辦公行政作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

1、辦公行政作業(yè)指導(dǎo)書(shū)目 錄第一節(jié) 接聽(tīng)電話(huà)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第二節(jié) 來(lái)訪接待作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第三節(jié) 固定文件制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第四節(jié) 檔案立卷作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第五節(jié) 檔案管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第六節(jié) 檔案調(diào)配作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第七節(jié) 圖書(shū)入庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第八節(jié) 圖書(shū)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第九節(jié) 文件收發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第十節(jié) 受理員工申訴作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第十一節(jié) 物資設(shè)備盤(pán)點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第十二節(jié) 行政庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第十三節(jié) 提案管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第十四節(jié) 計(jì)劃、總結(jié)、監(jiān)控作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第十五節(jié) 會(huì)議組織作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第十六節(jié) 查場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第十七節(jié) 查崗作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第十八節(jié) 車(chē)輛派單作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第十九節(jié) 固定資產(chǎn)及耐用品建檔作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第二十節(jié) 物品采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第二十一節(jié)

2、 物品調(diào)配作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第二十二節(jié) 物品報(bào)廢作業(yè)指導(dǎo)書(shū)接聽(tīng)電話(huà)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)任務(wù) 接聽(tīng)電話(huà) 部門(mén) 綜合辦 適用職位 行政文秘及所有接聽(tīng)電話(huà)人員 批準(zhǔn)人 部門(mén)經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理日期 編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)：1. 使用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的普通話(huà)；2. 記錄信息的準(zhǔn)確度達(dá)到100%。程序：1. 電話(huà)響起。電話(huà)鈴響起3聲內(nèi)接聽(tīng)；2. 接聽(tīng)電話(huà)。左手拿起電話(huà)，右手準(zhǔn)備紙和筆，微笑的問(wèn)候：“您好，”3. 了解對(duì)方情況。包括：姓名、單位、來(lái)電的目的等；4. 確定需接聽(tīng)電話(huà)人員是否在。30秒內(nèi)確定該人員是否在；5. 如果在，請(qǐng)需接聽(tīng)電話(huà)的人員接聽(tīng)接話(huà)；如果不在，禮貌告知對(duì)方并詢(xún)問(wèn)是否需要留言。6. 記錄留言信息。完整，無(wú)偏差的記錄信息內(nèi)容

3、；7. 回饋留言?xún)?nèi)容。第一時(shí)間與相關(guān)人員溝通，確保信息傳遞不失真、不拖延。注意事項(xiàng)：1. 適當(dāng)提醒接聽(tīng)電話(huà)的人員必須言簡(jiǎn)意賅，盡量在節(jié)約時(shí)間；2. 規(guī)范的普通話(huà)，語(yǔ)言清晰，控制說(shuō)話(huà)的聲音，避免影響其它人員的工作；相關(guān)表格：無(wú)來(lái)訪接待作業(yè)指導(dǎo)書(shū)任務(wù) 來(lái)訪接待 部門(mén) 綜合辦 適用職位 行政文秘及所有接待人員 批準(zhǔn)人 部門(mén)經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理日期 編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)：1. 標(biāo)準(zhǔn)的普通話(huà)；2. 熱情、禮貌的接待來(lái)訪者；3. 杜絕訪客無(wú)人問(wèn)津的情況發(fā)生；4. 來(lái)訪辦理的事情不論是否屬于自己負(fù)責(zé)的范圍，都不能說(shuō)“不知道”、“不清楚”。程序：1. 迎接訪客?？吹接性L客進(jìn)入公司，必須主動(dòng)起身微笑、問(wèn)好；2. 了解來(lái)訪目

4、的。與訪客溝通明確來(lái)訪的原因、尋找的對(duì)象、訪客的基本信息；3. 引導(dǎo)訪客至來(lái)賓休息區(qū)；4. 及時(shí)與被訪部門(mén)溝通，確定被訪人、是否接見(jiàn)以及見(jiàn)面時(shí)間；5. 如果被訪人暫時(shí)不能接見(jiàn)，應(yīng)告知來(lái)訪者原因以及等待時(shí)間，并準(zhǔn)備茶水和報(bào)紙、雜志等供其翻閱；6. 引導(dǎo)訪客去相應(yīng)部門(mén)；7. 訪問(wèn)結(jié)束，應(yīng)送別訪客。注意事項(xiàng)：1. 用雙手遞接名片，拿名片的手不要放在腰上，接過(guò)名片后確定姓名正確讀法；2. 對(duì)于來(lái)訪總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部的訪客要謹(jǐn)慎判斷，與相關(guān)人員進(jìn)行溝通后確定是否引見(jiàn)；3. 如果被訪人不在，那么應(yīng)告知來(lái)訪者被訪人的去處、大概什么時(shí)候能回來(lái)，并讓來(lái)訪者確定是否等待，若不等待，應(yīng)詢(xún)問(wèn)是否留下聯(lián)系方式或信息；4.

5、如相應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人不必接見(jiàn)的訪客，需婉轉(zhuǎn)回答；5. 記錄要求：準(zhǔn)確記錄相關(guān)信息，及時(shí)傳達(dá)。相關(guān)表格：無(wú)固定文件制作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)任務(wù) 固定文本制作 部門(mén) 綜合辦 適用職位 行政文秘及所有使用者 批準(zhǔn)人 部門(mén)經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理日期 編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)：1. 打印、復(fù)印文稿，按送稿先后順序安排；2. 打字要快速、準(zhǔn)確，排版美觀，裝訂整齊；3. 節(jié)約成本,廢紙利用率達(dá)90%以上,紙張浪費(fèi)率控制在5%以?xún)?nèi)；4. 重要文件的文件格式字體、版式統(tǒng)一。 程序：1. 明確文件類(lèi)型及格式（1) 通知、通報(bào)、告示檔的格式：標(biāo)題居中1號(hào)加粗宋體，敬稱(chēng)頂格2號(hào)宋體，正文3號(hào)宋體，落款3號(hào)加黑宋體；（2) 紅頭文件格式：頁(yè)眉為居中1

