項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制指南

1、附錄項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制指南1. 目的針對(duì)每個(gè)工程項(xiàng)目編制專門(mén)的質(zhì)量計(jì)劃，確保工程質(zhì)量滿足要求，并實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)。2. 適用范圍適用于公司承建的所有工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的編制。3. 總則3.1 質(zhì)量計(jì)劃及其與施工組織設(shè)計(jì)的關(guān)系質(zhì)量計(jì)劃是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，規(guī)定專門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序的文件。它是以完成特定工程項(xiàng)目合同質(zhì)量要求為目標(biāo)，具體貫徹 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展對(duì)外質(zhì)量保證職能的一種質(zhì)量體系文件。它既是企業(yè)內(nèi)部具體落實(shí)公司質(zhì)量管理體系文件的操作性文件， 又是向外部展示公司質(zhì)量保證能力的文件。施工組織設(shè)計(jì) 是以單位工程為對(duì)象所編制的用以指導(dǎo)施工組織活動(dòng)的技術(shù)性文件。 它是以全面完成工程合

2、同為目標(biāo)的， 主要側(cè)重企業(yè)內(nèi)部的現(xiàn)場(chǎng)施工組織與技術(shù)管理， 而較少涉對(duì)外質(zhì)量保證的問(wèn)題， 因此它不能向外部全面展示企業(yè)的質(zhì)量保證能力和使業(yè)主對(duì)工程質(zhì)量產(chǎn)生深刻的信任感。由于 質(zhì)量計(jì)劃 與施工組織設(shè)計(jì) 的側(cè)重面不一樣， 因此其作用也不同。現(xiàn)階段一般要求同時(shí)編制兩種文件，以滿足貫標(biāo)審核需要及業(yè)主（ 監(jiān)理 ） 的要求。在具體編制這兩個(gè)文件時(shí)， 應(yīng)注意避免互相重復(fù)， 以保證它們的獨(dú)立性及相容性。如：工程概況，在施工組織設(shè)計(jì)中就可以多寫(xiě)一些，而在質(zhì)量計(jì)劃中就可簡(jiǎn)要地寫(xiě)； 組織結(jié)構(gòu)部分， 在質(zhì)量計(jì)劃中就應(yīng)充分地展開(kāi)， 而在施工組織設(shè)計(jì)中就可簡(jiǎn)要地說(shuō)明；質(zhì)量計(jì)劃不應(yīng)涉及施工技術(shù)細(xì)節(jié)方面的內(nèi)容。3.2 項(xiàng)目質(zhì)量

3、計(jì)劃的審批項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭編制， 公司質(zhì)量管理部門(mén)審核， 公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.3 編制原則工程正式開(kāi)工前由公司與項(xiàng)目部進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量策劃， 項(xiàng)目依據(jù)項(xiàng)目策劃組織編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。對(duì)于中小型工程或施工圖紙能夠一次基本到位的工程， 項(xiàng)目應(yīng)于開(kāi)工初期完成質(zhì)量計(jì)劃的第一版的編制工作。對(duì)于大型工程或施工圖紙系分階段到位的工程， 一般可按投標(biāo)階段或施工階段來(lái)編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，如基礎(chǔ)階段（ 0.00 以下 ） 、主體階段（ 0.00 以上 ） 、裝修階段、 機(jī)電設(shè)備安裝階段等。 按階段編制質(zhì)量計(jì)劃， 原則上應(yīng)在該階段開(kāi)始施工后的一個(gè)月內(nèi)完成。工程施工進(jìn)行過(guò)程中， 項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況逐步完善項(xiàng)目質(zhì)量

4、計(jì)劃， 以確保對(duì)項(xiàng)目管理的實(shí)際指導(dǎo)作用。3.4 編制方法本文中所提及的各項(xiàng)內(nèi)容， 在具體的項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制中均應(yīng)有所反映。 如某一方面工作暫不需要或不適用， 可在項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的相應(yīng)條款中注明 “不適用”或“不需要”。例如項(xiàng)目無(wú)業(yè)主提供物資的情況，則在列出“業(yè)主提供物資的控制”的標(biāo)題后，標(biāo)明“不適用”。編制者闡述每一過(guò)程活動(dòng)時(shí)， 需按本文的精神， 將相應(yīng)程序文件的原則規(guī)定展開(kāi)為本項(xiàng)目某過(guò)程活動(dòng)的具體管理要求和做法（ 包括：活動(dòng)的對(duì)象、責(zé)任者以及相應(yīng)的活動(dòng)時(shí)間、地點(diǎn)和方法） ，確保其具備較好的可操作性和可檢查性。4. 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的結(jié)構(gòu)及編制內(nèi)容的說(shuō)明4.1 工程概況主要包括 : 工程名稱、建設(shè)地

