 版本號：1 總則1 1 制定目的 規(guī)范采購方式

24、，制定詢價、議價流程，使之有章可循。1 2 適用范圍 凡本公司之物料采購方式，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理 1 3 權(quán)責(zé)單位（ 1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。 （ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2 采購方式規(guī)定21 采購方式確定依據(jù) 采購部根據(jù)下列因素確定最有利之采購方式：1）物料使用狀況2）物料需求數(shù)量3）物料需求頻率4）市場供需狀況5）經(jīng)驗。6）價格。22 采購方式 本公司物料采購方式一般有下列幾種：（ 1） 集中計劃采購 本公司通用性物料，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進(jìn)行采購。（ 2） 合約采購 經(jīng)常使用之物料，采購部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供

25、應(yīng)價格及交易條件，辦理合 約采購，以確保物料供應(yīng)來源，簡化采購作業(yè)。采購方法同上，依定時或定量之方式 進(jìn)行采購。（ 3） 一般采購除（ 1）（2）之外的物料，采購部依請購單逐單位辦理詢價，議價之作業(yè)。3 詢價、議價31 詢價1）凡屬一般采購，采購部均應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對 象。2）確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受（ 1）條所限。3）凡屬合約采購項目，采購部依合約之價格核價，不需另詢價。合約條件發(fā)生重 大變化除外。4）如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng) 向其同時索要報價明細(xì)表。5）凡屬可作成本分析之采購項目， 采購部應(yīng)要求供應(yīng)

26、商作成本分析， 以作議價之 （ 6） 選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。（ 7） 詢價后，應(yīng)確認(rèn)各家報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價。32 議價（ 1） 詢價后，選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價。（ 2） 議價時應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。33 詢價、議價注意事項331 議價優(yōu)勢掌握 以下狀況、采購部應(yīng)加強與供應(yīng)商議價： （ 1） 市場價格下跌或有下跌趨勢時。 （ 2） 采購頻率明顯增加時。 （ 3） 本次采購數(shù)量大于前次時。 （ 4） 本次報價偏高時。（ 5） 有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時。（ 6） 公司策略需要降低采購成本時。（ 7）

27、 其他有利條件時。332 其他注意事項（ 1） 專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。（ 2） 供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r， 采購部應(yīng)送請購部 門確認(rèn)后方可議價。（ 3） 詢價之供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)之供應(yīng)商。4 附件附件GB02-1采購詢價單附件GB02-1主管:采購詢價單申請單位申請日期需用日期請購單號編號品 名規(guī)格申請數(shù)量庫存量月平均用量前次采購單價前次米購廠商廠商廠牌電話訂價報價議報付款方式擬辦總經(jīng)理:財會:填單:采購管理制度 P871 文件編號： GB03 版本號：定購采購流程生效日期： 共 頁 第 頁1、總則1 1 制定目的

28、為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。1 2 適用范圍 本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。1 3 權(quán)責(zé)單位（ 1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2 請購規(guī)定21 請購的提出（ 1） 生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，開立請購單。（ 2） 請購單應(yīng)注明物料名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)權(quán)責(zé)主管 審核，并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)。（ 3） 請購單一聯(lián)送交采購部，一聯(lián)自存，一聯(lián)交財務(wù)部。（ 4） 交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份請購單內(nèi)。（

29、 5） 緊急請購時，請購部門應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。22 請購核準(zhǔn)權(quán)限221 國內(nèi)物料采購核準(zhǔn)權(quán)限（1）請購金額預(yù)估在人民幣 1 萬元以下才者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。（2）請購金額預(yù)估在人民幣 1萬元以上， 5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。（3）請購金額預(yù)估在人民幣 5 萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。222 國外物料采購核準(zhǔn)權(quán)限（1）請購金額預(yù)估在美元 1 萬元以下者，由經(jīng)理核準(zhǔn)。（2）請購金額預(yù)估在美元 1 萬元以上， 5萬元以下者，由副總經(jīng)理核準(zhǔn)。（3）請購金額預(yù)估在美元 5 萬元以上者，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。23 請購的撤消（ 1） 已開具請購單，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式

30、呈 原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購部了解，必要時應(yīng)先口頭知會采購部。（ 2） 請購部門回收各聯(lián)請購單，并加蓋“撤消”章。（ 3） 采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。（ 4） 未能及時停止采購時，采購部應(yīng)通知原請購部門并協(xié)商善后工作。3 采購規(guī)定31 采購方式 本公司采購方式一般有下列幾種：（ 1） 集中采購 通用性物料，盡量采用集中采購方式。（ 2） 合約采購 經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價格之穩(wěn)定。（ 3） 一般采購除（ 1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。32 國內(nèi)采購作業(yè)規(guī)定321 詢價、議價（ 1） 采購人員接獲核準(zhǔn)后之請購單 ，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)