6、號(hào)加粗紅色宋體，寧港發(fā)2008X號(hào)為居中四號(hào)加粗宋體，正文標(biāo)題3號(hào)加粗宋體，正文及落款小四號(hào)宋體；2. 檢查文件的內(nèi)容，文件內(nèi)容100%與工作有關(guān)； 3. 打印文件；4. 填寫(xiě)打字、復(fù)印登記表。注意事項(xiàng)：1. 個(gè)人數(shù)據(jù),禁止在公司打印、復(fù)??；2. 注意數(shù)據(jù)信息的保密，不得截留任何文件；3. 愛(ài)護(hù)辦公設(shè)備，不得違規(guī)操作。4. 如行政人員下班后，有部門(mén)人員需加班使用復(fù)印機(jī)時(shí)，應(yīng)與負(fù)責(zé)人溝通，填寫(xiě)打字、復(fù)印登記表，使用完后務(wù)必關(guān)機(jī)。相關(guān)表格：打字、復(fù)印登記表檔案立卷作業(yè)指導(dǎo)書(shū)任務(wù) 檔案立卷 部門(mén) 綜合辦 適用職位 行政文秘 批準(zhǔn)人 部門(mén)經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理日期 編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)：1. 各立卷部門(mén)使用本部門(mén)統(tǒng)

7、一格式的檔案裝訂檔案；2. 檔案按不同年份進(jìn)行立卷；3. 檔案立卷必須全面、無(wú)缺漏、4. 有密切關(guān)聯(lián)的文件不可分散。程序：1 劃定各部門(mén)檔案范圍及分類(lèi)；（1） 綜合辦：l 行政類(lèi)：派車(chē)單，考勤記錄，調(diào)查問(wèn)卷，公司重要活動(dòng)的剪報(bào)、 照片、錄音錄像等；l 會(huì)議類(lèi)：公司通知，各類(lèi)報(bào)告、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)講話(huà)，會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要；l 文件類(lèi)：公司管理人員任免文件資料，公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、實(shí)施細(xì) 則，公司內(nèi)部各種工作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、指示、批復(fù)，部門(mén)流程、制度以及表格；l 設(shè)備類(lèi)：辦公設(shè)備說(shuō)明書(shū)，公司重要設(shè)備數(shù)據(jù)線(xiàn)等；l 合同類(lèi)：公司與有關(guān)單位簽訂的合同，公司與有關(guān)單位簽訂的協(xié)議書(shū)。（2） 企劃部：l 圖紙類(lèi)：

8、商場(chǎng)總體片面圖、分塊平面圖，商場(chǎng)效果圖、商場(chǎng)導(dǎo)師系統(tǒng)分布圖，商場(chǎng)廣告位分布圖；l 宣傳類(lèi)：DM單頁(yè)，報(bào)紙廣告，招商手冊(cè)，電視廣告，企業(yè)簡(jiǎn)介手冊(cè)；l 合同類(lèi)：與各合作單位簽訂的合同，與各合作單位簽訂的協(xié)議書(shū)。（3） 物業(yè)部：行政類(lèi)：保安、保潔考勤記錄。（4） 商管部：?jiǎn)螕?jù)類(lèi)：出門(mén)證，加班單，罰款單。2 有關(guān)材料的日常收集；（1) 各部門(mén)建立健全日常歸卷制度。對(duì)處理完畢或批存的歸檔材料，有專(zhuān)（兼）職檔案員集中管理；（2) 各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)的業(yè)務(wù)范圍及當(dāng)年工作任務(wù)，編制平時(shí)文件材料歸卷時(shí)使用的案卷類(lèi)目。案卷類(lèi)目的條款必須簡(jiǎn)明確切，并編上條款號(hào)；（3) 公文承辦人員應(yīng)及時(shí)將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人員批存的文

9、檔材料，收集齊全，加以整理，送交本部門(mén)專(zhuān)(兼)職文書(shū)歸卷；（4) 專(zhuān)(兼)職文書(shū)人員應(yīng)及時(shí)將已歸卷的文檔材料，按照案卷類(lèi)目條款， 放入日常保存檔卷夾內(nèi)對(duì)號(hào)入座，并在收發(fā)文登記薄上注明。3. 項(xiàng)目或年度結(jié)束時(shí)整理材料；4. 材料清理、鑒別、補(bǔ)全、去除；5. 確定保存期限、密級(jí)；6. 裝訂成冊(cè)，編制文件目錄和電子目錄；7. 立卷上架，歸檔保管。注意事項(xiàng)：1. 公司密級(jí)分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)；2. 各部門(mén)、各員工嚴(yán)格執(zhí)行立卷歸檔制度，歸檔檔材料要妥善保存、及時(shí)歸檔編號(hào)、任何人不得以任何理由拒絕歸檔；3. 立卷時(shí)根據(jù)檔形式的客觀規(guī)律和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)特點(diǎn)，依照同類(lèi)合并的原則進(jìn)行歸檔，將一組具有有