5、點(diǎn)、工程規(guī)模（ 建筑面積、總投資或工作量） 、計(jì)劃開(kāi)竣工日期、結(jié)構(gòu)類型、工程的主要特點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境條件、按合同要求承擔(dān)的工程范圍以及工程的業(yè)主單位、 設(shè)計(jì)單位、 監(jiān)理單位、 第三方質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)名稱等。為簡(jiǎn)化文字，以上內(nèi)容可列表說(shuō)明。4.2 總則4.2.1 項(xiàng)目總目標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目策劃，確定本項(xiàng)目的質(zhì)量總目標(biāo)和分項(xiàng)控制指標(biāo)。分項(xiàng)控制指標(biāo)應(yīng)包含：質(zhì)量通?。?尺寸偏差、空鼓開(kāi)裂、滲水漏水、蜂窩麻面）控制指標(biāo)； 對(duì)業(yè)主 / 監(jiān)理投訴的次數(shù)控制指標(biāo)； 資料的準(zhǔn)確、 及時(shí)性指標(biāo)； 等。4.2.2 質(zhì)量計(jì)劃編制依據(jù)項(xiàng)目工程合同 （ 合同名稱及合同編號(hào)） ；項(xiàng)目策劃文件；局質(zhì)量制度、程序文件及相關(guān)職能管理制度；等。4

6、.2.3 工程驗(yàn)收準(zhǔn)則列出本工程各分部分項(xiàng)工程的施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范目錄 （ 最新版本 ） 。4.2.4 質(zhì)量計(jì)劃的管理說(shuō)明質(zhì)量計(jì)劃的編制、審核、批準(zhǔn)以及修訂的相應(yīng)職責(zé)。4.3 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)闡述本項(xiàng)目經(jīng)理部的組織機(jī)構(gòu)（用機(jī)構(gòu)圖表示）；明確各主要管理崗位的人員， 具體規(guī)定他們?cè)谫|(zhì)量管理體系中的管理職責(zé)和權(quán)限，可參照局質(zhì)量管理制度。項(xiàng)目經(jīng)理部的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備應(yīng)以批準(zhǔn)的的項(xiàng)目策劃文件為依據(jù)。4.4 文件資料的控制明確本項(xiàng)目主要受控文件的范圍： 質(zhì)量體系文件及第三層次文件、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范類文件、 合同類文件、 圖紙類文件、 施工技術(shù)方案類文件以及與質(zhì)量有關(guān)的外來(lái)文件等均屬受控文件的范疇。規(guī)定本項(xiàng)目對(duì)受控

7、文件的收、發(fā)、拷貝、回收、作廢、銷毀等方面工作的方法及責(zé)任者。規(guī)定對(duì)受控文件的標(biāo)識(shí)、編號(hào)方法及責(zé)任者；規(guī)定對(duì)分包商受控文件的管理方法及責(zé)任者；規(guī)定發(fā)生文件資料變更（ 如設(shè)計(jì)變更、工程洽商） 時(shí)，在原文件上的標(biāo)注方法及責(zé)任者；明確文件資料、收集、歸檔的方法及責(zé)任者。4.5 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評(píng)審因項(xiàng)目主要是負(fù)責(zé)執(zhí)行項(xiàng)目合同和參與合同修訂工作， 故本文不包括招標(biāo)文件與合同文件簽訂前的與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評(píng)審工作。4.5.1 對(duì)合同修訂的管理當(dāng)業(yè)主提出修訂合同條款時(shí)， 明確由誰(shuí)負(fù)責(zé)與業(yè)主洽談、 協(xié)商， 誰(shuí)組織對(duì)修訂后的條款進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審的主要內(nèi)容為： 工期是否能夠保證； 特殊技術(shù)要求是否能夠達(dá)

8、到； 施工質(zhì)量是否能夠保證等。評(píng)審的方式可為會(huì)議評(píng)審，也可以是傳遞評(píng)審。應(yīng)說(shuō)明會(huì)議評(píng)審由誰(shuí)組織，傳遞評(píng)審應(yīng)涉及哪些人員 （ 如技術(shù)、質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)、商務(wù)等） 。4.5.2 對(duì)設(shè)計(jì)變更和工程洽商的管理對(duì)于一般情況下的評(píng)審，可實(shí)行傳遞評(píng)審。應(yīng)說(shuō)明傳遞至哪些崗位和人員，履行什么手續(xù)。當(dāng)設(shè)計(jì)變更造成工程造價(jià)大幅度調(diào)整， 或造成工期長(zhǎng)時(shí)間延誤、 施工方案作較大改變時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織哪些人員進(jìn)行評(píng)審，并做好合同評(píng)審記錄報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.5.3 合同文件的管理規(guī)定合同及合同評(píng)審記錄保管及向公司提交的作法 （誰(shuí)負(fù)責(zé)， 什么時(shí)間提交等）。4.6 物資管理4.6.1 物資采購(gòu)策劃的說(shuō)明說(shuō)明在項(xiàng)目策劃中物資采購(gòu)的

