煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督中隊工作規(guī)范

1、市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督中隊工作規(guī)范 一、工作目標(biāo) 對中隊轄區(qū)的行業(yè)內(nèi)部卷煙經(jīng)營活動進(jìn)行日常專賣管理監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)卷煙營銷活動中拆單分?jǐn)?、虛擬卷煙經(jīng)營戶、套購卷煙等違法違規(guī)問題，維護(hù)良好的卷煙經(jīng)營秩序。 二、工作內(nèi)容 稽查中隊通過日常市場走訪檢查，發(fā)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)部不規(guī)范經(jīng)營問題，及時通過內(nèi)管信息反饋通道向內(nèi)管科反饋。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員及時對反饋信息進(jìn)行登記，按照處理舉報投訴信息的工作程序進(jìn)行處理，并負(fù)責(zé)把處理情況向中隊回復(fù)。中隊還要對內(nèi)管科交辦的任務(wù)進(jìn)行登記、分析，及時開展調(diào)查核實，并把調(diào)查結(jié)果上報內(nèi)管科。中隊需要重點關(guān)注的異常情況有以下幾個方面：1、虛假訂單 虛假訂單是指在電話訪銷環(huán)節(jié)

2、已生成訂單，但是零售戶并未收到訂單顯示卷煙的情況。 2、虛擬客戶 虛擬客戶是指零售戶不存在，但仍在對其進(jìn)行卷煙訪銷配送供貨的情況。 3、違背卷煙限量規(guī)定銷售卷煙 業(yè)務(wù)人員違背卷煙限量規(guī)定或者貨源分類投放標(biāo)準(zhǔn)向卷煙零售戶銷售卷煙。 4、關(guān)聯(lián)企業(yè)無證批發(fā) 關(guān)聯(lián)企業(yè)無證批發(fā)是指煙草公司關(guān)聯(lián)企業(yè)門店一次性銷售卷煙超過50條的情況。 5、煙販套購倒賣卷煙 煙販套購倒賣卷煙是指卷煙配送到零售戶后，被煙販?zhǔn)召徍蟮官u到其他地區(qū)，沒有實現(xiàn)落地消費。此問題有的是經(jīng)營策略不當(dāng)、非主觀故意出現(xiàn)超過零售戶經(jīng)營能力投放卷煙引起的；有的是主觀故意采取集中時間線路投放卷煙、組合銷售、協(xié)議銷售、滯銷煙集中出庫等形式，為煙販?zhǔn)召?/p>

3、卷煙提供方便等其它違規(guī)行為，即名義上訪銷配送、實際上通過煙販倒賣卷煙的問題。 6、大戶控制小戶 指大戶向無證戶、小戶銷售卷煙，從而控制小戶；7、無證供貨無證供貨是指卷煙批發(fā)企業(yè)向未辦理煙草專賣零售許可證的零售戶供貨，向零售許可證過期、注銷的零售戶供貨兩種情況。 8、零售戶停業(yè)、歇業(yè)的，客服部門仍然供貨的。 9、客戶訂購卷煙與送貨卷煙不一致的 10、客戶無服務(wù)手冊或者送貨小票未粘貼的 11、其他情況 三、工作流程 1、專賣管理員在日常市場巡查過程中，發(fā)現(xiàn)行業(yè)內(nèi)部不規(guī)范經(jīng)營問題，首先向中隊長匯報，由中隊長組織對該行為進(jìn)行調(diào)查核實，然后填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況反饋表通過內(nèi)管信息反饋通道向內(nèi)部專賣

4、管理監(jiān)督科進(jìn)行反饋。 2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員，每天通過內(nèi)管信息反饋平臺，對相關(guān)信息及時進(jìn)行分類、分析，填寫舉報投訴信息情況登記表，按照縣級局內(nèi)管工作規(guī)范的程序進(jìn)行處理。 3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員及時向中隊回復(fù)處理結(jié)果。 4、中隊定期填寫異常情況反饋匯總表，并對相關(guān)資料進(jìn)行整理、匯總、歸檔。 四、工作表格（見附表） 1、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況反饋表 2、舉報投訴信息情況登記表 3、異常情況反饋匯總表 五、工作職責(zé) 1、專賣管理員：認(rèn)真走訪經(jīng)營戶及時登記問題并通過內(nèi)管信息反饋通道向內(nèi)部專賣管理部門反饋，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況反饋表，及時向中隊長報告； 2、中隊長：及時審閱專賣員所

