2012年采購控制程序

1、采購控制程序編號： MZ/QSP101 目的 對采購過程進行控制，保證采購的產(chǎn)品符合本公司的質(zhì)量要求。2 適用范圍 對供方進行選擇、評價和控制；對生產(chǎn)所需物料采購、外協(xié)加工及供方提供服務的 控制。3 職責3.1 采購部負責原材料、外購配套件、標準件、等生產(chǎn)性消耗材料的采購；3.2采購部負責組織有關部門對供方進行評價和選擇， 建立供方名錄， 并對供方的供貨業(yè) 績進行評估；3.3 采購部負責編制和提供采購文件與資料；3.4 質(zhì)檢部負責采購產(chǎn)品的檢驗和驗證；3.5 材料責任人對毛坯、鍛件、鋼材等采購材料實施監(jiān)控，并對其負責；3.6 技術部負責外協(xié)件圖紙的提供。4 程序4.1 采購物資分類 根據(jù)物資對

2、最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購物資分成三大類：4.1.1重要物資（ A 類）：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致客戶投訴的物資；4.1.2一般物資（ B類）：不影響使用性能或即使稍有影響但可采取措施予以彌補的物資；4.1.3輔助物資（ C類）：包裝材料及在生產(chǎn)過程中起輔助作用的物資；4.1.4 采購部編制采購物資分類表 ，經(jīng)部門經(jīng)理審核，管理者代表批準后發(fā)布實施。4.2 供方的評審 4.2.1采購部根據(jù)采購物資技術標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進 行比較，選擇合格的供方，填寫供方供貨質(zhì)量能力調(diào)查表 ，經(jīng)總經(jīng)理批準后再 進行評審選擇。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇

3、幾家合格的供方；4.2.2對提供重要物資的供方， 需進行實地考察， 由技術部、質(zhì)檢部等相關人員協(xié)助進行， 并將評審結果填寫在供方實地評價表 。對第一次供貨的重要物資的供方，需進 行樣品驗證和小批試用合格，并將試驗結果填入供方評定記錄表 ；4.2.3對提供一般物資的供方，需實施樣品驗證和小批試用合格，各相關部門提供評審意見，經(jīng)總經(jīng)理批準后，列入合格供方名錄4.2.4對于批量供應的輔助物資，質(zhì)檢部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格 后由總經(jīng)理批準，即可列入合格供方清單 。對零星采購的輔助物資，其進貨檢 驗記錄作為對此供方的評價；4.2.5 對外協(xié)加工的供方的控制，也應執(zhí)行上述條款規(guī)定，按重

4、要物資評定；4.2.6對獲得 API 證書的提供 A 類物資的供方，公司保存其有效證書復印件， 可免去實地 考察；對獲得 ISO9001證書提供 B 類物資的供方，可免去實地考察4.3 供方的控制 采購部根據(jù)采購產(chǎn)品的復雜性和技術要求以及采購產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量、采購總成 本、交貨期等因素，定期對供方的業(yè)績進行評估，并做好供方評定記錄 ，與供方 建立密切的工作關系，及時掌握合格供方名單，實施動態(tài)控制。4.3.1 A類采購產(chǎn)品的控制a. 質(zhì)檢部組織有關部門對供方的質(zhì)量保證能力進行確認，并定期或不定期的到實地進 行監(jiān)督、檢查；b. 技術部組織對供方進行管理和技術方面的協(xié)助，使其提高質(zhì)量水平，滿足規(guī)定

5、要求；c. 實施進貨檢驗和試驗；d. 記錄并評價供貨業(yè)績。4.3.2 B類采購產(chǎn)品的控制a. 實施進貨檢驗和試驗；b. 記錄并評價供貨業(yè)績。4.3.3 C類采購產(chǎn)品的控制 隨貨進廠必須有產(chǎn)品合格證明及外觀完好。4.3. 4 API 產(chǎn)品的評價方法：a、對生產(chǎn)設備的評價；b、采購控制；c、進貨檢驗的控制（ API 產(chǎn)品的原材料進貨控制） ；d、技術文件和設計開發(fā)的控制，設計開發(fā)應符合相應API 規(guī)范要求產(chǎn)品的質(zhì)量要求；e、人員培訓控制；f 、檢驗、試驗能力的要求（化學成分分析、機械性能等） ；g、特殊過程的控制 （熱處理、無損檢測、焊接的工藝控制、 設備、人員資格、量具、 記錄）；h、出廠提供的

