紅河州蒙自至屏邊高速公路工程安全生產管理標準化用表范本

1、紅河州蒙自至屏邊高速公路工程安全生產管理標準化用表紅河州蒙自至屏邊高速公路建設總承包部二0一七年五月第一章 標準用表設計說明總目錄1 標準用表設計說明11.1 編制依據(jù) 11.2 式樣規(guī)定 21.3 分類及填寫要求22 標準用表內容及填寫要求132.1 安全管理用表通用表132.2 施工單位安全管理專用表172.3 監(jiān)理單位安全監(jiān)管專用表212.4 建設單位和監(jiān)督機構安全監(jiān)管專用表222.5 其他表格 233 標準用表表樣263.1 通用表(A表)263.2 施工單位專用表(B表) 663.3 監(jiān)理單位專用表(C表)993.4 建設、監(jiān)管單位專用表表樣(D表)1063.5 其他用表(E表)11

2、71 標準用表設計說明1 標準用表設計說明1.1 編制依據(jù)標準用表的 的 編制主要依據(jù)了 現(xiàn)行有關安全生產的 國家法律、行政規(guī)章、地方法規(guī)、行業(yè)標準及相關安全操作規(guī)程.其主要依據(jù)如下：1、 中華人民共和國安全生產法2、 建設工程安全生產管理條例3、 安全生產許可證條例4、 生產安全事故報告和調查處理條列5、 公路水運工程安全生產監(jiān)督管理辦法6、 公路工程施工安全技術規(guī)程7、 企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范8、 云南省公路工程安全生產暨“平安工地”檢查評價辦法(試行)9、 公路工程施工監(jiān)理規(guī)范10、 公路工程竣(交)工驗收辦法實施細則11、 交通運輸行業(yè)建設工程生產安全事故統(tǒng)計報表制度 12、 云南

3、省公路建設項目危險性較大 的 分部分項工程專項方案 安全管理辦法13、 云南省公路建設工程安全生產費用管理暫行規(guī)定14、 云南省公路工程從業(yè)隊伍職民工駐地安全管理規(guī)定15、 其它有關安全法律、法規(guī)、技術標準、規(guī)范、規(guī)程.101.2 式樣規(guī)定1.2.1 基本要求安全管理用表由表頭、表格正文兩部分組成.表格原則上不得更改,但當管理層級與表格的 要求不符(如監(jiān)理單位設立二級監(jiān)理機構(駐地辦)的 )時,可以對表格中的 簽批層級進行適當調整,但基本框架部分不得改變.表格固定式樣部分可以直接打印或印刷,但記錄內容、簽字和日期應手寫.1.2.2 幅面要求表格式樣的 幅面應采用國際標準A4(210米米297米

4、米),根據(jù)具體表格有橫表和豎表之分.其具體的 頁邊距要求如下：1、橫表：上頁邊距為2.5厘米,左、右、下頁邊距為2.0厘米.2、豎表：左頁邊距為2.5厘米,上、下、右頁邊距為2.0厘米.3、表格行間距分兩種：第一種為非指定高度 ,針對于電腦填寫內容的 表格.第二種為指定高度 1厘米,行高值為固定值,針對手工填寫的 表格.1.2.3 紙張要求表格紙張應采用80g標準書寫紙張,PH值7.59.5,不透明度 大 于等于85%,紙張白度 在85%90%.1.2.4 字體要求安全管理用表表頭“_建設項目”為宋體四號,表號為Ti米es new Ro米an三號,表格名稱為黑體小 二號字,表格內文字均為宋體五

5、號字,表頭位置“單位名稱”為宋體小 四號字,標底填表人及簽字欄為宋體小 四號字,表格注釋部分為宋體五號字.1.3 分類及填寫要求1.3.1 表格分類公路工程安全管理標準化用表表格分為五大 類.第一類：通用表格(A表),是施工、監(jiān)理單位和建設單位在履行日常安全內部管理、外部監(jiān)督工作時,記錄痕跡化資料的 通用表格.第二類：施工單位專用表(B表),適用于施工單位在日常安全管理工作中針對應建立的 安全管理制度 ,完成痕跡化安全管理資料時所使用的 專用表格.第三類：監(jiān)理單位專用表(C表),適用于監(jiān)理單位履行外部監(jiān)督工作及本單位內部安全管理工作時,針對建立的 安全管理制度 ,完成痕跡化安全管理資料時使用的

6、 專用表格.第四類：建設、監(jiān)管單位專用表(D表),適用于建設、監(jiān)管單位對建設項目履行安全監(jiān)督管理職責時所使用的 專用表格.第五類：其他表格(E表),適用于監(jiān)督,監(jiān)管單位對安全生產場所、工程部位進行專項檢查時所用的 安全專項檢查表.1.3.2 表格編號說明表格編號是表格在使用過程中對同一張表格,進行相互區(qū)分的 編寫號碼.表格編號的 組成順序為： YJJAQ/建設項目/流水號.其中YJJAQ為“云南交通建設安全”縮寫,“建設項目”為建設項目名稱的 字母縮寫,流水號為表格的 流水編號,流水編號必須填寫年份.如:YJJAQ/W千克S/(2013/001),代表云南交通建設安全,武昆高速,2013年01