10、關(guān)聯(lián)系的檔材料組成一個(gè)卷。相關(guān)表格：檔案分類(lèi)、歸檔范圍及保管期限表檔案調(diào)用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)任務(wù) 檔案調(diào)用 部門(mén) 綜合辦 適用職位 行政文秘 批準(zhǔn)人 部門(mén)經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理日期 08.05.08 編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)：1. 借閱檔案不得帶離公司，且三日內(nèi)歸還；2. 不得私自復(fù)印、摘錄絕密技術(shù)數(shù)據(jù)；3. 確保檔案的完整性。程序：1. 經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，員工可調(diào)用本部門(mén)檔案；2. 調(diào)用公司檔案，提出申請(qǐng)，填寫(xiě)檔案借閱單經(jīng)行政主管審批，綜合辦主任審核通過(guò)，行政文秘記錄后予以調(diào)用；3. 調(diào)用檔案，不得帶離公司，公司檔案被借出綜合辦時(shí)（或要求復(fù)印時(shí)），借閱人及時(shí)提出帶出（或復(fù)印）申請(qǐng)，在檔案登記表上登記，經(jīng)綜合辦主任同意方

11、可借閱；4. 凡屬絕密、機(jī)密數(shù)據(jù)與本人工作無(wú)關(guān)不得查、借閱，因工作需要必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，綜合辦主任審核同意方可查閱；5. 丟失數(shù)據(jù)者，應(yīng)及時(shí)通知綜合辦負(fù)責(zé)人，以便采取相應(yīng)的補(bǔ)救措施；6. 調(diào)用、借閱完畢后，行政文秘對(duì)歸還的檔案進(jìn)行檢查，無(wú)誤后歸檔并登記。注意事項(xiàng)：1. 員工調(diào)動(dòng)時(shí)必須歸還借閱檔案，方可辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)；2. 借閱的圖紙、數(shù)據(jù)，不得損壞、刪改、涂抹、剪貼、拆散。相關(guān)表格：檔案借閱單檔案管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)任務(wù) 檔案管理 部門(mén) 綜合辦 適用職位 行政文秘 批準(zhǔn)人 部門(mén)經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理日期 編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)：1. 檔案無(wú)丟失、無(wú)損毀；程序： 1. 明確檔案的劃分：(1) 永久保存檔案：公司章程、

12、組織規(guī)定及辦理細(xì)則、董事會(huì)紀(jì)錄、財(cái)務(wù)報(bào)表、 政府機(jī)關(guān)核準(zhǔn)檔、不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)及其它債權(quán)憑證、設(shè)計(jì)圖、各部門(mén)規(guī)章；(2) 其它經(jīng)核定需永久保存的文書(shū)10年保存：預(yù)算決算書(shū)類(lèi)、會(huì)計(jì)憑證、事業(yè)計(jì)劃資料；(3) 其它經(jīng)核定需保存10年的文書(shū)5年保存： 期滿(mǎn)或解除的合約、其它經(jīng)核定保存5年的文書(shū)；(4) 無(wú)關(guān)緊要的，或時(shí)性文書(shū)，保存1年后銷(xiāo)毀。2. 定期通知各部門(mén)負(fù)責(zé)人及時(shí)對(duì)到期文檔進(jìn)行存檔工作；3. 審核各部門(mén)報(bào)送的文件是否屬于可存檔文件；4. 對(duì)各部門(mén)報(bào)送審核通過(guò)進(jìn)行檔案移交。先辦理移交手續(xù)，然后由經(jīng)辦人員在移交單上簽名；5. 對(duì)移交的文檔進(jìn)行登記編號(hào)和編制目錄；6. 將編制好的檔案進(jìn)行劃分，存檔；7.

13、 檔案保管人員每月5-10日隨時(shí)擦拭檔案架，保持檔案清潔，以防蟲(chóng)蛀腐朽。8. 每年對(duì)檔案進(jìn)行整理和和更換，對(duì)保存期限已到的檔案，造冊(cè)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，并于目錄表附注欄內(nèi)注明銷(xiāo)毀日期后，按銷(xiāo)毀流程給予銷(xiāo)毀；注意事項(xiàng)：1. 保管期限屆滿(mǎn)的檔中，部分經(jīng)核定仍有保存價(jià)值的文件，檔案保管員將保留文件記錄在檔案明細(xì)表上，注明部分銷(xiāo)毀日期；2. 調(diào)查報(bào)告原件，由所在部門(mén)主管負(fù)責(zé)確定保存年限；3. 每年更換檔案時(shí)清理一次，已到保存期限的，給予銷(xiāo)毀；4. 由綜合辦主任指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理永久和長(zhǎng)期檔案的檔案柜；相關(guān)表格：檔案明細(xì)表 檔案銷(xiāo)毀明細(xì)表圖書(shū)入庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)任務(wù) 圖書(shū)入庫(kù) 部門(mén) 綜合辦 適用職位 行政主管 批準(zhǔn)人

14、 部門(mén)經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理日期 編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)：1. 圖書(shū)名錄100%完整；2. 編碼必須清晰、準(zhǔn)確；3. 檢查圖書(shū)無(wú)污損、缺頁(yè)、破損等情況。程序：1. 圖書(shū)書(shū)目審核。各部門(mén)將所需要購(gòu)買(mǎi)的圖書(shū)書(shū)目提交綜合辦，綜合辦整理完畢后交總經(jīng)理審核后購(gòu)買(mǎi)；2. 購(gòu)買(mǎi)圖書(shū)。購(gòu)買(mǎi)必須嚴(yán)格按照所審核過(guò)的書(shū)目購(gòu)買(mǎi)，由行政文員負(fù)責(zé)，行政主管監(jiān)督；3. 檢查圖書(shū)。檢查購(gòu)買(mǎi)的圖書(shū)與購(gòu)買(mǎi)書(shū)目是否相符合，是否有污損、缺頁(yè)、破損等情況，如果有立即要求調(diào)換；4. 核對(duì)發(fā)票。行政主管負(fù)責(zé)核對(duì)發(fā)票上金額、數(shù)量、名稱(chēng)、日期等重要內(nèi)容；5. 加蓋公章。行政文員在核對(duì)、驗(yàn)收完畢后在圖書(shū)的扉頁(yè)、書(shū)脊等處加蓋綜合辦條形印章，明確圖書(shū)的所有權(quán)；6.

