靈芝產(chǎn)品加工冷儲設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性報告

1、靈芝產(chǎn)品加工冷儲設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告目 錄第一章 項(xiàng)目摘要第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性第三章 市場（產(chǎn)品）供求分析及預(yù)測第四章 項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況第五章 項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析第六章 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案分析第七章 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)和內(nèi)容第八章 投資估算和資金籌措第九章 建設(shè)期限和實(shí)施的進(jìn)度安排第十章 土地、規(guī)劃和環(huán)保第十一章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行第十二章 效益分析和風(fēng)險評價第十三章 有關(guān)證明材料第一章 項(xiàng)目摘要1.1項(xiàng)目名稱：靈芝產(chǎn)品加工冷儲設(shè)施建設(shè)1.2項(xiàng)目建設(shè)單位：龍泉市甌緣食用菌專業(yè)合作社協(xié)作單位：浙江益圣菌物發(fā)展有限公司1.3建設(shè)地點(diǎn)：龍泉市道太鄉(xiāng)大白岸村1.4建設(shè)年限：2011年6月

2、2012年5月1.5建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案：新建靈芝產(chǎn)品加工廠1座，面積2000，冷庫70 m3, 年可加工靈芝超細(xì)粉40噸，靈芝切片30噸，靈芝孢子粉粗加工25噸。1.6投資估算：本項(xiàng)目總投資143.8萬元，1.6.1申請財政補(bǔ)助資金70萬元；1.6.2項(xiàng)目建設(shè)單位自籌資金73.8萬元。（另外合作社自籌收購產(chǎn)品流動資金1000多萬元）。1.7運(yùn)行費(fèi)用與效益分析1.7.1經(jīng)濟(jì)效益(1)直接經(jīng)濟(jì)效益：項(xiàng)目建成后，年可加工靈芝超細(xì)粉40噸，靈芝切片30噸，靈芝孢子粉粗加工25噸；銷售收入1108萬元，年生產(chǎn)成本1045.38萬元,年利潤為62.62萬元。(2)間接經(jīng)濟(jì)效益: 項(xiàng)目建成后,可為合作社社員

3、和其他農(nóng)戶加工靈芝產(chǎn)品90多噸，提高了產(chǎn)品附加值，間接增加了庫區(qū)移民的收入。（3）投資利潤率為43.5%(4)投資回收期為2.29年1.7.2、社會效益項(xiàng)目建成后，促進(jìn)了靈芝產(chǎn)品精深加工技術(shù)發(fā)展，延伸了產(chǎn)業(yè)鏈，提升了產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，并為庫區(qū)移民新增15個就業(yè)崗位。對促進(jìn)我省食用菌產(chǎn)業(yè)提升和可持續(xù)發(fā)展，加快全省食用菌產(chǎn)區(qū)特別是欠發(fā)達(dá)農(nóng)村（庫區(qū)）脫貧奔小康步伐，從而促進(jìn)我省率先實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化目標(biāo)具有重要意義，社會效益顯著。1.7.3生態(tài)效益本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于農(nóng)戶提高靈芝標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)水平，提高成品率，減少因技術(shù)問題造成的闊葉林資源浪費(fèi)；同時，我市靈芝生產(chǎn)的大部份木材從外地購進(jìn)和芝農(nóng)外出生產(chǎn)靈芝，

4、產(chǎn)品回購到本地生產(chǎn)加工，使本地闊葉林資源消耗大幅度降低。本項(xiàng)目對促進(jìn)龍泉生態(tài)建設(shè)具有重要意義。第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性食用菌產(chǎn)業(yè)是龍泉市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，食用菌產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的1/3, 食用菌從業(yè)人口占農(nóng)業(yè)總?cè)丝诘慕?/3,從事食用菌生產(chǎn)收入占農(nóng)民總收入的1/3。近幾年，在龍泉市委、市政府提出的“優(yōu)化結(jié)構(gòu)、優(yōu)化技術(shù)、發(fā)展精深加工，提高效益”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路指導(dǎo)下，食用菌產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)段木靈芝及孢子粉產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，產(chǎn)值超過了5000萬元,同時，以靈芝孢子粉和靈芝子實(shí)體的精深加工業(yè)有了較快發(fā)展，進(jìn)一步帶動了我市靈芝產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化生產(chǎn)。 1996年國務(wù)院經(jīng)濟(jì)發(fā)展