7、號表.1.3.3 填寫要求1.3.3.1 表格填寫及立卷歸檔應符合公路建設項目文件材料立卷歸檔管理辦法、云南省公路工程竣工文件編制及立卷歸檔實用范本的 要求,書寫工整、圖樣清晰、圖表整齊、字跡和線條清楚,填寫內容用詞準確、規(guī)范,語言簡明扼要,表達完整,不允許涂改.應采用耐久性強的 書寫材料,如碳素筆和碳素墨水鋼筆,不得使用易褪色的 書寫材料,如紅色墨水、純藍墨水、圓珠筆、鉛筆、復寫紙等書寫,不得使用帶有復印簽字的 空表.1.3.3.2 每張表格要注明填寫時間,所有簽字須由簽字人親筆簽字,不得由其他人代筆簽認,不得用簽名章代替簽字.簽字欄后未設置日期簽署欄的 ,要求簽署名字時同時簽署簽字日期.填

8、寫的 數(shù)字應采用阿拉伯數(shù)字.1.3.3.3 部分表格表頭位置“單位名稱”、“監(jiān)理單位”和“建設單位”等位置,應填寫表格使用單位的 全稱(施工單位和監(jiān)理單位含項目合同段號),并與公章相互對應;以上部分內容可以用電腦打印或者手寫.1.3.3.4 原則上不得刪減用表,但根據(jù)表格使用單位安全管理、監(jiān)督的 實際情況,可增加安全管理用表.新增的 安全管理用表,應附于專用表之后,表格編號從專用號末尾表號開始順延.1.3.3.5 部分安全管理用表(如A6-1安全()會議記錄表、A6-2安全()會議簽到表等)為連續(xù)表,表格編號進行了 連續(xù)的 編號.1.3.4 表格簽署人名稱的 說明1.3.4.1 施工單位主要負

9、責人,是指對本企業(yè)日常生產經(jīng)營活動和安全生產工作全面負責、有生產經(jīng)營決策權的 人員,包括企業(yè)法定代表人、企業(yè)安全生產工作的 負責人等.1.3.4.2 施工單位項目部是指施工合同段的 中標單位派駐現(xiàn)場的 機構.施工單位應當取得安全生產許可證,施工單位的 主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員(以下簡稱安全生產三類人員)必須取得考核合格證書.1.3.4.3 施工項目負責人,是指由企業(yè)法定代表人授權,負責公路水運工程項目施工管理的 負責人.包括項目經(jīng)理、項目副經(jīng)理和項目總工.設立安全總監(jiān)崗位的 ,包括安全總監(jiān).1.3.4.4 施工單位項目部技術負責人是指施工單位項目部的 總工程師.1.3.4.

10、5 專職安全生產管理人員,是在企業(yè)專職從事安全生產管理工作的 人員,包括企業(yè)安全生產管理機構的 負責人及其工作人員和施工現(xiàn)場專職安全員.1.3.4.6 監(jiān)理機構是指監(jiān)理單位在本監(jiān)理項目設置的 各級監(jiān)理組織,包括總監(jiān)理工程師辦公室、駐地監(jiān)理工程師辦公室等.1.3.4.7 總監(jiān)理工程師是指具有交通運輸部核準的 公路工程監(jiān)理工程師資格,經(jīng)項目建設單位同意,在監(jiān)理機構總監(jiān)辦中負責項目工程全部監(jiān)理工作的 總負責人.1.3.4.8 安全監(jiān)理工程師是指交通運輸部核準的 公路工程監(jiān)理工程師資格,施工安全生產,環(huán)境保護監(jiān)理專項培訓考核通過,取得考試合格證明的 監(jiān)理工程師.1.3.4.9 業(yè)主或業(yè)主代表是指項目建

11、設指揮部(項目公司)的 指揮長或總經(jīng)理,也可是經(jīng)授權的 現(xiàn)場指揮部分指揮長或副總經(jīng)理.1.3.4.10 建設單位安全管理機構負責人是指建設指揮部(項目公司)的 安全監(jiān)督管理機構的 負責人.1.3.5 使用要求施工單位(項目部)、監(jiān)理單位和建設單位安全管理、監(jiān)督用表的 使用是按照“通用表+專用表”相結合的 方式進行使用的 .參建單位在表格使用時應對照標準用表制度 建設、文檔管理、傳遞流程匯總表規(guī)范相應安全管理制度 、建立相應管理文檔,選擇適用的 表格,并在表格的 使用過程中規(guī)范填寫及存檔,及時對相關資料及其附件進行傳遞.標準用表制度 建設、文檔管理、傳遞流程匯總表序號文檔盒名稱表格編號文檔內文件

