迎接各級(jí)部門檢查工作方案

1、迎接審計(jì)方案一、高度重視，全力做好準(zhǔn)備本次審計(jì)是對(duì)XX的全面審計(jì)，是對(duì)公司的一次集中檢查。 各單位、各部門要堅(jiān)持 “誰主管、誰負(fù)責(zé)”，站在講政治的高 度，正確認(rèn)識(shí)和高度重視這次檢查工作， 積極做好迎接審計(jì)的各 項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 各單位要成立以一把手為領(lǐng)導(dǎo)的審計(jì)協(xié)調(diào)小組， 抽 專人全過程負(fù)責(zé)配合審計(jì)工作， 全面落實(shí)好責(zé)任， 特別是各子公 司，建立責(zé)任制，確保順利完成本次審計(jì)任務(wù)。二、認(rèn)真自查，切實(shí)做好整改自糾 各單位務(wù)必按照最新的審計(jì)署的文件要求， 對(duì)照完成自查自糾工作。 特別是對(duì)排查出的問題， 要一一回頭看， 堅(jiān)決落實(shí)和加 以整改。要對(duì)相應(yīng)的文件、合同、憑證、帳表等資料進(jìn)行一次認(rèn) 真的檢查， 發(fā)現(xiàn)

2、有需要完善、 補(bǔ)充之處， 應(yīng)及時(shí)修改、 補(bǔ)充完善， 并做好保管工作。 尚未整改到位的， 要采取有效措施， 切實(shí)加以 完善。對(duì)敷衍塞責(zé)、心存僥幸，導(dǎo)致審計(jì)出現(xiàn)問題的單位，要嚴(yán) 肅追究相關(guān)人員的責(zé)任。要研究本次審計(jì)文件，把握審計(jì)要求，認(rèn)真讀懂填表說明， 填寫好表格。三、認(rèn)真做好審計(jì)配合工作1. 做好匯報(bào)工作準(zhǔn)備， 匯報(bào)資料要根據(jù)文件和審計(jì)要求， 事 先做好準(zhǔn)備，匯報(bào)工作時(shí)，公司領(lǐng)導(dǎo)必須參加；2. 必須由專業(yè)人員聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)全過程配合審計(jì)工作， 積極按 照審計(jì)要求提供資料， 配合好審計(jì)人員做好審計(jì)工作， 配合態(tài)度 要積極，不得與審計(jì)人員發(fā)生任何沖突；3. 各單位要有針對(duì)性地集體研究好應(yīng)對(duì)預(yù)案，做到心中

3、有 數(shù)，有序應(yīng)對(duì)；3. 建立嚴(yán)格的資料提供程序和制度，由聯(lián)絡(luò)員統(tǒng)一提供材 料，其他人一律不得擅自提供任何材料； 所提供的材料必須經(jīng)單 位本次審計(jì)負(fù)責(zé)人過目和同意， 并建立提供材料清單臺(tái)帳； 重要 資料要及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)；公司要認(rèn)真研究相關(guān)表格的填報(bào)， 對(duì)外提供表格要經(jīng)過集體 研究，并向公司領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)；4. 涉及有關(guān)審計(jì)問題的回答， 單位事先要指定好相應(yīng)部門人 員，由專人回答；5. 所有需要簽字的材料， 必須經(jīng)公司共同研究后統(tǒng)一簽署意 見，任何部門任何人不得未經(jīng)公司研究后就擅自簽署意見；6. 各單位對(duì)所有辦公室， 特別是財(cái)務(wù)部門堆放的財(cái)務(wù)資料和 計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)資料進(jìn)行全面清理， 特別是本次自查自糾的

4、報(bào)告， 該 清除的要清除， 該封存的要封存， 不得隨意堆放， 特別是與財(cái)務(wù) 檔案資料在一起堆放。7. 在審計(jì)期間， 要對(duì)有關(guān)人員， 特別是融資、 財(cái)務(wù)人員交代 好工作紀(jì)律，必嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律。8. 集團(tuán)公司審計(jì)人員要隨時(shí)了解工作動(dòng)態(tài)， 全力以赴做好審 計(jì)配合工作。五、建立有效的信息溝通機(jī)制1. 公司本次審計(jì)配合人員， 每天要向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)審計(jì) 進(jìn)展情況， 重要情況要及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告； 特別是涉及到本次 審計(jì)關(guān)注的問題；2. 各公司每周四向集團(tuán)公司上報(bào)審計(jì)進(jìn)展情況， 重大情況要 立即匯報(bào)，不得隱瞞；3. 本次審計(jì)負(fù)責(zé)人和聯(lián)絡(luò)員保持 24 小時(shí)開機(jī)，嚴(yán)禁出現(xiàn)誤 人誤事的現(xiàn)象發(fā)生五、做好審計(jì)的后勤保障工作1. 各公司要為審計(jì)配置專門的工作室， 并安排專人隨時(shí)做好 服務(wù)工作，并提供一切可能的工作條件；2. 各公司要結(jié)合實(shí)際審計(jì)紀(jì)律的要求，安排好審計(jì)人員的 吃、住、行等工作，確保服務(wù)工作到位、細(xì)致，不留死角；六、落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格紀(jì)律1. 各公司要立刻召集相關(guān)負(fù)責(zé)人， 研究相應(yīng)的工作方案 （預(yù) 案），并一一落實(shí)，對(duì)涉及審計(jì)的有關(guān)人員及后勤保障人員，要 明確職責(zé)，認(rèn)真做好所擔(dān)負(fù)的工作任務(wù)， 不得有任何的疏忽大意， 不得出差錯(cuò)；2. 認(rèn)真組織，及時(shí)溝通