9、策劃結(jié)果及原則的采購(gòu)方式。以表格的形式說(shuō)明由公司、項(xiàng)目、分包分別采購(gòu)及由業(yè)主提供物資的類別。4.6.1 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)當(dāng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)物資采購(gòu)時(shí)， 需明確對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)的組織者和應(yīng)履行的程序。對(duì)于由項(xiàng)目自行采購(gòu)時(shí)，還需建立項(xiàng)目的合格供應(yīng)商名單。4.6.2 業(yè)主提供的物資說(shuō)明本項(xiàng)目業(yè)主提供的物資的種類、 數(shù)量及管理的方法 （驗(yàn)證、 貯存、 發(fā)放、 標(biāo)識(shí)的職責(zé)、方法及記錄要求）。明確當(dāng)業(yè)主提供的物資發(fā)生損壞、丟失及不適 用等情況時(shí)的記錄及報(bào)告方法。4.6.3 物資采購(gòu)的實(shí)施4.6.3.1 采購(gòu)信息對(duì)于項(xiàng)目物資的采購(gòu)信息主要包括： 物資申請(qǐng)計(jì)劃、 物資采購(gòu)計(jì)劃、 物資采 購(gòu)合同、圖樣或樣品。規(guī)定由誰(shuí)負(fù)責(zé)

10、提供物資申請(qǐng)計(jì)劃及應(yīng)填寫(xiě)的記錄； 由誰(shuí)負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)計(jì)劃及應(yīng)填寫(xiě)的記錄； 由誰(shuí)負(fù)責(zé)組織簽訂供貨合同， 及應(yīng)履行的手續(xù)； 由誰(shuí)組織報(bào)送樣品至監(jiān)理/ 業(yè)主審核。4.6.3.2 供應(yīng)商的選擇說(shuō)明選擇供應(yīng)商的方式以及具體的操作方法及責(zé)任人員。4.6.3.3 樣品 / 樣本報(bào)批說(shuō)明樣品 / 樣本報(bào)批的范圍、方法及責(zé)任人。4.6.3.4 采購(gòu)合同應(yīng)根據(jù)物資申請(qǐng)計(jì)劃在采購(gòu)合同中注明采購(gòu)物資的名稱、 規(guī)格型號(hào)、 單位和數(shù)量、 進(jìn)場(chǎng)日期、 執(zhí)行的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)， 并規(guī)定驗(yàn)收方式以及發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)雙方所承擔(dān)的責(zé)任、仲裁方式等。4.6.4 分包方采購(gòu)的物資明確對(duì)包商采購(gòu)物資的管理方法及責(zé)任人。4.6.5 物資的驗(yàn)證

11、明確對(duì)各類物資驗(yàn)證的責(zé)任者及驗(yàn)證的方法和記錄要求。4.6.6 不合格物資的處理明確對(duì)經(jīng)驗(yàn)證確定為不合格物資時(shí)的評(píng)審、 標(biāo)識(shí)、 隔離、 處置的方法及責(zé)任者。4.6.7 記錄要求規(guī)定需保存的記錄。4.7 工程分包當(dāng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)分包選擇時(shí)， 規(guī)定由哪個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)與選擇分包隊(duì)伍， 如何按程序規(guī)定要求實(shí)施。明確對(duì)分包方實(shí)施進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證的責(zé)任部門(mén) （人員） 及實(shí)施方法、 需填寫(xiě)的記錄。4.7.1 工程及勞務(wù)分包的策劃細(xì)化項(xiàng)目策劃中的工程 （勞務(wù)） 分包的內(nèi)容， 明確分包的內(nèi)容及主要候選分包隊(duì)伍。4.7.2 分包商的評(píng)價(jià)明確由哪個(gè)部門(mén)及崗位負(fù)責(zé)對(duì)分包商的評(píng)價(jià)以及應(yīng)開(kāi)展的工作。4.7.3 分包如何按照商的選擇明確如