12、內容施工單位監(jiān)理單位建設單位備注管理內部管理外部監(jiān)督內部管理外部監(jiān)督1文件管理和檔案管理制度 A1收文登記表A2發(fā)文登記表A3行業(yè)適用法律法規(guī)、標準規(guī)范一覽表2安全生產責任制度 A4安全生產責任制匯總表A5安全生產責任書匯總表3安全例會制度 A6-1安全( )會議記錄表A6-2安全( )會議簽到表4安全生產費用提取和使用管理制度 B1安全生產費用使用審批表B2安全生產費用計劃申報表B3安全生產費用支出明細表B4安全生產費用使用驗收記錄表A7施工單位安全生產費用審批匯總表5安全設施、設備、物資安全管理制度 B5采購(租賃)安全設備、設施、物資驗收表B6機械設備管理登記表B7特種設備檢驗、驗收資料

13、登記表B8機械設備檢查、維修、保養(yǎng)記錄表B9安全標志牌購置記錄匯總表B10安全標志標牌設置記錄表B11電工巡視(維修)工作記錄表6安全生產培訓和教育學習制度 A8安全教育培訓情況匯總表A9安全教育培訓計劃表A10-1安全教育培訓記錄表A10-2安全教育培訓簽到表B12三級安全教育登記卡B13安全教育登記卡(農民工用)7安全生產檢查制度 A15()安全檢查記錄表A16-1安全隱患整改通知單A16-2安全隱患整改回復單A17安全隱患登記表C2安全監(jiān)理日志C3-1安全監(jiān)理指令C3-2安全監(jiān)理指令回復單C4工程暫停令8事故統(tǒng)計報告制度 A11交通運輸行業(yè)建設工程生產安全事故快報表A12-1交通運輸建設

14、工程生產安全事故統(tǒng)計月報表A12-2交通運輸建設工程生產安全事故統(tǒng)計年報表9安全生產獎懲制度 A18安全生產獎懲記錄匯總表A19安全生產獎勵通知單A20安全生產違約處理通知單10消防安全責任管理制度 A21消防設施設備使用登記表A22消防設施設備及防火部位巡查記錄表11職民工駐地管理辦法B15職民工駐地審批匯總表職民工駐地選址方案 隨匯總表上報E1職民工駐地安全檢查表12安全技術交底制度 A13安全技術交底情況匯總表A14-1安全技術交底記錄表A14-2安全技術交底簽到表13交接班制度 B16交接班記錄表B17隧道人員進出登記表14安全操作規(guī)程管理辦法A23安全操作規(guī)程匯總表15專項施工方案

15、審查論證制度 A24安全專項施工方案 審查論證匯總表B14專項施工方案 審查表()A25施工腳手架與支架模板支撐系統(tǒng)掛牌公示匯總表E2施工腳手架與支架模板支撐系統(tǒng)安全質量自檢表16橋梁和隧道風險評估制度 A26橋梁和隧道工程施工安全風險評估匯總表A27勞動防護用品采購記錄表A28勞動防護用品發(fā)放記錄表18應急管理制度 A29應急救援預案匯總表應急物資清單包含于應急預案當中A30應急行動記錄表A31應急物資清單19資質及相關人員管理辦法A32安全管理人員履職能力考核表B18施工單位資質證書登記表B19特種(設備)作業(yè)人員登記表B20“三類人員”持證情況登記表B21從業(yè)人員登記表C1安全監(jiān)理人員登

16、記表20危險源管理辦法B23危險源辨識、評價、控制一覽表B24重大 風險源及控制措施清單B25重大 危險源控制清單B26危險品管理登記表21安全保通方案 B22安全保通方案 匯總表相關部門聯(lián)合制定22項目負責人施工現(xiàn)場帶班生產制度 B27項目負責人施工現(xiàn)場_月帶班計劃表B28項目負責人施工現(xiàn)場帶班生產情況記錄表23其他A33安全影像資料記錄表D1云南省公路建設開工安全條件達標通知書D2工程項目開工前安全生產條件核查表D8意外傷害保險登記匯總表注：1、表格中代表編寫申報;代表審查;代表審批;代表登記備案.2、申報、審查、審批、登記備案的 各個單位均需要對存檔資料及附件進行歸檔備存.第二章 標準用

17、表內容及填寫要求2 標準用表內容及填寫要求28目錄2 標準用表內容及填寫要求132.1 安全管理用表通用表132.2 施工單位安全管理專用表172.3 監(jiān)理單位安全監(jiān)管專用表212.4 建設單位和監(jiān)督機構安全監(jiān)管專用表222.5 其他表格232 標準用表內容及填寫要求2.1 安全管理用表通用表2.1.1 A1 收文登記表 該表是用于對來文進行收文登記時使用的 表格.2.1.2 A2 發(fā)文登記表 該表用于發(fā)文登記時使用的 表格.2.1.3 A3 行業(yè)適用法律法規(guī)、標準規(guī)范一覽表 該表用于對識別、獲取適用的 現(xiàn)行法律法規(guī)、標準規(guī)范進行匯總登記時使用,若法律法規(guī)內容有更新、調整的 ,需在備注欄中注明