5、研究中心授予我市“中華靈芝第一鄉(xiāng)”的榮譽(yù)稱號，2010年國家質(zhì)監(jiān)總局已受理公告了龍泉段木靈芝原產(chǎn)地理產(chǎn)品保護(hù)標(biāo)志。 但是，我市農(nóng)戶生產(chǎn)靈芝較分散,以季節(jié)性生產(chǎn)為主，受自然因素調(diào)節(jié)大，上市期非常集中，如不對產(chǎn)品進(jìn)行加工、包裝和冷藏，產(chǎn)品集中上市會給市場形成很大的壓力，產(chǎn)品出現(xiàn)供大于求，價格大幅度下跌的現(xiàn)象，農(nóng)民的利益將會蒙受很大損失，這種現(xiàn)狀將嚴(yán)重制約我市食用菌產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。本項(xiàng)目擬以“合作社+社員+農(nóng)戶”的形式，通過建設(shè)食用菌干品加工冷藏設(shè)施，購置加工設(shè)備，優(yōu)先收購合作社社員的靈芝產(chǎn)品，進(jìn)行烘干、分選、包裝、冷藏，確保產(chǎn)品的質(zhì)量，延長供貨期，使干品均衡供應(yīng)市場，減輕市場的壓力。同時，依托“中

6、華靈芝第一鄉(xiāng)”、“龍泉段木靈芝”原產(chǎn)地理產(chǎn)品保護(hù)標(biāo)志的品牌優(yōu)勢，提高產(chǎn)品的知名度，增加產(chǎn)品的附加值，促進(jìn)產(chǎn)品的銷售，提高農(nóng)民生產(chǎn)效益，協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)與企業(yè)之間的關(guān)系，提高農(nóng)民種植積極性，使農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)走上工業(yè)化，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營之路，促進(jìn)食用菌產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，項(xiàng)目建設(shè)具有非常重要的意義。另外，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)座落于龍泉市道太鄉(xiāng)，在緊水灘水庫的邊上，因?yàn)閹靺^(qū)建設(shè)，庫區(qū)的交通十分不便，使道太鄉(xiāng)農(nóng)民沒有很好的經(jīng)濟(jì)收入，是龍泉市重要貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)之一，但道太鄉(xiāng)是浙江省森林面積最大的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，森林資源和獨(dú)特的氣候條件給道太鄉(xiāng)農(nóng)民栽培靈芝奠定了良好的基礎(chǔ)。相信通過靈芝產(chǎn)品加， 工冷儲設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，必定會為庫區(qū)農(nóng)民走出一條脫貧致富奔

7、小康之路。項(xiàng)目建設(shè)十分必要和可行。第三章 市場需求分析及預(yù)測3.1 龍泉市段木靈芝產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2010年我市栽培靈芝4100m3, 產(chǎn)干芝267多噸,年采集優(yōu)質(zhì)靈芝孢子粉135多噸，靈芝及孢子粉一產(chǎn)年產(chǎn)值達(dá)到了5000多萬元，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。另外，外出生產(chǎn)，產(chǎn)品大部分回收成了我市靈芝生產(chǎn)的一大特色，也是我市靈芝產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個重頭戲。據(jù)不完全統(tǒng)計，2011年我市芝農(nóng)到四川、云南、廣西、貴州、重慶、陜西、湖北、湖南、江西、安徽、福建等省的靈芝生產(chǎn)量達(dá)到40000 m3,加上2010年的15000m3, 可年產(chǎn)干芝1169多噸,年采集優(yōu)質(zhì)靈芝孢子粉481多噸，6070的產(chǎn)品回收到本市

