完整word版ECN工程變更管理流程HHC2937301 2013

1、hQchar杭州華創(chuàng)通信機電有限公司匚程變更管理流程3.4品質(zhì)部3.4.2第2頁共6頁版/次；A/1HHC293.73.01-2013目的1.1使工程變更（以下簡稱為“變更”）能有效、迅速的執(zhí)行，滿足客戶的需求及實際生產(chǎn)需求。1.2定義變更的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程，明確各部門職責(zé)。二、適用范圍1.所有與已定型產(chǎn)品相關(guān)的任何圖紙、工藝、BOM、軟件、技術(shù)文件的變更均需走變更流程。2.本流程適用于杭州華創(chuàng)通信機電有限公司所發(fā)行的各種變更通知及變更申請活動。權(quán)責(zé)3.1銷售部3.1.1負(fù)責(zé)客戶產(chǎn)品變更信息接收（變更通知，郵件通知等） 印書面資料發(fā)給技術(shù)部門。，將變更信息及時通知技術(shù)部門，并打3.1.2對變更應(yīng)用

2、于客戶的相關(guān)信息進行跟蹤，并收集客戶針對變更的結(jié)果及滿意度等。3.2技術(shù)部（涵蓋所有負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)的部門及各事業(yè)部）3.2.1對客戶變更資料進行確認(rèn)、反饋，按變更流程完成變更資料。3.2.2對本公司作業(yè)改良，工藝優(yōu)化和書面資料錯誤進行確認(rèn)并按變更流程完成變更資料。3.2.3重要產(chǎn)品變更時，進行技術(shù)轉(zhuǎn)移。3.2.4負(fù)責(zé)對客戶要求類變更的變更舊物料處理方式作最終判定，以指導(dǎo)各部門對舊物料進行相應(yīng) 處理（如返修或報廢等）。3.2.5負(fù)責(zé)工程變更通知單的編制。3.3生產(chǎn)部3.3.1及時向計劃物流部提供各制程的在制完成品和在制未完成品數(shù)量。3.3.2對變更之物料嚴(yán)格按工程變更通知單中之處理方式對舊版物料進

3、行返修或報廢。3.3.3對工藝優(yōu)化、制程改善、資料錯誤及時反饋技術(shù)部門，由技術(shù)部門確認(rèn)評估、變更。3.4.1負(fù)責(zé)監(jiān)督所有工程變更通知單涉及內(nèi)容的實施及確定追溯方法。負(fù)責(zé)監(jiān)督所有工程變更通知單涉及到產(chǎn)品的變更狀況，做好相應(yīng)變更記錄，必要時向客 戶提供相應(yīng)數(shù)據(jù)。3.4.3負(fù)責(zé)對工程變更通知單涉及到的物料變更及時跟進供應(yīng)商 容制訂或執(zhí)行新的檢驗標(biāo)準(zhǔn)。，并根據(jù)工程變更通知單內(nèi)H（CHAR版/次:A/0工程變更管理流程HHC293.73.01-20044.1.34.1.4第4頁共6頁.4負(fù)責(zé)對涉及到的檢測工序重新審核檢測方式。3.5計劃部3.5.1按工程變更通知單及時統(tǒng)計在制已完成品（未入庫） 或研發(fā)部

4、門。，在制未完成品庫存數(shù)量給業(yè)務(wù)部門3.5.2按工程變更通知單上的物料處理方式開立相應(yīng)的返修工單 的返修。/指示單給各制程單位進行物料3.5.3收到工程變更通知單后，及時處理需返修、報廢的半成品或成品。3.5.4對涉及變更的物料作好變更標(biāo)識，并嚴(yán)格執(zhí)行先進先出的發(fā)料原則。3.6總經(jīng)辦3.6.1負(fù)責(zé)變更相關(guān)的ERP數(shù)據(jù)錄入及維護，協(xié)助共用料的查詢。3.6.2負(fù)責(zé)工程變更通知單的最后核準(zhǔn)。3.7采購部3.7.1收到郵件通知的變更信息時，及時（4個工作小時內(nèi)）通知供應(yīng)商以暫停生產(chǎn)涉及到變更的物料，并盡最大可能取消未交 P0 ,減少多生產(chǎn)舊物料帶來的成本損失。3.7.2及時準(zhǔn)確的傳遞變更后新圖紙或加工

