烏龜圖格式研發(fā)

1、 質(zhì)量管理體系過程表 序號過程類型過程名稱輸入輸出相關(guān)程序文件責(zé)任部門 過程績效指標(biāo) 指標(biāo)值計算方法 1cop1 產(chǎn)品質(zhì)量 先期策劃 (apqp) 顧客技術(shù)要求、顧客圖紙、項目計劃 、類似設(shè)計經(jīng)驗,樣品，政府法規(guī)。 ppap apqp 控制程 序 ppap 控制程 序 apqp手冊 工程部 項目完成 率 100% 實際工程 項目完成 部分/項目 總部分 2cop2合同評審 合同； 訂單。 簽字后的訂單及合同評審表 合同評審控制 程序 工程部、物 流部、采購 部、 品質(zhì)部、設(shè) 備部、模具 部、 pmc、生產(chǎn) 部、項目部 合同評審 率 100% 已評審的 合同/應(yīng)評 審的合同 3cop3生產(chǎn)計劃

2、客戶訂單、庫存量、是否急單 生產(chǎn)排程 生產(chǎn)計劃控制 程序 合同評審控制 程序 生產(chǎn)計劃與過 程管理控制程 序 生產(chǎn)排程 人員 生產(chǎn)計劃 達(dá)成率 100% 實際完成 的生產(chǎn)計 劃數(shù)量/應(yīng) 完成的生 產(chǎn)計劃數(shù) 量 4cop4量產(chǎn)制造 1、so銷售定單 2、wo工單票產(chǎn)品 1、過程控制 程序； 2、產(chǎn)品標(biāo)識 和可追朔性程 序； 3、不合格品 控制程序； 4、作業(yè)準(zhǔn)備 控制程序； 5、糾正和預(yù) 防措施控制程 序 6、突發(fā)事件 應(yīng)急處理程序 7、三階作業(yè) 指導(dǎo)書 技術(shù)員、領(lǐng) 班、操作員 、投料員、 加料員、 拌料員、文 員 制程不良 率 1% 每月生產(chǎn) 支持制程 不良品數(shù)/ 每月成型 總數(shù) *100%

3、5cop5 交付cop 1.項目出貨指示(pl) 2.合格產(chǎn)品 1.送貨單(客戶確認(rèn)單)/交 付產(chǎn)品 2.回收箱 1. 倉儲控 制程序 2. 產(chǎn)品包 裝規(guī)范 1.司機 2.現(xiàn)場作業(yè) 員 3.關(guān)務(wù)人員 交付達(dá)成 率 100.00% 交貨合格 次數(shù)/交貨 次數(shù) *100% 6cop6 顧客滿意 度 1、顧客要求 2、顧客投訴情報 3、顧客信息 1、顧客滿意度調(diào)查表 2、顧客滿意度分析報告 1、顧客滿意 度測量控制程 序 2、售后服務(wù) 控制程序 3、apqp 控 制程序 4、不合格品 控制程序 項目工程師 顧客滿意 度 92 每年顧客 滿意度平 均分 7cop7工程變更 客戶要求 廠內(nèi)變更 供應(yīng)商變

4、更 工程變更單 變更后資料 工程變更控制 程序 工程部工程 師 品管人員 工程變更 及時率 92% 實際工程 變更及時 次數(shù)/應(yīng)完 成工程變 更次數(shù) 8sp1 文件、記錄 管理 輸入 1、顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢 驗標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范、工程變更、特殊 特性）； 2、公司提出的工程變 更（包括供方要求）；3、外來文件 （政府、安全與環(huán)保法規(guī)）；4、政 府安全、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；5、資料分發(fā)、 回收帳、卡；6、文件管理臺帳；7. 公司的表單記錄(進(jìn)料檢記錄、滿意 度調(diào)查) 1、經(jīng)過審查、批準(zhǔn)且受控的 正式文件/資料（包括臨時試 制文件/資料）；2、受控文 件清單；3、文件銷毀清單、 4、完整、有效的記錄