15、 登記管理。行政主管按圖書(shū)性質(zhì)進(jìn)行分類(lèi)和編號(hào)，并對(duì)圖書(shū)名稱(chēng)、出版社、購(gòu)進(jìn)日期、作者姓名、出版時(shí)間、價(jià)格等做出詳盡記錄；7. 登記完畢后圖書(shū)入庫(kù)。注意事項(xiàng)：1. 圖書(shū)未經(jīng)蓋章前不得借閱；2. 圖書(shū)必須蓋標(biāo)識(shí)的公章。相關(guān)表格：圖書(shū)管理一覽表圖書(shū)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)任務(wù) 圖書(shū)盤(pán)點(diǎn) 部門(mén) 綜合辦 適用職位 行政主管 批準(zhǔn)人 部門(mén)經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理日期 編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)：1. 數(shù)目100%準(zhǔn)確；2. 書(shū)目100%完整；3. 書(shū)籍無(wú)丟失、無(wú)損壞；4. 盤(pán)點(diǎn)圖書(shū)期間圖書(shū)不外借；5. 圖書(shū)盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為每季度最后兩天。程序：1. 收回所有書(shū)籍；2. 確定好起點(diǎn)和終點(diǎn)。找出起點(diǎn)及終點(diǎn)書(shū)物（某一分類(lèi)號(hào)段落，例如：GW0001，查

16、出欲盤(pán)點(diǎn)書(shū)物的第一本（較小的分類(lèi)號(hào)）及最后一本（較大的分類(lèi)號(hào)）；3. 排列書(shū)籍。書(shū)籍編碼整齊、無(wú)遺漏；書(shū)目無(wú)缺頁(yè)、無(wú)損毀；4. 進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。書(shū)物由左至右盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)后的書(shū)以點(diǎn)書(shū)時(shí)的先后位置次序放回書(shū)架，方便核對(duì)時(shí)尋找；5. 登記備查。將有損毀的書(shū)目登記備查；6. 核對(duì)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量與帳目數(shù)量。無(wú)遺漏、無(wú)賬目不符的現(xiàn)象；如盤(pán)點(diǎn)數(shù)目與帳目數(shù)目不相符，進(jìn)行二次盤(pán)點(diǎn)；如帳、目不符向綜合辦主任匯報(bào)，并做詳細(xì)的記錄。7. 盤(pán)點(diǎn)完畢，報(bào)綜合辦主任并對(duì)圖書(shū)盤(pán)點(diǎn)表存檔。注意事項(xiàng)：1. 盤(pán)點(diǎn)的書(shū)物時(shí)，必須在大量圖書(shū)在庫(kù)，若剛好有該段書(shū)物要?dú)w還，必須在借閱一覽表登記后將其加回相關(guān)的檔案中；相關(guān)表格：借閱一覽表圖書(shū)盤(pán)點(diǎn)表文件收

17、發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)任務(wù) 文件收發(fā) 部門(mén) 綜合辦 適用職位 行政文秘及所有收發(fā)人員 批準(zhǔn)人 部門(mén)經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理日期 編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)：1 文件的100%準(zhǔn)確；2 文件內(nèi)容100%保密。3 文件原稿由綜合辦每季度清理一次或分類(lèi)歸檔，保存?zhèn)洳?。程序?. 文件（包括報(bào)刊、信件等）的收取(1) 文件的收取。行政文秘負(fù)責(zé)收取文件；(2) 填寫(xiě)文件、收發(fā)記錄表；(3) 通知相關(guān)部門(mén)領(lǐng)取文件。在收到文件半小時(shí)內(nèi)通知。2. 文件簽發(fā)及銷(xiāo)毀(1) 部門(mén)文件的發(fā)出，必須經(jīng)發(fā)文部門(mén)核稿、綜合辦主任簽字后發(fā)出；(2) 進(jìn)行登記、編發(fā)文號(hào)；(3) 以企業(yè)名義發(fā)出的文件，按文稿格式擬稿，綜合辦主任核稿，經(jīng)總經(jīng)理簽字，必要時(shí)加蓋相

18、應(yīng)公章，核準(zhǔn)無(wú)誤后發(fā)出；(4) 發(fā)出文件留底稿存檔；(5) 各部門(mén)清退、無(wú)保留價(jià)值的文件，由綜合辦統(tǒng)一登記造冊(cè)，經(jīng)綜合辦主任批準(zhǔn)后定期進(jìn)行銷(xiāo)毀。注意事項(xiàng)：1. 急件要立即處理，不得積壓延誤；2. 簽收人在簽收文件時(shí)不能用符號(hào)代表姓名。3. 機(jī)要文件收到后，要標(biāo)明文件性質(zhì)、機(jī)密程度，要嚴(yán)密封存，嚴(yán)防丟失、泄密、誤事；相關(guān)表格：文件、收發(fā)記錄表文件簽收薄受理員工申訴作業(yè)指導(dǎo)書(shū)任務(wù) 受理員工 部門(mén) 綜合辦 適用職位 綜合辦主任及行政主管 批準(zhǔn)人 部門(mén)經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理日期 編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)：1. 真實(shí)性100%；2. 完全符合受理?xiàng)l件。程序：1. 接到員工二次申訴表；2. 與申訴員工進(jìn)行溝通，了解原因；3