18、.2.1.4 A4 安全生產責任制匯總表 該表反映了 填表單位各部門、各崗位的 安全生產責任制的 制定情況、上墻公示情況.要求表后附各個部門和崗位的 安全生產責任制文件.2.1.5 A5 安全生產責任書匯總表 該表是用于反映了 填表單位與各個部門或崗位人員簽訂安全生產責任書和有效時限情況.該表后附已簽訂的 有效的 安全生產責任書文件.2.1.6 A6-1 安全()會議記錄表 該表用于記錄安全會議內容,與A6-2安全()會議簽到表為連續(xù)表.表頭名稱()中可填寫例會或其他(如：現(xiàn)場、專題、臨時等)安全會議名稱.2.1.7 A6-2 安全()會議簽到表 該表用于安全會議參會人員簽到,與A6-1安全(

19、)會議簽到表為連續(xù)表.表頭名稱()必須與A6-1安全()會議記錄表填寫內容相一致.參會人員簽名必須由本人親手填寫,電腦打印或者蓋本人印章替代的 無效.2.1.8 A7 施工單位安全生產費用審批匯總表 本表格是用于匯總施工單位安全生產費用審批情況所使用的 登記表格.建設、監(jiān)理和施工單位均應使用該表.2.1.9 A8 安全教育培訓情況匯總表 該表用于登記已開展的 安全教育培訓工作情況.2.1.10 A9 安全教育培訓計劃表 該表是用于開展安全教育培訓工作之前,對將要開展的 安全教育培訓作出部署、編寫計劃時使用的 表格.每半年擬定一次培訓計劃,并根據(jù)計劃內容開展安全教育培訓工作.2.1.11 A10

20、-1 安全教育培訓記錄表 該表用于對開展的 安全教育培訓活動情況進行記錄的 表格;該表與A10-2安全教育培訓簽到表為連續(xù)表.并附影像資料.2.1.12 A10-2 安全教育培訓簽到表 該表是開展安全教育培訓時,參會人員簽到填寫用表.與A10-1安全教育培訓記錄表為連續(xù)表,在填寫時,“安全教育培訓主題”必須與A10-1表填寫內容相一致.2.1.13 A11交通運輸行業(yè)建設工程生產安全事故快報表、A12-1交通運輸行業(yè)建設工程生產安全事故統(tǒng)計月報表、A12-2交通運輸行業(yè)建設工程生產安全事故統(tǒng)計年報表 A11表、A12-1表是交通運輸部公路工程制定的 快報、月報表.三張表格應按照交通運輸行業(yè)建設

21、工程安全事故統(tǒng)計報表制度 的 要求進行填寫.2.1.14 A13 安全技術交底情況匯總表 該表是對已開展的 安全技術交底情況進行匯總的 登記用表.2.1.15 A14-1安全技術交底記錄表 該表是使用單位進行安全交底的 記錄表格.接受安全交底單位名稱填寫從業(yè)單位(包括施工隊)全稱.2.1.16 A14-2安全技術交底簽到表 該表與A14-1安全技術交底記錄表為連續(xù)表.接受安全技術交底單位名稱必須與A14-1中填寫內容一致;所有參加安全技術交底會議人員均要求在表格中簽到.2.1.17 A15 ()安全檢查記錄表 該表是填表單位開展日常、定期、專項、季節(jié)性等安全檢查時所使用的 記錄表格.其中日常檢

22、查應由專職安全管理人員負責;定期檢查應由項目主要負責人負責;專項檢查由技術負責人負責;季節(jié)性檢查可由項目負責人或安全管理機構負責人負責.2.1.18 A16-1 安全隱患整改通知單 該表是用于安全檢查中,對發(fā)現(xiàn)的 安全隱患,要求被檢查單位落實安全隱患整改的 指令性表格.本表要求由領導(或其他被授權的 人員)簽字蓋章后生效.該表與A16-2安全隱患整改回復單為連續(xù)表.2.1.19 A16-2 安全隱患整改回復單 該表由被要求整改的 責任單位填寫,填寫完成后,報發(fā)出通知單位進行驗收(由監(jiān)管、監(jiān)督單位發(fā)出的 通知單,應先報送至監(jiān)理、建設單位進行驗收).安全隱患是在上級機構或者監(jiān)理、建設單位的 安全部

23、門人員對安全隱患進行驗收合格并簽字、蓋章后,在安全隱患登記表”中注明注銷,隱患整改程序閉合.要求同一整改內容的 A16-1表與A16-2表的 安全隱患整改通知單編號填寫必須一致.2.1.20 A17 安全隱患登記表 該表是用于A16-1安全隱患整改通知單后,對要求整改的 安全隱患進行登記記錄的 表格,其目的 在于根據(jù)安全隱患登記內容,提示、提醒相應的 安全管理人員及時對安全隱患進行消除、整改,及時對下發(fā)的 安全整改通知單進行閉合處理.2.1.21 A18 安全生產獎懲記錄匯總表 該表用于安全生產過程中施工單位、監(jiān)理單位、建設單位對從業(yè)單位或者從業(yè)單位相關部門(工隊)或人員實施獎勵和處罰情況的

