醫(yī)院物資采購制度

1、醫(yī)院物資采購制度醫(yī)院物資采購制度為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，我院特制定本制度：一、物資采購必須根據(jù)部門要求，按申請計劃采購。二、各部門必須按月向醫(yī)院提出申請物品計劃，并根據(jù)部門的要求填寫好物 品名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價格等。將倉庫保管員統(tǒng)計，由主管院長審批 后交可米購原米購。三、物資采購計劃必須是當月必要的用品，不得超數(shù)量以免造成積壓和浪費四、藥品采購管理制度（一）藥品采購必須根據(jù)臨床、科研、教學的需要，以本院“基本藥物目錄”為依據(jù)，編制全院藥品、原輔材料計劃，經(jīng)科主任院長審核批準后，由采購人員執(zhí)行。采購新藥或特殊藥品時應經(jīng)“鑰匙管理委員會”或主管院長批準后執(zhí)

2、行（二）采購藥品時要嚴格遵守政策、法令和有關規(guī)章制度，必須具有“三證”的單位購置藥品，采購的藥品必須按計劃保質(zhì)、保量，既要保證臨床需要，又要防止積壓，嚴防購進偽劣藥品。（三）所購藥品根據(jù)發(fā)票如實入庫驗收，驗收人在發(fā)票上簽名，并及時辦理 財務手續(xù)，并且要切實保管好支票、發(fā)票、證件、不得遺失。（四）嚴禁在私人手中購置藥品，對行商、銷售人員在驗明身份證、介紹信 和“藥品經(jīng)營許可證后”，方可看樣訂貨，貨到驗收合格后方可付款。五、試劑采購管理制度（一）采購試劑應根據(jù)科室需求，檢驗科將試劑訂購計劃交管院長審批后，由采購人員到廠家訂購（二）采購的試劑要嚴格要求質(zhì)量，進購的試劑要有出、入庫登記并由專人 分類保

3、管（三）試劑盒、校準品和質(zhì)控品嚴格按試劑使用說明書使用，嚴禁使用過期 及不合格試劑（四）強氧化劑、易燃、易爆、腐蝕劑、劇毒品等必須放入保險柜，并由專 人保管。六、耗材采購管理制度（一）根據(jù)臨床各科的需求，臨床各科將計劃設備科、總務科審核，經(jīng)院領 導審批同意后，由采購員采購。（二）采購員在采購過程中必須嚴于自律，根據(jù)所簽定合同采購優(yōu)質(zhì)低價的 材料。（三）物資到院后必須經(jīng)設備科、總務科庫房驗收人員驗收，如不符合規(guī)定 要求必須全部退貨，不得入庫。（四）設別、總務科根據(jù)驗收的入庫單和對方開據(jù)的發(fā)票，先審核其數(shù)量金 額后簽字，再交分管院長審核，院長審核后交財務科付款。篇二：醫(yī)院物資采購管理制度醫(yī)院物資采

4、購管理制度（討論稿）為了規(guī)范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價格，提高采購效率，特制定 本制度。一、加強領導1、成立醫(yī)院采購委員會，由院長、分管院長、總務科、監(jiān)察室、財務科及 相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫(yī)院物資采購的領導機構(gòu)，負責對 物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價格等進行監(jiān)督。2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、監(jiān)察室和需要采購的 部門1名人員組成。物資采購小組是醫(yī)院物資采購的實施部門。辦公室設在 總務科。二、物資管理部門職責采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。1、主管部門負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量（有權(quán)確定采購物資的生產(chǎn)廠

5、家，但不能指定供應商）、固定資產(chǎn)的調(diào)配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛(wèi)生被服的主管部門是行政 部； 醫(yī)療設備的主管部門是設備科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的主 管部門是護理部；藥品的主管部門是藥劑科。2、財務部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。3、采購部門負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫

6、單 進行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車 輛、辦公用品、衛(wèi)生被服的倉儲部門是行政總務科；醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的倉儲部門是護理部一耗材庫；藥品的倉儲部門是藥劑科一藥庫。三、采購原則與方式1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購；必須堅持秉公 辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著處處節(jié)約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格 及售后服務等方面，擇優(yōu)選購。2、采購小組在接到經(jīng)過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購 物資時，要堅持勤跑多問，堅持

