IATF16949過程關(guān)系圖(烏龜圖)大全[稻谷書屋]

1、過過程分析程分析-烏龜圖烏龜圖 過程：C01產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 Advanced product quality planning 過程所有者：項(xiàng)目部經(jīng)理支持職能： 用什么做？（硬件和軟件資源）用什么做？（硬件和軟件資源） l 電腦、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電話、 傳 真 、 AutoCAD軟件、Catia軟件、UG軟件、 Solidworks軟件、Speos軟件、PLEX、 樣品和試生產(chǎn)用設(shè)備、模具以及檢具 等 誰做？（能力誰做？（能力/ /技能技能/ /培訓(xùn)）培訓(xùn)） l 項(xiàng)目經(jīng)理，銷售經(jīng)理，質(zhì)量，制造， NPI工程，MPL，生產(chǎn)，體系。 l 適當(dāng)時(shí)，包括顧客和供應(yīng)商 前過程及其輸入前過程及其輸入 l C0

2、1-新項(xiàng)目定點(diǎn)函、轉(zhuǎn)交的客戶規(guī)范、 成本目標(biāo)、圖紙標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)結(jié)果、項(xiàng)目 小組名單等； l 以往類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)（比如PFMEA、 Lesson Learn）； l M01-顧客特殊要求清單； l S6-供應(yīng)商提供的OTS和PPAP報(bào)告以及 相應(yīng)的樣品。 l 政府-法律法規(guī) 期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程 l 按時(shí)交付的滿足所有顧客要求樣品及 報(bào)告； l 按時(shí)交付的長(zhǎng)期有能力滿足顧客所有 要求的試生產(chǎn)報(bào)告及樣品； l 項(xiàng)目計(jì)劃 l DV、PV試驗(yàn)報(bào)告； l 有關(guān)的工藝文件，包括：過程流程圖、 PFMEACPWI、場(chǎng)地平面布局圖、產(chǎn) 品制造與控制裝置清單、包裝規(guī)格書- S

3、01、C05 l 里程碑確認(rèn)表、問題清單 變更申請(qǐng)表、工程變更實(shí)施檢查表 l ECN List l PPAP l 產(chǎn)能評(píng)估報(bào)告 如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)） l 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）程序、工 程變更管理程序、項(xiàng)目升級(jí)作業(yè)指導(dǎo) 書 l APQPFMEASPCMSAPPAP參考手冊(cè)、 VDA6.3參考手冊(cè)。 如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)） 新項(xiàng)目PPAP累計(jì)一次通過率 過程的風(fēng)險(xiǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn) l 過程設(shè)計(jì)和過程設(shè)計(jì)輸入識(shí)別不充分或識(shí)別錯(cuò) 誤導(dǎo)致提交樣品不符合顧客要求 l 輸入沒有覆蓋類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)導(dǎo)致在其他 項(xiàng)目中發(fā)生的問題重復(fù)發(fā)生

4、l 階段評(píng)審沒有有效評(píng)審導(dǎo)致作業(yè)指導(dǎo)書沒有覆 蓋PFMEA和CP中的內(nèi)容 l 項(xiàng)目管理人員不熟悉APQP等核心工具 l 項(xiàng)目管理過程中發(fā)生異常，不能及時(shí)反饋升級(jí) 從而導(dǎo)致項(xiàng)目計(jì)劃延遲 過程的關(guān)鍵活動(dòng)過程的關(guān)鍵活動(dòng) l 獲得開發(fā)任務(wù)，制定項(xiàng)目計(jì)劃 l 開展產(chǎn)品(外包)和過程設(shè)計(jì)和開發(fā) l 軟模樣件和OTS樣件制造 l 小批試生產(chǎn) l SOP放行 l 項(xiàng)目事態(tài)升級(jí)管理 l 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃管理 l 項(xiàng)目變更管理 1教育 過過程分析程分析-烏龜圖烏龜圖 過程：C4工程變更過程所有者：制造技術(shù)部部長(zhǎng) 用什么做？（硬件和軟件資源）用什么做？（硬件和軟件資源） l 電腦、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電話、 傳 真 、 Auto

5、CAD軟件、Catia軟件、UG軟件、 Solidworks軟件、Speos軟件、PLEX、 樣品和試生產(chǎn)用設(shè)備、模具以及檢具 等 誰做？（能力誰做？（能力/ /技能技能/ /培訓(xùn)）培訓(xùn)） l 項(xiàng)目經(jīng)理，銷售經(jīng)理，質(zhì)量，制造， NPI工程，MPL，生產(chǎn)，體系。 l 適當(dāng)時(shí)，包括顧客和供應(yīng)商 前過程及其輸入前過程及其輸入 l 顧客-產(chǎn)品和過程的變更通知 l 供應(yīng)商-產(chǎn)品和過程的變更申請(qǐng) l S3-供應(yīng)商提供的變更后的PPAP報(bào)告以 及相應(yīng)的樣品 l M05/M06-改進(jìn)導(dǎo)致的變更申請(qǐng) l 以往類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)（比如PFMEA、 Lesson Learn）； l M01-顧客特殊要求清單； l

6、政府-法律法規(guī) 期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程 l 按時(shí)交付的長(zhǎng)期有能力滿足顧客所有 要求的變更產(chǎn)品的試生產(chǎn)報(bào)告及樣品 l 修訂后的PPAP-S01 l 變更后得到更改的有關(guān)工藝文件，適 當(dāng)時(shí)包括：過程流程圖、PFMEA、 CP、WI、產(chǎn)品制造與控制裝置清單、 包裝規(guī)格書-S01、C05 l 變更申請(qǐng)表、顧客要求工程變更確認(rèn) 表、工程變更申請(qǐng)及試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告書、 ECN List 如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)） l 工程變更管理程序 l APQPFMEASPCMSAPPAP參考手冊(cè)、 VDA6.3參考手冊(cè)。 如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）如