24、匯總用表.2.1.22 A19 安全生產獎勵通知單 該表是安全生產過程中,針對從事安全生產工作,作出突出貢獻單位、部門或者個人,實施獎勵的 通知用表.通知單一式三聯(lián),由主要負責人簽字蓋章后生效,由被獎勵單位或者個人簽字后進行獎金兌現(xiàn).2.1.23 A20 安全生產違約處理通知單 該表是在安全生產過程中,對存在工作失職、違反安全生產規(guī)定的 “三違”人員、部門和單位實施處理的 通知用表.通知單一式三聯(lián),由主要負責人簽字蓋章,下發(fā)后生效.2.1.24 A21 消防設施設備使用登記表 該表用于對生活、生產范圍內的 所有消防設施設備實施統(tǒng)一管理時登記用表.表格中要求對每個生活和作業(yè)場所、場地指定專門的

25、消防設施設備的 管理責任人,對該轄區(qū)范圍內的 消防設施設備進行統(tǒng)一管理,確保消防設施的 完好和有效.2.1.25 A22 消防設施設備及防火部位巡查記錄表 該表是用于對各個生活和作業(yè)場所、場地消防設施設備定期進行巡查情況的 記錄用表.原則上每月進行一次消防設施設備巡查檢查及維護工作.同時對防火部位進行巡查.2.1.26 A23 安全操作規(guī)程匯總表 該表是填表單位對其所制定的 各崗位的 安全生產操作規(guī)程進行匯總歸檔的 清單列表.表格中對安全生產操作規(guī)程進行了 分類,填寫時應根據(jù)分類要求進行填寫,表格行列不夠的 ,可增加.表后應附安全生產操作規(guī)程.2.1.27 A24 專項施工方案 審查論證登記匯

26、總表 該表是施工單位(項目部)根據(jù)云南省公路建設項目危險性較大 的 分部分項工程專項方案 安全管理辦法(試行)等相關法規(guī),對已編制的 、要求進行監(jiān)理審查、專家論證、業(yè)主備案的 專項施工方案 進行登記匯總的 表格.監(jiān)理單位、建設單位應根據(jù)審查、備案情況填寫該表.2.1.28 A25施工腳手架與支架模板支撐系統(tǒng)掛牌公示匯總表 施工、監(jiān)理單位嚴格遵守施工腳手架與支架模板支撐系統(tǒng)驗收掛牌的 相關要求,施工、監(jiān)理單位應填寫本表.2.1.29 A26 橋梁和隧道工程施工安全風險評估匯總表 施工單位(項目部)應根據(jù)公路橋梁和隧道工程施工安全風險評估指南對橋隧風險進行評估,并根據(jù)評估結果,如實在表格中填寫相應

27、內容.表后應附評估報告,審查審批表;需要專家論證的 ,附專家論證意見,并在備注欄中注明.監(jiān)理單位、建設單位應根據(jù)審查、備案情況填寫該表.2.1.30 A27 勞動防護用品采購記錄表 該表是填表單位對采購進場的 勞動防護用品實施的 登記用表.在記錄時,應檢查進場勞動防護用品的 三證,并將證書附于表后.2.1.31 A28 勞動防護用品發(fā)放記錄表 該表是勞動防護用品采購進場后,填表單位將勞動防護用品發(fā)放至各個部門、崗位、從業(yè)單位(施工隊)時所使用的 發(fā)放記錄表格,要求領用人親自簽字,個人勞動防護用品簽字不得代簽.2.1.32 A29 應急救援預案匯總表 該表是填表單位對已經(jīng)制定的 綜合、專項應急救

28、援預案和現(xiàn)場處置方案 進行匯總的 登記用表.表后應附相應的 綜合、專項應急救援預案和現(xiàn)場處置方案 .2.1.33 A30 應急行動記錄表 該表是填表單位對其組織的 應急演練、事故發(fā)生后的 應急行動等情況進行記錄時所用的 表格.2.1.34 A31 應急物資清單 該表是在編制安全生產應急救援預案時使用.應根據(jù)應急物資類別,分類別進行填寫,如有變化應及時更新.2.1.35 A32 安全管理人員履職能力考核表 該表是建設、監(jiān)理和施工單位對從事安全監(jiān)督、管理工作的 相關人員的 履職能力的 考核用表.施工單位使用該表時,應增加上級監(jiān)管單位考核欄,施工單位的 安全管理人員的 履職考核意見應由監(jiān)理和建設單位

29、分別填寫.2.1.36 A33 安全影像記錄表 本表用于填寫安全影像資料.如安全例會制度 (A6-1安全( )會議記錄表)、安全生產培訓和教育學習制度 (A10-1安全教育培訓記錄表)、安全生產檢查制度 (A16-1安全隱患整改通知單、A16-2安全隱患整改回復單)等,或者其他需要附安全影像資料記錄的 表格.2.2 施工單位安全管理專用表2.2.1 B1 安全生產費用使用審批表2.2.2 每期安全生產費用上報審批時,由施工單位填寫,報監(jiān)理、建設單位簽批的 傳遞表.各個建設項目應根據(jù)自身實際情況和招投標的 要求,對本表中涉及的 審批流程及審核審批人員自行進行確定,原則上審批人員應包括安全監(jiān)理工程

