QP-MK-001訂單合同評(píng)審控制程序

1、 1 流程圖 1.1 客戶需求識(shí)別與評(píng)審作業(yè)流程圖權(quán)責(zé)部門流 程 作 業(yè) （章節(jié)）相關(guān)程序表單業(yè)務(wù)部人員 客 戶 市場(chǎng)或客戶需求 QR-RD-003樣品打樣申請(qǐng)單工程/研發(fā)業(yè)務(wù)跟單工程部采購(gòu)部工程部工程部采購(gòu)部確認(rèn)客戶需求過(guò)程 樣 品 需 求 樣品制作過(guò)程OKOK樣品確人NGQR-POD-008材料承認(rèn)申請(qǐng)單生產(chǎn)部工程部采購(gòu)部品質(zhì)部OKNG訂單/合同評(píng)審QR-MK-001訂單評(píng)審表QR-MK-009客戶登記一覽表 業(yè)務(wù)跟單下達(dá)內(nèi)部訂單生 產(chǎn) 準(zhǔn) 備QR-MK-002內(nèi)部訂單表業(yè)務(wù)跟單品質(zhì)部生產(chǎn)部業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部資料存檔生 產(chǎn) 交 付生 產(chǎn) 跟 進(jìn)訂單變更QR-PMC-001日生產(chǎn)排程表QR-MK-

2、003訂單變更表QR-PMC-001日生產(chǎn)排程表QR-MK-008出貨通知單QP-DCC-001文件和資料控制程序2.目的 加強(qiáng)對(duì)客戶需求的識(shí)別與評(píng)審，確保公司在接受訂購(gòu)合同之前，對(duì)客戶的所有要求都能明確，并且有條件滿足客戶需求，以致在合同生效后，能夠全面履行合同的各項(xiàng)條款。2 / 93.范圍適用于業(yè)務(wù)部和相關(guān)部門對(duì)客戶各種需求進(jìn)行識(shí)別與評(píng)審以及履行合同過(guò)程的管制。4.職責(zé)4.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批特殊訂貨合同或要求；4.2業(yè)務(wù)部：4.2.1 負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，并與客戶聯(lián)絡(luò)及溝通，識(shí)別客戶需求，審批常規(guī)訂貨。 4.2.2 負(fù)責(zé)訂購(gòu)合同在實(shí)施過(guò)程的跟蹤與確認(rèn)。4.3 PMC計(jì)劃：負(fù)責(zé)對(duì)交貨期、生產(chǎn)能

3、力方面的評(píng)審。4.4品質(zhì)部：負(fù)責(zé)按有關(guān)品質(zhì)要求項(xiàng)對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)。4.6采購(gòu)：負(fù)責(zé)物料供應(yīng)周期能否滿足生產(chǎn)需求的評(píng)審。4.6工程部：負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工藝的評(píng)審及作業(yè)指導(dǎo)的制作及新產(chǎn)品、新功能、技術(shù)指標(biāo)要求等方面的評(píng)審。4.7生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織、完成生產(chǎn)。5.定義5.1 客戶需求評(píng)審：對(duì)客戶所提出的意見及需求，如有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、包裝、運(yùn)輸、付款方式、服務(wù)、特殊需求的評(píng)審。5.2 常規(guī)訂貨：是指同時(shí)滿足以下四條的訂貨合同：5.2.1產(chǎn)品技術(shù)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求；5.2.2屬于公司現(xiàn)有產(chǎn)品；5.2.3產(chǎn)品數(shù)量與交貨期在有成品庫(kù)存或生產(chǎn)計(jì)劃能滿足的范圍之內(nèi)；5.2.4產(chǎn)品包裝及其他要求符合公司

4、的相關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；5.3 特殊訂貨：凡屬于本公司第一次新開發(fā)的產(chǎn)品。6.作業(yè)內(nèi)容6.1 客戶需求的識(shí)別：6.1.1業(yè)務(wù)人員不斷收集市場(chǎng)信息，并對(duì)信息及客戶的需求進(jìn)行充分識(shí)別，如有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、包裝、運(yùn)輸、付款方式、特殊要求的識(shí)別，且同客戶進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，并達(dá)成一致意見。6.1.2業(yè)務(wù)人員應(yīng)將與客戶溝通、協(xié)調(diào)后的相關(guān)信息反饋回公司業(yè)務(wù)跟單，業(yè)務(wù)跟單依據(jù)接收到的相關(guān)信息將其登錄于QR-MK-009客戶登記一覽表，并第一時(shí)間以客人提供的“樣機(jī)”及QR-RD-001項(xiàng)目評(píng)估申請(qǐng)書、及QR-RD-010設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書形式通知工程部制作樣品，工程部依據(jù)相應(yīng)的“樣機(jī)”制作樣品，經(jīng)公司內(nèi)部確認(rèn)