8、銷售。我市靈芝產(chǎn)品深加工數(shù)量不到五分之一，由此可見，我市靈芝加工原料非常豐富。3.2 市場供需預(yù)測3.2.1 由于段木靈芝所含獨(dú)特的藥理成分和配合比例，是其它任何藥物所不能比擬的，屬無毒、無任何副作用，并能從根本上治療和抑制疾病的藥用品、保健品；隨著人們生活水平的提高，人們對“營養(yǎng)、保健、安全”的靈芝產(chǎn)品需求量必將越來越大。3.2.2 由于段木靈芝產(chǎn)業(yè)受森林資源、地理氣候、勞動力、生產(chǎn)技術(shù)等諸多因素的限制，世界范圍內(nèi)不可能在極短的時間內(nèi)生產(chǎn)出大量優(yōu)質(zhì)的靈芝，因此段木靈芝產(chǎn)品供不應(yīng)求的局面還將持續(xù)。3.3 市場競爭力分析采用純天然段木在我市獨(dú)特的地理氣候條件下栽培的靈芝，經(jīng)檢測，其有效成分三萜類

9、含量超過其它地方所產(chǎn)靈芝的22%，總糖含量高出其它地方24%,而鉛、汞的含量大大低于國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。我市生產(chǎn)的靈芝質(zhì)地致密，商品感官性好，在國內(nèi)外享有一定的知名度，所以，在激烈的市場競爭中必將獨(dú)占鰲頭。3.4 市場風(fēng)險分析合作社自有靈芝標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地200多畝，為提供優(yōu)質(zhì)的加工原料打下了良好的基礎(chǔ)，并通過靈芝產(chǎn)品加工流水線建設(shè)，將增加產(chǎn)品的附加值，從而降低了生產(chǎn)成本，增強(qiáng)了抗市場風(fēng)險能力。3.5區(qū)位條件龍泉市地處浙閩贛邊界，正在建設(shè)的麗水龍泉浦城高速公路，東北與已經(jīng)建成的金華麗水溫州高速公路連接，西南與正在建設(shè)的黃山衢州南平（福建）高速公路相連，進(jìn)而進(jìn)入全國高速公路網(wǎng)，因而在浙閩贛邊際地區(qū)具有

10、相對較為優(yōu)越的交通區(qū)位條件，素有“甌婺入閩通衢”之稱，是溫州、金華、衢州、麗水進(jìn)入閩贛的交通要道，也是經(jīng)濟(jì)交往的咽喉。3.6社會經(jīng)濟(jì)條件龍泉市委、市政府十分重視靈芝產(chǎn)品加工冷儲設(shè)施建設(shè)，為此開展過多次調(diào)研。隨著本項(xiàng)目的建成，改善了生產(chǎn)條件，提高了產(chǎn)品品質(zhì)，使龍泉靈芝及孢子粉在市場中更顯競爭力，相信在不久的將來，龍泉靈芝在全國市場這一塊大蛋糕里所切取的份額將越來越大。第四章 項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況4.1項(xiàng)目建設(shè)單位龍泉市甌緣食用菌專業(yè)合作社成立于2009年，共有社員103名，其中庫區(qū)移民占60以上，社員全部以貨幣方式出資，經(jīng)營方式是以合作社為組織機(jī)構(gòu)，帶動本合作社成員及道太鄉(xiāng)周邊的農(nóng)民共同致富。

11、同時準(zhǔn)備引進(jìn)外資進(jìn)行農(nóng)副產(chǎn)品加工項(xiàng)目，不但使當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的產(chǎn)品銷售有一個很好的平臺，還是當(dāng)?shù)剞r(nóng)民開發(fā)栽培食用菌新產(chǎn)品、引進(jìn)新技術(shù)的向?qū)?。使他們能在家門口種好芝，賣好芝。龍泉市甌緣食用菌專業(yè)合作社的主導(dǎo)產(chǎn)品為靈芝及孢子粉，經(jīng)過幾年的發(fā)展，已有200多農(nóng)民參與到靈芝產(chǎn)業(yè)當(dāng)中，合作社通過向農(nóng)戶提供栽培技術(shù)，回購靈芝及孢子粉，經(jīng)粗選后進(jìn)行銷售，2010年銷售收入666萬元，農(nóng)戶獲利366多萬元，合作社凈利潤62萬元。目前，合作社共建有靈芝標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地200畝，其中本市80畝，外省120畝。合作社有著多年的生產(chǎn)和銷售靈芝產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)，完全有能力承擔(dān)項(xiàng)目的實(shí)施工作。4.2 項(xiàng)目協(xié)作單位浙江益圣菌物發(fā)展有限公司

