2021年乳膠漆企業(yè)環(huán)境管理手冊：文件控制

1、制度2021年乳膠漆企業(yè)環(huán)境管理手冊：文件控制單位名稱：XXXX部門：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年乳膠漆企業(yè)環(huán)境管理手冊：文件控制乳膠漆企業(yè)環(huán)境管理手冊：文件控制4.4.5 文件控制1 目的和范圍對公司環(huán)境管理體系文件的管理和控制進(jìn)行了說明.2 職責(zé)2.1 環(huán)境管理手冊由環(huán)境管理者代表編制,審核,總經(jīng)理批準(zhǔn).2.2 環(huán)境管理體系程序,環(huán)境記錄表格由各部門主管編制,環(huán)境管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn).2.3 三層文件由各部門主管審核,環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)(相應(yīng)文件特別說明除外).2.4 所有批準(zhǔn)之文件由品管環(huán)保部文控專員統(tǒng)一編目、發(fā)布、實(shí)施。3 管理要求3.1 為對環(huán)境管理體

2、系文件進(jìn)行有效管理和控制,本公司編制了文件控制程序、外來文件控制程序，控制內(nèi)容包括：a) 環(huán)境管理體系文件發(fā)布前得到適宜性評審和審批，以確保每一文件是充分與適宜的;b) 文件更改已得到控制，文件更改生效前必須得到再次批準(zhǔn);c) 利用版本號控制每一文件的修訂狀態(tài);利用修訂號控制文件中每一頁的修訂狀態(tài);d) 每一文件的發(fā)放范圍得到文件化確定，以確保文件使用場合均能得到有效版本;e) 品管環(huán)保部文控專員負(fù)責(zé)保持文件目錄，并確保文件保持清晰，易于識別;f) 品管環(huán)保部文控專員確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā);g) 品管環(huán)保部文控專員負(fù)責(zé)收回作廢文件，若要保留這些作廢文件，則應(yīng)對這些文件之每一頁蓋“作

3、廢文件章”4 引用程序文件4.1 文件控制程序Q/ZH-PF-114.2 外來文件控制程序Q/ZH-PF-12 篇2：乳膠漆企業(yè)環(huán)境管理手冊：實(shí)施與運(yùn)行乳膠漆企業(yè)環(huán)境管理手冊：實(shí)施與運(yùn)行4.4 實(shí)施與運(yùn)行本條款規(guī)定了公司所要開展的環(huán)境活動及管理和控制的要求.4.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)1 目的和范圍本要素對公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限的確定、實(shí)施、更改、保持和完善等諸活動的開展作出了明文規(guī)定，以確保組織機(jī)構(gòu)適宜于公司環(huán)境管理體系正常有效地運(yùn)行。2 職責(zé)2.1 品管環(huán)保部文控專員負(fù)責(zé)文件化本公司組織機(jī)構(gòu),總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批.2.2 品管環(huán)保部文控專員負(fù)責(zé)組織編制所有部門之職責(zé),權(quán)限,并形成文件,總經(jīng)理負(fù)責(zé)

4、審批.3 管理要求3.1 為便于環(huán)境管理工作的有效開展,品管環(huán)保部負(fù)責(zé)組織編制各部門之職責(zé),權(quán)限,形成文件,并予以傳達(dá).3.2 公司管理層應(yīng)為環(huán)境管理體系的實(shí)施與控制提供必要的資源包括:a) 人力資源;b) 專項技能;c) 技術(shù)以及財力資源;d) 3.3 總經(jīng)理應(yīng)在其管理層中任命一個(或多個)管理者代表,并明確規(guī)定其作用,職責(zé)和權(quán)限,以便:a) 確保按照本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施與保持環(huán)境管理體系要求;b) 向最高管理者匯報環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評審，并為環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。4 引用程序文件4.1 組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限控制程序E/ZH-PF-064.4.2 培訓(xùn)、意識和能力1 目的和范

5、圍本要素對公司所有職位的培訓(xùn)、配備事宜作出了明文規(guī)定，以確保與重大環(huán)境影響工作的人員都具備能勝任他所擔(dān)當(dāng)工作的能力。2 職責(zé)2.1 人力資源部負(fù)責(zé)組織編制職位描述。2.2 人力資源部負(fù)責(zé)人力資源培訓(xùn)事宜的管理和控制。2.3 人力資源部負(fù)責(zé)人力資源配備事宜的管理和控制。3 管理要求3.1 人力資源部負(fù)責(zé)組織編制職位描述，職位描述相關(guān)職位培訓(xùn)條款內(nèi)容可包括：a) 環(huán)境管理體系文件的培訓(xùn);b) 環(huán)境基礎(chǔ)知識的培訓(xùn);c) 環(huán)境意識、環(huán)境管理理念的培訓(xùn);d) 法律、法規(guī)知識培訓(xùn);e) 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果;f) 職位描述應(yīng)覆蓋所有職位,每一職位應(yīng)策劃,描述職位培訓(xùn)內(nèi)容.3.2 為確保公司各職位均