19、. 審核員工所在部門(mén)的處理情況是否合理合規(guī)定；4. 就申訴原因進(jìn)行基層調(diào)查，多方了解情況，并聯(lián)系原部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行交涉；5. 客觀地在員工申訴表上提出解決方案；6. 與申訴員工再次就調(diào)查結(jié)果和解決方案進(jìn)行溝通；7. 如果員工仍不滿(mǎn)意，提請(qǐng)總經(jīng)理處理。注意事項(xiàng)：1. 就申訴問(wèn)題進(jìn)行基層的多方位多方面調(diào)查；2. 認(rèn)真傾聽(tīng)員工的申訴，善于抓住重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行解決；3. 加薪、升遷、政治性問(wèn)題、涉及隱私、無(wú)憑無(wú)據(jù)的申訴要求不予受理；4. 以公司利益不受侵害為出發(fā)點(diǎn)，與員工進(jìn)行溝通。相關(guān)表格：?jiǎn)T工申訴表物資設(shè)備盤(pán)點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)任務(wù) 物資設(shè)備盤(pán)點(diǎn) 部門(mén) 綜合辦 適用職位 行政主管 批準(zhǔn)人 部門(mén)經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理日期

20、 編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)：1. 盤(pán)點(diǎn)工作每季度第三個(gè)月20日25日之間進(jìn)行一次；2. 盤(pán)點(diǎn)必須由行政主管會(huì)同實(shí)物使用部門(mén)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；3. 固定資產(chǎn)及耐用品盤(pán)點(diǎn)100%，無(wú)遺漏項(xiàng)目；4. 財(cái)務(wù)人員陪同。程序：1. 公司財(cái)產(chǎn)編號(hào)：(1) 柜子類(lèi)：GW-01-000X；(2) 桌子類(lèi)：GW-02-000X；(3) 椅子類(lèi)：GW-03-000X；(4) 電腦、打印機(jī)、掃描儀：GW-04-000X；(5) 電話(huà)、傳真機(jī)：GW-05-000X；(6) 飲水機(jī)、微波爐、電熱器：GW-06-000X；(7) 其他：GW-07-000X；2. 固定資產(chǎn)及耐用品盤(pán)點(diǎn)，從財(cái)務(wù)部開(kāi)始至商場(chǎng)五樓羅浮宮，由行政主管連同實(shí)物使用部門(mén)和財(cái)

21、務(wù)部門(mén)依據(jù)固定資產(chǎn)登記表進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)各部門(mén)資產(chǎn)及物品的總價(jià)值及數(shù)量（工程材料盤(pán)點(diǎn)，由工程人員、行政主管共同清查）；3. 初試盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)差異，進(jìn)行二次復(fù)盤(pán)；4. 資產(chǎn)管理人員進(jìn)行復(fù)盤(pán)后，同時(shí)對(duì)盈虧情況、維修、未使用資產(chǎn)、不需用資產(chǎn)做出說(shuō)明；5. 綜合辦主任對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行審閱，對(duì)于盈虧情況等進(jìn)行核查并提出處理意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批；6. 根據(jù)總經(jīng)理批示進(jìn)行相應(yīng)處理；7. 行政主管對(duì)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果和處理結(jié)果存檔。注意事項(xiàng)：1. 盤(pán)點(diǎn)中專(zhuān)用辦公財(cái)產(chǎn)，如電腦、辦公桌椅、計(jì)算器等財(cái)產(chǎn)的安全和性能，屬個(gè)人使用的由使用人負(fù)責(zé)，屬柜組部門(mén)共用的由柜組部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)安全完好責(zé)任，如有財(cái)產(chǎn)丟失或損壞現(xiàn)象，綜合辦將追究責(zé)任人的相

22、關(guān)責(zé)任；2. 對(duì)于損壞的財(cái)產(chǎn)，視情形決定進(jìn)行維修或報(bào)廢：如屬于使用人使用不當(dāng)或故意損壞，應(yīng)由使用人或損害人承擔(dān)部分或全部賠償責(zé)任； 3. 財(cái)產(chǎn)報(bào)廢需報(bào)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)廢財(cái)產(chǎn)有殘值的，按照固定資產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。相關(guān)表格：固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表各部門(mén)使用物品一覽表行政庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)任務(wù) 行政庫(kù)房盤(pán)點(diǎn) 部門(mén) 綜合辦 適用職位 行政主管 批準(zhǔn)人 部門(mén)經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理日期 編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)：1. 數(shù)量與賬目相符2. 盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)率不得高于1%；3. 盤(pán)點(diǎn)工作每月進(jìn)行一次，時(shí)間為每月16、17日；4. 盤(pán)點(diǎn)必須由兩人一起或兩人以上人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。程序：1. 每月16日-17日根據(jù)現(xiàn)有物資對(duì)庫(kù)房所有物品進(jìn)行清點(diǎn)；2

23、. 初盤(pán)存貨，以庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)單記錄初盤(pán)結(jié)果；3. 根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，與賬目核對(duì)，如有物帳不符，進(jìn)行2次盤(pán)點(diǎn)；4. 盤(pán)點(diǎn)物品與賬目出現(xiàn)的差異進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析差異原因，作詳細(xì)書(shū)面報(bào)告，報(bào)至綜合辦主任；5. 由綜合辦主任對(duì)審核庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)單和匯報(bào)結(jié)果；經(jīng)綜合辦主任同意后更正賬目數(shù)量；注意事項(xiàng)：1. 出現(xiàn)差異，核查原因并進(jìn)行相應(yīng)處理；2. 先盤(pán)庫(kù)再盤(pán)賬。相關(guān)表格：庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)單提案管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)任務(wù) 提案管理 部門(mén) 綜合辦 適用職位 綜合辦全體員工 批準(zhǔn)人 部門(mén)經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理日期 編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)：1 綜合辦必須于三日之內(nèi)與相關(guān)部門(mén)經(jīng)理級(jí)以上人員對(duì)提案進(jìn)行審議；2 無(wú)具體方法或偏離主題的所謂“提案”（如改善待遇等）不予受