31、商作為詢 價對象。（ 2） 供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)送請購部 門確認(rèn)。（ 3） 專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。（ 4） 采購議價采購交互議價之方式。（ 5） 議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。322 呈核及核準(zhǔn)（ 1） 采購人員詢價、議價完成后，于請購單上填寫詢價或議價結(jié)果，必要時附上 書面說明。（ 2） 標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準(zhǔn)權(quán)限 呈核。（ 3） 采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。 323 訂購作業(yè)（ 1） 采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之請購單后，應(yīng)以訂購單形

32、式向供應(yīng)商訂購物料， 并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。（ 2） 若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于訂購單上明確注明。（ 3） 采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。324 驗收與付款（ 1） 依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進(jìn)行驗收工作。（ 2） 依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。33 國外采購作業(yè)規(guī)定331 詢價、議價 參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進(jìn)行。332 呈核及核準(zhǔn) 參照國內(nèi)采購作業(yè)方式進(jìn)行。333 訂購作業(yè)( 1) 采購部接獲核準(zhǔn)之請購單后，應(yīng)以訂購單形式向供應(yīng)商訂購物料，并以 傳真或 E-mail 形式確認(rèn)交期。( 2) 需與供應(yīng)商簽訂長期合同者，應(yīng)事先辦妥相關(guān)事項，并呈核示

33、。334 進(jìn)口事務(wù)處理1)依國家法規(guī)辦理進(jìn)口簽證2)辦理進(jìn)口保險與公證。3)進(jìn)口船務(wù)安排。4)進(jìn)口結(jié)匯。5)依國家法令申辦進(jìn)口稅。6)提供提貨文件。7)辦理進(jìn)口報關(guān)手續(xù)。8)報關(guān)。9)公證。10)退匯。4 附件附件GB03-1訂購單附件GB03-1日期：請購單號:廠商編號地址電話訂購內(nèi)容項次物料名稱料號單位訂購數(shù)量單價金額交貨日期數(shù)量123456合計合計金額（大寫）萬仟佰拾元交貨地點交易條款一、交期承制廠商須依本訂單交期或本公司采購部以電話或書面調(diào)整之交貨期， 若有延誤，每逾一日扣該批款的% 。二、品質(zhì)1. 依照圖紙要求。2. 進(jìn)料檢驗：依 MIL-STD-I05D II抽樣檢驗，AQL依本公

34、司規(guī)定。三、不良處理1. 經(jīng)檢驗后之不合格品，應(yīng)于三日內(nèi)取回，逾時本公司不負(fù)責(zé)。2. 如急用需選別，所產(chǎn)生之費用，依本公司之索賠標(biāo)準(zhǔn)計費。四、附件1.產(chǎn)品圖紙：張2 .檢驗標(biāo)準(zhǔn)：份總經(jīng)理經(jīng)理課長承辦人承制廠采購價格管理生效日期:共頁第頁采購管理制度P885文件編號：GB04 版本號:1 總則1 1 制定目的為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本 規(guī)章。1 2 適用范圍 各項原物料采購時，價格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。1 3 權(quán)責(zé)單位（ 1） 采購部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。（ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2

35、 價格審核規(guī)定21 報價依據(jù)（ 1）開發(fā)部提供新材料之規(guī)格書，作為采購部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報價之依 據(jù)。（ 2）非通用物料之規(guī)格書，一般由供應(yīng)商先提供樣品，供開發(fā)部確認(rèn)可用后，方予報價。 22 價格審核（ 1） 供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。（ 2） 采購部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)。（ 3） 采購人員以單價審核單一式三份呈部門主管（經(jīng)理）審核。（ 4） 采購部主管審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價時，退回采購人員重新議價，或由主管 親自與供應(yīng)商議價。（ 5） 采購部主管審核之價格，呈分管副總審核，并呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)。（ 6） 副總、總經(jīng)理均可視需要再行議

36、價或要求采購部進(jìn)一步議價。（ 7） 單價審核單經(jīng)核準(zhǔn)后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財務(wù)，一聯(lián)由采購部存檔，一聯(lián)轉(zhuǎn)供應(yīng)商。 23 價格調(diào)查（ 1） 已核定之材料，采購部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。（ 2） 本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息，以利采購部比價參考。（ 3） 已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應(yīng)以單價審核單形式重新報批，且 附上書面之原因說明。（ 4） 單價漲跌之審核流程，應(yīng)同新價格審核流程。（ 5） 在同等價格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。（ 6） 為配合公司成本降低策略，原則上每年應(yīng)就采購之單價要求供應(yīng)商作降價之配合。（ 7） 采購數(shù)量或頻率有明顯增加時

37、，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價。3 采購成本分析31成本分析項目成本分析系就供應(yīng)商提供之報價的成本估計，逐項作審查、評估，以求證成本之合理性。 一般包括以下項目：（1）直接及間接材料成本。（2）工藝方法。（3）所需設(shè)備、工具。（4）直接及間接人工成本。（5）制造費用或外包費用。（6）營銷費用。（7）稅金。（8）供應(yīng)商行業(yè)利潤。32成本分析之運用以下情形時，應(yīng)進(jìn)行成本分析：（1）新材料無采購經(jīng)驗時。（2）底價難以確認(rèn)時。（3）無法確認(rèn)供應(yīng)商報價之合理性的（4）供應(yīng)商單一時。（5）采購金額巨大時。（6）為提高議價效率時。33成本分析表的提供方式 成本分析表提供方式一般有兩種：（ 1） 由供應(yīng)商提供。（