12、何實(shí)施對(duì)分包商的選擇。4.7.4 分包合同說(shuō)明簽訂分包合同的主要責(zé)任崗位/ 部門(mén)，及保存合同的要求。4.7.5 分包商進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證說(shuō)明落實(shí)對(duì)分包商進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證的職責(zé)及驗(yàn)證的主要內(nèi)容。4.7.6 記錄要求本項(xiàng)目實(shí)施這一過(guò)程所需的記錄。4.8 業(yè)主提供財(cái)產(chǎn)的控制4.8.1 合同約定列表說(shuō)明由業(yè)主提供的財(cái)產(chǎn)（主要是物資）名錄。4.8.2 對(duì)業(yè)主提供物資的驗(yàn)證規(guī)定對(duì)業(yè)主提供財(cái)產(chǎn)實(shí)施驗(yàn)證的責(zé)任崗位及實(shí)施方法、 需填寫(xiě)的記錄。 規(guī)定出當(dāng)業(yè)主提供的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、 損壞、 不適用等情況時(shí)的處理方法及責(zé)任人、 應(yīng) 填寫(xiě)的記錄。4.8.3 業(yè)主提供物資的貯存與防護(hù)明確如何單獨(dú)對(duì)業(yè)主提供的物資實(shí)施貯存與防護(hù)。4.8.4 對(duì)

13、業(yè)主指定分包商的管理業(yè)主指定分包商有兩種情況：業(yè)主與分包簽訂合同，我方與分包簽訂合同。4.9 標(biāo)識(shí)和可追溯性4.9.1 物資標(biāo)識(shí)明確標(biāo)識(shí)的方法及責(zé)任人。4.9.2 施工過(guò)程的標(biāo)識(shí)明確施工過(guò)程標(biāo)識(shí)的方法及責(zé)任人。 一般對(duì)于施工過(guò)程的標(biāo)識(shí)， 主要是表明記錄的方法； 對(duì)于追溯性要求很強(qiáng)的過(guò)程， 如重要鋼結(jié)構(gòu)的焊接， 不僅要以記錄的方式標(biāo)識(shí)，往往還需要在焊件上加蓋焊工代號(hào)的鋼印。4.9.3 檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)明確檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法及責(zé)任人。檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)分為：物資、過(guò)程及最終的檢驗(yàn)試驗(yàn)。4.9.4 記錄要求說(shuō)明需提供的主要紀(jì)錄4.10 施工過(guò)程控制4.10.1 確定過(guò)程確定本項(xiàng)目的關(guān)鍵過(guò)程及特

14、殊過(guò)程。4.10.2 關(guān)鍵過(guò)程的控制分別就關(guān)鍵過(guò)程的質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置、 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制、 技術(shù)交底以及施工機(jī)械設(shè)備、人員資質(zhì)、作業(yè)環(huán)境、檢測(cè)手段等的管理做出規(guī)定。4.10.3 特殊過(guò)程的控制確定特殊過(guò)程及其控制方法。分別就特殊過(guò)程的質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置、 專項(xiàng)施工方案的編制、 技術(shù)交底以及施工機(jī)械設(shè)備、人員資質(zhì)、作業(yè)環(huán)境、檢測(cè)手段等的管理做出規(guī)定。應(yīng)明確過(guò)程能力預(yù)先鑒定（確認(rèn)）及過(guò)程參數(shù)的連續(xù)監(jiān)控（再確認(rèn)） ） 的方法、記錄要求及責(zé)任者。4.10.4 記錄要求明確過(guò)程控制需完成的主要紀(jì)錄。4.11 計(jì)量器具的管理4.11.1 管理明確對(duì)計(jì)量器具管理的崗位其職責(zé)。其主要工作包括建立臺(tái)賬及組織檢定。

15、4.11.2 檢定明確計(jì)量器具檢定計(jì)劃的編制、組織檢定及保存記錄的責(zé)任者及方法。明確對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的工具性的計(jì)量器具（如鋼筋冷擠壓連接的測(cè)試卡板、 5 m以下的鋼卷尺、 樣板、 靠尺板等） 的定期 （最長(zhǎng)周期不超過(guò)半年） 校準(zhǔn) （比對(duì)）的要求及責(zé)任人。4.12 產(chǎn)品防護(hù)明確對(duì)重要物資的搬運(yùn)方法及責(zé)任者。明確物資貯存的規(guī)定及責(zé)任者， 如對(duì)物資采取支墊、 遮蓋的措施； 對(duì)于有一 定時(shí)效的物資（如水泥），如何貫徹先進(jìn)先出的原則，如何對(duì)物資進(jìn)行防護(hù)。4.12.2 產(chǎn)品防護(hù)和交付規(guī)定對(duì)成品及半成品的防護(hù)方法及責(zé)任者。規(guī)定產(chǎn)品交付前對(duì)工程的保護(hù)措施及責(zé)任部門(mén)及責(zé)任人員。4.13 質(zhì)量記錄的管理質(zhì)量記錄包括了兩

