工藝文件編制控制作業(yè)指導(dǎo)書

1、第1頁洪5頁工藝文件編制控制作業(yè)指導(dǎo)書生效日期：2018/04/05文件更改記錄版本日期主要更改更改單號A2012.03.28建立B2013.4.1作業(yè)指導(dǎo)書編制更新、補充工藝文件編制、作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)放清單20130416-01C2014.04.08圖紙資料簽收單代替資料流程控制單；作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)放數(shù)量20140522-01D2015.2.3更新控制要求20150225-01E2018.01.31工藝驗證流程更新、更新控制流程、取消工藝更改單、非標(biāo)CP過程 記錄表和作業(yè)指導(dǎo)書借閱單20180131001編寫審批批準(zhǔn)職務(wù) Function工藝工程師工藝部主管生產(chǎn)經(jīng)理姓名Name簽名 Signatur

2、e日期Date本版文件的發(fā)放記錄發(fā)放單位工藝部質(zhì)量部計劃部份數(shù)111簽各日期1. 目的工藝文件的編制是根據(jù)設(shè)計輸入及設(shè)計輸出文件的要求制訂工藝方案和工藝裝備，以滿足規(guī)定要求，并 使工藝文件在生產(chǎn)過程中得到有效控制，確保在生產(chǎn)中使用有效版本的生產(chǎn)圖樣及工藝文件。2. 范圍適用于工藝部工藝人員制定生產(chǎn)部各崗位作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品補充工藝，對圖紙的工藝更改、工藝裝備圖樣，工藝驗證 的申請、審查、批準(zhǔn)，過程記錄表，鍍鋅產(chǎn)品制作工藝點檢表，WPS的制作。.3. 引用文件生產(chǎn)過程控制質(zhì)量策劃程序質(zhì)量管理體系文件控制4. 職責(zé)工藝部工藝人員負(fù)責(zé)工藝文件的制訂，組織工藝驗證及其實施。工藝部主管負(fù)責(zé)對工藝文件進行審

3、核。工藝部主管負(fù)責(zé)對補充工藝、工藝更改、過程記錄表、鍍鋅產(chǎn)品制作工藝點檢表、WPS進行批準(zhǔn)。生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對工藝驗證進行批準(zhǔn)。生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對作業(yè)指導(dǎo)書、SOP文件進行批準(zhǔn)。5. 規(guī)定及要求5.1作業(yè)指導(dǎo)書編制及更新作業(yè)指導(dǎo)書編制更新條件：a）生產(chǎn)車間的新工藝方法將在一定時間內(nèi)穩(wěn)定執(zhí)行，需要作為長期的指導(dǎo)文件進行管理，這種情況下需要編制作業(yè)指 導(dǎo)書。另外根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)部門的要求進行編制。b）作業(yè)指導(dǎo)書每年進行更新，根據(jù)這一年內(nèi)作業(yè)指導(dǎo)書所涉及的內(nèi)容變化進行更新，更新內(nèi)容要求包含所有長期使用 的補充工藝內(nèi)容。c）更新作業(yè)指導(dǎo)書不受次數(shù)限制，也可以更新需求隨時更新。下發(fā)更新填寫作業(yè)指導(dǎo)書簽收單。下發(fā)和更

4、新作業(yè)指導(dǎo)書要求對所有員工進行培訓(xùn)，培訓(xùn)上報到HR統(tǒng)一安排進行，并填寫培訓(xùn)簽到表。作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)根據(jù)需求發(fā)放到涉及的所有部門，可能包括的部門有生產(chǎn)部、質(zhì)量部、倉庫、采購、訂單計劃部等，發(fā) 放的數(shù)量由相應(yīng)部門管理人員提出需求數(shù)量，統(tǒng)一由工藝人員發(fā)放，各部門負(fù)責(zé)人需要負(fù)責(zé)保管和使用這些文件。作業(yè)指導(dǎo)書在建立和更新過程中需要填寫文件更改審批單審批通過后建立更新。5.2補充工藝和工藝更改的編制控制5.2.1 編制對于常規(guī)產(chǎn)品，工藝評審確認(rèn)是否需要下發(fā)補充工藝，如果作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容可以覆蓋產(chǎn)品的制作，則不需要下發(fā)補充 工藝，如果不能覆蓋需要下發(fā)。對公司非常規(guī)產(chǎn)品，按質(zhì)量策劃程序進行質(zhì)量策劃后，工藝人員根據(jù)圖