5、5、記錄填寫真實 1、文件控制 程序； 2、持續(xù)改進(jìn) 程序； 3、質(zhì)量記錄 控制程序。 1、體系工 程師；2、 品質(zhì)保證工 程師。 3、部門文 員；4、相 關(guān)區(qū)域領(lǐng)班 1、文件受 控率； 2、記錄的 完整性 1. 100% 2. 100% 1. 文件 使用現(xiàn)場 受控文件 數(shù)/受控發(fā) 行文件數(shù) 量*100% 2.檢查時 發(fā)現(xiàn)內(nèi)容 不完整或 損壞記錄 數(shù)/記錄數(shù) 量*100% 9sp2 人力資源管 理 1、招聘需求/計劃/資料 2、培訓(xùn)需求調(diào)查/計劃/資料 3、員工激勵(先進(jìn)集體、個人、優(yōu)秀 員工;員 工滿意度調(diào)查;員工公告欄;) 1、合適人員到崗 2、培訓(xùn)合格 3、獲得本崗位要求的技能水 平 4

6、、得到提高和發(fā)展 5、員工獎勵明細(xì)表 6、員工滿意度匯總表 1、培訓(xùn)控制 程序 2、合理化建 議控制程序 3、信息交流 控制程序 1、人事主 管 2、人事培 訓(xùn)員 3、內(nèi)部講 師 4、外聘講 師 5、用人部 門負(fù)責(zé)人 1、招聘達(dá) 成率 2、員工培 訓(xùn)合格率 3、員工滿 意度指數(shù) 1. 100% 2. 100% 3. 75% 1.年度崗 位能力評 價勝任人 數(shù)/總?cè)藬?shù) *100% 2.實際上 崗人數(shù)/面 試人數(shù) *100% 3.滿意達(dá) 標(biāo)人數(shù)/實 際參加人 數(shù)*100% 10sp3 設(shè)備維護(hù)保 養(yǎng) 1.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)申請確認(rèn)單 2.待維護(hù)保養(yǎng)的設(shè)備 3.定期保養(yǎng)計劃、日保養(yǎng)計劃 4.預(yù)測性維護(hù)計劃

7、 1.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)完成后確認(rèn) 簽單 2.定期保養(yǎng)、日保養(yǎng)記錄 3.設(shè)備履歷卡 4.更換記錄完好 1.生產(chǎn)設(shè)備控 制程序 2. 設(shè)備維護(hù) 保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo) 書 3. 日保養(yǎng)、 定期保養(yǎng) checklist 4. 易損件更 換時間規(guī)定 1.設(shè)備工程 師 2.技術(shù)員 設(shè)備完好 率 95% 設(shè)備故障 時間/設(shè)備 總的使用 時間 *100% 11sp4 模具維修保 養(yǎng) 1.模具維修申請確認(rèn)單 2.修改模（模具變更） 3.定期保養(yǎng)計劃、日保養(yǎng)生產(chǎn)模具 4.設(shè)備維修保養(yǎng) 5.模具故障 6.預(yù)測性維護(hù)計劃 1.修模完成后確認(rèn)簽單 2.模具變更控制單 3.定期保養(yǎng)、日保養(yǎng)記錄 4.模具完好 5.更換記錄完好 1.工

8、裝模具控 制程序 2.模具維修保 養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書 3.工程變更控 制程序 4. 日保養(yǎng)、 定期保養(yǎng) checklist 5. 模具壽命 規(guī)定 6. 易損件更 換時間 1.模具維修 工程師 2.領(lǐng)班 3.技術(shù)員 模具完好 率 100% 客戶滿意 之模具/預(yù) 定要求生 產(chǎn)之模具 *100% 12sp5 工作環(huán)境管 理 生產(chǎn)（工作）場所、設(shè)備和設(shè)施 1.符合國家安全與環(huán)境保護(hù) 法規(guī) 2.產(chǎn)品 3.傷亡事故“0”和職業(yè)病的 發(fā)生 安全與環(huán)境保 護(hù)程序 5scheck list 技術(shù)員、領(lǐng) 班、操作員 、投料員、 加料員、拌 料員、文員 、工程師等 事故率（ 無事故） 0每月統(tǒng)計 13sp6采購過程 1.