7、集體談價，真正采購價廉物美、質(zhì)量可靠、 經(jīng)久耐用的物品。4、一次性采購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可 采取公開招標的形式進行采購。5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而 采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。四、采購方法：1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫(yī)院采購委員會組織實施。2、總務后勤類物資根據(jù)市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物 資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫(yī)院采購部組織實施，按審批權(quán) 限予以審批。3、20萬元以上的設備必須招標采購，由醫(yī)院采購委員會組織實施。股東會 審批4、2萬元以上s 20萬元以下的設備

8、可采取招標或詢價方式進行采購， 由醫(yī)院采購部組織實施，由董事會審批。5、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購，由醫(yī)院采購部組織實施， 由院長審批。五、采購程序1、計劃和立項：(1) 醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。（2）藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據(jù)各臨床科室用藥情況（包括品種 及數(shù)量），結(jié)合醫(yī)院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見， 報經(jīng)分管院長、院長分級審批同意后，交由采購部組織實施。（3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院 長征求院長

9、同意后，及時交采購中心采購。（5）特殊物資（體內(nèi)植入物）的采購，由使用體內(nèi)植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規(guī)格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨 床科室的需求前提下，依據(jù)詢價比價結(jié)果確定植入物的品種，使用科室應按 設備科、院感科的規(guī)定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保 植入物的安全使用。2、調(diào)研、論證、詢價。物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部、使用科室、業(yè)務科室、 審計人員進行市場調(diào)研、考察和詢價，考察結(jié)束要寫出書面考察報告，并如 實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據(jù)。3、招標、議標醫(yī)院大宗物資及設備通過調(diào)研和論證后，由采購委

10、員會組織采購部進行招 標、議標。招、議標結(jié)果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。六、驗收和入庫1、嚴格執(zhí)行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、 業(yè)務主管部門負責人依據(jù)采購部下發(fā)的通知單共同負責驗收。2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品 名、規(guī)格、型號、有效期、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢 驗報告、外觀質(zhì)量、數(shù)量、單價、總價等），合格后方可入庫。3、一次性衛(wèi)生材料每次購置必須進行質(zhì)量驗收，務必檢查合格證、消毒日 期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數(shù)量

11、、 質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據(jù)采購合同要求共同驗收，萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收（進口設備邀請商檢局）。6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結(jié)果并有全體驗收人員簽名。七、物資的報銷物資采購發(fā)票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管 院長審核，最后由院長審批報銷。缺一手續(xù)財務科不得付款。分期付款的按招標 采購合同付款比例，依據(jù)發(fā)票審批手續(xù)進行分批付款。八、常規(guī)物資采購時限各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表,購部應在七個工作日內(nèi)完成采購交倉庫驗收入庫。九、采購監(jiān)督醫(yī)院監(jiān)事會是醫(yī)

12、院的監(jiān)督監(jiān)視機構(gòu)，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物 資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在采購中出現(xiàn)明顯違反采 購制度、價格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權(quán)利。篇三：醫(yī)院物資采購管理辦法醫(yī)院物資采購管理辦法第一章總則第一條 為加強醫(yī)院物資采購管理，進一步規(guī)范醫(yī)院采購行為，提高采購工 作效率和質(zhì)量，確保醫(yī)院采購工作規(guī)范有序進行，根據(jù)政府采購法及相關文 件要求，制定本辦法。第二條 本辦法所指的物資米購包括醫(yī)療設備、信息設備和軟件、后勤設備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應物資材料、后勤維修材料等采購，醫(yī)院其他有關 采購也可參照本辦法執(zhí)行。第三條 物資采購應堅持“公正、公平、公開”