38、 2） 由采購部編制標(biāo)準(zhǔn)報價單或成本分析表，交供應(yīng)商填妥。34 成本分析步驟 成本分析意在降低成本、價格、其步驟一般如下：1）確認(rèn)設(shè)計是否超過規(guī)格要求。2）檢討使用材料之特性與必要性。3）計算各方案之使用材料成本。4）提出改善建議并檢討。5）檢討加工方法、加工工程。6）選定最合適之設(shè)備、工具。7）作業(yè)條件的檢討。(8) 加工工時的評估。(9) 就制造費用、營銷費用、利潤空間進(jìn)行壓縮。3. 5成本分析注意事項(1) 利用自己或他人之經(jīng)驗。(2) 應(yīng)用會計查核手段。(3) 利用技術(shù)分析方法。(4) 向同類供應(yīng)商學(xué)習(xí)。(5) 建立成本計算經(jīng)驗公式。(6) 提高議價技巧。4. 附件附件GB04-1采購

39、成本分析表采購成本分析表廠商名稱：年 月 日產(chǎn)品名稱零件名稱零件料號估價數(shù)量備注主 材 料 費NO名稱規(guī)格廠牌單價用量損耗率材料費加工費NO工程內(nèi)容使用設(shè)備日產(chǎn)量設(shè)備折舊模具折舊單價加工費后加 工 費NO加工名稱使用設(shè)備日產(chǎn)量加工單價說明材料費合計加工費合計后加工費合計營銷費用稅金利潤總 價備注：采購管理制度 P890采購品質(zhì)管理文件編號：GB05版本號：生效日期:共頁第頁1、總則1 1 制定目的 規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。1 2 適用范圍 本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。1 3 權(quán)責(zé)單位（ 1） 品管部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、

40、廢止之起草工作。（ 2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2 采購品質(zhì)管理規(guī)定21 文件資料要求物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：（ 1） 訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。（ 2） 產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。（ 3） 各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。（ 4） 所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。22 合格供應(yīng)商之選擇 物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條 件：（ 1） 經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。（ 2） 經(jīng)本公司供應(yīng)商評鑒，資訊等級在 C 級以上。（ 3） 提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格

41、。（ 4） 類似物料以往采購之良好記錄。（ 5） 同業(yè)中之佼佼者。23品質(zhì)保證之協(xié)定 物料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾 下列品質(zhì)保證：（1） 供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如IS09000或QS9000體 系等。（2） 所提供之產(chǎn)品，通過所需之產(chǎn)品認(rèn)證，如 UL、TUV CCEE等等。（ 3） 供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。（ 4） 供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗。（ 5） 供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。（ 6） 接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒及輔導(dǎo)。（ 7） 保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因

42、供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付24 進(jìn)貨驗收之規(guī)定 供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要 包括下列幾項：（ 1） 確認(rèn)訂購單 核對供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購單。（ 2） 確認(rèn)供應(yīng)商 對有兩家以上供應(yīng)商之物料，應(yīng)確認(rèn)物料來源有無錯誤或混亂。（ 3） 確認(rèn)送到日期 用以確定廠商是否如期交貨，以作為評鑒、獎懲之根據(jù)。（ 4） 確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格 避免交貨錯誤之發(fā)生。（ 5） 清點數(shù)量 確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)料驗收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購單規(guī)定之?dāng)?shù)量。（ 6） 品質(zhì)檢驗 品管部門依進(jìn)料檢驗規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。（ 7） 處

43、理短損 根據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應(yīng)商索賠。（ 8） 退還不合格品 對檢驗不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。（ 9） 物料標(biāo)識 對檢驗合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、 物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、點收人員、檢驗人員等級料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用 之方便）。25 品質(zhì)糾紛處理 有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流 程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：251 處置依據(jù) 以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時間、

44、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。252 國內(nèi)采購物料退貨與索賠（ 1） 擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購部。（ 2） 采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品。(3) 現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。(4) 訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。(5) 確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。(6) 退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。(7) 雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。2. 5. 3國內(nèi)采購其他索賠規(guī)定(1) 由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。(2) 破損短少情形，由供應(yīng)商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發(fā)生 狀況索賠。(3) 因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實際發(fā) 生狀況索賠。(4) 其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實際損失向供應(yīng)商索賠。2. 5. 4國外采購物料退貨與索賠因規(guī)格不符或品質(zhì)不良引起之退貨及索賠規(guī)定如下：(1) 要求供應(yīng)商儲運更換合格物料或?qū)⒉缓细衿吠斯?yīng)商修復(fù)。(2) 退貨或補運之費用由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。(3) 由此造成之本公司損失，依雙方合約向供應(yīng)商索賠。2. 5. 5國外采購其他索賠規(guī)定(1) 發(fā)生破損短少情形，向保險