9、生產(chǎn)計劃 2.采購計劃 生產(chǎn)所需材料 采購控制 程序 采購部 交貨達(dá)成 率 100% 達(dá)成送貨 批數(shù)/總送 貨批數(shù) 100% 14sp7供應(yīng)商評估新供應(yīng)商 1. 供應(yīng)商審核總結(jié)報告 2. 審核糾正措施 3. 合格供應(yīng)商名錄 4. 供應(yīng)商評價的相關(guān)資料 1.供應(yīng)商預(yù)審 程序 2.供應(yīng)商質(zhì)量 控制程序 3.供應(yīng)商環(huán)境 管理程序 采購部 品質(zhì)部 工程部 供應(yīng)商的 級別 b 每月的供 應(yīng)商業(yè)績 評價 15sp8顧客財產(chǎn) 客戶提供的工裝設(shè)備、檢治具、原材 料、樣品、配件等有形財產(chǎn)以及如工 程圖紙、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等無形財產(chǎn) 1、顧客財產(chǎn)清單 2、顧客財產(chǎn)狀況 顧客財產(chǎn)控制 程序 工程部技術(shù) 人員、各相 關(guān)部門

10、顧客財產(chǎn) 完好狀況 100% 每月檢查 客戶財產(chǎn) 16sp9產(chǎn)品防護(hù) 1. 合格入庫的原材料 2. 判定合格入庫的成品/半成品 1. 合格的原材料 2. 合格的成品 1. 倉儲控 制程序 2. 產(chǎn)品包 裝規(guī)范 1. 倉庫管 理員 合格率(產(chǎn) 品防護(hù) ) 100% 交貨合格 次數(shù)/交貨 次數(shù) *100% 17sp10 監(jiān)視和測量 裝置管理 儀器清單、儀器校正計劃、量測系統(tǒng) 分析管理規(guī)程、計量管理規(guī)程、儀器 校正辦法 合格的檢驗、測量和試驗設(shè) 備 校準(zhǔn)記錄 、msa結(jié)果 檢驗、測量和 試驗設(shè)備控制 程序 校正辦法 品質(zhì) 保證部 測量設(shè)備 校正率 100% 校準(zhǔn)數(shù)/計 劃數(shù) *100% 18sp11

11、產(chǎn)品檢驗待檢驗產(chǎn)品合格品 1. 進(jìn)貨檢驗 和試驗控制程 序 2. 過程檢驗 與最終檢驗和 試驗控制程序 3. 檢驗準(zhǔn)則 4. 生產(chǎn)準(zhǔn)則 領(lǐng)班 檢驗員 檢驗失誤 率 2 產(chǎn)品交付 后客戶反 饋不合格 次數(shù) 19sp12 不合格品控 制 1、采購不合格 2、過程不合格 3、退貨 4、過期庫存 1、提供部品的異常聯(lián)絡(luò)書 2、糾正和預(yù)防措施報告書 3、客訴報告 4、不合格品處理單 1、不合格品 控制程序 2、糾正和預(yù) 防措施控制程 序 3、售后服務(wù) 控制程序 4. 產(chǎn)品標(biāo)識 和可追溯性控 制程序 1、品質(zhì)保 證部 2、生產(chǎn)部 3、生產(chǎn)技 術(shù)部 返工產(chǎn)品 一次交檢 合格率 90% 實際合格 數(shù)/返工后

12、送檢數(shù) 20mp1 質(zhì)量方針目 標(biāo)管理 1、數(shù)據(jù)收集 2、實際運行的記錄 1、公司的質(zhì)量方針 2、公司的質(zhì)量目標(biāo) 3、各個部門的品質(zhì)目標(biāo)指標(biāo) 1、質(zhì)量手冊 2、內(nèi)部審核 控制程序 3、管理評審 控制程序 1、總經(jīng)理 2、廠長 3、各個部 門的主管 質(zhì)量目標(biāo) 的達(dá)成狀 況 100% 實際達(dá)成 狀況/計劃 達(dá)成狀況 *100% 21mp2經(jīng)營計劃 內(nèi)部需要（質(zhì)量方針/企業(yè)發(fā)展等） 、 外部需要（顧客/競爭對手/社會法規(guī) ）、以往績效數(shù)據(jù)、 中長期業(yè)務(wù)計劃結(jié)果/更新、 質(zhì)量目標(biāo)及過程指標(biāo)、部門 目標(biāo)計劃、改進(jìn)措施 經(jīng)營計劃控制 程序 總經(jīng)理 管理者代表 各部門主管 經(jīng)營計劃 目標(biāo)收集 完成率 100