24、理；3 提案須以書(shū)面方式提交。程序：1. 部門(mén)（或個(gè)人）根據(jù)工作中的難點(diǎn)（或公司下達(dá)的任務(wù)性項(xiàng)目）提出方案；2. 部門(mén)或個(gè)人填寫(xiě)方案表；3. 部門(mén)對(duì)方案進(jìn)行審議并通過(guò)，提交綜合辦；4. 綜合辦結(jié)合實(shí)際分析，并于三日之內(nèi)與相關(guān)部門(mén)經(jīng)理級(jí)以上人員審議，審議后上報(bào)總經(jīng)理審批；5. 實(shí)施；6. 綜合辦對(duì)提案建立員工提案卷宗；7. 對(duì)審批施行的完整提案給予提案人獎(jiǎng)勵(lì)。注意事項(xiàng)：1. 審批未通過(guò)和實(shí)施的提案不予獎(jiǎng)勵(lì)；2. 各級(jí)經(jīng)理人員對(duì)其本身執(zhí)掌范圍內(nèi)的提案不予獎(jiǎng)勵(lì)；3. 被指派進(jìn)行專(zhuān)門(mén)研究而提出的提案不予獎(jiǎng)勵(lì)；4. 提案不論是否采納，提案人有知情權(quán)。相關(guān)表格：提案表計(jì)劃、總結(jié)、監(jiān)控作業(yè)指導(dǎo)書(shū)任務(wù) 計(jì)劃、

25、總結(jié)、監(jiān)控 部門(mén) 綜合辦 適用職位 綜合辦全體員工 批準(zhǔn)人 部門(mén)經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理日期 編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)：1. 計(jì)劃表編寫(xiě)無(wú)差錯(cuò)，無(wú)缺項(xiàng)，無(wú)欺瞞；2. 100%按時(shí)、按質(zhì)、按量完成工作內(nèi)容；3. 所有已完成計(jì)劃必須提交完成依據(jù)，否則視為未完成。程序：1. 計(jì)劃、總結(jié)的提交時(shí)間如下：(1) 季計(jì)劃必須于季度初5日內(nèi)提交； (2) 月計(jì)劃必須提前于每月25日提交，每月5日提交上月總結(jié)；(3) 下周計(jì)劃與本周總結(jié)必須于每周一上午下班前提交。2. 計(jì)劃表的填寫(xiě)。綜合辦對(duì)各部門(mén)必須進(jìn)行計(jì)劃表填寫(xiě)培訓(xùn)，確保計(jì)劃編寫(xiě)100%無(wú)差錯(cuò)3. 提交計(jì)劃。綜合辦通知各部門(mén)提交“計(jì)劃”，各部門(mén)提交時(shí)間必須錯(cuò)開(kāi)，避免造成工作混

26、亂。4. 審核計(jì)劃表。內(nèi)容無(wú)缺項(xiàng)、無(wú)欺瞞；5. 實(shí)施控制。綜合辦對(duì)各部門(mén)的計(jì)劃表進(jìn)行事前、事中、事后控制，雙方確認(rèn)無(wú)誤，由行政文秘匯總各部門(mén)計(jì)劃表至各部門(mén)計(jì)劃監(jiān)控表；6. 綜合辦主任或行政主管對(duì)各部門(mén)計(jì)劃監(jiān)控表進(jìn)行審核無(wú)誤，由行政文秘根據(jù)需用份數(shù)打印并分送至總經(jīng)理及相關(guān)人員；7. 綜合辦對(duì)各部門(mén)計(jì)劃監(jiān)控表留檔備查。注意事項(xiàng)：1. 計(jì)劃的跟進(jìn)要將季度、月度、周、日結(jié)合跟進(jìn)。2. 發(fā)現(xiàn)計(jì)劃實(shí)施中存在的問(wèn)題及時(shí)溝通，特殊情況向總經(jīng)理及時(shí)匯報(bào)；3. 計(jì)劃周期的最后一天，綜合辦通知各部門(mén)提交計(jì)劃完成情況的總結(jié)表。相關(guān)表格：計(jì)劃表（各部門(mén)季、月、周）各部門(mén)計(jì)劃監(jiān)控表（季、月、周）總結(jié)表（季月周）各部門(mén)總結(jié)

27、監(jiān)控表（季、月、周）日志表會(huì)議組織作業(yè)指導(dǎo)書(shū)任務(wù) 會(huì)議組織 部門(mén) 綜合辦 適用職位 綜合辦全體員工 批準(zhǔn)人 部門(mén)經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理日期 編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)：1. 無(wú)人員缺席；2. 工裝統(tǒng)一、工牌佩戴整齊；3. 資料準(zhǔn)備無(wú)遺漏；4. 會(huì)議的召開(kāi)必須按照計(jì)劃的時(shí)間進(jìn)行。程序：1. 規(guī)定會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間規(guī)定：(1) 董事會(huì)會(huì)議每月召開(kāi)一次；(2) 公司年度預(yù)算會(huì)議每年9-10月召開(kāi)；(3) 個(gè)人總結(jié)會(huì)議每年12月召開(kāi)(4) 公司周例會(huì)每周一9:15召開(kāi)（夏季為8：45，冬季為9：15）；(5) 部門(mén)會(huì)議每周六前自行召開(kāi)；(6) 年度總結(jié)會(huì)在春節(jié)前15天召開(kāi)；(7) 協(xié)調(diào)會(huì)每月中旬召開(kāi)；(8) 員工大會(huì)于重大事