6、檢驗報告。4.4 采購計劃與實施4.4.1.采購部采購活動，依據(jù)生產(chǎn)車間的月度經(jīng)營生產(chǎn)計劃以及采購計劃和生產(chǎn) 技術部提供的產(chǎn)品零件外購標準件明細表，來確定采購產(chǎn)品的類型、范圍、數(shù) 量，結合庫存情況填寫采購申請單 ，其技術資料由生產(chǎn)技術部提供；4.4.2 采購員填寫采購申請單 ，采購部負責人審批后報總經(jīng)理批準，方能與合格供方 簽訂采購合同或采購產(chǎn)品，合同的簽訂報總經(jīng)理審批經(jīng)后方可執(zhí)行；4.4.3 對于新產(chǎn)品以及技術含量較高的采購品， 還應請技術部協(xié)同并簽訂技術協(xié)議書方可 采購。4.5 采購信息4.5.1采購文件4.5.1.1應包括擬采購產(chǎn)品的信息：a. 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標準、技術

7、文件） ；b. 對產(chǎn)品的驗收要求；c. 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。4.5.1.2適當時還應包括：a.對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求； b.適當?shù)馁|(zhì)量體系要求。4.6 采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制4.6.1采購產(chǎn)品進廠必須有產(chǎn)品合格證和材質(zhì)證明書；4.6.2 采購員必須填寫采購訂單 ；4.6.3 由采購部對采購產(chǎn)品按相關的采購規(guī)范執(zhí)行；4.6.4 供方產(chǎn)品進公司后，質(zhì)檢部進貨檢驗員填寫供方供貨質(zhì)量記錄 ，供方產(chǎn)品出現(xiàn) 嚴重質(zhì)量問題，質(zhì)檢部向其發(fā)出供方糾正措施單 ，要求其分析原因，采取改善 措施，如果兩次發(fā)出措施單，質(zhì)量仍無明顯，應取消其合格供方資格。4.7 采購產(chǎn)品

8、的驗證4.7.1 對未經(jīng)驗證的采購產(chǎn)品，只能暫入庫代為保管， 一律不得辦理入庫手續(xù)；4.7.2進廠的采購產(chǎn)品，必須按過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序進行驗證；4.7.3本公司在供方貨源處的驗證：a.當本公司質(zhì)量保證要求中明確提出在供方對所采購產(chǎn)品進行聯(lián)合檢驗（驗證時） ，技 術部對驗證的安排以及產(chǎn)品放行的方式作出具體規(guī)定并形成文件；b. 技術部在采購合同中，應對監(jiān)督驗證的程序和實施辦法作出具體規(guī)定。4.7.4顧客對供方產(chǎn)品的驗證a. 當合同規(guī)定時，顧客在供方貨源處和本公司對供方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進行驗 證，技術部將具體安排實施；b. 顧客的驗證不能替代本公司采購產(chǎn)品的控制能力，本公司仍按有關

9、程序的要求進行 驗證活動；c. 顧客的驗證只是一種質(zhì)量監(jiān)督的措施，不是質(zhì)量責任。如果顧客在供方驗證時，并 未發(fā)現(xiàn)該采購產(chǎn)品有質(zhì)量問題， 但是本公司把該產(chǎn)品裝在最終產(chǎn)品中， 顧客在驗收時 發(fā)現(xiàn)了質(zhì)量問題，仍有權拒收。4.8 API 產(chǎn)品原材料的采購，除滿足上述條款外，還要滿足下列各項要求： 、必須簽訂采購技術協(xié)議，將所采購的符合 API 規(guī)范要求的產(chǎn)品的技術參數(shù)和檢驗 試驗要求詳細列入技術協(xié)議當中；b、要求供方每次供貨都提供產(chǎn)品檢驗報告， 發(fā)現(xiàn)供方提供的產(chǎn)品不合格時， 要求供方 及時整改，并填寫供方糾正措施單 ，整改驗證有效后方可繼續(xù)供貨。4. 9 采購部保存合格供方的評價記錄4.10 外協(xié)加工和外協(xié)檢驗控制：對加工方和檢驗方的評定執(zhí)行 4.2 條款，由技術部與加工方、檢驗方簽訂委托加工 協(xié)議和委