5、審核通過(guò)后移交業(yè)務(wù)部送客戶承認(rèn)。6.1.3業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤樣品在客戶端承認(rèn)的結(jié)果，當(dāng)承認(rèn)不合格時(shí)，應(yīng)與客戶詳細(xì)了解樣品不足之處，取得認(rèn)可后再將所有信息匯總返回業(yè)務(wù)助理，業(yè)務(wù)助理將信息傳遞給工程部，并要求工程部重新制作新的樣品給客戶承認(rèn)，直到客戶承認(rèn)通過(guò)為止；當(dāng)送樣樣品客戶承認(rèn)通過(guò)后，業(yè)務(wù)部應(yīng)將此信息同樣反饋回工程部，以便工程部針對(duì)此款產(chǎn)品的定案作業(yè)，業(yè)務(wù)人員并隨時(shí)與客戶端保持聯(lián)系，跟蹤后續(xù)訂單或其它相關(guān)信息，力爭(zhēng)客戶下達(dá)訂單合同。6.1.4針對(duì)常規(guī)訂單6.1.4.1業(yè)務(wù)部接收到客戶訂單后，業(yè)務(wù)部相應(yīng)跟單應(yīng)及時(shí)將客戶訂單轉(zhuǎn)換成公司之QR-MK-002內(nèi)部訂單后，經(jīng)部門經(jīng)理簽核后，立即分發(fā)給到倉(cāng)

6、庫(kù)、計(jì)劃、生產(chǎn)、品質(zhì)各一份以便做好相應(yīng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。6.1.4.2 具體見QP-PMC-001生產(chǎn)計(jì)劃控制程序及PMC計(jì)劃下達(dá)到的QR-PMC-001 日計(jì)劃排程為準(zhǔn)。6.1.4.3 常規(guī)訂單不須經(jīng)過(guò)特別的訂單評(píng)審。 6.1.5針對(duì)特殊訂單 6.1.5.1 凡第一次新產(chǎn)品開發(fā)的產(chǎn)品，業(yè)務(wù)跟單必須及時(shí)填寫QR-MK-001訂單評(píng)審表、QR-RD-001項(xiàng)目評(píng)估申請(qǐng)書、及QR-RD-010設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書交研發(fā)部、采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)PMC計(jì)劃等部門進(jìn)行訂單評(píng)審，評(píng)審的內(nèi)容為產(chǎn)品技術(shù)要求、采購(gòu)的物料需求、PMC生產(chǎn)計(jì)劃與交貨計(jì)劃需求等是否能夠滿足客戶需求，經(jīng)各部門評(píng)審后呈總經(jīng)理進(jìn)行審核。 6.1.5.2若經(jīng)

7、過(guò)訂單評(píng)審未通過(guò)時(shí)，業(yè)務(wù)部同樣需將QR-MK-001訂單評(píng)審表之內(nèi)部評(píng)審的結(jié)果，及公司實(shí)際情況匯總并提供解決方案一起反饋給客戶，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通、協(xié)商解決并要爭(zhēng)取得到客戶的諒解，產(chǎn)品的訂單評(píng)審活動(dòng)須一直到滿足客戶認(rèn)可為止。業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商溝通的相關(guān)信息有必要時(shí)應(yīng)反饋給相關(guān)部門。6.1.6對(duì)客戶的要求進(jìn)行識(shí)別時(shí)，不得有違反相關(guān)法律、法規(guī)所規(guī)定的事項(xiàng)。6.2具體評(píng)審內(nèi)容如下：6.2.1完成所有識(shí)別和與客戶達(dá)成一致意見后，業(yè)務(wù)部應(yīng)根據(jù)需要組織PMC、工程部、采購(gòu)部等部門主管及其他相關(guān)人員對(duì)客戶的相關(guān)需求，以及公司規(guī)定的其他附加要求進(jìn)行評(píng)審。6.2.2研發(fā)部對(duì)產(chǎn)品技術(shù)可行性進(jìn)行評(píng)審；6.2.

