SAPOEM客供料處理流程-v精選00精選

1、業(yè)務流程名稱O E M 客 供 料 處 理流程編號及版本號編號： BPD-MM15版本： V1.0業(yè)務流程定義文件簽署表業(yè)務流程定義文件是描述未來在 SAPR/3中處理業(yè)務的詳細流程定義，其定義的業(yè)務流程及 其中所涉及的 SAP功能已得到以下項目組成員的接受并已簽署。項目中職務姓名簽字日期TCL部品（光電科 技）關(guān)鍵用戶謝芳TCL部品（光電科 技）流程所有人王曉峰TCL光機關(guān)鍵用戶李龐晉 閻曉莉 趙心亞TCL光機流程所有人朱林TCL顯示關(guān)鍵用戶王妙榮TCL顯示流程所有人戴謀新IBM顧問劉慶TCL項目經(jīng)理林雪梅IBM項目經(jīng)理夏玲芳1. 業(yè)務流程目的：OEM 客供料處理流程主要包括了在代工生產(chǎn)中，

2、由客戶提供的物料的采購與庫存管理等。2. 業(yè)務流程的相關(guān)原則：2.1 在 OEM代工業(yè)務中，原材料有兩種提供方式：（ 1） 本公司自購 在這種方式下，原材料按照客戶的要求從其指定的供應商處購買，或者自己從 本公司認定的合格供應商處購買；（ 2） 客戶提供 在這種方式下，材料由客戶直接提供給本公司用于代工生產(chǎn)中，不算做采購， 該部分物料庫存不計入本公司庫存金額，只管理庫存數(shù)量及領(lǐng)用情況。2.2 在代工業(yè)務中，由客戶直接提供物料的物料類型定義為“客戶供料”。該類物料在系 統(tǒng)中做無價值管理，即指在系統(tǒng)中管理數(shù)量，不管理金額。其物料編碼由本公司按照 客戶的物料編碼在系統(tǒng)中創(chuàng)建。同時，在系統(tǒng)中維護客戶成

3、品的BOM時，也必須將該類物料維護進去。2.3 在代工業(yè)務中，根據(jù)代工計劃與物料需求計劃，采購部門分別就客戶供料與自購料做 出初步供料計劃與采購計劃。根據(jù)每周生產(chǎn)會議、市場情況及供應商情況對初步供料 計劃與采購計劃進行調(diào)整，制成調(diào)整后的供料計劃與采購計劃。經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核后， 將供料計劃發(fā)客戶處用于客戶提供材料，同時將采購計劃按照庫存材料采購流程進行 采購。2.4 當客戶按照供料計劃將材料送貨到本公司后，倉庫按照無訂單入庫的方式將客戶供料 入庫，進行系統(tǒng)庫存管理（入庫時無會計憑證，系統(tǒng)中不計庫存金額）。生產(chǎn)需要 時，按照代工的生產(chǎn)訂單發(fā)料，此時無會計憑證，系統(tǒng)只紀錄生產(chǎn)領(lǐng)料信息。2.5OEM客供

4、料的注意事項：1）必須對客戶供料與自購料有明確的區(qū)分。對于客戶供料部分，必須在系統(tǒng)中創(chuàng)建物 料主數(shù)據(jù)；對于自購料部分，物料使用本公司原有主數(shù)據(jù)；2）對于客戶提供的材料，本公司不做采購，不出采購訂單；3）系統(tǒng)中可以記錄客供料的入庫與領(lǐng)用情況；3. 業(yè)務流程所帶來的相關(guān)規(guī)則和政策改變3.1 相關(guān)的規(guī)則和政策改變必須制定代工業(yè)務的物料管理制度；必須制定客戶供料的物料主數(shù)據(jù)的維護制度；3.2 對組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求無4. 版本控制：版本作者日期更改內(nèi)容描述V1.0劉慶2005.03.31創(chuàng)建5業(yè)務流程圖例解釋本段主要描述流程圖的符號6. 業(yè)務流程圖 （在 VISIO 中畫流程圖）7. 業(yè)務流程的詳細步驟

5、：7.1 物料管理模塊 OEM客供料處理流程步驟步 驟用戶系統(tǒng)事務描述下一步1銷售人員系統(tǒng)外與客戶簽定代 工協(xié)議，明確 物料的提供方 式通過談判與可戶簽定代工協(xié)議， 并和客戶明確物料提供方式22采購人員系統(tǒng)外材料提供方式 判別判斷哪些物料由客戶提供，哪些物料由自己采購采購物料轉(zhuǎn)3 客供物料轉(zhuǎn)43MM庫存物料采 購流程按庫存物料采購流程進行物料正常采購104采購人員系統(tǒng)外根據(jù) MRP結(jié)果 制訂初步供料 計劃根據(jù) MRP運行的結(jié)果，按照生產(chǎn) 需求制訂客供物料料的初步供料 計劃55采購人員系統(tǒng)外根據(jù)生產(chǎn)會 議、代工計劃 調(diào)整供料計劃根據(jù)定期召開的生產(chǎn)會議的協(xié)商 結(jié)果及代工計劃對初步供料計劃 進行調(diào)整

6、66相關(guān)領(lǐng)導系統(tǒng)外審核供料計劃對客戶供料計劃進行審核通過轉(zhuǎn) 7 未通過轉(zhuǎn) 5 調(diào)整計劃7采購人員系統(tǒng)外發(fā)送供料計劃 給客戶將確定的供料計劃發(fā)送給客戶88客戶系統(tǒng)外送料給本公司按照確定的供料計劃進行物料送貨99倉管員SAP客戶供料檢驗 后入庫物料通過 IQC 檢驗后系統(tǒng)按無訂 單方式入庫至非限制使用庫存1010倉管員系統(tǒng)外根據(jù)代工生產(chǎn)訂單備料按照已確定的代工生產(chǎn)訂單進行備料1111生產(chǎn)領(lǐng)退料流 程按照生產(chǎn)領(lǐng)退料流程向生產(chǎn)訂單做發(fā)料等相關(guān)操作結(jié)束8. 業(yè)務流程中所用到的報表：報表名稱目前是 否在用描述工具( SAP標準報 表 /ReportPainter/R eportWriter/Quer y/ABAP/Excel/Wor d)使用頻率采購執(zhí)行情況報 表否查詢框架協(xié)議的采購執(zhí)行情況SAP標準報表中供料計劃否根據(jù)物料需求計劃，產(chǎn)生的 對客戶供料的供料計劃Excel低9. 業(yè)務流程中所用到的表單：表單名稱目前是 否在用描述是否 SAP表單 /layoutset（ 是