13、% 實際完成 狀況/計劃 完成狀況 *100% 22mp3管理職責(zé)崗位 1. 合格的管理職責(zé)分配 2. 有關(guān)費用和相關(guān)文件審批 權(quán)限的規(guī)定 1. 員工崗位 的要求 2. 人力資源 及行政部進(jìn)行 審核 3.人力資源及 行政部、財務(wù) 部擬定各崗位 相關(guān) 權(quán)限 4. 總經(jīng)理和 廠長審核權(quán)限 審批規(guī)定 5. 質(zhì)量手冊 、程序文件 1. 各部門 主管 2. 人力資 源及行政經(jīng) 理、財務(wù)主 管（經(jīng)理） 崗位職責(zé) 發(fā)布和宣 導(dǎo)實施率 100% 實際完成 狀況/計劃 完成狀況 *100% 23mp4管理評審 1、審核結(jié)果（內(nèi)、外部/產(chǎn)品/過程/ 第二方）；2、顧客反饋（顧客抱怨/ 退貨/顧客滿意度以及質(zhì)量、安

14、全或 環(huán)境的影響）；3、過程的業(yè)績和產(chǎn) 品的符合性（如：法規(guī)要求、質(zhì)量目 標(biāo)/銷售業(yè)績/生產(chǎn)計劃/目標(biāo)/產(chǎn)品交 付/供方交付/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)/員 工滿意度/新產(chǎn)品開發(fā)/供方質(zhì)量 /apqp/fmea/msa/spc）； 4、糾正 與預(yù)防措施狀況；5、可能影響質(zhì)量 管理體系的變更；6、改進(jìn)的建議；7 、以往管理評審跟蹤措施等；8、質(zhì) 量體系的適宜性和有效性提報；9、 持續(xù)改進(jìn)項目的實施狀況；10、產(chǎn)品 銷售量和銷售額狀況；11、公司產(chǎn)品 質(zhì)量各過程檢驗狀況；12、質(zhì)量成本 狀況；13、業(yè)務(wù)計劃執(zhí)行情況；14、 下一次管理評審會議召開的時間確定 。 1、管理評審計劃； 2、管理評審會議記錄； 3

15、、管理評審報告； 4、管理評審輸出驗證資料; 5. 管理評審改進(jìn)計劃 1、質(zhì)量手冊; 2、持續(xù)改進(jìn) 控制程序；3 、文件控制程 序; 4、質(zhì)量 記錄控制程序 ；5、不合格 品控制程序 6、內(nèi)部審核 控制程序；7 、顧客財產(chǎn)控 制程序8、顧 客滿意度測量 控制程序; 9. 管理評審 控制程序 1、總經(jīng)理 ； 2、 管理者代表 ； 3、各部門 主管； 4、會議記 錄； 6、總經(jīng)理 或管理者代 表指定的其 他人員 管理評審 計劃完成 率 100% 實際完成 狀況/計劃 完成狀況 *100% 24mp5 質(zhì)量成本 分析 質(zhì)量成本報告： 1.預(yù)防成本報告 2.簽定成本報告 3.內(nèi)部失敗成本報告 4.外部

16、失敗成本報告 內(nèi)部損失成本率 外部損失成本率 質(zhì)量損失率 產(chǎn)品成本內(nèi)部質(zhì)量損失率 單位產(chǎn)品質(zhì)量成本 質(zhì)量成本控制 程序 財務(wù) 部 質(zhì)量成 本占整體 成本的比 例5%10% 10% 質(zhì)量成本/ 總成本 25mp6內(nèi)部審核 1、年度審核計劃；2、內(nèi)審實施計劃 ； 3、過程分析工作表（烏龜圖） ；4、審核檢查表；5、圖紙/技術(shù)協(xié) 議；6、審核記錄； 7、合同/訂單 ；8、作業(yè)指導(dǎo)書； 9、政府安全法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；10、表單/記錄；11、顧 客特殊要求；12、控制計劃；13、特 殊特性；14、質(zhì)量手冊；15、所有程 序文件等。 1，內(nèi)部審核報告書； 2，內(nèi)部審核不符合報告。 等 1、內(nèi)部審核 控制程序；