28、件或周年店慶活動(dòng)前15天召開(kāi)；(9) 臨時(shí)性會(huì)議根據(jù)性質(zhì)舉行。2. 明確會(huì)議召開(kāi)的主題；3. 大型會(huì)議制作會(huì)議計(jì)劃；（6W2H）4. 提交總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；5. 會(huì)議前的準(zhǔn)備工作。(1) 明確人員分工；(2) 地點(diǎn)、時(shí)間準(zhǔn)確；(3) 參會(huì)人員名單無(wú)遺漏；(4) 物品準(zhǔn)備周到、細(xì)致；(5) 會(huì)場(chǎng)布置符合主題；(6) 資料設(shè)備準(zhǔn)備完整；綜合辦員工在會(huì)議前布置會(huì)場(chǎng)（水電儀器等等）并為總經(jīng)理及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)準(zhǔn)備好會(huì)議所需的文件及資料；6. 行政文秘提前提醒通知參會(huì)人員會(huì)議時(shí)間內(nèi)容地點(diǎn)；7. 組織會(huì)議人員提前15分鐘入場(chǎng)，明確會(huì)議議程，準(zhǔn)備開(kāi)會(huì)材料；8. 接待與會(huì)人員，引領(lǐng)入座，發(fā)放資料；9. 清點(diǎn)與會(huì)人員數(shù)目

29、，請(qǐng)假登記；10. 會(huì)議進(jìn)行；11. 行政文秘對(duì)會(huì)議進(jìn)行記錄；12. 會(huì)議結(jié)束，綜合辦員工對(duì)會(huì)場(chǎng)進(jìn)行整理，關(guān)閉水電及會(huì)議使用的儀器設(shè)備；13. 行政文秘整理會(huì)議記錄并起草會(huì)議紀(jì)要；14. 行政主管或綜合辦主任對(duì)會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行審核報(bào)會(huì)議主持人審批；15. 綜合辦根據(jù)會(huì)議性質(zhì)在適當(dāng)范圍內(nèi)下發(fā)會(huì)議紀(jì)要；16. 綜合辦對(duì)會(huì)議紀(jì)要存檔。17. 綜合辦開(kāi)會(huì)對(duì)會(huì)議效果及服務(wù)進(jìn)行評(píng)估。注意事項(xiàng)：1. 綜合辦主任適時(shí)提醒發(fā)言人注意時(shí)間及發(fā)言?xún)?nèi)容符合會(huì)議要求；2. 會(huì)議無(wú)噪音、無(wú)打斷、無(wú)人吸煙、無(wú)接聽(tīng)電話(huà)等影響會(huì)議的事情；3. 會(huì)議前通知到每一位與會(huì)者。4. 大型會(huì)議需財(cái)務(wù)結(jié)算相關(guān)表格：會(huì)議紀(jì)要文件收發(fā)記錄表工作檢

30、查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)任務(wù) 工作檢查 部門(mén) 綜合辦 適用職位 綜合辦主任及行政文員 批準(zhǔn)人 部門(mén)經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理日期 編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)：1. 工作檢查內(nèi)容100%符合廠區(qū)管理規(guī)定；2. 每周至少3次部門(mén)工作檢查；3. 每周至少一次公司全面工作檢查。程序： 1明確工作檢查時(shí)間。部門(mén)工作檢查每周3次不具體確定時(shí)間，公司工作檢查每 周五上午11：00時(shí)開(kāi)始；2. 召集人員。一般為與工作檢查工作聯(lián)系較大部門(mén)（綜合辦、生產(chǎn)管理部 負(fù)責(zé)人）在檢查區(qū)域準(zhǔn)時(shí)集合；3. 開(kāi)始工作檢查。按生產(chǎn)流程順序進(jìn)行；4. 工作檢查人員指出不合規(guī)范的問(wèn)題，行政文員進(jìn)行記錄，相關(guān)責(zé)任部門(mén)進(jìn)行及時(shí)整改；5. 綜合辦主任現(xiàn)場(chǎng)就存在的問(wèn)題與相關(guān)部

31、門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)溝通，可以即時(shí)解決的由部門(mén)負(fù)責(zé)人指揮安排處理；暫時(shí)無(wú)法解決的工作檢查之后再協(xié)商解決；6. 工作檢查完畢后，行政文員根據(jù)記錄打印工作檢查通報(bào)；7 .綜合辦主任審核工作檢查通報(bào)并確認(rèn)；8. 行政文員與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人聯(lián)系，就查出的問(wèn)題解決時(shí)間和方法，并在通報(bào)上注明，簽字確認(rèn)；9. 綜合辦根據(jù)相應(yīng)時(shí)間進(jìn)行跟進(jìn)檢查；10. 檢查發(fā)現(xiàn)未解決者，依據(jù)相關(guān)規(guī)定或制度對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰，已按要求解決者，工作檢查結(jié)束；11. 行政文員對(duì)工作檢查通報(bào)進(jìn)行整理歸檔。注意事項(xiàng)：1. 綜合辦必須根據(jù)相應(yīng)解決時(shí)間跟進(jìn)檢查；2. 工作檢查通報(bào)上列出的問(wèn)題，必須由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。相關(guān)表格：工作檢查通報(bào)查

32、崗作業(yè)指導(dǎo)書(shū)任務(wù) 查崗 部門(mén) 綜合辦 適用職位 綜合辦主任及行政文員 批準(zhǔn)人 部門(mén)經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理日期 編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)：1. 不定時(shí)查崗占90%；2. 違紀(jì)現(xiàn)象，當(dāng)場(chǎng)開(kāi)據(jù)處罰單。程序：1. 明確查崗內(nèi)容；2. 查崗。針對(duì)容易離崗時(shí)間段上午11：0012：00，下午14：2015：30不定點(diǎn)查崗；3. 處罰。根據(jù)“懲罰條例”對(duì)違紀(jì)員工開(kāi)據(jù)員工違紀(jì)處罰單；4. 簽字。依次由違紀(jì)員工、員工所在部門(mén)負(fù)責(zé)人、綜合辦簽字（違紀(jì)人若為經(jīng)理及以上級(jí)須由總經(jīng)理簽字）；5. 違紀(jì)人到財(cái)務(wù)部繳納罰款，財(cái)務(wù)部在罰單上加蓋“現(xiàn)金收訖”章（四聯(lián)），留存“財(cái)務(wù)部”一聯(lián)，員工留存“員工本人”聯(lián)，存根聯(lián)和綜合辦聯(lián)由綜合辦收回備檔

