管理評審總結(jié)報告

1、管 理 評 審 報 告評審主持人總經(jīng)理評審時間2015.04.30地 點辦公樓會議室管理評審目的對質(zhì)量,環(huán)境,管理體系運行的適宜性,充份性和有效性進行評價以滿足iso9001標準要求,確保公司質(zhì)量,環(huán)境,質(zhì)量方針目標的實現(xiàn).評審范圍波浪架等五金產(chǎn)品的生產(chǎn)和包裝出貨；波浪架等五金產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境的管理活動、對公司周邊環(huán)境影響管理；公司所生產(chǎn)之產(chǎn)品及使用的機器設備工具。參加評審人員評 審 內(nèi) 容評審結(jié)論評審依據(jù)管理評審輸入及評審結(jié)論1 質(zhì)量/環(huán)境內(nèi)部審核的結(jié)果，合規(guī)性評價及對法規(guī)及其應遵守的其他要求的符合性評價的結(jié)果：本公司已依計劃于04月進行質(zhì)量環(huán)境、管理內(nèi)部審核，并取初步成功；通過審核明確了公司的

2、質(zhì)量/環(huán)境/hspm管理體系是依標準建立實施及維持，符合標準要求；04月份審核共發(fā)現(xiàn)了15個不符合問題,其中質(zhì)量體系不符合5個，環(huán)境體系不符合0個；管理問題10個通過本次的內(nèi)部審核活動,對各部門的質(zhì)量/環(huán)境/管理體系活動作了一個全面的摸底,了解各部門對體系的執(zhí)行情況,發(fā)掘了一些部門的質(zhì)量/環(huán)境/管理體系活動的問題, 如: 采購部不能提供對塑料粒子供方進行定期考核的證據(jù)，生產(chǎn)車間使用的包裝機沒有依照規(guī)定進行“日點檢”,人員對質(zhì)量/環(huán)境方針政策不了解。在本次質(zhì)量環(huán)境/管理體系內(nèi)部審核中,針對質(zhì)量管理體系各部門已進行了分析，制定及實施了糾正/預防，改善效果滿意；同時，此次的審核活動發(fā)現(xiàn)的問題，并得到

3、了不斷的改進，完善了標準管理體系。ok1. 內(nèi)審評審總結(jié)報告2. 物料可追溯性記錄3. 生產(chǎn)記錄單2.針對工廠上一次第三方審核結(jié)果說明，實施iso質(zhì)量管理評審，本公司每年至少一次管理評審，現(xiàn)關于2015.3.30 的質(zhì)量體系評審結(jié)果，要求針對最近一次第三方質(zhì)量審核結(jié)果來評定cap改善方案，并由公司管理層做出改善方案核準。經(jīng)過2014.05.17第三方的評審結(jié)論，總共提出三個問題：a 審核發(fā)現(xiàn)原料倉庫可追溯性標識卡信息填寫不全面，缺少供應商信息和檢驗狀態(tài)標識b 工廠制成車間部分物料，沒有可追溯性標識牌，無法進行先進先出的管理c 工廠沖壓車間的沖壓配件半成品，沒有可追溯性標識，無法進行物料追蹤。經(jīng)

4、過工廠生產(chǎn)部門和qc部門聯(lián)合工作，追查車間生產(chǎn)流程的物料的追溯標識牌，查出總共存在5個單位的物料追溯標識牌信息不明確，除了原料倉庫，制成車間和沖壓車間外，另外點焊車間和不良品維修2個單位沒有添加物料標識卡。在審核完畢后，管理評審小組立即作出決定要求生產(chǎn)管理者王漢哲廠長聯(lián)合qc部，要求各生產(chǎn)單位按照生產(chǎn)訂單，添加物料標識卡，必須包含：品名類型，生產(chǎn)時間、規(guī)格，數(shù)量，po#，責任單位，檢驗狀態(tài)，檢驗員，檢驗時間及其他。評審小組于2015.04.30進行突擊審核，工廠已經(jīng)按照物料可追溯性添加了物料標識卡，填寫完整，包含上述所要填寫內(nèi)容。評審小組評審合格。ok1 內(nèi)審總結(jié)報告2.內(nèi)部稽核缺失報告3.