5、紙及相關(guān)技術(shù)要求，確定工藝流程，并在 二天時間內(nèi)編出補充工藝表。將補充工藝下發(fā)。當(dāng)生產(chǎn)圖紙及工單下發(fā)后，工藝人員負(fù)責(zé)核實圖紙的相關(guān)信息，負(fù)責(zé)編程的工藝人員復(fù)核零件的工單和圖紙，工程師 負(fù)責(zé)定位焊接工單和圖紙的復(fù)核，并把主要信息記錄在工藝質(zhì)量重點關(guān)注點每天更新在晨會中心，工藝員負(fù)責(zé)車間三 個區(qū)域看板上的工藝質(zhì)量重點關(guān)注點的更新。工藝人員發(fā)現(xiàn)圖紙技術(shù)要求超出作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定內(nèi)容，或其它認(rèn)為重 點的要求，也必須編制補充工藝表，簽字后交工藝部主管審批并下發(fā)。補充工藝表首次編制版本號標(biāo)識為“A”，如需作修改則則繼續(xù)下發(fā)新的補充工藝表，對上一個補充工藝表進行補 充說明。一套補充工藝由工藝部存檔保管。按照生

6、產(chǎn)圖樣和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，需增加工藝裝備和自制測量工具，工藝部工藝人員必須根據(jù)圖樣結(jié)構(gòu)，工藝方案要 求，設(shè)計工藝裝備圖樣、自制測量工具圖樣，并填寫額外用料申請單或采購申請單簽字后交工藝部主管和生產(chǎn)經(jīng) 理審批。額外用料申請單簽字完成后交由日計劃排產(chǎn)，采購申請單交由采購員采購。補充工藝根據(jù)需要注釋跟隨訂單或者長期使用，如針對單獨訂單的補充工藝在文件上標(biāo)明“訂單結(jié)束后自動報廢，與 訂單圖紙一起回收”；長期使用的補充工藝注明“長期使用”，或根據(jù)需求定期更新到相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書中。522 審批工藝部主管負(fù)責(zé)對工藝人員所編寫的工藝進行審批，核對工藝是否能滿足生產(chǎn)圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。a）若不滿足，則提出修改意見

7、或指出不妥之處簽名后交工藝人員進行修訂，必要時記錄不妥之處，作為工藝人員業(yè) 績考核的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，并督促其總結(jié)提高改進。b）若滿足要求，則在審批欄內(nèi)簽名后下發(fā)。5.2.3下發(fā)補充工藝下發(fā)時要進行培訓(xùn)，接受培訓(xùn)人員須在工藝部留檔的一份上進行確認(rèn)簽字，簽字完成后的版本掃描發(fā)送給所 有工藝部人員，補充工藝下發(fā)時填寫補充工藝簽收單另外工藝人員將經(jīng)審批同意的補充工藝下發(fā)至生產(chǎn)助理手中，并 根據(jù)實際需求生產(chǎn)助理張貼在現(xiàn)場相應(yīng)看板。524工藝文件的更改工藝人員在產(chǎn)品制造過程中如需對工藝提出修改，或?qū)δ沉悴考龀鲂〉淖儎?，則通過郵件將文件掃描件下發(fā)給相應(yīng) 部門，文件中需寫明合同號、提出部門、修改狀態(tài)、流水號、更改