13、的原則，嚴格按照政府采購 的相關法律、法規(guī)和醫(yī)院有關規(guī)定規(guī)范運作，確保采購過程公開、規(guī)范，采 購物資滿足醫(yī)院工作需要。第二章 采購申請、審批和計劃第四條醫(yī)療設備，每年年底由使用科室根據(jù)工作需要向設備科提交下一年 度的申請報告（萬元以上同時要求提交可行性論證報告），由設備科組織調(diào) 研，擬定下一年度醫(yī)療設備需求初步計劃，醫(yī)院醫(yī)療設備管理委員會根據(jù)年度投資預算討論審議年度初步計劃，形成醫(yī)療設備年度需求計劃，提交院辦 公會審議后形成正式醫(yī)療設備年度計劃。第五條 信息設備和軟件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請 報告（萬元以上同時要求提交可行性論證報告），由信息科進行調(diào)研，醫(yī)院 信息管理委員會

14、根據(jù)年度投資預算，討論審議年度需求計劃，報院辦公會審 批后執(zhí)行。第六條后勤設備，每年年底由使用科室和總務科根據(jù)工作需要提交下一年 度需求計劃，根據(jù)年度投資預算，總務科組織相關科室研究討論，報分管后 勤和采購院領導、院長審批后，確定后勤設備年度采購計劃。第七條 臨時急用的各種設備，使用科室提出申請（萬元以上提交可行性論 證報告），由相關職能科室調(diào)研，分別報分管使用科室、設備和采購院領導 及院長審批。第八條 醫(yī)用耗材、供應物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實際提出，按年或半年進行循環(huán)招標采購，招標結(jié)束后建立各種材料的醫(yī)院采購目錄。對醫(yī)院采購目錄外的材料由使用科

15、室提出申請，交相關職能科室調(diào)研，報分管使用科室、職能科室和采購院 領導審批。醫(yī)用高值耗材嚴格執(zhí)行政府采購目錄，對于政府采購目錄外的高 值耗材由使用科室提出申請交設備科調(diào)研，報分管使用科室、分管科室和采 購院領導審批后執(zhí)行。第九條 外請專家手術所用醫(yī)用耗材，應從我院采購目錄中選擇。如果使用 醫(yī)院采購目錄未包含的耗材時，使用科室提出申請交分管院領導同意，由設備科調(diào)研后交分管院領導和采購院領導審批，如果該耗材長期 使用，商談后納入醫(yī)院采購目錄。第三章采購的實施第十條 物資采購根據(jù)具體情況，可采用公開招標、競爭性談判、單一來源、 詢價等多種采購方式。第十一條物供科對經(jīng)過審批的年度設備、軟件計劃和材料組

16、織招標或競價采購。相關科室分管院領導和使用科室、設備科、信息科、總務科、財務科等相關部門人員組成評標小組；監(jiān)察審計部等相關部門和人員組成監(jiān)督小 組，負責采購過程的監(jiān)督。物供科根據(jù)采購物資的具體情況，通知評標小組 和監(jiān)督小組人員參加采購工作，如特殊原因不能參加的部門，物供科將以書 面形式將采購結(jié)果告知該部門。第十二條分管采購院領導參加整個采購過程，其他分管科室院領導根據(jù)工 作需要和采購的具體情況參加采購，對于重大物資采購需院長參加。第十三條年度計劃外審批的設備，按以下程序進行采購：（一）醫(yī)療設備，單臺（批）1萬元（含1萬元）以下的由物供科、設備科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科

17、、設備科備案；單臺（批）1萬元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。（二）后勤設備，單臺（批）5000元（含5000元）以下的，由總務科和使用科室共同議價采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科備案；單臺（批）5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。（三）信息設備，單臺（批）小于 3萬元（含3萬元）的物供科負責采用電話 或傳真方式進行詢價采購；單臺（批）大于3萬元的按規(guī)定的程序組織招標或競價采購。第十四條 醫(yī)院采購目錄外審批的材料（包括臨時急用、新增等材料），按以下程序進行采購：（一）醫(yī)用耗材（包括高值耗材），單個（批）5000元（含5000元）以下的由物供科與使用科室一起采購，審批計劃和采購