6、得到充分的培訓(xùn),公司編編制了人力資源培訓(xùn)控制程序,以確保使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識到:a) 符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性;b) 他們工作活動中實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響,以及個人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán)境效益;c) 他們在執(zhí)行環(huán)境方針與程序,實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求,包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé);d) 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果.3.3 為確保公司各職位均配備適宜的人力資源,公司編制了人力資源配備控制程序，以確保從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作人員均具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和/或工作經(jīng)驗(yàn)，從而勝任他所擔(dān)負(fù)的工作。4 引有程序文件4.1 人力資源培訓(xùn)控制程序E/ZH-

7、PF-074.2 人力資源配備控制程序E/ZH-PF-084.4.3 信息交流1 目的和范圍本要素對環(huán)境管理體系過程及其實(shí)施有效性內(nèi)、外部溝通的管理和控制作出了說明。2 職責(zé)2.1 管理層應(yīng)積極創(chuàng)建有效內(nèi)、外部溝通渠道和團(tuán)隊溝通文化。2.2 環(huán)保科負(fù)責(zé)有關(guān)溝通內(nèi)容的收集和傳遞。2.3 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)對有關(guān)外部溝通信息的決策和回復(fù)。3 管理要求3.1 為確保全員參與環(huán)境管理和保持環(huán)境管理體系的持續(xù)有效,公司編制了內(nèi)部信息溝通控制程序，以確保：a) 公司上、下級就環(huán)境問題能得到有效溝通;b) 公司部門之間就環(huán)境問題能得到有效溝通。3.2 為確保與外部相關(guān)方信息交換的及時、有效、通暢，公司編制了

8、外部信息溝通控制程序，以確保：a) 外部環(huán)境信息的接收和答復(fù)得到有效管理和控制;b) 確保外部環(huán)境信息得到文件化的記錄。4 引用程序文件4.1 內(nèi)部信息溝通控制程序E/ZH-PF-094.2 外部信息溝通控制程序E/ZH-PF-104.4.4 環(huán)境管理體系文件1 目的和范圍對公司環(huán)境管理體系文件化進(jìn)行了說明.2 職責(zé)2.1 環(huán)境管理者代表應(yīng)負(fù)責(zé)組織規(guī)劃、編制環(huán)境管理體系文件。3 管理要求3.1 環(huán)境管理體系文件構(gòu)架.本公司環(huán)境管理文件化體系包括:a) 環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo);b) 環(huán)境管理手冊(其中包括環(huán)境方針)(一層);c) 環(huán)境管理體系程序文件(二層);d) 作業(yè)指導(dǎo)書、工作準(zhǔn)則、環(huán)境記錄表

9、格等(三層)。3.2 環(huán)境管理體系文件要求:a) 應(yīng)對標(biāo)準(zhǔn)核心要素及其相互作用進(jìn)行描述;b) 應(yīng)建立查詢相關(guān)文件的途徑.4 引用程序文件4.1 環(huán)境管理手冊Q/ZH-QH-014.2 文件控制程序Q/ZH-PF-114.3 外來文件控制程序Q/ZH-PF-12篇3：乳膠漆企業(yè)環(huán)境管理手冊：規(guī)劃 (策劃)乳膠漆企業(yè)環(huán)境管理手冊：規(guī)劃 (策劃)4.3 規(guī)劃 (策劃)本條款規(guī)定了公司管理層為實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針?biāo)鶓?yīng)策劃和開展的活動.4.3.1 環(huán)境因素1 目的和范圍對公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制的環(huán)境因素之識別、評價作出了說明。2 職責(zé)2.1 環(huán)境管理者代表定期組建由內(nèi)審員組成的環(huán)境因素識別小組,對公司所

10、有活動、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行環(huán)境識別，找出環(huán)境因素，環(huán)?？朴枰耘浜?。2.2 環(huán)境管理者代表定期組建由內(nèi)審員組成的環(huán)境因素識別小組,對公司能施加影響的相關(guān)方進(jìn)行環(huán)境識別,找出環(huán)境因素.2.3 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)對找出之環(huán)境因素進(jìn)行評價，以確定重要環(huán)境因素。2.4 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素清單之審批。2.5 環(huán)?？曝?fù)責(zé)監(jiān)管相關(guān)方環(huán)境因素的管理和控制，公司相關(guān)職能部門予以協(xié)助。3 管理要求3.1 識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司所有活動,產(chǎn)品或服務(wù),適當(dāng)時應(yīng)包括相關(guān)方的活動,產(chǎn)品或服務(wù).3.2 識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。3.3 識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)。3.4 識別環(huán)境

11、因素時應(yīng)考慮以下六種類型:a) 污染物向大氣的排放;b) 污染物向水體的排放;c) 固體廢棄物及土壤污染;d) 噪音對周圍環(huán)境的影響;e) 對周圍居民生活的影響;f) 煤、電、水、氣及原材料和自然資源使用對環(huán)境的影響。3.5 評價重要環(huán)境因素時考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心程度、等標(biāo)比值、能源、資源消耗等。3.6 當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新時，環(huán)境管理者代表或環(huán)?？茟?yīng)及時對環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識別，并及時確定重要環(huán)境因素。4 引用程序文件4.1 環(huán)境因素控制程序E/ZH-PF-024.2 相關(guān)方環(huán)境影響施加控制程序E/ZH-PF-034.3.2