30、師、總監(jiān)理工程師、建設單位安全監(jiān)督機構負責人和指揮長.2.2.3 B2 安全生產費用計劃申報表 該表用于使用安全生產費用之前,擬定安全生產費用的 使用計劃時,所使用的 計劃填報表格,安全生產費用計劃需要經(jīng)安全監(jiān)理工程師審批.2.2.4 B3 安全生產費用支出明細表 本表格是對安全費用開支進行明細登記的 表格.2.2.5 B4 安全生產費用使用驗收記錄表 該表是安全生產費用使用后的 記錄用表,可作為安全經(jīng)費的 使用證明,使用驗收記錄需要經(jīng)安全監(jiān)理工程師審核.2.2.6 B5 采購(租賃)安全設備、設施、物資驗收表 該表用于采購或租賃的 安全設備、設施和物資進場,進行驗收時使用.同批次,單類設備、

31、物資可填寫一張表格,有相應驗收標準、要求的 ,按相關驗收表格驗收.本表由項目部設備管理部門填寫,本表格為一機(一物)一檔,表格后需附設施、設備和物資的 滿足安全生產需要的 出廠資料、驗收材料等相關資料.“驗收、出廠資料及附件”欄填寫不夠時可以增加欄數(shù).2.2.7 B6 機械設備管理登記表 該表用于機械設備進場后登記時使用.本表應由施工單位(項目部)設備管理部門相關人員填寫,表格后附相應機械設備的 設計文件、產品質量合格證和安裝使用維修說明材料等資料的 復印件.2.2.8 B7 特種設備檢驗、驗收資料登記表 該表僅用于特種設備進場后檢驗、驗收及登記資料時使用.表格后需附特種設備設計文件、產品質量

32、合格證明、安裝及使用維修說明材料的 復印件.由施工單位自主制造及拼裝使用的 設備,應附安全驗算說明書及相關審批文件.2.2.9 B8 機械設備檢查、維修、保養(yǎng)記錄表 該表用于機械設備、特種設備檢查維修、保養(yǎng)時記錄使用.該表應由施工單位(項目部)設備管理部門相關人員填寫.特種設備使用單位對在用特種設備應當至少每月進行一次檢查,并作好記錄.該表為一機一檔,專表專用,不得將不同設備的 維保內容在同一表中交叉填寫.2.2.10 B9 安全標志購置記錄匯總表 該表是用于對已經(jīng)購置的 安全標志牌進行匯總登記的 表格.2.2.11 B10 安全標志牌設置記錄表 該表是施工單位(項目部)將安全標志標牌設置至現(xiàn)

33、場后進行記錄時使用的 表格.每一批同一類型的 標志牌可歸類進行填寫,并附圖像資料,圖像資料要求附帶拍攝日期,以證明影像的 時效性及真實性.2.2.12 B11 電工巡查(維修)工作記錄表 該表是施工單位(項目部)專職電工日常巡查現(xiàn)場用電設施設備運行情況的 記錄表.應由責任范圍內的 專職電工本人親自填寫.原則上每天必須對工作情況進行記錄.2.2.13 B12 三級安全教育登記卡 該表是施工企業(yè)對新職工進行三級(公司級、項目部級和班組級)安全教育所填用表.本表的 安全培訓教育對象是施工企業(yè)公司管理層人員及單位職工.2.2.14 B13 安全教育登記卡(農民工用) 該表為施工單位(項目部),對項目部

34、新進場的 臨聘人員、農民工組織安全教育培訓(如項目部級、施工隊級和班組級)所填用表.2.2.15 B14專項施工方案 審查表 按照云南省公路建設項目危險性較大 的 分部分項工程專項方案 安全管理辦法要求,對于不需要進行專家論證的 專項施工方案 .本表由施工單位填寫,經(jīng)施工單位技術負責人簽字蓋章后,報監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師、安全監(jiān)理工程師和總監(jiān)理工程師審批,審批通過后安全專項方案 方可實施. 對于需要進行專家論證的 專項施工方案 .本表由施工單位填寫,經(jīng)項目部技術負責人簽字蓋章后,報施工單位母體公司,由母體公司技術負責人審核審批,通過后簽字蓋章,后報監(jiān)理單位或者建設單位,組織專家論證會,經(jīng)專家論

35、證評審,根據(jù)專家組評審意見對專項方案 進行修改,對修改后的 專項施工方案 報監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師、安全監(jiān)理工程師和總監(jiān)理工程師審批,審批通過后專項方案 方可實施.2.2.16 B15 職民工駐地審批匯總表 該表用于施工單位(項目部)對施工范圍內的 新建、租用或者其他形式建蓋的 職民工駐地進行統(tǒng)一匯總的 登記用表.表后需附經(jīng)監(jiān)理單位、建設單位審批通過的 職民工駐地選址建蓋方案 和相應的 審批表.2.2.17 B16 交接班記錄表 該表是施工單位(項目部)所屬的 從業(yè)單位(施工隊)各個班組之間(特別是隧道施工班組)交接班時所使用的 交接記錄用表.由交班班組長對前一班當班情況進行填寫,交予接班班組

