過(guò)程分析及文件記錄清單

1、過(guò)程識(shí)別分析表QR4.4-01N0.021/5過(guò)程 名稱設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā) （產(chǎn)品 +過(guò) 程）標(biāo)準(zhǔn)要素：8.1運(yùn)行策劃控制 8.3產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7.1.3.1工廠設(shè)施設(shè)備計(jì)劃7.5.3.2.2工程規(guī)范8.1.1運(yùn)行策劃和控制補(bǔ)充8.1.2保密8.2.3.1.2顧客指左的特殊特性 8.2.3.1.3組織制造的可行性8.3.1.1產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)補(bǔ)充8.3.2.1設(shè)訃和開(kāi)發(fā)策劃補(bǔ)充8.322產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能S.3.2.3帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)8.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入S.3.3.2制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入S.3.3.3特殊特性8.3.4.1監(jiān)視S.3.4.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)8.3.4.3原型樣件方案S.3.4

2、.4產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程PPAP8.3.5.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出補(bǔ)充S.3.5.2制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出8.3.6.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改補(bǔ)充C02過(guò)程 責(zé)任主要職責(zé)高層代管表理辦總 經(jīng)部人 力品管k部生產(chǎn)部銷(xiāo) 售部設(shè) 備部采 購(gòu)部?jī)?chǔ)15業(yè)務(wù)工程過(guò)程 文件主要文件QD8.1.1-2016項(xiàng)目管理及APQP控制規(guī)范 QD8.1.2-2016保密窗QD8.3.1-2016設(shè)訃開(kāi)發(fā)控制規(guī)范 QD8.322016工程規(guī)范及變更扌 QD8.3.3-2016生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制規(guī)范QD8.3.4-2016FMEA管理規(guī)范QD8.3.5-2016特殊特性管理規(guī)QD8.3.6-2016控制計(jì)劃管理規(guī)范 QD8.3.7-2016作業(yè)指導(dǎo)書(shū)管理

3、如吐制度 空制規(guī)范范!范相關(guān)文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范，人力資源控制規(guī)范，基礎(chǔ)設(shè)施控制規(guī)范過(guò)程 顧客內(nèi)部所有部門(mén)外部顧客相關(guān) 過(guò)程1 管理評(píng)審2數(shù)據(jù)分析3文件記錄4市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)5經(jīng)營(yíng)計(jì)劃6產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7采購(gòu)8監(jiān)測(cè)設(shè)備9產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量10生產(chǎn)過(guò)程11 基礎(chǔ)設(shè)施12產(chǎn)品防護(hù)13過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程輸入過(guò)程輸出顧客明示要求：。產(chǎn)品圖紙功能性能尺寸（含： 配合），可靠性。產(chǎn)品/過(guò)程批準(zhǔn)要求。招標(biāo)文件。 質(zhì)量目標(biāo)。生產(chǎn)能力要求。指左供應(yīng)商。開(kāi)發(fā)進(jìn) 度要求。包裝/標(biāo)識(shí)要求，物流要求，傳遞資料/ 信息的特左要求。人員技能/資格要求。樣品，試 驗(yàn).產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，試制.質(zhì)量協(xié)議顧客潛在需求要求/期望、缺陷；法

4、律法規(guī)要求市場(chǎng)信息競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料以往或類似產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)信息經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、承諾：生產(chǎn)能力；技術(shù)/質(zhì)量保證能 力；原材料供應(yīng)能力，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；顧客合同/訂單/協(xié)議要求：產(chǎn)品名稱/規(guī)格。產(chǎn)品 數(shù)量：交貨期，交貨地點(diǎn)，交貨方式/路線價(jià)格。 結(jié)算方式。包裝/吱頭要求。更改。特殊特性、 PPM.顧客投訴市場(chǎng)失效反饋.對(duì)顧客輸出：PPAP等顧客滿意符合顧客要求樣件、批產(chǎn)品生產(chǎn)件批準(zhǔn)提交文件及生產(chǎn)件 樣件，設(shè)計(jì)PPAP提交資料工程更改后批準(zhǔn)文件的更新過(guò)程流程圖平而布置圖CP、PFIV1EA作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)穩(wěn)左的過(guò) 程能力防錯(cuò)過(guò)程批準(zhǔn)接收準(zhǔn)則質(zhì)量可靠性可維護(hù) 性可測(cè)量性數(shù)據(jù)產(chǎn)品/過(guò)程不合格快 速探測(cè)和反饋方法經(jīng)過(guò)評(píng)審批準(zhǔn)更

5、改 文件經(jīng)過(guò)識(shí)別并 標(biāo)識(shí)的更改狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等對(duì)內(nèi)部輸出：APQP全套文件記錄風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果產(chǎn)品接收準(zhǔn)則.生產(chǎn)作業(yè)文件，及時(shí)更改有效版本通知產(chǎn)品立義T圖樣，數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)產(chǎn)品設(shè)汁評(píng)審結(jié)果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn).特殊特性、特殊要求淸單生產(chǎn)件批準(zhǔn)資料PPAP所需資 源信息項(xiàng)目開(kāi)發(fā)小組：總經(jīng)理、管理者代表.顧客代表.品保、釆購(gòu)、生產(chǎn).技術(shù).銷(xiāo)售、檢測(cè)、文 件管理人員。電話：傳貞；計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)：辦公設(shè)備：會(huì)議室；與顧客溝通渠道.產(chǎn)品開(kāi)發(fā)信恩. 供貨商晴單、試制材料設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、試制場(chǎng)地、生產(chǎn)設(shè)備工裝模具、文件數(shù)據(jù)，多方論證等過(guò)程方法要點(diǎn)過(guò)程衡量指標(biāo)過(guò)程規(guī)范規(guī)宦的方法成立研發(fā)項(xiàng)目小組可行性研尤風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目進(jìn)度成本策劃1