18、結(jié)果交物供科備案；單個（批）5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。（二）供應物資材料，單個（批）在 3000元（含3000元）以下的由物供科、設備科與使用科室一起采購，審批報告和采購結(jié)果交物供科備案；3000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。（三）后勤維修材料，單個（批）在 5000元（含5000元）以下的由總務科和使用科室一起采購，采購結(jié)果交物供科備案；單個（批）在5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。（四）信息材料，物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購。第十五條單臺（批）3萬元以上的醫(yī)療設備、后勤設備、信息設備和軟件招標或競價采購前一周，在醫(yī)院網(wǎng)站上發(fā)布采購信

19、息公告，招標或競 價采購結(jié)束后，發(fā)布中標信息公告。第十六條采購金額超過 50萬元的項目，采購前需對參加投標的供應商進行 行賄記錄查詢，如果發(fā)現(xiàn)有行賄等不良記錄，將立即取消參加招標或競價采購資格。第十七條 供應商資質(zhì)審查，采購前由分管職能部門負責對參加投標或竟標 的供應商進行資質(zhì)審核。審核的主要內(nèi)容包括：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)代 理委托書、代理人身份證、近期財務報表等，醫(yī)療設備和醫(yī)用耗材還需審核 醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械注冊證、注冊登記表，其他特殊物資需提供 國家規(guī)定的相應證件，經(jīng)過審核合格方能參加招標或競價活動。對于單價在5萬元以上的醫(yī)療設備，原則上要求省級以上（含省級）或四川省授權(quán)一年

20、以上的代理公司參加，大型醫(yī)療設備則直接邀請廠家參加。第十八條 原則上要求 3家及以上供應商（或廠家）參加投標或競爭采購， 不足3家或獨家專利產(chǎn)品需經(jīng)分管采購院領導審批同意。第十九條 評標遵循公正、公平、公開的原則。設備和軟件采購要求從商務、 技術、價格、售后服務等多方面進行綜合評價，綜合評價最優(yōu)得分（或得票） 最高者為候選中標供應商；對于部分醫(yī)療設備采購，則從醫(yī)院專家?guī)斐槿?家和評標小組成員一起打分進行評標，平均分值高者為候選中標供應商。最 后交分管采購院領導審核確定中標供應商，個別非常重大項目采購則由院領導辦公會討論確定中標供應商。第二十條 招標或競價采購工作結(jié)束后，采購部將采購結(jié)果以紙質(zhì)

21、打印并加蓋物供科公章方式，告知中標供應商并傳遞給相關職能部門和使用科室；同時建立完整的電子版采購目錄，供院領導、 使用科室和職能部門查詢使用。第二十一條 單一（或具有市場絕對占有率）設備價格在5萬元以下，發(fā)現(xiàn)競價采購價格高于網(wǎng)購100%以上，經(jīng)分管院領導和財務科審批后，可采用網(wǎng)絡和委托外貿(mào)公司米購的方式進行米購。第二十二條 使用優(yōu)良、售后服務滿意、價格低于10萬元以下且變化不大的設備，可執(zhí)行上一年度的中標采購結(jié)果。第二十三條 集中采購的醫(yī)用耗材按集中采購協(xié)議要求進行采購。第四章合同管理第二十四條按照合同管理規(guī)定的要求，對采購金額在萬元以上的設備和材 料，由分管職能部門負責草簽合同，報主管領導審

22、核， 審核合格的簽訂合同。第二十五條 對未按本辦法規(guī)定自行采購的物資，主管領導應拒簽合同。第五章驗收和檔案資料管理第二十六條 設備和軟件驗收由各分管職能部門負責組織進行。驗收時要按 配置清單逐一清點各項硬件配置和軟件功能，大型設備要求廠家提供各項性 能檢測報告，驗收合格后共同簽署驗收報告。同時要求供應商（廠家）負責現(xiàn)場使用培訓，并提供技術檔案。第二十七條 材料到貨后由各分管職能部門按規(guī)定的程序和要求進行驗收，驗收時要檢查采購材料是否與采購目錄相符，并填寫驗收記錄。第二十八條 驗收合格的物資，由分管職能部門建立完整的技術檔案（包括資質(zhì)證件、合同、配置清單、驗收記錄等），并按檔案管理要求歸檔管理。第二十九條物供科負責對招標或競價等采購過程中的原始資料予以存檔保留