5、要求至供應(yīng)商。準(zhǔn)確傳達(dá)舊物料的變更執(zhí)行方式及相應(yīng) 的指示文件給供應(yīng)商進行返修或報廢等動作，確保廠商交進的物料符合變更物料的處理指示 要求。3.7.3追蹤并稽核廠商對變更通知單的處理執(zhí)行狀況及處理結(jié)果。3.8文控中心3.8.1負(fù)責(zé)變更通知單的發(fā)布及管理。3.8.2負(fù)責(zé)變更相關(guān)技術(shù)資料的管理及發(fā)布。四、名詞解釋4.1物料的分類定義4.1.1在制未完成品：是指某一零（部）件因其自身有多道生產(chǎn)工序需要，在接收到變更信息時, 只完成了某一部分工序，還不能作為一個完整的零（部）件入庫的物品。4.1.2在制已完成品：是指某一零（部）件因其自身有多道生產(chǎn)工序需要，在接收到變更信息時， 已完成了全部工序，可以作

6、為一個完整的零（部）件入庫但因各種原因還停留在制程部門的 物品。在途未生產(chǎn)品：是指某一零（部）件在接到變更信息時，采購或外協(xié)部門已向供應(yīng)商發(fā)出采 購單，但廠商還沒生產(chǎn)的物品。在途已生產(chǎn)品：是指某一零（部）件在接到變更信息時，采購或外協(xié)部門已向供應(yīng)商發(fā)出采 購單，而且已經(jīng)被廠商安排生產(chǎn)完成一部分工序或全部工序的物品。H（CHAR版/次:A/0工程變更管理流程HHC293.73.01-20044.2.14.2.24.2.34.2.44.2.5.5庫存品：是指已存放于倉庫的物品，包含零件、部件、出貨成品。4.1.6已出貨品：是指已安裝或已發(fā)貨在途成品。4.2變更物料處理方式分類定義變更的切入方式主要

7、分兩大類：立即導(dǎo)入與用完為止。這兩大類的切入方式根據(jù)工廠的 實際狀況又對物料的處理方式細(xì)分為多種。其中【立即導(dǎo)入】對應(yīng)的物料處理方式有：“立 即報廢”、“舊版返修至用完”、“舊版返修限量于某批次”三種。【用完為止】對應(yīng)的物料處理方式有：“用完為止（料號重工）”、“舊版限量用止某批次”兩種。此五種物料的處 理方式說明如下：立即報廢。是指變更前物料已明確無法使用，需要對舊物料進行報廢。此方式在工程變更 通知單中仍稱為“立即報廢”。舊版返修至用完。此方式是指出于成本考慮，業(yè)務(wù)或研發(fā)、銷售部門與客戶溝通（或客戶直 接要求）后，同意舊版物料重工成（類似）新版物料，而且一直到該重工后的舊物料消耗完 再制造

8、新物料導(dǎo)入新訂單中。此類方式需計劃部門根據(jù)研發(fā)部門下發(fā)的重工圖紙（或方案） 開立相應(yīng)的重工工單，生產(chǎn)單位按正常生產(chǎn)流程進行返俢、報檢并按新版本料號標(biāo)識，品保 部門亦需正常流程檢驗。此方式在變更通知單中簡稱為“全部返修”?！芭f版返修限量于某批次”。此方式是指出于成本考慮，業(yè)務(wù)或研發(fā)、銷售部門與客戶溝通（或客戶直接要求）后，同意舊版物料重工成（類似）新版物料，但客戶只接受該重工后的 舊物料只能用于（最近）某（幾）批訂單中，完成該（幾）批訂單后，所有舊物料禁止再使 用。此方式在變更通知單表單中簡稱為“限量返修”。用完為止（料號重工）。此方式是指舊物料可以繼續(xù)使用到舊料消耗完為止，舊物料不需作任何實體

9、的返修動作。 但為了配合ERP系統(tǒng)的庫存運作作業(yè)， 計劃物流部需對此類處理方式的 物料進行帳目及標(biāo)識上的“料號重工”的動作，即在倉庫中將實體物料按新版料號標(biāo)識，并 加貼“變更前物料”標(biāo)簽， 同時在ERP中的庫存狀況上應(yīng)相應(yīng)進行版本升版，并備注為“變更前物料”。所有進行“料號重工”的物料，倉庫一定要嚴(yán)格遵守先進先出的原則，嚴(yán)禁出 現(xiàn)新物料切入一段時間后再出現(xiàn)舊物料流入制程使用的現(xiàn)象。此方式在變更通知單表單中簡 稱為“料號重工”。舊版限量用止某批次。此方式是指出于成本考慮，業(yè)務(wù)或研發(fā)、銷售部門與客戶溝通（或客 戶直接要求）后，同意舊版物料可繼續(xù)使用一部分，即客戶只接受該舊物料只能用于（最近） 某（