7、何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)） ECN的PPAP準(zhǔn)時(shí)通過率 過程的風(fēng)險(xiǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn) l 對(duì)變更的影響評(píng)審不充分（比如對(duì)成本、環(huán)境、 效率、質(zhì)量、法律法規(guī)、庫(kù)存品等），導(dǎo)致項(xiàng) 目在驗(yàn)證過程中出問題，且會(huì)導(dǎo)致延期 l 變更管理人員不熟悉APQP等核心工具 l 變更沒有進(jìn)行驗(yàn)證就立即實(shí)施，導(dǎo)致批量生成 后過程能力下降 l 變更后，相關(guān)的工藝文件及PPAP沒有更新 過程的關(guān)鍵活動(dòng)過程的關(guān)鍵活動(dòng) l 工程變更需求的識(shí)別 l 評(píng)審來自顧客、內(nèi)部、供應(yīng)商提出的變更的影 響 l 制定變更的工作內(nèi)容 l 實(shí)施變更的工作計(jì)劃 l 必要時(shí)開展試生產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證 l 產(chǎn)品的內(nèi)部批準(zhǔn)和顧客批準(zhǔn) l 實(shí)施斷點(diǎn)切換管理，正式實(shí)施變更后的過

8、程 l 臨時(shí)變更的管理 過程：C02設(shè)計(jì)與工程變更 Design and engineering changes 過程所有者：項(xiàng)目部經(jīng)理支持職能： 2教育 過過程分析程分析-烏龜圖烏龜圖 過程：C03供應(yīng)鏈計(jì)劃 Supply chain planning過程所有者：物流部經(jīng)理 用什么做？（硬件和軟件資源）用什么做？（硬件和軟件資源） l 電腦，打印機(jī)，郵箱、網(wǎng)絡(luò) 誰做？（能力誰做？（能力/ /技能技能/ /培訓(xùn)）培訓(xùn)） l 物流部、物流計(jì)劃員、生產(chǎn)部、質(zhì)量 部 前過程及其輸入前過程及其輸入 l 顧客訂單 l 在庫(kù)品信息 l 當(dāng)前生產(chǎn)計(jì)劃 l S56-當(dāng)前設(shè)備工裝維護(hù)計(jì)劃 l S7-當(dāng)前計(jì)量設(shè)備

9、校準(zhǔn)計(jì)劃 期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程 l 得到評(píng)審且有能力滿足的訂單 l 訂單管理臺(tái)帳 l 接收訂貨通知單 l 生產(chǎn)計(jì)劃表 l 交付計(jì)劃表 l 進(jìn)出口計(jì)劃表 如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)） l 物料計(jì)劃控制程序 l 訂單評(píng)審 控制程序 l 交貨計(jì)劃控制程序 l 生產(chǎn)計(jì)劃控制程序 l 進(jìn)出口作業(yè)控制程序 l 產(chǎn)品工時(shí)、生產(chǎn)前置期、供應(yīng)商生產(chǎn) 前置期、安全庫(kù)存計(jì)劃 如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)） l 按時(shí)交付率、ITO 過程的風(fēng)險(xiǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn) l 訂單信息錯(cuò)誤 l 訂單信息沒有及時(shí)下發(fā)到生產(chǎn)管理科 l 訂單沒有評(píng)審 l

10、 訂單評(píng)審的信息不全，比如生產(chǎn)前置期 過程的關(guān)鍵活動(dòng)過程的關(guān)鍵活動(dòng) l 接收顧客訂單 l 準(zhǔn)備相關(guān)數(shù)據(jù)比如當(dāng)前生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存信息、 設(shè)備工裝維護(hù)計(jì)劃、計(jì)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃、產(chǎn)品 工時(shí)、生產(chǎn)前置期等 l 訂單評(píng)審 l 制定生產(chǎn)計(jì)劃并下發(fā) l 制訂交付計(jì)劃 l 交付計(jì)劃的確認(rèn)與跟蹤 l 實(shí)施交付 l 交付跟蹤與回單確認(rèn) l 進(jìn)出口計(jì)劃 3教育 過過程分析程分析-烏龜圖烏龜圖 過程：C04生產(chǎn)和運(yùn)行控制 Production and operation control 過程所有者：生產(chǎn)部經(jīng)理 用什么做？（硬件和軟件資源）用什么做？（硬件和軟件資源） l 電腦、生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具，量檢具， 環(huán)境設(shè)備，供電

11、供水供氣設(shè)施設(shè)備， ESD Room，空調(diào)，plex system，暗燈 system，打印機(jī)，掃描設(shè)備， 誰做？（能力誰做？（能力/ /技能技能/ /培訓(xùn)）培訓(xùn)） l 生產(chǎn)部，質(zhì)量部，MPL, 檢驗(yàn)員等 前過程及其輸入前過程及其輸入 l C03生產(chǎn)計(jì)劃（周計(jì)劃，日計(jì)劃） l C05零部件，包材 期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程 l 按時(shí)按量完成的合格產(chǎn)品及標(biāo)識(shí)-C05 l 不合格品-S09 l 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表，日常點(diǎn)檢表，防錯(cuò)點(diǎn)檢 表，F(xiàn)TQ，首件檢查表 如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)） l 生產(chǎn)和運(yùn)行控制程序， l 內(nèi)部審核控制程序，

12、 l JES, SOS, 檢驗(yàn)指導(dǎo)書, 控制計(jì)劃， l 設(shè)備設(shè)施和應(yīng)急控制程序 l 換線作業(yè)指導(dǎo)書 l 5S管理辦法 l 升級(jí)流程 l 化學(xué)品管理指導(dǎo)書 l 不合格品控制程序 如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)） l Down time，F(xiàn)TQ, OEE, l 生產(chǎn)計(jì)劃完成 率 過程的風(fēng)險(xiǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn) l 物料用錯(cuò)，短缺 l 原材料沒有標(biāo)識(shí)清楚 l 操作者能力不足 l 作業(yè)指導(dǎo)書錯(cuò)誤 l 過程異常沒有及時(shí)處理導(dǎo)致生產(chǎn)延期 l 發(fā)生緊急情況且可能會(huì)影響交付時(shí)，沒有應(yīng)對(duì) 措施 l 物料不良 l 設(shè)備故障 l IT,ANDON,Plex 過程的關(guān)鍵活動(dòng)過程的關(guān)鍵活動(dòng) l 接收生產(chǎn)計(jì)劃 l 作業(yè)