5、與外部相關方環(huán)境管理溝通的情況；顧客的反饋，包括投訴：本公司從建立及開始運行后，對各相關方實加了影響，如：采購同各供應商鑒訂了供方環(huán)境協(xié)議，不使用環(huán)境限制物質(zhì)保證函，但有部分供方協(xié)議采購沒及時回收，但經(jīng)環(huán)境內(nèi)審提出后，及時糾正改善符合要求；同時，品質(zhì)、采購、總務、環(huán)境管理代表制定了相應的 “內(nèi)部公文”等，針對各部門需配合落實的環(huán)境運行崗位，進行了環(huán)境內(nèi)部交流，產(chǎn)生了較好的效果。同時，本公司業(yè)務部、總務部通過電話調(diào)查相關客戶，及本公司社區(qū)、附近廠區(qū)等相關方，各相關方對本公司的產(chǎn)品、過程、服務所產(chǎn)生的環(huán)境影響均表示滿意；體系標準這一年運行來 ，產(chǎn)品及服務質(zhì)量得以提高,在目前為止客戶投訴情況達到公司

6、目標，品質(zhì)、營業(yè)部及時制定了對策改進，客戶對改進效果。 ok1 環(huán)境信息登錄一覽表2 糾正與預防措施報告3. 內(nèi)部公文4. 公司的質(zhì)量/環(huán)境績效、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性： 本公司從建立環(huán)境管理體系以來，取得較好的環(huán)境績效，在生活廢水、噪聲、廢氣方面我們定期或不定期請環(huán)境部門監(jiān)測，確保了我們的達標排放；實現(xiàn)了無污染排放；在生活垃圾、危險廢物方面，我們請有資質(zhì)的保單位回收處理，控制了固廢對環(huán)境所產(chǎn)生的污染；在環(huán)境意識方面，本公司員工都基本上接受了不同程度的環(huán)境知識及課程培訓，提高了全員的環(huán)境保護意識；從各部門環(huán)境目標的統(tǒng)計達成情況來看,本公司的環(huán)境業(yè)績是滿意的。本公司產(chǎn)品主要是依顧客要求進行生產(chǎn)

7、制造，產(chǎn)品在生產(chǎn)前均檢驗合格才出貨，客戶在使用產(chǎn)品時也無嚴重不良的反饋，總的來講產(chǎn)品的符合情是良好的，符合客戶需求、符合市場信息的需求；產(chǎn)品在制造成過程中，物料損耗低，工藝操作合理，產(chǎn)品從過去以來一次性合格率很高，從各部門品質(zhì)目標的統(tǒng)計達成情況來看,生產(chǎn)過程的業(yè)績是滿意的。ok1監(jiān)測報告2環(huán)境目標、標的及方案追蹤表培訓記錄表5. 質(zhì)量/環(huán)境管理體系目標與指標的實現(xiàn)程度：公司每月對各部門的質(zhì)量/環(huán)境目標、指標進行統(tǒng)計分析，各部門的環(huán)境目標均基本達成，從統(tǒng)計的數(shù)值來看，公司環(huán)境目標是能夠滿足環(huán)境方針要求的，是與質(zhì)量/環(huán)境方針保持一致的，是適宜的；本公司的質(zhì)量環(huán)境方針為質(zhì)量/環(huán)境、目標評審提供了框架

8、，在公司內(nèi)部也得到了有效的宣傳、理解與實施，是與本公司的質(zhì)量/環(huán)境體系宗旨相適應公司的；ok1 部門目標指標匯整表2.糾正與預防措施報告6. 前次質(zhì)量/環(huán)境管理評審的跟蹤措施：去年度的管理評審輸出的問題都已經(jīng)得到解決。ok1管理行政部改善7. 外部環(huán)境的變化，包括與其環(huán)境因素相關的法律與其他要求的發(fā)展：本公司從iso14001：2004標準體系建立以來，公司所處的位置區(qū)域內(nèi)及周邊無產(chǎn)生重大的環(huán)境變化，同時，從本公司收集的最新環(huán)境法律、法規(guī)資料及信息來，以及根據(jù)合規(guī)性評價的記錄來看，本公司的環(huán)境管理體系是與環(huán)境因素相關的法律、法規(guī)與其它要求的發(fā)展相符合的；因此，本公司環(huán)境管理體系顯示了與公司產(chǎn)品

