資材部倉庫管理制度貨物收發(fā)儲存的作業(yè)規(guī)定與工作流程

1、倉庫管理制度1.目的1.1 有效計劃、協(xié)調、配合有關部門之需求,以經濟合理的方法供應用料。 1.2 確實達到先進先出之基本要求。 1.3 防止庫存品之損失。 1.4 降低庫存品之存量。 1.5 加強呆廢料之預防及管理。 1.6 提高保管及收發(fā)效率。 1.7 避免停工待料。 1.8 有效溝通降低損失。 范圍適用于公司五金庫、尿素庫內各種原/輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公等物料的庫存管理規(guī)定。定義各種原材(物)料、半成品、成品須有統(tǒng)一之命名與分類編號,由研發(fā)/生產部配合實際需要詳細訂之，以增進收發(fā)儲存之效率并確保料賬準確度。權責4.1 資材部倉庫： 負責日常倉儲所有作業(yè)

2、活動，對進出倉庫的所有物料負責。 負責定期盤點，確保物帳相符,誤差率控制在0.2%以內。5.0 作業(yè)內容 入庫管理 庫管員嚴格填寫入庫單； 5.1.2庫管員接收入庫物資時，應與申請物資入庫人員共同核實入庫單明細是否與申請入庫物資相符、檢查包裝是否完好；庫管員要嚴格把關，有以下情況時庫管員可拒絕驗收并通知有關責任人： （1）申請物資入庫人員未在入庫核對現(xiàn)場的；（2）所需入庫物資與入庫單標注明細不符的；（3）所需入庫物資存在質量缺陷或包裝損壞影響其使用的。5.1.3入庫物資在待檢區(qū)域清點完畢后，不良品退還,良品經申請物資入庫人員及庫管員雙方簽字后,完成入庫手續(xù)。 倉庫管理 物資入庫后，庫管員需按其

3、不同類別、性能、特點和用途分類、分區(qū)碼放，制作好物料卡,進門標志好物料區(qū)位圖，現(xiàn)場保持5S標準； 庫管員對常用物資要隨時盤點，對庫存物資每月進行一次盤點，檢查庫存的余缺、帳物是否相符；盤點時要保證盤點數量的準確性，書寫數據時要清晰、標準，保管好盤點表，嚴禁弄虛作假，虛報數據；盤點過程中發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因，采用雙聯(lián)盤點法，對發(fā)生變更的庫存產品要及時做好變更登記，保證帳物卡相符；對保質期臨近的庫存物資，庫管員應提前一個月將情況報告給上級領導；盤點需由包括庫管在內的兩名工作人員同時進行, 倉庫組長對月盤點情況進行不定期抽查； 庫管員嚴格管理賬單資料，所有賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意涂

4、改； 禁止無關人員進入倉庫，倒班時做好交接工作，嚴防工作推諉； 合理安排倉庫庫容、對不同物資采取合理保護措施，防止物資因各種原因受到損壞；庫房內嚴禁吸煙，做到防火、防盜、防潮。 5.2.6搬運過程中應輕拿輕放,機器裝卸時保證車道通暢,確保安全第一；出庫管理 物資領用實行出庫登記制度，庫管員嚴格填寫出庫單并由領用人簽字確認，經由主管部門的公司領導簽字批準后方可辦理領用； 如遇物資需緊急領用時，領用人應電話請示上級領導批準，庫管員核實后方可辦理出庫事宜，但事后領用人須補報領導簽字批準手續(xù)并交于庫管員，若領用人事后借故推諉扯皮，上報財務后處以雙倍物資金額處罰； 庫管員根據物資入庫時間，遵守“先進先出

5、”的出庫原則； 已領出物資使用剩余后，無論包裝是否完好，必須及時返還倉庫，在經庫管員確認該剩余物資不影響下次使用的前提下，庫管員填寫入庫單，將剩余物資接收入庫進行統(tǒng)一管理。附：1、入庫單（此表一式三份）2、出庫單（此表一式三份） 3、倉庫流程圖 編制： 陳延亮 日期：2021.9.1審核： 日期：入庫單倉庫名稱: 申購部門: 頁數:供應商: 聯(lián)系人: 單號:地址: 電話: 日期:物品編碼物品名稱規(guī)格型號單位數量單價金額生產批號送貨經辦人: 倉管: 審核:出庫單倉庫名稱: 領用部門: 頁數:出庫原因: 領用人: 單號:倉管: 審批: 日期:物品編碼物品名稱規(guī)格型號單位數量單價金額生產批號倉庫流程圖倉管拒收倉管/QC驗收填寫入庫單退貨驗收合格？收貨入庫無采購單合格不合格 發(fā)貨出庫分發(fā) 申請采購單不充足