13、準(zhǔn)備物料（配送物流，人員技能確認(rèn)，量 檢測(cè)確認(rèn)） l 調(diào)試設(shè)備啟動(dòng)生產(chǎn) l 首件檢驗(yàn)與放行 l 批量生產(chǎn)與過程檢驗(yàn) l GP12/成品檢驗(yàn) l 物料周轉(zhuǎn)與入庫(kù) l 過程異常與升級(jí)管理 l 變化點(diǎn)管理 l 標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn) l 分層審核 l 應(yīng)急計(jì)劃管理 l 安全生產(chǎn)管理 l 5s和合理化建議 l 統(tǒng)計(jì)分析4教育 過過程分析程分析-烏龜圖烏龜圖 過程：C05產(chǎn)品防護(hù)與交付 Product protection and delivery 過程所有者：物流部 用什么做？（硬件和軟件資源）用什么做？（硬件和軟件資源） l 叉車、電腦、打印機(jī)、庫(kù)房、貨架、 標(biāo)識(shí)牌、Plex軟件、掃描設(shè)備等 誰做？（能力誰做？

14、（能力/ /技能技能/ /培訓(xùn)）培訓(xùn)） l 倉(cāng)庫(kù)管員 l 檢驗(yàn)員 l 物流工 前過程及其輸入前過程及其輸入 l C04-合格的成品及標(biāo)識(shí) l S08-供應(yīng)商合格的零部件及標(biāo)識(shí) l C03-交付計(jì)劃 期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程 l 得到防護(hù)的合格成品 l 得到防護(hù)的合格原材料-C04 l 按時(shí)交付的合格品-顧客（提貨單） l 零部件以及成品出入庫(kù)信息 如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)） l 產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序 l 安全庫(kù)存計(jì)劃 如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)） l 庫(kù)存金額 l 庫(kù)存周轉(zhuǎn)率 l Aging rate

15、l OTD to customers l Suppliers OTD 過程的風(fēng)險(xiǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn) l 入庫(kù)信息錯(cuò)誤 l 入庫(kù)產(chǎn)品沒有標(biāo)識(shí) l 掃描錯(cuò)誤 l 貨物超期沒有發(fā)現(xiàn) l 儲(chǔ)存過程中產(chǎn)品包裝破損、壓壞 過程的關(guān)鍵活動(dòng)過程的關(guān)鍵活動(dòng) l 接收供應(yīng)商檢驗(yàn)合格的零部件 l 通過Plex掃描入庫(kù)儲(chǔ)存以及出庫(kù)管理 l FGs管理計(jì)劃 l 成品入庫(kù)、存儲(chǔ)、標(biāo)識(shí)、防護(hù)以及出庫(kù)管理 l 產(chǎn)品盤點(diǎn) l 過期產(chǎn)品的處理 5教育 過過程分析程分析-烏龜圖烏龜圖 過程：C06顧客反饋處理 Customer feedback handling 過程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理 用什么做？（硬件和軟件資源）用什么做？（硬件和軟件資

16、源） l 會(huì)議室、文件、電腦、統(tǒng)計(jì)軟件/工具、 用于處理顧客抱怨所需的資源 誰做？（能力誰做？（能力/ /技能技能/ /培訓(xùn)）培訓(xùn)） l 質(zhì)量部、生產(chǎn)部、 工程部及其他相關(guān) 部門 前過程及其輸入前過程及其輸入 l 顧客抱怨、顧客生產(chǎn)線退回的產(chǎn)品、 保修期內(nèi)退回的產(chǎn)品、NTF件、顧客 使用現(xiàn)場(chǎng)退回的產(chǎn)品 l 顧客特殊要求 期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程 l 得到處置的顧客抱怨 l 有效的處理措施（問題不再發(fā)生） l 顧客抱怨臺(tái)帳 l 快速響應(yīng)跟蹤看板 l 8D報(bào)告 l 更新后的體系文件、FMEACPWI、 表單等。 l 經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)數(shù)據(jù)庫(kù). 如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)

17、）如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)） l 顧客反饋處理控制程序 l 8D5WHYQC7手法、FMEA等 l 快速響應(yīng)控制程序 如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)） l 紅色或黃色狀態(tài)的天數(shù) l 關(guān)閉的問題數(shù) 過程的風(fēng)險(xiǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn) l 沒有對(duì)失效產(chǎn)品（保修期范圍內(nèi)或顧客生產(chǎn)線 退回的產(chǎn)品）進(jìn)行失效原因的分析，導(dǎo)致根本 原因難以查找到； l 糾正措施有效性不好，導(dǎo)致問題重復(fù)發(fā)生； l 糾正措施實(shí)施完成后，沒有驗(yàn)證； l 糾正措施后，沒有實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化； l 實(shí)施糾正措施改進(jìn)工作的人員，缺乏相應(yīng)的工 具知識(shí)，比如8D5WHYQCFMEA等； 過程的關(guān)鍵活動(dòng)過程的關(guān)鍵活動(dòng) l 顧客反饋的問題界定；

18、 l 控制不符合輸出所必要的遏制、臨時(shí)措施及相 關(guān)活動(dòng)； l 對(duì)保修件進(jìn)行分析，包括NTF（未發(fā)現(xiàn)故障）； l 根本原因分析、采用的方法、分析及結(jié)果； l 系統(tǒng)性糾正措施的實(shí)施，包括考慮對(duì)相似過程 和產(chǎn)品的影響； l 對(duì)已實(shí)施糾正措施有效性的驗(yàn)證； l 對(duì)適當(dāng)形成文件的信息（如：FMEA、控制計(jì)劃） 的評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新。 6教育 過過程分析程分析-烏龜圖烏龜圖 過程：C07顧客滿意度管理 Customer satisfaction management 過程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理 用什么做？（硬件和軟件資源）用什么做？（硬件和軟件資源） l 會(huì)議室、文件、電腦、統(tǒng)計(jì)軟件/工具 誰做？（能力誰做