12、法律與其他要求1 目的和范圍本要素對有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求之獲取、更新、識別、評價和實(shí)施作出了說明，以確保本公司環(huán)境績效均達(dá)到或超過有關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。2 職責(zé)2.1 環(huán)?？曝?fù)責(zé)定期獲取和更新有關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。2.2 環(huán)保科科長負(fù)責(zé)依據(jù)公司環(huán)境績效數(shù)據(jù),對有關(guān)法律,法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行識別、評價、找出重要環(huán)境因素。2.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素之審批.3 管理要求3.1 有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括:a) 憲法有關(guān)條款;b) 環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī);c) 環(huán)境保護(hù)法律解釋;d) 資源法律、法規(guī);e) 有關(guān)程序和實(shí)體法律、法規(guī);f) 中國參加的環(huán)境保護(hù)多邊條約;g) 產(chǎn)品出口國相關(guān)環(huán)保法律、法規(guī);h) 3.2 環(huán)保

13、科科長負(fù)責(zé)定期,從有關(guān)途徑,獲取、更新有關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)印件或電子信息。3.3 環(huán)?？瓶崎L組織相關(guān)部門經(jīng)理,識別出適用于本公司之有關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，并對這些法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)予以受控。3.4 環(huán)?？瓶崎L負(fù)責(zé)依據(jù)公司環(huán)境績效數(shù)據(jù)，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，對有關(guān)法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)涉及之區(qū)域、范圍進(jìn)行環(huán)境因素識別。3.5 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)評價出重要環(huán)境因素.3.6 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)重要環(huán)境因素.3.7 環(huán)境管理者代表針對重要環(huán)境因素,管理并控制其執(zhí)行.4 引用程序文件4.1 法律、法規(guī)及其他要求控制程序E/ZH-PF-044.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)1 目的和范圍本要素對公司之環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)規(guī)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、更新

14、和改進(jìn)等活動進(jìn)行了說明，以確保有效實(shí)現(xiàn)公司之環(huán)境方針。2 職責(zé)2.1 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織規(guī)劃公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。2.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批本公司之環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。2.3 環(huán)境管理者代表適時組織對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)之更新、改進(jìn)。3 管理要求3.1 為確保公司相關(guān)職能和層次上均有明確的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，管理者代表應(yīng)組織策劃，并由總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)應(yīng)：a) 以環(huán)境方針為框架和規(guī)劃原則，體現(xiàn)和支持環(huán)境方針;b) 力爭最大定量化，若環(huán)境目標(biāo)不能定量，則用環(huán)境指標(biāo)予以支持;c) 具有可行性，經(jīng)過一定時期努力可實(shí)現(xiàn);d) 所有環(huán)境目標(biāo)，指標(biāo)均有環(huán)境方案予以支持;e) 考慮可選技術(shù)方案、財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要

15、求;f) 相關(guān)方的環(huán)境關(guān)注焦點(diǎn)和觀點(diǎn);g) 包括對預(yù)防污染的承諾。3.2 為使環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，公司編編制了環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案控制程序，內(nèi)容包括：3.2.1 環(huán)境管理者代表組織各相關(guān)職能部門/人員依據(jù)公司確定之環(huán)境方針,規(guī)劃出環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、并形成文件。3.2.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司之環(huán)境目標(biāo),指標(biāo).3.2.3 環(huán)境管理者代表在管理評審前夕,應(yīng)對環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行適宜性、有效性評估，并形成相應(yīng)的評估報告。4 引用程序文件4.1 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案控制程序E/ZH-PF-054.3.4 環(huán)境管理方案1 目的和范圍本要素對公司之環(huán)境方案規(guī)劃、實(shí)施、驗(yàn)證、更新和改進(jìn)等活動進(jìn)行了說明，以確保實(shí)現(xiàn)公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。2 職責(zé)2.1 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)審批環(huán)境方案.2.2 各部門/人員負(fù)責(zé)實(shí)施環(huán)境方案,以實(shí)現(xiàn)策劃之環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)。2.3 環(huán)?？曝?fù)責(zé)驗(yàn)證環(huán)境方案實(shí)施效果.3 管理要求3.1 依據(jù)公司確定之環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，相關(guān)職責(zé)部門負(fù)責(zé)策劃環(huán)境方案，其內(nèi)容應(yīng)包括：a)規(guī)定有關(guān)職能和層次在方案中的職責(zé);b)方案實(shí)施的方法;c)方案開展的時間安排;d)3.2 環(huán)境方案經(jīng)管理者代表審批通過,即可予以實(shí)施.3.3 環(huán)?？曝?fù)責(zé)保留環(huán)境方案,以作驗(yàn)證之用.