36、長簽字.2.2.18 B17 隧道人員進出登記表 該表是隧道施工相關人員進出隧道時需填寫的 登記表.要求填寫進出隧道的 時間精確到“分鐘”.2.2.19 B18 施工單位資質證書登記表 該表是用于登記施工單位(項目部)單位和所屬從業(yè)單位(施工隊)的 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、安全生產許可證和建筑施工資質等證書的 登記表格.2.2.20 B19 特種(設備)作業(yè)人員登記表 該表是對施工單位(項目部)管理范圍內的 所有特種作業(yè)人員、特種設備作業(yè)人員基本信息進行登記備案的 表格.表后應附特種作業(yè)人員、特種設備作業(yè)人員操作證復印件.2.2.21 B20 “三類人員”持證情況登記表 該表是施工單位對項目部所有“三類

37、人員”進行登記備案用表.表后應附“三類人員”身份證、職稱證、安全考核合格證等有效證書的 復印件.2.2.22 B21 從業(yè)人員登記表 該表是用于登記施工單位(項目部)全體人員和從業(yè)單位(施工隊)一線作業(yè)人員信息的 表格.2.2.23 B22 安全保通方案 匯總表 施工單位(項目部)根據(jù)施工情況,對各路段或部位制定的 安全保通方案 進行登記匯總,并填寫本表.表后附安全保通方案 .2.2.24 B23 危險源識別、評價、控制一覽表 該表是施工單位(項目部)對施工管轄范圍內各個施工作業(yè)點(單元)的 危險危害因素辨識、分析、評價、制定相應控制措施時使用的 記錄用表.要求將該表應用到整個施工的 安全生產

38、管理全過程中. 2.2.25 B24 重大 風險源及控制措施清單 施工單位(項目部)應根據(jù)B23危險源識別、評價、控制一覽表所識別的 結果,對危險危害因素進行判斷,對屬于重大 風險源的 應統(tǒng)計于此表,并制定相應的 控制措施,對風險等級高且出現(xiàn)頻率多的 危險源應編制專項應急預案和現(xiàn)場處置方案 .2.2.26 B25 重大 危險源控制清單 施工單位應根據(jù)GB18218-2009危險化學品重大 危險源辨識,判定管轄范圍內的 重大 危險源,并制定控制措施,并填寫本表.2.2.27 B26 危險品管理登記表 本表是除民用爆炸物品外,登記其他危險物品的 登記用表.2.2.28 B27 項目負責人施工現(xiàn)場_

39、月帶班計劃表 本表用于項目部擬定項目負責人帶班的 計劃.2.2.29 B28 項目負責人施工現(xiàn)場帶班生產情況記錄表 該表由帶班項目負責人填寫,每月月末末進行收集歸檔.2.2.30 B29 施工單位安全資料審批表 本表格主要針對于業(yè)主單位要求的 其他需要上報的 安全資料,上報審批所使用的 通用表格.在報送安全管理體系文件時,施工單位意見欄應由母體公司分管領導(或技術負責人)組織審核簽批 .2.2.31 B30 施工單位安全資料告知備案表 本表格是施工單位在安全管理中,對需要報備的 安全管理資料進行上報備案登記時使用的 表格.本表格由施工單位填寫,表格附相關安全管理資料,報監(jiān)理單位及建設單位進行告

40、知備案.2.3 監(jiān)理單位安全監(jiān)管專用表2.3.1 適應性監(jiān)理單位安全監(jiān)管專用表,適用于各級監(jiān)理機構.對于設置二級監(jiān)理機構,即一級監(jiān)理機構(即總監(jiān)理工程師辦公室(簡稱總監(jiān)辦)和二級監(jiān)理機構(駐地監(jiān)理工程師辦公室(簡稱駐地辦)的 工程項目,使用安全監(jiān)管專用時,需對下列位置進行調整：表格中“監(jiān)理單位”應調整為“二級監(jiān)理機構名稱”,“總監(jiān)理工程師”應調整為“駐地監(jiān)理工程師”,“安全監(jiān)理工程師”應調整為“安全監(jiān)理員”.在使用審批表過程中,應增加二級監(jiān)理機構(駐地辦)意見審批欄.2.3.2 內容及填寫要求2.3.2.1 C1 安全監(jiān)理人員登記表 該表是監(jiān)理單位對安全監(jiān)理人員持證情況進行登記用表.表后應附相

41、應人員的 身份證、職稱證、安全監(jiān)理證(培訓證)復印件.2.3.2.2 C2 安全監(jiān)理日志 該表為監(jiān)理單位根據(jù)安全檢查制度 ,開展日常安全監(jiān)理檢查工作時所使用的 記錄表格.每日必需根據(jù)安全工作情況填寫本表.2.3.2.3 C3-1 安全監(jiān)理指令 該表是監(jiān)理單位在安全監(jiān)理檢查中,對發(fā)現(xiàn)的 安全隱患,要求責任單位落實安全隱患整改的 指令性表格.本表由總監(jiān)理工程師(或其他被授權的 人員)簽字蓋章后下發(fā)生效.該表與C3-2安全監(jiān)理指令回復單為連續(xù)表.2.3.2.4 C3-2 安全監(jiān)理指令回復單 該表由施工單位,即責任整改單位填寫安全隱患整改情況,本表填寫完成后,由施工單位報監(jiān)理單位對整改結果驗收(下設二