19、？（能力/ /技能技能/ /培訓(xùn)）培訓(xùn)） l 質(zhì)量部、物流部及其他相關(guān)部門 前過程及其輸入前過程及其輸入 l 顧客：顧客使用產(chǎn)品之后的感受-走訪 調(diào)查的信息、顧客獎(jiǎng)勵(lì)、索賠、顧客 反饋績(jī)效如PPM，召回與保修數(shù)據(jù)， 顧客記分卡，顧客門戶評(píng)價(jià)等； l 物流部：超額運(yùn)費(fèi)，及時(shí)交付率等 l 質(zhì)量部：顧客抱怨次數(shù)、顧客PPM 期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程 l 得到監(jiān)控和改善的顧客滿意程度 l 顧客滿意度調(diào)查表、顧客滿意度分析 報(bào)告 l 顧客檔案 如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)） l 顧客滿意度管理程序 如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）如何測(cè)量？（績(jī)

20、效指標(biāo)） l 顧客滿意度評(píng)分 過程的風(fēng)險(xiǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn) l 顧客滿意信息收集不全 l 顧客不滿意因素沒有確定 l 沒有確定顧客不滿意的真正原因，導(dǎo)致不能有 效改進(jìn)顧客滿意程度 過程的關(guān)鍵活動(dòng)過程的關(guān)鍵活動(dòng) l 確定顧客滿意程度感受的信息； l 收集與顧客滿意有關(guān)的所有信息； l 開展數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和分析； l 確定顧客不滿意因素； l 結(jié)合內(nèi)外部數(shù)據(jù)，確定顧客不滿意的原因； l 有針對(duì)性的確定顧客滿意改進(jìn)計(jì)劃； l 實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃，并在下一次顧客滿意分析時(shí)驗(yàn) 證有效性。 7教育 過過程分析程分析-烏龜圖烏龜圖 過程：S01文件管理 Document management過程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理 用什么做？

21、（硬件和軟件資源）用什么做？（硬件和軟件資源） l 電腦，打印機(jī)，檔案柜，訂書機(jī)，受 控印章 誰做？（能力誰做？（能力/ /技能技能/ /培訓(xùn)）培訓(xùn)） l 質(zhì)量部、文件管理員，各部門文件使 用人員，各部門收集和儲(chǔ)存記錄的人 員 前過程及其輸入前過程及其輸入 l 顧客和供應(yīng)商輸入的文件和記錄：產(chǎn) 品圖紙、工程規(guī)范、合同協(xié)議等 l 政府部門收集到的文件 l 體系策劃的結(jié)果：管理手冊(cè)、程序文 件、所需的三級(jí)文件和表單 l C1-產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出文件 l C2-工程變更輸出的文件 l 其他體系過程運(yùn)行所產(chǎn)生的文件和記 錄如模具圖紙、設(shè)備說明書等 期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程期望的結(jié)果，輸出到下

22、一個(gè)過程 l 體系文件一覽表 l 文件發(fā)放簽收記錄 l 技術(shù)文件管理臺(tái)帳 如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)） l 文件管理程序 l 文件編號(hào)辦法 如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)） l 分層審核中文件的問題數(shù) 過程的風(fēng)險(xiǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn) l 文件輸入不全 l 文件沒有發(fā)放到需要的地方 l 文件檢索困難 l 錯(cuò)誤版本的文件在現(xiàn)場(chǎng)使用 l 網(wǎng)絡(luò)受黑客攻擊不能正常使用 過程的關(guān)鍵活動(dòng)過程的關(guān)鍵活動(dòng) l 接收內(nèi)外部文件 l 存檔 l 分發(fā)使用 l 文件的修訂與回收管理 l 過期文件的管理 8教育 過過程分析程分析-烏龜圖烏龜圖 過程：S02記錄管理 Record

23、management過程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理 用什么做？（硬件和軟件資源）用什么做？（硬件和軟件資源） l 電腦，打印機(jī)，檔案柜，訂書機(jī)，受 控印章、Plex系統(tǒng) 誰做？（能力誰做？（能力/ /技能技能/ /培訓(xùn)）培訓(xùn)） l 質(zhì)量部、文件管理員，各部門文件使 用人員，各部門收集和儲(chǔ)存記錄的人 員 前過程及其輸入前過程及其輸入 l 顧客和供應(yīng)商輸入的文件和記錄：產(chǎn) 品圖紙、工程規(guī)范、合同協(xié)議等 l 政府部門收集到的文件 l 體系策劃的結(jié)果：管理手冊(cè)、程序文 件、所需的三級(jí)文件和表單 l C1-產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出文件和 記錄 l C2-工程變更輸出的文件和記錄 l 其他體系過程運(yùn)行所產(chǎn)生的文件

24、和記 錄如模具圖紙、設(shè)備說明書等 期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程 l 得到控制的文件和記錄 l 文件最新狀態(tài)表 l 技術(shù)文件管理臺(tái)帳 l 其他輸出的記錄 如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)） l 記錄控制程序 l 文件編號(hào)辦法 如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)） l 分層審核中記錄的問題數(shù) 過程的風(fēng)險(xiǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn) l 文件和記錄輸入不全 l 文件沒有發(fā)放到需要的地方 l 過期文件和運(yùn)行記錄丟失，無法查詢和檢索 l 文件和記錄檢索困難 l 錯(cuò)誤版本的文件在現(xiàn)場(chǎng)使用 過程的關(guān)鍵活動(dòng)過程的關(guān)鍵活動(dòng) l 接收內(nèi)外部文件 l 存檔 l 分