8、3采購(gòu)對(duì)物料的供應(yīng)方面進(jìn)行評(píng)審；6.2.4 PMC計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)負(fù)荷及生產(chǎn)能力方面進(jìn)行評(píng)審，6.2.5評(píng)審后，應(yīng)將評(píng)審意見記錄在QR-MK-001訂單評(píng)審表中，且相應(yīng)評(píng)審人員應(yīng)在上面簽名確認(rèn)。6.2.6 若在評(píng)審過(guò)程中，對(duì)客戶的要求有異議，則由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人員將內(nèi)容及時(shí)同客戶進(jìn)行溝通，并取得一致意見；若不能同客戶達(dá)成一致意見，則上報(bào)總經(jīng)理做最后決定。6.2.7 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，業(yè)務(wù)部則與客戶簽訂相應(yīng)的客戶訂單/合同（特殊訂貨需經(jīng)總經(jīng)理簽核）。6.2.8訂單簽訂后，業(yè)務(wù)部接收到客戶生產(chǎn)通知計(jì)劃后應(yīng)及時(shí)將客戶訂單轉(zhuǎn)換成公司之QR-MK-002內(nèi)部訂單后，經(jīng)部門經(jīng)理簽核后，立即分發(fā)給到倉(cāng)庫(kù)、計(jì)劃、生產(chǎn)、品質(zhì)各

9、一份以便做好相應(yīng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。 6.3 訂單變更6.3.1當(dāng)客戶要求取消訂單或更改訂單時(shí)，由業(yè)務(wù)部及時(shí)將更改內(nèi)容以QR-MK-003訂單變更表的形式分發(fā)給到PMC計(jì)劃知悉，且PMC計(jì)劃需第一時(shí)間對(duì)相應(yīng)訂單進(jìn)行相應(yīng)之調(diào)整。具體見QP-PMC-001生產(chǎn)計(jì)劃控制程序之相關(guān)內(nèi)容。6.4 合同更改：6.4.1 在履行合同期間，若本公司有不能夠履行合同中的任何一項(xiàng)條款，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人及時(shí)與客戶聯(lián)系，表明原因，并提出處理方案，征得客戶諒解后，與客戶辦理更改合同手續(xù)。如客戶有異議，則上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理最后決定。6.4.2 若客戶提出更改合同條款，業(yè)務(wù)部根據(jù)客戶要求及時(shí)同相關(guān)部門聯(lián)系，并針對(duì)更改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審

10、，在權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)客戶提出的更改內(nèi)容進(jìn)行處理，且即時(shí)回復(fù)客戶，然后辦理合同更改手續(xù)。6.4.3 如客戶提出更改內(nèi)容為特殊要求，則由總經(jīng)理進(jìn)行處理。6.5 合同的取消：6.5.1 當(dāng)客戶要求取消合同時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)同相關(guān)部門聯(lián)系，在權(quán)限范圍內(nèi)同意取 消合同，并回復(fù)客戶，辦理合同作廢手續(xù)。如有異議，則上報(bào)總經(jīng)理最后決定。6.5.2 若公司在不可抗力下，不能夠履行合同時(shí)，業(yè)務(wù)部及時(shí)與客戶聯(lián)系，并征得客戶的理解、同意。然后辦理合同作廢手續(xù)。如客戶有異議，則上報(bào)總經(jīng)做最后決定。 6.6生產(chǎn)跟進(jìn)6.6.1 業(yè)務(wù)部每天需及時(shí)將制作好的QR-MK-008出貨通知單經(jīng)部門經(jīng)理簽核后通知生產(chǎn)、品質(zhì)、倉(cāng)庫(kù)等相關(guān)部門知悉！且品質(zhì)OA需依據(jù)當(dāng)天業(yè)務(wù)提供之QR-MK-008出貨通知單確認(rèn)出貨數(shù)量，如有異常需及時(shí)與業(yè)務(wù)及時(shí)溝通。 6.7生產(chǎn)交付 6.7.1 生產(chǎn)部按照PMC計(jì)劃提供的QR-PMC-001 日生產(chǎn)計(jì)劃排程 按期生產(chǎn)完成后， 由業(yè)務(wù)部填寫QR-MK-008出貨通知單并附上相應(yīng)的單據(jù)，一起出貨給到客戶知悉！ 6.8資料歸檔 6.8.1 本程序所涉及到的所有單據(jù)，表單，業(yè)務(wù)跟單需做好相應(yīng)之登錄，歸檔保存工作。具體按QP-DCC-001文件和資料控制程序執(zhí)行。7.相關(guān)文件 7.1 QP-PMC-001生產(chǎn)計(jì)劃