10、幾）批訂單中，完成該（幾）批訂單后，所有舊物料禁止再使用。此方式亦是舊物料不 需作任何實體的返修動作，但為了配合ERP系統(tǒng)的庫存運作作業(yè)，資材處需對部分限量使用 的物料進行帳目及標(biāo)識上的“料號重工”的動作（按上述4.2.4辦法作業(yè)）。此方式在設(shè)計變更通知單中簡稱為“限量用完”。4.3變更原因的分類及定義4.3.1客戶要求：這是指客戶提出的變更要求。4.3.2工藝改善：這是指廠內(nèi)各部門為提升生產(chǎn)效率或生產(chǎn)良率等而提出的工藝變更，或者是出于 降低成本考慮而涉及的各項更改。第5頁共6頁H(CHAR版/次:A/0工程變更管理流程HHC293.73.01-20044.3.34.3.44.3.5其它：指上

11、述四類原因無法涵括的其它各種更改項。五、流程流程責(zé)任部門說明客戶要求變更時 內(nèi)部要求變更時ECR業(yè)務(wù)/客服1工程變更并非指工程部發(fā)出的 變更，內(nèi)部所有與質(zhì)量活動有關(guān) 的過程均適合評-十R* CE暫停變更與客戶溝通G N 2當(dāng)客戶有要求其變更時，需要提 出相關(guān)的報告，內(nèi)部變更影響產(chǎn) 品質(zhì)量時需向客戶提出變更申請，客戶同意方可執(zhí)行NGNG；I 祝NG業(yè)務(wù)/客服相關(guān)部門品質(zhì)部/客戶相關(guān)部門八、作業(yè)內(nèi)谷及辦法:3變更輸入： 變更申請 變更策劃 對產(chǎn)品品質(zhì)的影響 法律法規(guī)的要求 與客戶有關(guān)的要求1)2)3)4)5)4變更的輸出：變更申請記錄 變更評審結(jié)果 變更驗證結(jié)果及記錄 與客戶確認(rèn)結(jié)果1)2)3)4

12、)文件錯誤修正：這主要是指因為技術(shù)資料出現(xiàn)文字描述錯誤或其它錯誤，需糾正而涉及的各 項更改。行業(yè)/客戶新規(guī)定：這主要是指客戶原來的或品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)有變更、或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有變更，而需做出 的符合其要求的各項更改。第10頁共6頁6.1.16.1.46.1提出變更。當(dāng)市場銷售部人員接到客戶的變更指示時，由市場銷售部以變更申請表單向技術(shù)研發(fā)部提出 變更申請。售后服務(wù)人員從客戶投訴案例中發(fā)現(xiàn)了某種上的缺陷，可能造成潛在批量客戶投訴等問題, 由銷售部以工程變更申請單向技術(shù)研發(fā)部提出變更申請。供應(yīng)鏈采購工程師為了降低產(chǎn)品成本，需要引入一個成本更低的器件時，由采購部以工程 變更申請單向研發(fā)部門提出變更申請。生產(chǎn)工藝部門

13、的工藝師或相關(guān)人員為提升生產(chǎn)效率或生產(chǎn)良率而提出工藝變更時，由生產(chǎn)部以設(shè)工程變更申請單向研發(fā)部門提出變更申請。6.1.5研發(fā)部針對圖面的錯誤或BOM表等的錯誤而需修正的，不需提交變更申請，直接進入變更評估或變更計劃階段。6.2評估變更。6.2.1技術(shù)工程部收到變更申請后，將對變更申請進行技術(shù)可行性分析，對變更的影響進行分析，涉及影響產(chǎn)品質(zhì)量時需向客戶提出變更申請，客戶同意方可執(zhí)行；如對庫存物料的影響、對成品、半成品的影響等，確保該變更的成本和潛在收益與風(fēng)險，并附上相應(yīng)報告或者 結(jié)論提交審批。確認(rèn)可行，則進入下一環(huán)節(jié)；若不可行，則變更申請終止。6.3計劃變更。變更請求通過評估后， 研發(fā)工程師將以