25、發(fā)使用 l 文件的修訂與回收管理 l 過期文件的管理 l 過程運(yùn)行記錄的收集、標(biāo)識(shí)與存檔 l 記錄的檢索與使用 l 過期記錄的處置 9教育 過過程分析程分析-烏龜圖烏龜圖 用什么做？（硬件和軟件資源）用什么做？（硬件和軟件資源） l 計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備 l 會(huì)議、辦公及培訓(xùn)場(chǎng)所 l 培訓(xùn)教材 l 招聘廣告等 誰做？（能力誰做？（能力/ /技能技能/ /培訓(xùn)）培訓(xùn)） l 人事部 l 各單位 前過程及其輸入前過程及其輸入 l 人員需求/崗位說明 l 培訓(xùn)需求 l 改善建議、提案 l 優(yōu)秀員工、班組 l 公告欄/員工滿意度 期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程 l 符合要求

26、的人力資源 l 上崗證、資格證 l 員工培訓(xùn)檔案 l 員工獎(jiǎng)罰記錄 l 員工滿意度報(bào)告 如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)） l 人力資源控制程序 l 持續(xù)改進(jìn)控制程序 l 顧客反饋與滿意度調(diào)查控制程序 如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)） Turnover Employee satisfaction 過程的風(fēng)險(xiǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn) l 由于供應(yīng)商原材料控制不當(dāng)，技術(shù)水平不足， 物資運(yùn)輸?shù)仍驅(qū)е卵舆t交貨 l 由于供應(yīng)商自身能力上的局限或偷工減料以及 驗(yàn)收人員、方法、工具的問題導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不 符合要求 過程的關(guān)鍵活動(dòng)過程的關(guān)鍵活動(dòng) l 人員招聘 l 人員培訓(xùn) l

27、人員能力評(píng)估及激勵(lì) 過程：S03人力資源管理Human resource management過程所有者：行政部經(jīng)理 10教育 過過程分析程分析-烏龜圖烏龜圖 過程：S04設(shè)備設(shè)施和應(yīng)急控制 Facilities and equipment and emergency control 過程所有者：制造工程部經(jīng)理 用什么做？（硬件和軟件資源）用什么做？（硬件和軟件資源） l 電腦、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、維護(hù)和修理設(shè)備所 需的工具和設(shè)備，維護(hù)和修理外包供 應(yīng)商資源 誰做？（能力誰做？（能力/ /技能技能/ /培訓(xùn)）培訓(xùn)） l 制造工程部，生產(chǎn)部，外部維護(hù)修理 供應(yīng)商 前過程及其輸入前過程及其輸入 l C01-

28、新增設(shè)備清單 l C04-設(shè)備維修申請(qǐng)單 l 設(shè)備供應(yīng)商-設(shè)備設(shè)計(jì)方案，設(shè)備圖紙， 設(shè)備說明書等 l 需求部門-設(shè)施設(shè)備及備品備件采購(gòu)申 請(qǐng)單 l 各部門緊急情況（EHS） 期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程 l 長(zhǎng)期穩(wěn)定有能力的生產(chǎn)設(shè)備-C04 l 得到及時(shí)修復(fù)的設(shè)備-C04 l 得到及時(shí)維護(hù)的設(shè)備-C04 l 設(shè)備修理、維護(hù)相關(guān)記錄表 l 得到妥善處理的緊急情況，環(huán)境災(zāi)害 處理單等 如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)） l 設(shè)備設(shè)施及應(yīng)急響應(yīng)控制程序 l 備件清單 如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)） l OEE, DOWN T

29、IME l 設(shè)備維護(hù)計(jì)劃完成率 過程的風(fēng)險(xiǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn) l 新增設(shè)備需求定義不充分 l 供應(yīng)商沒有提供適當(dāng)?shù)脑O(shè)備說明書 l 關(guān)鍵設(shè)備備件沒有識(shí)別，且不可獲得，導(dǎo)致設(shè) 備故障之后影響交付 l 沒有積累并利用相關(guān)設(shè)備維護(hù)和修理經(jīng)驗(yàn)導(dǎo)致 設(shè)備相同故障重復(fù)發(fā)生 過程的關(guān)鍵活動(dòng)過程的關(guān)鍵活動(dòng) l 設(shè)備設(shè)施采購(gòu)、制造 l 設(shè)備安裝驗(yàn)收 l 設(shè)備維護(hù) l 設(shè)備修理 l 設(shè)備封存與報(bào)廢 l 設(shè)備備件管理 l 設(shè)備的標(biāo)識(shí)管理 11教育 過過程分析程分析-烏龜圖烏龜圖 過程：S05工裝管理 Tooling management過程所有者：工程部經(jīng)理 用什么做？（硬件和軟件資源）用什么做？（硬件和軟件資源） l 電腦

30、、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，模具維護(hù)和修理外 包供應(yīng)商資源 誰做？（能力誰做？（能力/ /技能技能/ /培訓(xùn)）培訓(xùn)） l 設(shè)計(jì)開發(fā)部 l 項(xiàng)目部 l 質(zhì)量部以及其他相關(guān)部門 l 模具成型廠商 前過程及其輸入前過程及其輸入 l 客戶圖紙/技術(shù)要求,如SOR l Lessons learned l 技術(shù)方案 l OK-To-Tool l PO l 3D/2D l C01-模具開發(fā)認(rèn)證計(jì)劃 l FMEA l 模具維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 l 模具報(bào)廢申請(qǐng)表 期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程 l 模具技術(shù)解決方案DFM l 模具設(shè)計(jì)方案 l 模具開發(fā)進(jìn)度跟蹤表 l 模具評(píng)估驗(yàn)收表 l 試模報(bào)告 l 修模計(jì)

31、劃 l 模具認(rèn)可通知書 l 模具稽查表 l 模具報(bào)廢申請(qǐng)表 l DFM MOLDFLOW 模具評(píng)估表 FAI PPAP 如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)） l 模具開發(fā)管理程序 l 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序 如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)） l “Part dimension qualify rate” 過程的風(fēng)險(xiǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn) l 關(guān)鍵模具出現(xiàn)故障 l 關(guān)鍵工裝模具備件沒有識(shí)別，且不可獲得，導(dǎo) 致模具故障之后影響交付 過程的關(guān)鍵活動(dòng)過程的關(guān)鍵活動(dòng) l 模具設(shè)計(jì)方案的提出 l AGM認(rèn)可（必要時(shí)顧客確認(rèn)） l 成立設(shè)計(jì)開發(fā)小組 l 模具Kick off