17、2 、持續(xù)改進(jìn)控 制程序；3、 文件控制程序 ；4、不合格 品控制程序； 5、產(chǎn)品標(biāo)識 和可追溯性控 制程序 相關(guān)人員( 獲得資格證 ) 內(nèi)部審核 完成率。 100% 實際審核 次數(shù)/規(guī)定 審核次數(shù) *100% 26mp7 過程監(jiān)視和 測量 1、檢驗準(zhǔn)則 2、作業(yè)指導(dǎo)書 3、控制計劃 4、顧客特殊特性要求 5、原材料及輔助材料 1、合格的產(chǎn)品 2、首件檢查記錄 3、中間檢查記錄 4、全尺寸檢驗記錄 5、試驗報告 6、入庫檢查記錄 等 1、不合格品 控制程序 2、檢驗準(zhǔn)則 3、作業(yè)指導(dǎo) 書 4、糾正和預(yù) 防措施控制程 序 5、生產(chǎn)設(shè)備 控制程序 品質(zhì)保證部 生產(chǎn)部 物流部 制程不良 率 1% 每

18、月生產(chǎn) 支持制程 不良品數(shù)/ 每月成型 總數(shù) *100% 27mp8數(shù)據(jù)分析 1、產(chǎn)品圖樣參數(shù)；2、過程數(shù)據(jù)；3 、抽樣數(shù)據(jù)；4、各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù) 1、x-r控制圖； 2、p控制圖； 3、過程能力分析結(jié)果報告 4、糾正預(yù)防措施 5、持續(xù)改進(jìn)項目 1、公司級數(shù) 據(jù)控制程序； 2、統(tǒng)計技術(shù) 應(yīng)用程序； 3、不合格品 控制程序； 4、spc參考 手冊。 1、工藝員 ； 2、 操作者; 3 、檢驗員； 4、技術(shù)人 員；5、質(zhì) 量管理人員 6、相關(guān)部 門管理人員 數(shù)據(jù)分析 收集完成 率 100% 實際完成 狀況/計劃 完成狀況 *100% 28mp9持續(xù)改進(jìn) 1：改進(jìn)的項目、改進(jìn)計劃 2：各過程，績效指標(biāo)

19、/目標(biāo)統(tǒng)計數(shù)據(jù) 3：產(chǎn)品交付/質(zhì)量/服務(wù)； 4：有關(guān)項目的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料。 5：合理化的建議 顧客的要求和滿意 1. 持續(xù)改 進(jìn)控制程序 2. 糾正和 預(yù)防措施控制 程序 3. 糾正和 預(yù)防措施，8d 工作法。 品質(zhì)部，技 術(shù)部，及相 關(guān)部門 糾正預(yù)防 改進(jìn)措施 實施率 100% 解決的問 題數(shù)/計劃 期限內(nèi)解 決的問題 總數(shù) *100% 統(tǒng)計 頻率 半年 半年 月 每月 質(zhì)量管理體系過程表 每月 每半 年 半年 半年 1. 月 2. 月 3.年 月 每月 每月 每月 每月 每月 月 每月 月 每月 年 年 年 年 月 年 月 年 年 cop、sp、mp對應(yīng)表 支持過程和管理過程 客戶導(dǎo)向過程

20、 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃合同評審生產(chǎn)計劃量產(chǎn)制造產(chǎn)品交付顧客滿意度工程變更 c1c2c3c4c5c6c7 支持過程 sp 文件、記錄管理sp1xxxxxxx 人力資源管理sp2xxxxxxx 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)sp3xx 模具維修保養(yǎng)sp4x 工作環(huán)境管理sp5x 采購過程sp6x 供應(yīng)商評估sp7x 顧客財產(chǎn)sp8xxx 產(chǎn)品防護(hù)sp9xx 監(jiān)視和測量裝置管理sp10xxx 產(chǎn)品檢驗sp11xxx 不合格品控制sp12xxx 管理過程 mp 質(zhì)量方針目標(biāo)管理mp1xxxxxxx 經(jīng)營計劃mp2xxxxxxx 管理職責(zé)mp3xxxxxxx 管理評審mp4xxxxxxx 質(zhì)量成本分析mp5xxxxxx 內(nèi)部

