過程分析及文件記錄清單

1、過程識別分析表QR4.4-01N0.021/5過程 名稱設(shè)計 開發(fā) （產(chǎn)品 +過 程）標(biāo)準(zhǔn)要素：8.1運行策劃控制 8.3產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計開發(fā)7.1.3.1工廠設(shè)施設(shè)備計劃7.5.3.2.2工程規(guī)范8.1.1運行策劃和控制補充8.1.2保密8.2.3.1.2顧客指左的特殊特性 8.2.3.1.3組織制造的可行性8.3.1.1產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計與開發(fā)補充8.3.2.1設(shè)訃和開發(fā)策劃補充8.322產(chǎn)品設(shè)計技能S.3.2.3帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開發(fā)8.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計輸入S.3.3.2制造過程設(shè)計輸入S.3.3.3特殊特性8.3.4.1監(jiān)視S.3.4.2設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)8.3.4.3原型樣件方案S.3.4

2、.4產(chǎn)品批準(zhǔn)過程PPAP8.3.5.1設(shè)計和開發(fā)輸出補充S.3.5.2制造過程設(shè)計輸出8.3.6.1設(shè)計開發(fā)更改補充C02過程 責(zé)任主要職責(zé)高層代管表理辦總 經(jīng)部人 力品管k部生產(chǎn)部銷 售部設(shè) 備部采 購部儲15業(yè)務(wù)工程過程 文件主要文件QD8.1.1-2016項目管理及APQP控制規(guī)范 QD8.1.2-2016保密窗QD8.3.1-2016設(shè)訃開發(fā)控制規(guī)范 QD8.322016工程規(guī)范及變更扌 QD8.3.3-2016生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制規(guī)范QD8.3.4-2016FMEA管理規(guī)范QD8.3.5-2016特殊特性管理規(guī)QD8.3.6-2016控制計劃管理規(guī)范 QD8.3.7-2016作業(yè)指導(dǎo)書管理

3、如吐制度 空制規(guī)范范!范相關(guān)文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范，人力資源控制規(guī)范，基礎(chǔ)設(shè)施控制規(guī)范過程 顧客內(nèi)部所有部門外部顧客相關(guān) 過程1 管理評審2數(shù)據(jù)分析3文件記錄4市場營銷5經(jīng)營計劃6產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7采購8監(jiān)測設(shè)備9產(chǎn)品監(jiān)視和測量10生產(chǎn)過程11 基礎(chǔ)設(shè)施12產(chǎn)品防護13過程監(jiān)視和測量過程輸入過程輸出顧客明示要求：。產(chǎn)品圖紙功能性能尺寸（含： 配合），可靠性。產(chǎn)品/過程批準(zhǔn)要求。招標(biāo)文件。 質(zhì)量目標(biāo)。生產(chǎn)能力要求。指左供應(yīng)商。開發(fā)進(jìn) 度要求。包裝/標(biāo)識要求，物流要求，傳遞資料/ 信息的特左要求。人員技能/資格要求。樣品，試 驗.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，試制.質(zhì)量協(xié)議顧客潛在需求要求/期望、缺陷；法

4、律法規(guī)要求市場信息競爭對手資料以往或類似產(chǎn)品設(shè)計經(jīng)驗信息經(jīng)營目標(biāo)、承諾：生產(chǎn)能力；技術(shù)/質(zhì)量保證能 力；原材料供應(yīng)能力，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；顧客合同/訂單/協(xié)議要求：產(chǎn)品名稱/規(guī)格。產(chǎn)品 數(shù)量：交貨期，交貨地點，交貨方式/路線價格。 結(jié)算方式。包裝/吱頭要求。更改。特殊特性、 PPM.顧客投訴市場失效反饋.對顧客輸出：PPAP等顧客滿意符合顧客要求樣件、批產(chǎn)品生產(chǎn)件批準(zhǔn)提交文件及生產(chǎn)件 樣件，設(shè)計PPAP提交資料工程更改后批準(zhǔn)文件的更新過程流程圖平而布置圖CP、PFIV1EA作業(yè) 指導(dǎo)書穩(wěn)左的過 程能力防錯過程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則質(zhì)量可靠性可維護 性可測量性數(shù)據(jù)產(chǎn)品/過程不合格快 速探測和反饋方法經(jīng)過評審批準(zhǔn)更

5、改 文件經(jīng)過識別并 標(biāo)識的更改狀態(tài)風(fēng)險及控制措施等對內(nèi)部輸出：APQP全套文件記錄風(fēng)險分析結(jié)果產(chǎn)品接收準(zhǔn)則.生產(chǎn)作業(yè)文件，及時更改有效版本通知產(chǎn)品立義T圖樣，數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)產(chǎn)品設(shè)汁評審結(jié)果檢驗標(biāo)準(zhǔn).特殊特性、特殊要求淸單生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料PPAP所需資 源信息項目開發(fā)小組：總經(jīng)理、管理者代表.顧客代表.品保、釆購、生產(chǎn).技術(shù).銷售、檢測、文 件管理人員。電話：傳貞；計算機/網(wǎng)絡(luò)：辦公設(shè)備：會議室；與顧客溝通渠道.產(chǎn)品開發(fā)信恩. 供貨商晴單、試制材料設(shè)備、檢測設(shè)備、試制場地、生產(chǎn)設(shè)備工裝模具、文件數(shù)據(jù)，多方論證等過程方法要點過程衡量指標(biāo)過程規(guī)范規(guī)宦的方法成立研發(fā)項目小組可行性研尤風(fēng)險分析項目進(jìn)度成本策劃1