32、 l TO樣品預(yù)驗(yàn)收、修模、試裝、小批量驗(yàn)證 l 模具認(rèn)可 l 模具維護(hù) l 模具報(bào)廢 12教育 過過程分析程分析-烏龜圖烏龜圖 用什么做？（硬件和軟件資源）用什么做？（硬件和軟件資源） l 電腦、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電話、傳真、打印 機(jī)、交通運(yùn)輸工具、檢測(cè)量具、office 軟件、PLEX等 誰做？（能力誰做？（能力/ /技能技能/ /培訓(xùn)）培訓(xùn)） l 采購(gòu)，SQE，工程，項(xiàng)目，MPL l 供應(yīng)商 l 客戶（指定供應(yīng)商） 前過程及其輸入前過程及其輸入 l 新產(chǎn)品開發(fā)需求 l 產(chǎn)品要求、設(shè)計(jì)輸出文件（SOW） l 顧客指定的供方 l 顧客要求，顧客合同與訂單 l 國(guó)際/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī) l 供方質(zhì)量管理體

33、系要求以及體系證書 l 合格供應(yīng)商名單等 期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程 l 開發(fā)合格的供方 l 管理供方持續(xù)有能力滿足客戶的需求 l 合格的生產(chǎn)性材料和非生產(chǎn)性材料 （如輔料，檢具，設(shè)備等） l 供方產(chǎn)品質(zhì)量匯總表 l 供應(yīng)商業(yè)績(jī)考核評(píng)價(jià)表 l 采購(gòu)合同與訂單 l 供應(yīng)商調(diào)查表 l 供應(yīng)商申請(qǐng)表 l 供應(yīng)商審核計(jì)劃 l 供應(yīng)商審核表 如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)） l 供應(yīng)商選擇與管理 l 法律法規(guī)要求 l 質(zhì)量體系 如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)） 供貨合格率PPM 準(zhǔn)時(shí)交付率OTD 退貨產(chǎn)品處理及時(shí)率 過程的風(fēng)險(xiǎn)

34、過程的風(fēng)險(xiǎn) l 由于供應(yīng)商原材料控制不當(dāng)，技術(shù)水平不足， 物資運(yùn)輸?shù)仍驅(qū)е卵舆t交貨 l 由于供應(yīng)商自身能力上的局限或偷工減料以及 驗(yàn)收人員、方法、工具的問題導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不 符合要求 過程的關(guān)鍵活動(dòng)過程的關(guān)鍵活動(dòng) l 供應(yīng)商開發(fā)需求的提出 l 供應(yīng)商的選擇 l 供應(yīng)商的審核 l 產(chǎn)品的認(rèn)可 l 納入合格供應(yīng)商清單 l 供應(yīng)商的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) l 供應(yīng)商的第二方審核 l 供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的提升 l 供應(yīng)商能力的提升 過程：S06采購(gòu)控制 Procurement control 過程所有者：采購(gòu)部經(jīng)理支持職能： 13教育 過過程分析程分析-烏龜圖烏龜圖 過程：S07監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備管理 Monitori

35、ng and measuring equipment management 過程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理 用什么做？（硬件和軟件資源）用什么做？（硬件和軟件資源） l 電腦、網(wǎng)絡(luò)、Email、外部計(jì)量校準(zhǔn)的 實(shí)驗(yàn)室、內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備等、Plex系 統(tǒng) 誰做？（能力誰做？（能力/ /技能技能/ /培訓(xùn)）培訓(xùn)） l 計(jì)量管理員 l 使用計(jì)量設(shè)備的人員 l 內(nèi)部校準(zhǔn)人員 l 外部計(jì)量校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)的人員 前過程及其輸入前過程及其輸入 l C01-新增計(jì)量設(shè)備清單 l C04S08-需要校準(zhǔn)或維修的計(jì)量設(shè)備 l 采購(gòu)申請(qǐng) 期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程 l 合格的滿足生產(chǎn)和檢驗(yàn)試驗(yàn)需求的計(jì)

36、 量設(shè)備-C04、S08、S04 l 及時(shí)校準(zhǔn)和維護(hù)修理的計(jì)量設(shè)備-C04、 S08、S04 l 計(jì)量器具周期檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃 l 校準(zhǔn)報(bào)告 l 計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳 l MSA報(bào)告 如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)） l 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 l 檢定規(guī)程 l 量具檢修規(guī)程 l 量具使用保養(yǎng)規(guī)程 如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)） l 計(jì)量設(shè)備按時(shí)校準(zhǔn)率 過程的風(fēng)險(xiǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn) l 計(jì)量設(shè)備數(shù)量不夠 l 計(jì)量設(shè)備沒有按期校準(zhǔn) l 計(jì)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃安排不當(dāng)，導(dǎo)致未到期就失 準(zhǔn) l 計(jì)量設(shè)備使用不當(dāng)導(dǎo)致提前失效 l 關(guān)鍵特性的測(cè)量系統(tǒng)誤差沒有分析 l 內(nèi)校人員技

37、能不足 過程的關(guān)鍵活動(dòng)過程的關(guān)鍵活動(dòng) l 采購(gòu)申請(qǐng) l 檢具設(shè)計(jì)、制造與驗(yàn)證 l 計(jì)量設(shè)備歸檔 l 計(jì)量設(shè)備精度驗(yàn)證 l 測(cè)量系統(tǒng)分析 l 周期校準(zhǔn) l 計(jì)量設(shè)備的維護(hù)與修理 l 計(jì)量設(shè)備的報(bào)廢處理 l MSA分析 14教育 過過程分析程分析-烏龜圖烏龜圖 過程：S08監(jiān)視和測(cè)量 Monitoring and measuring 過程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理 用什么做？（硬件和軟件資源）用什么做？（硬件和軟件資源） l 電腦、打印機(jī)、標(biāo)識(shí)牌、檢驗(yàn)和試驗(yàn) 用設(shè)備、外部實(shí)驗(yàn)室的設(shè)備等 誰做？（能力誰做？（能力/ /技能技能/ /培訓(xùn)）培訓(xùn)） l 操作工、檢驗(yàn)員 前過程及其輸入前過程及其輸入 l C04-