33、；6. 若違紀(jì)人要求從工資中扣除罰款，則綜合辦執(zhí)簽字完備的員工違紀(jì)處罰單到財(cái)務(wù)部蓋章，財(cái)務(wù)部留存“財(cái)務(wù)部”“員工本人”兩聯(lián)（發(fā)薪日時(shí)從該員工工資中扣除并返回“員工本人”聯(lián)）。注意事項(xiàng)：1. 部門(mén)及個(gè)人留存聯(lián)必須確認(rèn)到位；2. 處罰金額嚴(yán)格按照“條例”規(guī)定確定，不得隨意變通；3. 情節(jié)嚴(yán)重者需通報(bào)批評(píng)。相關(guān)表格：?jiǎn)T工違紀(jì)處罰單查崗記錄表車(chē)輛派單作業(yè)指導(dǎo)書(shū)任務(wù) 車(chē)輛派單 部門(mén) 綜合辦 適用職位 綜合辦主任及行政主管 批準(zhǔn)人 部門(mén)經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理日期 編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)：1 車(chē)輛調(diào)度必須符合審批先后順序；2 按照需辦事務(wù)輕重緩急進(jìn)行安排。程序：1. 用車(chē)部門(mén)提出用車(chē)申請(qǐng)；2. 填寫(xiě)派車(chē)單，用車(chē)部門(mén)負(fù)責(zé)人審

34、核確認(rèn)；3. 綜合辦主任審批；4. 行政主管通知司機(jī)出車(chē)；5. 車(chē)輛返回,司機(jī)在“司機(jī)評(píng)價(jià)”欄中據(jù)實(shí)填寫(xiě)出行情況；6. 行政部門(mén)整理派車(chē)單并歸檔。注意事項(xiàng)：1. 緊急、臨時(shí)用車(chē)可于在返回后填寫(xiě)派車(chē)單；2. 派車(chē)單中每項(xiàng)內(nèi)容必須如實(shí)填寫(xiě)。相關(guān)表格：派車(chē)單物品采購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)任務(wù) 物品采購(gòu) 部門(mén) 綜合辦 適用職位 綜合辦主任或采購(gòu)主管 批準(zhǔn)人 部門(mén)經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理日期 編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)：1. 物品的采購(gòu)100%真實(shí)；2. 采購(gòu)時(shí)必須由兩人或兩人以上完成；3. 采購(gòu)負(fù)責(zé)人于每月23日之前必須完成采購(gòu)（緊急、臨時(shí)采購(gòu)除外）。程序：1 需采購(gòu)部門(mén)每月18日前集中統(tǒng)籌填寫(xiě)物品購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)單，依次由部門(mén)、綜合辦、總經(jīng)

35、理審批；2 庫(kù)房負(fù)責(zé)人根據(jù)批準(zhǔn)的物品購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)單，詳細(xì)對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行核查，若有相應(yīng)的物品且不低于庫(kù)存量下線(xiàn)則通知采購(gòu)負(fù)責(zé)人不予購(gòu)買(mǎi)；3 采購(gòu)負(fù)責(zé)人根據(jù)已審批且確定購(gòu)買(mǎi)的物品購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)單，進(jìn)行分類(lèi)整理, 便于分類(lèi)統(tǒng)籌并確定從何處購(gòu)買(mǎi)；4 預(yù)算采購(gòu)成本，報(bào)總經(jīng)理簽字確認(rèn)，從財(cái)務(wù)部預(yù)借款項(xiàng)；5 每月22日進(jìn)行采購(gòu)，如果沒(méi)有和相應(yīng)供應(yīng)商簽定相關(guān)的物品供應(yīng)協(xié)議或合同，采購(gòu)人員必須由指定人員陪同進(jìn)行市調(diào)，貨比三家，遵循詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)，最后選擇物美價(jià)廉的物品；有相應(yīng)供應(yīng)協(xié)議或合同的，則通知對(duì)方根據(jù)需求送貨上門(mén)或者前往采購(gòu)；6 索取正規(guī)發(fā)票，采購(gòu)人與證明人簽字；7 清點(diǎn)入庫(kù)，庫(kù)房負(fù)責(zé)人根據(jù)清單據(jù)實(shí)對(duì)應(yīng)上帳；8

36、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：依次為財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理審核、報(bào)銷(xiāo)、抽取借條（退回剩余現(xiàn)金）。注意事項(xiàng)：1. 緊急特殊需求的物品采購(gòu)隨機(jī)進(jìn)行 ；2. 固定資產(chǎn)采購(gòu)，必須事先由綜合辦主任財(cái)務(wù)人員請(qǐng)購(gòu)人員的比價(jià)小組進(jìn)行詳 細(xì)市調(diào)后，出具書(shū)面報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)；3. 在價(jià)格及質(zhì)量穩(wěn)定情況下，嚴(yán)禁隨意更換品牌；4. 采購(gòu)的物品必須要有發(fā)票和蓋章的清單。相關(guān)表格：物品購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)單借款單固定資產(chǎn)及耐用品建檔作業(yè)指導(dǎo)書(shū)任務(wù) 固定資產(chǎn)及耐用品建檔 部門(mén) 綜合辦 適用職位 行政主管及相關(guān)人員 批準(zhǔn)人 部門(mén)經(jīng)理 總監(jiān) 總經(jīng)理日期 編號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)：1. 固定資產(chǎn)及耐用品100%編碼準(zhǔn)確，并由指定人員保管；2. 固定資產(chǎn)每季度的第三個(gè)25日30月進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)，