6、.332. 過程開發(fā)按期完成率100%3. PPAP-次通過率99%4. 變更及時率100%每年XXXXXX有限公司設(shè)計開發(fā)過程文件清單序號文件編號文件名稱版本號控制狀態(tài)備注1QD8.1.1-2016項目管理及APQP控制規(guī)范A0受控2QD8.1.2-2016保密管理制度A0受控3QD8.3.1-2016設(shè)計開發(fā)控制規(guī)范A0受控4QD8.3.2-2016工程規(guī)范及變更控制規(guī)范A0受控5QD8.3.3-2016生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制規(guī)范-PPAPA0受控6QD8.3.4-2016FMEA管理規(guī)范A0受控7QD8.3.5-2016特殊特性管理規(guī)范A0受控8QD8.3.6-2016控制計劃管理規(guī)范A0受控9

7、QD8.3.7-2016作業(yè)指導(dǎo)書管理規(guī)范A0受控設(shè)計開發(fā)過程記錄清單序號編號名稱保存期限保存部門1QR8.1-01運行策劃和控制方案長期技術(shù)部2QR8.1-02質(zhì)量計劃書3QR8.1-03保密檢查情況記錄4QR8.3-01設(shè)計和開發(fā)總策劃5QR8.3-02產(chǎn)品開發(fā)項目立項書6QR8.3-03新品開發(fā)計劃7QR8.3-04設(shè)計任務(wù)書8QR8.3-05APQP小組成員及職貴技能表9QR8.3-06初始材料清單0QR8.3-07APQP計劃階段評審報告11QR8.3-08產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)輸入評審12QR8.3-09 DFMEA13QR8.3-10產(chǎn)品特殊特性清單序號編號名稱保存期限保存部門14QR8.

8、3-11產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范長期技術(shù)部15QR8.3-12總成圖、零件圖、裝配圖16QR8.3-13設(shè)計和開發(fā)評審17QR8.3-14產(chǎn)品保證計劃18QR8.3-15設(shè)計驗證計劃19QR8.3-16初始過程流程圖20QR8.3-17樣件控制計劃21QR8.3-18樣品驗證報告22QR8.3-19新設(shè)備工裝檢測設(shè)備檢查表及開發(fā) 計劃進(jìn)度表23QR8.3-20產(chǎn)品安全防護表24QR8.3-21產(chǎn)品材料用疑規(guī)格表（BOM）25QR8.3-22工程規(guī)范審查確認(rèn)26QR8.3-23產(chǎn)品防錯一覽表27QR8.3-24可制造性和裝配性設(shè)計28QR8.3-25模具配置申請表29QR8.3-26模具設(shè)計任務(wù)書30QR8

9、.3-27模具制造報價單31QR8.3-28模具供方評泄表32QR8.3-29模具加工合同33QR8.3-30模具跟蹤評審驗收記錄34QR8.3-31設(shè)計和開發(fā)驗證記錄35QR8.3-32小組可行性承諾36QR8.3-33產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸岀評審37QR8.3-34 APQP產(chǎn)品設(shè)計階段評審報告38QR8.3-35產(chǎn)品/過程質(zhì)量體系評審39QR8.3-36過程設(shè)計和開發(fā)輸入評審40QR8.3-37產(chǎn)品特性重要度分級表41QR8.3-38產(chǎn)品和過程特殊特性淸單42QR8.3-39特性矩陣圖序號編號名稱保存期限保存部門43QR8.3-40過程流程圖長期技術(shù)部44QR8.3-41車間平而左置管理圖及檢

10、查表45QR8.3-42 PFMEA 表46QR8.3-43試生產(chǎn)控制計劃47QR8.3-44生產(chǎn)設(shè)備淸單48QR8.3-45檢測設(shè)備淸單49QR8.3-46工藝規(guī)范及評審報告50QR8.3-47過程作業(yè)指導(dǎo)書51QR8.3-48測量系統(tǒng)分析計劃52QR8.3-49初始過程能力研究計劃53QR8.3-50包裝作業(yè)指導(dǎo)書（包裝規(guī)范）54QR8.3-51 OTS樣件全尺寸報告55QR8.3-52 OTS樣件材質(zhì)試驗結(jié)果56QR8.3-53 OTS樣件性能試驗結(jié)果57QR8.3-54過程設(shè)計開發(fā)輸出評審58QR8.3-55 APQP設(shè)計階段評審報告59QR8.3-56試生產(chǎn)計劃60QR8.3-57試生產(chǎn)準(zhǔn)備檢査表（確認(rèn)設(shè)備、工裝、人61QR8.3-58試過程工藝參數(shù)檢測記錄62QR8.3-59試生產(chǎn)驗證測試報告63QR8.3-60試生產(chǎn)總結(jié)報告64QR8.3-61節(jié)拍產(chǎn)能分析報告65QR8.3-62初始過程能力硏究報告66QR