38、待檢的半成品、成品 l S06-待檢的原材料，進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 申請(qǐng)兼結(jié)果報(bào)告書 l Ford Q1 II.2 II.7 l GM QSB VerificationStations Contamination Control GM-QSB驗(yàn)證 崗位 期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程 l 及時(shí)檢驗(yàn)和試驗(yàn)完畢的產(chǎn)品-C03 l 滿足要求的采購(gòu)材料-C04 l 材料的檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄/產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)記 錄 l 全尺寸檢驗(yàn)記錄/檢驗(yàn)結(jié)果的標(biāo)識(shí)區(qū)分 如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)） l 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 l 檢驗(yàn)指導(dǎo)書，控制計(jì)劃 l 產(chǎn)品的驗(yàn)證規(guī)范

39、l 不合格品控制程序 如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)） l Supplier PPM l Production PPM l Containment PPM l Reject & Return PPM 過程的風(fēng)險(xiǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn) l 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤或漏標(biāo)識(shí) l 檢驗(yàn)指導(dǎo)書版本錯(cuò)誤 l 檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備失準(zhǔn) l 操作者檢驗(yàn)技能差 l 過程記錄缺乏可追溯性 過程的關(guān)鍵活動(dòng)過程的關(guān)鍵活動(dòng) l 接收供應(yīng)商來料 l 來料檢驗(yàn) l 在制品檢驗(yàn) l 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn) l 產(chǎn)品在供應(yīng)鏈中的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理 l 委外試驗(yàn)管理 15教育 過過程分析程分析-烏龜圖烏龜圖 過程：S09不合格品管理 Non con

40、formity control過程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理 用什么做？（硬件和軟件資源）用什么做？（硬件和軟件資源） l 電腦、打印機(jī)、標(biāo)識(shí)牌、返工工具與 場(chǎng)所、檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備等 l 紙簍/綠色垃圾桶/藍(lán)色垃圾桶 l 黃色垃圾桶/紅色垃圾桶 誰做？（能力誰做？（能力/ /技能技能/ /培訓(xùn)）培訓(xùn)） l 質(zhì)量部經(jīng)理、工程部、物流部、檢驗(yàn) 員、車間操作工、質(zhì)量工程師。 l 行政部/各部門 l 有資質(zhì)的單位 前過程及其輸入前過程及其輸入 l C04-不合格半成品和成品， l S06、S08不合格的原材料 l 顧客退回的不合格品 l 過期、可疑的材料 l 環(huán)境方針/重要環(huán)境因素 期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程

41、期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程 l 得到控制的不合格原材料、半成品和 成品-顧客 l 退貨通知 l 返工通知 l 不合格品處理記錄 l 廢棄物得到分類處理 如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)） l 不合格品管理程序 l 返工指導(dǎo)書 l 產(chǎn)品/檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) l 持續(xù)改進(jìn)程序 如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)） l Containment PPM 過程的風(fēng)險(xiǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn) l 不合格品沒有標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤 l 不合格處理單中的數(shù)量與不合格品數(shù)量不符 l 不合格品沒有有效隔離導(dǎo)致混料流出 過程的關(guān)鍵活動(dòng)過程的關(guān)鍵活動(dòng) l 接收不合格品 l 標(biāo)識(shí)隔離 l 評(píng)審如何處置 l

42、 不合格品處置 16教育 過過程分析程分析-烏龜圖烏龜圖 過程：M01管理策劃 Management planning過程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理 用什么做？（硬件和軟件資源）用什么做？（硬件和軟件資源） l 會(huì)議室、文件、電腦、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、電 話、傳真 誰做？（能力誰做？（能力/ /技能技能/ /培訓(xùn)）培訓(xùn)） l 質(zhì)量部及其他相關(guān)部門 前過程及其輸入前過程及其輸入 l 內(nèi)外部環(huán)境：組織及其環(huán)境； l 相關(guān)方：相關(guān)方的需求和期望； l 標(biāo)準(zhǔn)的升級(jí)、變更的需求 l 顧客：合同/協(xié)議、顧客網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、管 理手冊(cè) 期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程 l 質(zhì)量手冊(cè) l 顧客特殊特殊要求清單

43、 如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)） l 顧客特殊要求管理程序 如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)） l 顧客特殊要求不符合數(shù)（內(nèi)審時(shí)發(fā)現(xiàn) 的） 過程的風(fēng)險(xiǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn) l 顧客特殊要求未能有效落實(shí) 過程的關(guān)鍵活動(dòng)過程的關(guān)鍵活動(dòng) l 收集組織及其環(huán)境、收集相關(guān)方的需求和期望； l 確定質(zhì)量管理體系的范圍、確定質(zhì)量管理體系 及其過程； l 確定公司責(zé)任、過程擁有者、方針、組織有職 責(zé)和權(quán)限； l 編制管理體系文件； l 評(píng)價(jià)管理體系運(yùn)行的效果； l 實(shí)施改進(jìn)計(jì)劃并驗(yàn)證措施的有效性。 l 接收顧客特殊要求 l 顧客特殊要求評(píng)審 l 編制顧客特殊要求清單 l

44、顧客特殊要求審批與分發(fā) l 顧客特殊要求執(zhí)行 l 評(píng)價(jià)與改進(jìn) 17教育 過過程分析程分析-烏龜圖烏龜圖 過程：M02業(yè)務(wù)計(jì)劃 Business planning過程所有者：廠長(zhǎng) 用什么做？（硬件和軟件資源）用什么做？（硬件和軟件資源） l 電腦,會(huì)議室,OFFICE等 誰做？（能力誰做？（能力/ /技能技能/ /培訓(xùn)）培訓(xùn)） l 總經(jīng)理，管理者代表各部門負(fù)責(zé)人 前過程及其輸入前過程及其輸入 l 外部環(huán)境，如北美總公司的戰(zhàn)略規(guī)劃， 國(guó)家政策、法律法規(guī)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況、 相關(guān)方需求和期望、管理體系標(biāo)準(zhǔn)的 變化信息、顧客特殊要求等 l 內(nèi)部環(huán)境，如公司往年的經(jīng)營(yíng)狀況、 資源、以往所有過程績(jī)效數(shù)據(jù)/以往