8、原因、更改前內(nèi)容、更改后內(nèi)容以及更改人簽名和日期、 工藝部主管審批簽名和日期。更改的圖紙要統(tǒng)一發(fā)給圖紙資料管理員，由圖紙管理員發(fā)放給采購員，采購員按照新圖紙進 行采購。下發(fā)到車間的圖紙由圖紙管理員負(fù)責(zé)替換更新，并更新到圖紙共享文件夾，并通知其他部門人員使用新圖紙。如對已下發(fā)的補充工藝表或圖紙需作更改時，版本號須注明為“B”，再更改則注明“C”，以此類推。另外必須在 新版本中對更改處作標(biāo)記，（，）完成后交工藝部主管審批，按照上段的流程下發(fā)。工藝部工藝人員在新版本的 補充工藝下發(fā)前回收舊版本的補充工藝表，并作銷毀處理，圖紙的更新由圖紙管理員負(fù)責(zé)回收舊版本的圖紙。5.2.5 工藝文件回收在完成每一合

9、同后，各工段及時將該合同的補充工藝、工藝更改單等回收后放于計劃部的圖紙回收箱中，并于生產(chǎn) 圖紙分發(fā)及回收記錄表中作好回收記錄?；厥沼捎媱澆抠Y料員按技術(shù)文件和資料控制程序規(guī)定對補充工藝進行處理。5.2.6 工藝文件處置規(guī)定生產(chǎn)部在產(chǎn)品發(fā)運后方可回收補充工藝、工藝更改單。5.2.7工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書管理527.1工藝文件放置在作業(yè)現(xiàn)場。527.2作業(yè)指導(dǎo)書由工藝員統(tǒng)一管理，工藝部存檔一份，質(zhì)量部全套發(fā)放一份，生產(chǎn)部內(nèi)部各工序發(fā)放一份相關(guān)的作 業(yè)指導(dǎo)書，詳見附表。5.2.8工藝紀(jì)律檢查生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員（包括工藝人員、質(zhì)量專職檢驗人員、值班主管）每天不定期對各工序進行一次工藝紀(jì)律檢查， 以確保各工

10、序嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書操作，并填寫?yīng)剳蛦?，張貼到晨會中心，生產(chǎn)助理每周負(fù)責(zé)獎懲單的回收和統(tǒng)計，用于生 產(chǎn)現(xiàn)場員工的工藝考核。5.3 工藝驗證5.3.1 工藝驗證的適用范圍? 當(dāng)所使用的原材料發(fā)生變化或需開發(fā)新的原材料時，需對原工藝做工藝驗證并加以確認(rèn)。? 根據(jù)設(shè)計和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，必須開發(fā)新的工藝時，對新工藝做工藝驗證并加以確認(rèn)。? 由于設(shè)備老化等因素，按照原工藝操作不能保證產(chǎn)品質(zhì)量時，需對原工藝作適當(dāng)調(diào)整并驗證并加以確認(rèn)。? 當(dāng)作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件中的工藝參數(shù)作修改時，需對更改的工藝參數(shù)作驗證并加以確認(rèn)。? 新產(chǎn)品、新工藝、超加工范圍的產(chǎn)品制作需要進行工藝驗證確認(rèn)。? 新的焊接材料使用前應(yīng)做工藝

11、驗證確認(rèn)。? 設(shè)計人員隨圖紙下發(fā)設(shè)計驗證單時需要進行工藝驗證確認(rèn)。? 當(dāng)原工藝路線發(fā)生變化時需要對新的工藝路線所有工序進行工藝驗證。5.3.2 工藝驗證的申請根據(jù)本程序（5.3.1條款的要求，需做工藝驗證、確認(rèn)時，由工藝部的工藝人員提出申請，并在工藝驗證記錄表中 寫明工藝驗證的文件名稱、文件編號、驗證內(nèi)容和方案、需要參與驗證的部門、人員、驗證周期”后，提交工藝部主管審 核，審核簽字后交計劃部審核，主要審核驗證時間和周期是否滿足訂單制作，審核后根據(jù)訂單周期填寫驗證時間和驗證要 求完成時間，提交給制造部經(jīng)理審批，審批通過后計劃安排生產(chǎn)采購進行產(chǎn)品驗證，驗證過程中生產(chǎn)要提前通知工藝部人 員進行驗證的