5、反饋的問題，進(jìn)一步開展調(diào)查核實，向縣局內(nèi)管科傳遞，如實填寫相關(guān)工作表格，工作文書，及時歸檔保存。 3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員：登錄內(nèi)管信息反饋平臺，查閱中隊專賣管理員反饋意見，依照有關(guān)規(guī)定及時對中隊專賣管理員上報問題進(jìn)行分類，提出是否進(jìn)一步調(diào)查的意見。 4、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科科長：對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員提出的調(diào)查意見進(jìn)行審核，根據(jù)需要安排調(diào)查核實，得出調(diào)查結(jié)論，定性違規(guī)問題，提出調(diào)查、處理或上報意見，監(jiān)督問題處理的落實。 六、工作操作規(guī)范 1、專賣管理員要把內(nèi)管工作做為市場檢查工作的重要內(nèi)容，并在每天的工作日記中形成痕跡化資料。 2、各中隊要把內(nèi)管工作納入中隊日常重要工作，每月有計劃、有總結(jié)，并

6、在月度市場分析報告加以體現(xiàn)。 3、各中隊每月抽查20戶零售戶，不定期組織跟蹤送貨員送貨，并填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督市場核查表（附表4）和跟蹤送貨核查表（附表5）。4、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員要按時查看內(nèi)管信息反饋平臺，對中隊反饋問題及時進(jìn)行分析處理并及時向中隊反饋處理結(jié)果。 5、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科科長要對中隊上報問題及時提出相應(yīng)調(diào)查意見和處理意見。 6、屬于重大問題的，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科科長要及時提出處理意見呈報領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)做出批示后，內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門及時按領(lǐng)導(dǎo)批示意見做出處理。 7、相關(guān)部門接到工作文書后，應(yīng)及時做出處理和答復(fù) 七、工作考核 1、內(nèi)管工作考核統(tǒng)一納入每月專賣科對中隊的綜合考核?？己?/p>

7、內(nèi)容包括：日常監(jiān)管工作開展情況；是否按照監(jiān)管內(nèi)容進(jìn)行日常監(jiān)管，日常監(jiān)管有無及時發(fā)現(xiàn)問題并調(diào)查上報；對內(nèi)管科交辦的任務(wù)是否及時處理；監(jiān)管資料收集是否齊全；其他需要考核的內(nèi)容。 2、對應(yīng)該發(fā)現(xiàn)的問題沒有發(fā)現(xiàn)的，發(fā)現(xiàn)問題不報告、不處理的，監(jiān)管不到位、不作為的，要嚴(yán)格按照責(zé)任追究制度追究相關(guān)人員的責(zé)任。 附表1：內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況反饋表日 期記錄人員反饋人員反饋方式反饋內(nèi)容 簽字： 中隊意見 簽字：內(nèi)管科處理 結(jié)果回復(fù)附表2：舉報投訴信息情況登記表日 期記錄人員舉報人員舉報方式舉報內(nèi)容內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門的初步核實和處理意見領(lǐng)導(dǎo)意見附表3：異常情況反饋匯總表序號日期反饋人員異常情況簡述涉及部門及人員處理結(jié)果附表4內(nèi)部專賣管理監(jiān)督市場核查表被核查零售戶基本情況店 名店 址負(fù)責(zé)人（法人代表）許可證號客戶類別聯(lián)系電話其 他走 訪 核 查 情 況訂貨方式結(jié)算方式電子結(jié)算訂貨周期一周送貨周期一周訂貨數(shù)量與送貨數(shù)量是否一致a一致b不一致有無代訂代購情況a 有b 沒有有無拆單情況a 有b 沒有有無虛擬客戶情況a 有b 沒有送貨員有無粘貼送貨小票a 有b 沒有有無調(diào)整訂貨情況a 有b 沒有總體訂貨情況 a 正常 b不正常零售戶其他意見被調(diào)查人簽名： 調(diào)查人： 調(diào)查時間：附表5跟蹤送貨核查表基本情況店 名店 址負(fù)責(zé)人（法人代表）許可證號有無實體店訂貨電話實