16、大類， 即： 質(zhì)量體系運(yùn)行及其有效性記錄和工程質(zhì)量控制及其效果記錄。4.13.1 明確本項(xiàng)目質(zhì)量記錄的主要類別和明細(xì)例如對(duì)于一般的工程項(xiàng)目，其工程質(zhì)量控制及效果記錄主要包括以下幾類：a. 圖紙會(huì)審記錄；b. 技術(shù)交底記錄；c. 物資質(zhì)量證明及復(fù)驗(yàn)記錄；d. 施工記錄；e. 隱、預(yù)檢記錄；f. 施工試驗(yàn)報(bào)告；g. 基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄；h. 最終試驗(yàn)記錄；i. 質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定記錄；j. 竣工驗(yàn)收記錄；等。質(zhì)量體系運(yùn)行及其有效性的記錄分別在各程序文件 （ 包括在各職能制度） 中所列出的附表，編制者可根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，列出其有關(guān)記錄的目錄。4.13.2 明確質(zhì)量記錄的記錄、收集、保管等的職責(zé)及方法。4

17、.14 培訓(xùn)4.14.1 確定培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃包括: 培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)師資、培訓(xùn)考核要求等內(nèi)容。培訓(xùn)計(jì)劃還應(yīng)包括對(duì)分包人員培訓(xùn)的考慮。明確落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃的要求。規(guī)定培訓(xùn)檔案管理方法及責(zé)任者。4.14.2 特殊崗位人員能力的控制明確本項(xiàng)目的特殊工種， 明確對(duì)其進(jìn)行控制的責(zé)任人及控制方法， 包括： 審查并保管特殊工種人員的資格證的復(fù)印件、 監(jiān)督持證上崗的情況、 編制本項(xiàng)目的特殊工種人員名單。4.14.3 記錄要求明確培訓(xùn)過(guò)程所需的記錄。4.15 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量確定進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的過(guò)程及其內(nèi)容，編制各階段的檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃。闡明對(duì)分包單位檢驗(yàn)和試驗(yàn)工

18、作的控制方法及責(zé)任人。 規(guī)定本項(xiàng)目工程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的收集及歸檔要求。明確記錄要求。4.16 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量4.16.1 監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象是實(shí)施每一個(gè)管理過(guò)程的人、機(jī)、料、法、環(huán)的能力符合性及有效性。具體地說(shuō)，一般需要對(duì)質(zhì)量體系中以下對(duì)象進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，包括：人操作人員、管理人員、驗(yàn)證人員；機(jī)施工機(jī)械設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備手段；料工程材料、工程設(shè)備、半成品、零部件；法施工生產(chǎn)工藝、技術(shù)方案、技術(shù)交底；環(huán)施工作業(yè)環(huán)境條件，包括氣象、安全防護(hù)設(shè)施，作業(yè)基礎(chǔ)條件；業(yè)主滿意度業(yè)主（ 監(jiān)理 ） 的滿意與否的意見(jiàn)及建議。4.16.2 過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施通過(guò)對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以判

19、斷：公司的程序文件、項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃是否得到了有效的落實(shí)；過(guò)程的實(shí)施活動(dòng)是否嚴(yán)格按相關(guān)程序要求準(zhǔn)確落實(shí)，人、機(jī)、料、法、環(huán)的輸入是否持續(xù)符合要求；過(guò)程的結(jié)果是否符合要求， 是否能達(dá)到管理目標(biāo)和指標(biāo)要求， 是否能達(dá)到業(yè)主的滿意。4.16.3 監(jiān)視測(cè)量頻次和記錄確定對(duì)過(guò)程監(jiān)測(cè)的監(jiān)視方法、監(jiān)測(cè)部門(mén) （ 崗位 ） 、監(jiān)測(cè)頻次和記錄要求.4.16.4 對(duì)發(fā)現(xiàn)不符合的處理規(guī)定發(fā)現(xiàn)不符合后的處理方法及責(zé)任部門(mén) （ 崗位 ） 的職責(zé) .4.17 不合格品的控制4.17.1 不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄明確對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處置等的要求及責(zé)任者。明確不合格品控制的記錄要求及責(zé)任者。明確質(zhì)量事故的處理、報(bào)告的程序及職責(zé)。4.17.2 不