45、業(yè) 務(wù)計(jì)劃實(shí)施狀況、上一年度管理評(píng)審 的結(jié)果、公司的文化氛圍等 l 顧客抱怨與滿意情況 l 上年度內(nèi)外部不良質(zhì)量損失成本數(shù)據(jù) 期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程 l 制造過程績(jī)效得到持續(xù)改進(jìn) l 產(chǎn)品質(zhì)量得到持續(xù)改進(jìn) l 質(zhì)量管理體系績(jī)效得到持續(xù)改進(jìn) l 中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 l 年度業(yè)務(wù)計(jì)劃-所有過程 l 業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)控的結(jié)果 l 不良質(zhì)量成本分析表 如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)） l 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與目標(biāo)管理程序 如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)） l 銷售額，利潤(rùn)，不良質(zhì)量成本率 過程的風(fēng)險(xiǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn) l 內(nèi)外部環(huán)境因素收集不全

46、，導(dǎo)致公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 方向偏。 l 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃得不到落實(shí)，導(dǎo)致公司的發(fā)展受到影 響。 l 績(jī)效分析沒有優(yōu)先關(guān)注與顧客滿意有關(guān)的績(jī)效 過程的關(guān)鍵活動(dòng)過程的關(guān)鍵活動(dòng) l 收集內(nèi)外部環(huán)境信息 l 收集相關(guān)方需求和期望 l 評(píng)審上述信息 l 制定公司未來中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 l 制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 l 執(zhí)行與跟蹤、調(diào)整計(jì)劃 18教育 過過程分析程分析-烏龜圖烏龜圖 過程：M03管理評(píng)審 Management review過程所有者：總經(jīng)理、管理者代表 用什么做？（硬件和軟件資源）用什么做？（硬件和軟件資源） l 會(huì)議室、文件、電腦、統(tǒng)計(jì)軟件/工具 誰做？（能力誰做？（能力/ /技能技能/ /培訓(xùn)）培訓(xùn)） l

47、總經(jīng)理，管理者代表各部門負(fù)責(zé)人 前過程及其輸入前過程及其輸入 l 內(nèi)外部環(huán)境以及相關(guān)方需求和期望的 變化 l 所有過程-質(zhì)量管理體系績(jī)效趨勢(shì)，包 括：內(nèi)外部審核結(jié)果、業(yè)務(wù)計(jì)劃完成 情況、內(nèi)審方案、不良質(zhì)量成本、顧 客反饋、產(chǎn)品合格率，顧客投訴、退 貨、索賠處理的結(jié)果、設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng) 審、制造可行性、設(shè)備維護(hù)目標(biāo)、制 造可行性評(píng)估、顧客積分卡等 l 上次管理評(píng)審跟蹤驗(yàn)證報(bào)告 期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程 l 得到評(píng)審和改進(jìn)的質(zhì)量管理體系過程 l 管理評(píng)審計(jì)劃 l 各部門的輸入資料 l 管理評(píng)審報(bào)告-M02 l 改進(jìn)計(jì)劃及跟蹤結(jié)果-所有過程 l 更新后的體系過程文件 如何

48、做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)）如何做？（程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)） l 管理評(píng)審程序 如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)）如何測(cè)量？（績(jī)效指標(biāo)） l 管理評(píng)審輸出結(jié)果完成率 過程的風(fēng)險(xiǎn)過程的風(fēng)險(xiǎn) l 評(píng)審輸入不全，漏掉關(guān)鍵內(nèi)容。 l 評(píng)審不周到。 l 評(píng)審的結(jié)果沒有傳達(dá)下去。 l 沒有針對(duì)評(píng)審的結(jié)果制定改進(jìn)計(jì)劃，尤其是當(dāng) 沒有達(dá)到顧客目標(biāo)的時(shí)候。 過程的關(guān)鍵活動(dòng)過程的關(guān)鍵活動(dòng) l 通知管理評(píng)審時(shí)間及需要做的準(zhǔn)備 l 收集內(nèi)外部環(huán)境信息的變化 l 收集相關(guān)方需求和期望的變化 l 完成各部門輸入報(bào)告以相關(guān)資料 l 總經(jīng)理預(yù)評(píng)審 l 召開管理評(píng)審會(huì)議，形成決議 l 制定措施計(jì)劃，實(shí)施并跟蹤 19教育 過過程分析程分

49、析-烏龜圖烏龜圖 過程：M04內(nèi)部審核 Internal audit過程所有者：質(zhì)量部經(jīng)理 用什么做？（硬件和軟件資源）用什么做？（硬件和軟件資源） l 會(huì)議室、文件、電腦 誰做？（能力誰做？（能力/ /技能技能/ /培訓(xùn)）培訓(xùn)） l 審核組長(zhǎng)、審核小組、被審核人員 前過程及其輸入前過程及其輸入 l 年度產(chǎn)品、體系、過程內(nèi)審計(jì)劃 l 體系文件（管理手冊(cè)、程序文件） l 外部審核及其改進(jìn)的結(jié)果 l 以往內(nèi)部審核問題點(diǎn)的改進(jìn)結(jié)果 l IATF16949標(biāo)準(zhǔn) l 顧客特殊要求Formel Q 5,6 GM QSB Layered Process Audits l ISO17025：2005 4.14要求 l 過程績(jī)效監(jiān)控結(jié)果 l 顧客抱怨信息 期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程期望的結(jié)果，輸出到下一個(gè)過程 l 體系內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 l 內(nèi)部審核審核報(bào)告 l 內(nèi)部體系審核檢查表或?yàn)觚攬D（需要 時(shí)） l 內(nèi)部體系不符合報(bào)告 l 過程審核流程計(jì)劃 l 過程審核報(bào)告及改進(jìn)計(jì)劃 l 產(chǎn)品審核檢