6、.332. 過(guò)程開(kāi)發(fā)按期完成率100%3. PPAP-次通過(guò)率99%4. 變更及時(shí)率100%每年XXXXXX有限公司設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程文件清單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版本號(hào)控制狀態(tài)備注1QD8.1.1-2016項(xiàng)目管理及APQP控制規(guī)范A0受控2QD8.1.2-2016保密管理制度A0受控3QD8.3.1-2016設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制規(guī)范A0受控4QD8.3.2-2016工程規(guī)范及變更控制規(guī)范A0受控5QD8.3.3-2016生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制規(guī)范-PPAPA0受控6QD8.3.4-2016FMEA管理規(guī)范A0受控7QD8.3.5-2016特殊特性管理規(guī)范A0受控8QD8.3.6-2016控制計(jì)劃管理規(guī)范A0受控9

7、QD8.3.7-2016作業(yè)指導(dǎo)書(shū)管理規(guī)范A0受控設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程記錄清單序號(hào)編號(hào)名稱保存期限保存部門(mén)1QR8.1-01運(yùn)行策劃和控制方案長(zhǎng)期技術(shù)部2QR8.1-02質(zhì)量計(jì)劃書(shū)3QR8.1-03保密檢查情況記錄4QR8.3-01設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)總策劃5QR8.3-02產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)書(shū)6QR8.3-03新品開(kāi)發(fā)計(jì)劃7QR8.3-04設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)8QR8.3-05APQP小組成員及職貴技能表9QR8.3-06初始材料清單0QR8.3-07APQP計(jì)劃階段評(píng)審報(bào)告11QR8.3-08產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入評(píng)審12QR8.3-09 DFMEA13QR8.3-10產(chǎn)品特殊特性清單序號(hào)編號(hào)名稱保存期限保存部門(mén)14QR8.

8、3-11產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范長(zhǎng)期技術(shù)部15QR8.3-12總成圖、零件圖、裝配圖16QR8.3-13設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審17QR8.3-14產(chǎn)品保證計(jì)劃18QR8.3-15設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃19QR8.3-16初始過(guò)程流程圖20QR8.3-17樣件控制計(jì)劃21QR8.3-18樣品驗(yàn)證報(bào)告22QR8.3-19新設(shè)備工裝檢測(cè)設(shè)備檢查表及開(kāi)發(fā) 計(jì)劃進(jìn)度表23QR8.3-20產(chǎn)品安全防護(hù)表24QR8.3-21產(chǎn)品材料用疑規(guī)格表（BOM）25QR8.3-22工程規(guī)范審查確認(rèn)26QR8.3-23產(chǎn)品防錯(cuò)一覽表27QR8.3-24可制造性和裝配性設(shè)計(jì)28QR8.3-25模具配置申請(qǐng)表29QR8.3-26模具設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)30QR8

9、.3-27模具制造報(bào)價(jià)單31QR8.3-28模具供方評(píng)泄表32QR8.3-29模具加工合同33QR8.3-30模具跟蹤評(píng)審驗(yàn)收記錄34QR8.3-31設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證記錄35QR8.3-32小組可行性承諾36QR8.3-33產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸岀評(píng)審37QR8.3-34 APQP產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段評(píng)審報(bào)告38QR8.3-35產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量體系評(píng)審39QR8.3-36過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入評(píng)審40QR8.3-37產(chǎn)品特性重要度分級(jí)表41QR8.3-38產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性淸單42QR8.3-39特性矩陣圖序號(hào)編號(hào)名稱保存期限保存部門(mén)43QR8.3-40過(guò)程流程圖長(zhǎng)期技術(shù)部44QR8.3-41車(chē)間平而左置管理圖及檢

10、查表45QR8.3-42 PFMEA 表46QR8.3-43試生產(chǎn)控制計(jì)劃47QR8.3-44生產(chǎn)設(shè)備淸單48QR8.3-45檢測(cè)設(shè)備淸單49QR8.3-46工藝規(guī)范及評(píng)審報(bào)告50QR8.3-47過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)51QR8.3-48測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃52QR8.3-49初始過(guò)程能力研究計(jì)劃53QR8.3-50包裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（包裝規(guī)范）54QR8.3-51 OTS樣件全尺寸報(bào)告55QR8.3-52 OTS樣件材質(zhì)試驗(yàn)結(jié)果56QR8.3-53 OTS樣件性能試驗(yàn)結(jié)果57QR8.3-54過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出評(píng)審58QR8.3-55 APQP設(shè)計(jì)階段評(píng)審報(bào)告59QR8.3-56試生產(chǎn)計(jì)劃60QR8.3-57試生產(chǎn)準(zhǔn)備檢査表（確認(rèn)設(shè)備、工裝、人61QR8.3-58試過(guò)程工藝參數(shù)檢測(cè)記錄62QR8.3-59試生產(chǎn)驗(yàn)證測(cè)試報(bào)告63QR8.3-60試生產(chǎn)總結(jié)報(bào)告64QR8.3-61節(jié)拍產(chǎn)能分析報(bào)告65QR8.3-62初始過(guò)程能力硏究報(bào)告66QR