14、郵件通知的方式向各部門發(fā)起變更計劃。各部門在收到計劃變更的郵件后，應(yīng)評估變更造成的沖擊，并準(zhǔn)備變更通知單發(fā)行簽核時所需提供的資料。6.3.16.3.26.3.3一般緊急程度的客戶變更需求，業(yè)務(wù)部收到客戶變更后需在一個工作日內(nèi)將設(shè)變的書面資料 發(fā)給技術(shù)工程部，急件則在半個工作日之內(nèi)。計劃部以物料報表的方式提報各種狀況的物料數(shù)量，用郵件發(fā)出給研發(fā)及相關(guān)單位（一般為 變更申請?zhí)岢鰡挝唬?。以及變更對生產(chǎn)、庫存的影響。生產(chǎn)單位或采購/外協(xié)單位接到計劃的庫存清查要求后，必須在規(guī)定時間內(nèi)準(zhǔn)確的查出各具體所在工序之庫存品反饋生管，且立即 下令暫停正在生產(chǎn)之料品。6.3.4研發(fā)部門項目負(fù)責(zé)人提出相應(yīng)的變更導(dǎo)入方

15、式。6.4發(fā)布變更。6.4.1確定變更導(dǎo)入方式后，研發(fā)部門按變更通知單的填寫規(guī)范填寫工程變更通知單，并附上相應(yīng)的研發(fā)技術(shù)資料。研發(fā)部負(fù)責(zé)人簽核后傳至各部主管會簽。6.4.2各簽核單位需在第一時間內(nèi)對變更通知單進行即時簽核，不可壓單。一般變更需一個工作日 內(nèi)會簽完畢。6.4.3待所有部門會簽完工程變更通知單后交總工辦副總工程師簽字，并提交給文控中心。6.4.4文控中心接收到工程變更通知單后，需對變更通知單編碼、登記。以保證變更通知單編 碼正確。工程變更通知單編碼按以下方式： - - - 01 99。01表示1月份，02表示2月份。11表示2011年，12表示2012年。流水號，兩位數(shù)字表示。月份

16、碼，兩位數(shù)字表示。年份碼，兩位數(shù)字表示。編號識別碼。用 ECN ”表示變更通知單。注：工程變更通知單統(tǒng)一由文控中心編號、存檔、發(fā)布。6.4.5工程變更通知單資料的登記發(fā)行，相關(guān)文件及圖面依技術(shù)文件管理制度進行資料分 發(fā)。分發(fā)單位依研發(fā)工程師在工程變更通知單上勾選的分發(fā)單位。6.4.6接受相應(yīng)技術(shù)資料的單位需依技術(shù)文件管理制度對各部門負(fù)責(zé)的技術(shù)文件進行新版替換 舊版動作，以保持文件的正確性。6.5實施變更。各部門簽收變更通知單后， 需安排變更通知單專責(zé)人員或相關(guān)主管將變更在各自部門內(nèi)執(zhí)行并落實 自查動作。6.5.1總經(jīng)辦數(shù)據(jù)管理工程師需及時修改ERP系統(tǒng)的BOM表資料，涉及物料變更需將ECN編號

17、錄入到ERP系統(tǒng)對應(yīng)料號的物料備注欄位。涉及到立即作廢物料變更的，研發(fā)工程師需提交至數(shù)據(jù)管理工程師查詢共用料情況，切不可 直接變更。6.5.2研發(fā)部門需及時發(fā)行圖面及相應(yīng)資料。有物料重工時，需發(fā)行重工圖面或方案。6.5.3生產(chǎn)制造部需及時、完整的清理變更前物料，包含在制未完成品、在制已完成品、制程待返 工品。并做好標(biāo)識、隔離動作。同時按變更通知單上的物料處理指示進行料號升版標(biāo)識或依 據(jù)計劃開具的返修工單進行返修動作。6.5.4品質(zhì)部需跟進變更物料的返修或報廢動作，并稽核是否確實執(zhí)行。6.5.5變更如涉及到新的原材料、新的生產(chǎn)工藝（主要針對表面處理方式）變更時需進行環(huán)保符合 性檢查與驗證，驗證方式為：6.5.5.1我司自行變更的，需要向供應(yīng)商索取材質(zhì)證明書、XRF環(huán)保檢測報告，或送第 3方檢測機構(gòu)進行檢測并出具環(huán)保檢測報告，作為環(huán)保符合的依據(jù)。6.5.5.2供應(yīng)商提出變更的，采購部需要安排供應(yīng)商走樣品承認(rèn)流程，提交全部與材料及表面 處理有關(guān)的材質(zhì)報告、環(huán)保報告。6.6關(guān)閉變更。在變更執(zhí)行后，品質(zhì)工程師負(fù)責(zé)對變更的執(zhí)行情況進行稽核, 果一切正常，變更