管理評審控制程序

1、有限公司程序文件管 理 評 審 控 制 程 序文件代碼qp/ hx560-01版 次a / 0頁 碼1 / 41 目 的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性。2 適用范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。3 職 責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審的組織與準(zhǔn)備工作。3.3 辦公室負(fù)責(zé)管理評審的組織以及管理評審后改進(jìn)措施的檢查督促和驗(yàn)證工作。3.4 各部門負(fù)責(zé)人參加管理評審，并提供本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的信息和資料，制定和實(shí)施評審結(jié)果要求的改進(jìn)措施。4 工作程序4.1 評審計(jì)劃4.1.1管理評審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過1

2、2個(gè)月。4.1.2當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一應(yīng)增加管理評審頻次:a)外部市場與公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)生反差而影響我公司經(jīng)營效益時(shí)；b)組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置有重大變化；c)國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有修改時(shí)；d)重大質(zhì)量事故顧客嚴(yán)重投訴時(shí)；e)顧客要求修改文件化的質(zhì)量體系時(shí)；f)第二方、第三方審核前或領(lǐng)導(dǎo)有要求時(shí)；g)質(zhì)量管理體系審核有嚴(yán)重不合格時(shí)。4.1.3每次管理評審前一月辦公室負(fù)責(zé)編制年度管理評審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。有限公司程序文件管 理 評 審 控 制 程 序文件代碼qp/hx560-01 版 次a/ 0頁 碼2 / 44.2管理評審輸入 a) 審核結(jié)果；b) 顧客反饋；c)

3、 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d) 糾正和預(yù)防措施的狀況；，e) 以前管理評審的跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，如資源的配置，內(nèi)、外環(huán)境變化，法律、法規(guī)的變化等；g) 相關(guān)方的建議。4.3評審準(zhǔn)備4.3.1年度管理評審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由辦公室發(fā)給參加管理評審的部門。4.3.2各部門按計(jì)劃要求在評審前14天提交評審所需資料，做好評審的準(zhǔn)備；辦公室填寫管理評審輸入資料清單；各部門需準(zhǔn)備下列資料：a)人力資源部：人力資源以及培訓(xùn)控制等資料； b)辦公室：內(nèi)、外審結(jié)果；質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況；糾正和預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)實(shí)施情況；質(zhì)量管理體系需要改進(jìn)的重大項(xiàng)目等資料；c)工程部

4、：外包過程、工程項(xiàng)目過程質(zhì)量控制等資料；d)銷售部：顧客的反饋、顧客滿意程度的測量結(jié)果與顧客溝通等資料；e)其它部門：本部門過程控制等資料。4.4 管理評審會議4.4.1總經(jīng)理主持管理評審會議。4.4.2部門負(fù)責(zé)人參加管理評審，須在會議簽到記錄表中簽到，辦公室負(fù)責(zé)會議記錄。 有限公司程序文件管 理 評 審 控 制 程 序文件代碼qp/hx560-01 版 次a/ 0頁 碼3 / 44.4.3管理者代表匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，各有關(guān)部門按評審內(nèi)容要求做書面報(bào)告。4.4.4有關(guān)部門就評審輸入做出評價(jià)。最終由總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀的適宜性、充分性、有效性做出結(jié)論。4.4管理評審輸出4.4.1辦公

5、室在會議簽到記錄表記錄會議情況。4.4.2辦公室根據(jù)評審議題和記錄編寫管理評審報(bào)告。其內(nèi)容包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求。4.4.3管理評審所形成的各種文件、資料和記錄由辦公室按質(zhì)量記錄控制程序妥善保存。4.5 管理評審決定的執(zhí)行和驗(yàn)證4.5.1責(zé)任部門和人員根據(jù)管理評審報(bào)告中有關(guān)決定編制管理評審改進(jìn)措施及驗(yàn)證記錄表，并組織實(shí)施。按改進(jìn)控制程序執(zhí)行。4.5.2 辦公室負(fù)責(zé)組織對各種措施計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督和驗(yàn)證。5 相關(guān)文件5.1 改進(jìn)控制程序5.2 文件控制程序5.3 質(zhì)量記錄控制程序有限公司程序文件管 理 評 審 控 制 程 序文件代碼qp/hx560-01 版 次a/ 0頁