12、跟蹤，質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗證數(shù)據(jù)的測量和記錄，工藝部負(fù)責(zé)填寫驗證結(jié)論。533工藝驗證的審批工藝部主管和計劃對工藝驗證記錄表中需做工藝驗證的內(nèi)容和時間審核后，將審核結(jié)果填寫在工藝驗證記錄表 后，交制造部經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.4 實施驗證生產(chǎn)部在預(yù)定的時間內(nèi)組織人員實施工藝驗證，并由工藝人員或者參與的質(zhì)量人員將工藝驗證過程的有關(guān)情況記錄在 工藝驗證記錄表中，并簽字確認(rèn)。5.3.5 工藝驗證的確認(rèn)驗證完成后，根據(jù)質(zhì)量策劃程序中的要求，工藝人員召集所有參與工藝驗證的人員，對工藝驗證結(jié)果進行評審， 并作確認(rèn)，將確認(rèn)結(jié)果填寫在工藝驗證記錄表中。5.3.6 會簽對于結(jié)果的評定內(nèi)容需要參與驗證的人員確認(rèn)，確認(rèn)后在工藝驗證

13、記錄表中進行會簽。5.3.7 處置? 工藝驗證結(jié)果如果得到會簽批準(zhǔn)后，則有工藝人員編制補充工藝表，以指導(dǎo)以后的產(chǎn)品生產(chǎn)。? 工藝驗證結(jié)果如評審不合格，或未取得預(yù)期的目的， 則必須對所制定的工藝作更改，并對更改后的工藝重新組織工藝驗證。5.3.8 歸檔工藝驗證記錄表由工藝人員負(fù)責(zé)歸檔。5.4工藝流程卡制作通訊桿、電力桿、橫擔(dān)、高桿、獨立避雷針、三片式bracket或其它需要的訂單時工藝人員需要制作工藝流程卡， 具體表格樣式參照工藝流程卡。工藝流程卡中應(yīng)有主要產(chǎn)品參數(shù)，主要用于拼哈呋、自動焊、補焊、焊接等工序的操作指導(dǎo)。5.5鍍鋅產(chǎn)品制作工藝點檢表每個訂單要求編制鍍鋅產(chǎn)品制作工藝點檢表，由工藝員負(fù)

14、責(zé)編寫，編寫完成后郵件發(fā)給鍍鋅廠、倉庫和采購相應(yīng)人 員。鍍鋅工藝點檢表作為產(chǎn)品鍍鋅的附加要求，如果與圖紙內(nèi)容有沖突以圖紙為準(zhǔn)，不能替代圖紙直接使用。5.6焊接WPS編制下發(fā)焊接WPS的編制和下發(fā)由焊接工程師負(fù)責(zé)，要求每個訂單都有WPS文件的支持，WPS分為通用和專用的兩種形式, 通用WPS適用于通常訂單，要求在車間小桿線、大桿線、自動焊和特種線四個區(qū)域都具備。專用的WPS對應(yīng)訂單進行下 發(fā)，在需要使用的崗位看板進行存放，并注明專用WPS適用的訂單號。WPS文件的編制由焊接工程師負(fù)責(zé)，WPS的審批由工藝部主管負(fù)責(zé)。WPS文件的下發(fā)由焊接工程師負(fù)責(zé)，并在下發(fā)是進行培訓(xùn)，培訓(xùn)填寫簽到表，并要求參加培訓(xùn)并理解培訓(xùn)內(nèi)容的員工 在WPS文件上簽字，要求在這個區(qū)域內(nèi)操作焊接的員工必須接受培訓(xùn)并在WPS文件上簽字，簽字后的WPS由焊接工程 師負(fù)責(zé)張貼在作業(yè)區(qū)域的看板上?？窗迳系腤PS由焊接工程師負(fù)責(zé)維護和更新。WPS的回收和更新由焊接工程負(fù)責(zé)，替換舊版本，并針對新版本重新進行培訓(xùn)和簽字。訂單專用的WPS文件編制下發(fā)與通用WPS一致，在訂單結(jié)束后焊接工程師負(fù)責(zé)回收WPS。應(yīng)用通用WPS的訂單在以下必要情況下需要下發(fā)補充工藝，明確重要的焊接要求。1、出口訂單需要下發(fā)補充工藝規(guī)定焊材選擇及WPS應(yīng)用；2、熔深要求非通常的60%或者80%的訂單需要下發(fā)補充