9、、活動、服務過程相適宜性，及環(huán)境管理體系實施運行的有效性和充分性ok管理評審報告8. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更：暫無ok1合規(guī)性評價記錄表2環(huán)境法律法規(guī)一覽表9質(zhì)量/環(huán)境管理體系改進的建議：人事部建議：在全廠加大對質(zhì)量環(huán)境意識的宣傳、培訓與標識，以配合質(zhì)量環(huán)境方案的實施與質(zhì)量環(huán)境體系運行，提高產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境有害物質(zhì)管理過程績效；設備部建議：加強對設備的保養(yǎng)力度，降低設備停機率，提高機臺的運轉(zhuǎn)效率品管部建議：加強人員自檢意識，提高全員的品質(zhì)意識，推行品質(zhì)提升計劃ok1 人事行政制度2 品質(zhì)政策10.針對工廠糾正防止預防措施的實施和跟進建議 本著對cap“發(fā)現(xiàn)問題分析問題-解決問題臨時性解決方案

10、最終解決方案解決方案評估永久性預防措施分析緊急處理預案培訓”，工廠針對品質(zhì)問題點的控制從根本性有效實施控制措施。 cap糾正防止對措的實施可行性，要有生產(chǎn)單位、工程部，品管部qe/qc，聯(lián)合同事決定，由總經(jīng)理批準再實施。 工廠負責人在規(guī)定的時間內(nèi)做出整改、休整，必須要有qc重檢合格，并由總經(jīng)理核查批準才能完結(jié)。ok1. 生產(chǎn)部廠長生產(chǎn)部廠2. qc/qe3. 工程部4. 總經(jīng)理11.工廠需要定期進行品質(zhì)風險評估產(chǎn)品從初始端開始，需要對每一步驟進行風險評估，預防潛在風險的發(fā)生，保護產(chǎn)品出貨時的安全性。產(chǎn)品概念設計開始，產(chǎn)品設計圖紙，產(chǎn)品開發(fā)打樣，模具開發(fā)，產(chǎn)前會議討論風險評估，試產(chǎn)風險評估，供應

11、商來料，大貨生產(chǎn)樣確認，生產(chǎn)大貨（下料剪裁，沖壓、沖完成型、焊接、拋光，外發(fā)表面處理，qc檢驗，包裝、裝柜出貨），以及設備故障風險，自然災害，火災事故，蟲害、微生物危害，外來人員、物品對產(chǎn)品的感染，有毒有害物品感染。風險評估是對產(chǎn)品設計開始，開發(fā)生產(chǎn)到大貨包裝出貨整個過程的一種風險性評估，采取必要措施對可能產(chǎn)生的風險評估，提前做好預估準備工作，進行風險防范。風險評估采用lec法，風險控制措施計劃應在實施前予以評審。ok1. 品管部2. 內(nèi)審組3. 生產(chǎn)部4. 總經(jīng)理12. 工廠需要對客人第二方的評價審核做說明改善，記錄客人的意見與建議，從而實施iso質(zhì)量管理評審，本公司每年對客人的客戶意見與建