42、級監(jiān)理機構的 ,先報駐地辦進行驗收,再報總監(jiān)辦進行驗收).整改結果由責任范圍內的 監(jiān)理責任人進行驗收,驗收合格后,簽字蓋章,隱患銷案,安全隱患整改程序閉合.要求C3-1表和C3-2表與安全監(jiān)理指令編號必須一致.2.3.2.5 C4 工程暫停令 對存在重大 安全隱患的 ,應下發(fā)工程暫停令要求整改.本表由總監(jiān)理工程師簽字蓋章后下發(fā)生效.對暫時停工整改的 ,完成整改要求驗收后,由整改責任單位填寫申請復工報告,報監(jiān)理單位驗收,驗收通過后,方能復工.(監(jiān)理單位下設二級機構的 ,復工報告先報駐地辦,經(jīng)駐地監(jiān)理工程師驗收確認后,報總監(jiān)辦簽批).2.3.2.6 C5 安全資料告知備案表 本表為凡涉及監(jiān)理單位安

43、全資料,報有關單位備案告知的 ,需填寫本表,進行資料傳遞.2.4 建設單位和監(jiān)督機構安全監(jiān)管專用表2.4.1 D1云南省公路建設開工安全條件達標通知書2.4.2 D2工程項目開工前安全生產條件核查表 D1、D2表是云南省公路工程安全生產暨“平安工地”檢查評價辦法所要求填寫的 附表.施工單位應按D2表中所需材料的 內容、格式及要求,向監(jiān)理單位上報開工安全生產條件審查資料,經(jīng)監(jiān)理單位審查合格后報項目業(yè)主審批. 監(jiān)理單位按照D2表中所需材料的 內容如實編寫開工安全生產條件審查資料,報項目業(yè)主審批. 項目業(yè)主對開工安全生產條件審核批準后,應將達標通知書(D1)、核查表(D2)及相關附件、核查清單匯編成

44、冊,報項目主管單位備案.項目主管單位對項目業(yè)主報備的 開工安全生產條件資料無異議后,轉報安全監(jiān)督機構備案.2.4.3 D3 安全抽查意見通知書 該表是監(jiān)管單位在平時安全督查過程中,為糾正和處理施工過程中發(fā)現(xiàn)的 一般安全隱患,督查組責令對相關單位限期整改,發(fā)出的 通知表格.2.4.4 D4 停工通知書 該表是監(jiān)管單位在安全督查過程中,對存在重大 安全隱患或者是對下發(fā)D3安全隱患抽查意見通知書后,安全隱患在整改期限范圍內仍然得不到解決的 ,由監(jiān)管單位應當責令相關單位立即進行整改,并依法進行調查取證.經(jīng)調查取證,認定暫停施工的 ,由監(jiān)管單位依法對具體作業(yè)點(面)或者同類性質的 問題發(fā)出停工通知書.2

45、.4.5 D5-1 安全隱患整改情況報告、D5-2 安全隱患督查整改反饋表 建設單位對監(jiān)管單位提出的 安全隱患,組織參建單位逐條整改.整改完成后,經(jīng)監(jiān)理單位、施工單位核實認可,由建設單位負責匯總、填寫、報送安全隱患整改情況報告、安全隱患督查整改反饋表.2.4.6 D6 復工通知書 被監(jiān)管機構責令停工的 項目,安全隱患整改情況由監(jiān)督單位由監(jiān)管單位核查后,符合驗收的 ,由監(jiān)管單位簽發(fā)復工通知書.2.4.7 D7 重大 安全隱患掛牌督辦表 為落實交通部公路水運工程生產安全重大 事故隱患掛牌督辦制度 (暫行)的 通知,制定并填寫本表.2.4.8 D8 意外傷害保險登記匯總表 該表用于匯總登記各個施工單

46、位購買的 意外傷害保險情況,其中承險單位一列填寫承擔保險的 保險公司名稱.2.5 其他表格2.5.1 E1 職民工駐地安全檢查表 該表用于對新建、租用或者其他形式建蓋的 職民工駐地進行檢查時所用表格.檢查后需被檢查單位負責人簽字蓋章確認,各單位結合管理情況,每月組織一次駐地安全檢查.2.5.2 E2 施工腳手架與支架模板系統(tǒng)安全質量自檢表 該表是施工單位對施工腳手架與支架模版支撐系統(tǒng)安全質量驗收自查表.監(jiān)理人員應檢查施工單位自檢情況.2.5.3 E3 施工現(xiàn)場臨時用電安全檢查表 該表是監(jiān)管單位對施工臨時用電作業(yè)現(xiàn)場進行安全檢查所使用的 表格.2.5.4 E4 隧道施工安全檢查表 該表是監(jiān)管單位對隧道施工作業(yè)進行安全檢查所使用的 表格.2.5.5 E5 人工挖孔樁安全檢查表 該表是監(jiān)管單