21、審核mp6xxxxxxx 過程監(jiān)視和測量mp7xxxxxxx 數(shù)據(jù)分析mp8xxxxxxx 持續(xù)改進(jìn)mp9xxxxxxx 過程、條款對照表 過過程程類類型型過過程程名名稱稱過過程程代代號號對對應(yīng)應(yīng)的的ts16949ts16949條條款款號號 顧客導(dǎo)向過程 cop產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃c17.1 合同評審 c2 7.2 生產(chǎn)計劃 c3 7.5.1 量產(chǎn)制造 c4 7.5.1 7.5.2 7.5.3 產(chǎn)品交付 c5 7.5.1f 顧客滿意度 c6 7.2.3 7.5.1 8.2.1 5.2 工程變更 c7 4.2.3 4.2.4 7.1 支持過程 sp 文件、記錄管理 sp1 4.1 4.2.1 4.2

22、.2 4.2.3 4.2.4 人力資源管理 sp2 6.1 6.2 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng) sp3 6.1 6.3 7.5.1 模具維修保養(yǎng) sp4 6.1 6.3 7.5.1 工作環(huán)境管理 sp5 6.1 6.4 采購過程 sp6 7.4 供應(yīng)商評估 sp7 7.4 顧客財產(chǎn) sp8 7.5.4 產(chǎn)品防護(hù) sp9 7.5.5 監(jiān)視和測量裝置管理 sp10 7.6 產(chǎn)品檢驗 sp11 8.2.4 不合格品控制 sp12 8.3 管理過程 mp質(zhì)量方針目標(biāo)管理 mp1 5.3 5.4.1 經(jīng)營計劃 mp2 4.1 5.4 管理職責(zé) mp3 5.1 5.2 5.5 管理評審 mp4 5.6 質(zhì)量成本分析 m

23、p5 5.6.1.1 內(nèi)部審核 mp6 8.2.2 過程監(jiān)視和測量 mp7 8.2.3 數(shù)據(jù)分析 mp8 8.4 持續(xù)改進(jìn) mp9 8.1 8.5 過程烏龜圖 分析日期2005/9/2部門工程過程類別cop1簽核人員 制作人部門主管管理者代表總經(jīng)理 3 34 4 6 67 7 2 25 5 使用什么方式?(材料/設(shè)備) 計算機、cad，試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗/試驗設(shè)備 如何做?(方法/程序/技術(shù)) apqp 控制程序 ppap 控制程序 apqp手冊 誰進(jìn)行?(能力/技能/培訓(xùn)) 工程部技術(shù)人員、各相關(guān)部門 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么?(測量/評估) 項目完成率 輸入 新項目、顧客技術(shù)要求、顧客圖紙、項目

24、計 劃、類似設(shè)計經(jīng)驗,樣品，政府法規(guī)。 輸出 apqp文件包 過程名稱 產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量先先期期策策劃劃 ( (a ap pq qp p) ) 過程烏龜圖 分析日期2005/9/2部門項目部過程類別cop2簽核人員 制作人部門主管管理者代表總經(jīng)理 3 34 4 6 67 7 2 25 5 使用什么方式?(材料/設(shè)備) 1. 會議室 2. 合同評審表 3. 傳真機 4. e-mail 5. 電話 如何做?(方法/程序/技術(shù)) 合同評審控制程序 誰進(jìn)行?(能力/技能/培訓(xùn)) 工程部、物流部、采購部、 品質(zhì)部、設(shè)備部、模具部、 pmc、生產(chǎn)部、項目部 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么?(測量/評估) 合同評審率 輸入 合同； 訂單。 輸出 簽字后的訂單及合同評審表 過程名稱 合合同同評評審審 過程烏龜圖 分析日期200