12、議進行收集，評審，做內(nèi)部改進內(nèi)容，現(xiàn)關于2014-2015 年度的質(zhì)量評審結(jié)果，要求工廠針對最近一個季度的質(zhì)量評審結(jié)果以及第二方seville 客訴來評定cap改善方案，并由公司管理層做出改善方案核準。經(jīng)過2015.04. 30工廠內(nèi)部結(jié)合客人的評審結(jié)論，總共提出三個問題： a針對最近一個月的不良率分析，討論最近出貨后產(chǎn)品賣給消費者的品質(zhì)問題投訴，工廠的立即整改方案cap的整理提交，需要及時、并準確。b 出貨的交期的準確率，工廠需要根據(jù)客人的訂單交貨期和船期來既定生產(chǎn)計劃和出貨時間。不可延誤出貨。經(jīng)過工廠生產(chǎn)部門、業(yè)務和qc部門聯(lián)合工作，追查車間的品質(zhì)問題糾正防止對措的實施與跟進，提出改善方案

13、，并且要求工廠總經(jīng)理參與改善監(jiān)督和執(zhí)行，確保降低不良率。另外工廠核對生產(chǎn)交期，提交生產(chǎn)計劃表給總經(jīng)理批示，由管理者代表監(jiān)督工廠執(zhí)行實施的生產(chǎn)計劃落實。評審小組于2015.04.30進行突擊審核，工廠已經(jīng)改進，包含上述所要填寫內(nèi)容。評審小組評審合格。ok1. qc部2. 生產(chǎn)部3. 業(yè)務4. 總經(jīng)理5. 內(nèi)審組6. 管理者代表改 善 措 施 完成期限負責人1管理體系是具有充分性、有效性、適宜性評價結(jié)果：通過本次管理評審過程，證明了本公司質(zhì)量/環(huán)境/有害物質(zhì)管理體系是具有充分性、有效性、適宜性的。從基本的問題點中，切實實施跟蹤改善，并得到有效的維護2體系運行結(jié)果評價：a.為了進一步提高公司的消防安

14、全意識，公司將在每年組織安全方面的統(tǒng)一學習，定期進行消防檢查，對消防隱患進行排查，確保人身安全b.每月確實跟進目標的實施情況，不達目標的及時分析、進行整改。達到客戶和自身改進的需求與客戶要求的有關的產(chǎn)品的改進：及時與客戶溝通，召開新產(chǎn)品發(fā)布討論會議，及時了解客戶需求 .資源的需求：a.人員補充，人員意識的教育訓練 b.設備保養(yǎng)配件的儲備5. 對于工廠第三方客人的審核的報告，需要列入此審核的范圍，持續(xù)改進： a,除了工廠自己內(nèi)部定期內(nèi)審外，需要制定外部審核機制 b,外部第三方審核更能幫助工廠說明問題、改進問題。 c,工廠需要將第三方審核的結(jié)果限期改善，跟蹤復查、監(jiān)督，更新審核結(jié)果6. cap糾正

15、防止預防對措的審核、確認、實施、監(jiān)督、結(jié)案a,任何品質(zhì)問題點，需要有對應的緊急改善措施，永久改善措施b,改善措施方案需要各部門生產(chǎn)單位、工程部，品管部qe/qc商定確認實施c,總經(jīng)理最終確認永久改善方案，監(jiān)督審核，確保cap有效實施，預防再次發(fā)生7. 工廠定期對產(chǎn)品品質(zhì)做風險評估： 風險評估是在產(chǎn)品品質(zhì)受到影響前，提前做出的評審分析，提前清掃解除有可能危害到產(chǎn)品品質(zhì)的可預見性的風險認識，能未雨綢繆，防患于未然，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程中減少降低品質(zhì)風險，保證合格產(chǎn)品出貨。風險控制措施計劃實施前應該提前予以評審，應針對以下內(nèi)容進行評審： a,計劃的可控制措施是否使風險降低于可容許的水平。 b,是否產(chǎn)生新的危險源。c,是否已選定了投資效果的最佳方案。d,受影響的人員如何評價計劃的預防措施的必要性和可行性。e,計劃的控制措施是否會被用于實際的工作中一月內(nèi)改善王漢哲陳建文管理評審輸出a)本廠質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀是持續(xù)有效適宜和充分的.b)目前一段時間內(nèi),本廠的管理體系無重大變化或調(diào)整.c)管理體系的過程及相應的文件體系今年內(nèi)暫不需要修正,明年評審是否需要修正按當時的實際情況處理.