12、是一家致力于食藥用真菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高科技企業(yè)。公司由三位教授、四位博士、五位碩士及數(shù)位食藥用菌產(chǎn)業(yè)上的精英發(fā)起，公司董事長系中國食用菌協(xié)會理事、中國菌物學(xué)會理事、食用菌領(lǐng)域著名專家吳學(xué)謙教授。項(xiàng)目總投資2500萬元人民幣，是一家集“科、工、貿(mào)”為一體的優(yōu)秀民營企業(yè)。益圣菌物擁有強(qiáng)大的研發(fā)機(jī)構(gòu)麗水市食用菌研究開發(fā)中心，這同時也是經(jīng)科技廳授牌的浙江省食用菌科技創(chuàng)新服務(wù)中心，目前承擔(dān)有食用菌多糖分離純化方面的一批國家和省級重大重點(diǎn)攻關(guān)項(xiàng)目。并與中科院微生物所及浙江大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)等多家研究機(jī)構(gòu)和高等學(xué)府有著緊密的交流和合作，在專業(yè)領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)先?？蔀閷?shí)施本項(xiàng)目實(shí)提供良好的產(chǎn)品加工研發(fā)條件。第五章 項(xiàng)目

13、地點(diǎn)選擇分析5.1 選址原則5.1.1良好的交通條件；5.1.2良好的水源基礎(chǔ)；5.1.3充足的發(fā)展空間；5.1.4 遠(yuǎn)離污染源，空氣、水質(zhì)、土壤潔凈，當(dāng)?shù)剞r(nóng)民有食用菌生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)；5.1.5符合當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)建設(shè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃5.2 地址選擇項(xiàng)目實(shí)施地位于龍泉市城東北，緊水灘庫區(qū)，仙宮湖畔，四周無工業(yè)污染，距龍泉市區(qū)25公里，交通為縣道，水源、空氣條件十分優(yōu)越。第六章 生產(chǎn)技術(shù)方案分析6.1 技術(shù)來源及技術(shù)水平、ny/t5282002食用菌菌種生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、gb70961996食用菌衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、gb/t125301990食用菌取樣方法、gb/t125311990食用菌水分測定、gb/t1253

14、21990食用菌灰分測定、gb/t125331990食用菌雜質(zhì)測定、gb/t156721995食用菌總糖含量測定、gb8321.6_1999無公害農(nóng)藥標(biāo)準(zhǔn)、db331181/to11.12003浙江省龍泉市地方標(biāo)準(zhǔn)、db331181/to11.22003浙江省龍泉市地方標(biāo)準(zhǔn)、db331181/to11.32003浙江省龍泉市地方標(biāo)準(zhǔn)、db331181/to11.42003浙江省龍泉市地方標(biāo)準(zhǔn)主要病蟲害防治、db331181/to11.52003浙江省龍泉市地方標(biāo)準(zhǔn)6.2 主要工藝流程6.2.1 主要工藝流程菌種生產(chǎn)：母種分離提純復(fù)壯原種生產(chǎn)培養(yǎng)基配制消毒滅菌接種菌絲培養(yǎng)生產(chǎn)種生產(chǎn)消毒滅菌接種菌

15、絲培養(yǎng)。基地建設(shè)：選址生產(chǎn)配套設(shè)施建設(shè)段木砍伐整理裝袋滅菌接種培養(yǎng)芝棚建設(shè)畦地整理出芝管理采收烘干。靈芝產(chǎn)品加工：子實(shí)體采購產(chǎn)品檢測廠房修建儀器設(shè)備購買調(diào)試生產(chǎn)。孢子粉加工：套袋采集干制精深加工。第七章 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)和內(nèi)容7.1項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)本項(xiàng)目擬用1年時間，在道太鄉(xiāng)建成食用菌產(chǎn)品加工冷藏廠房1座，面積2000，集產(chǎn)品源頭檢測、加工、包裝和冷藏于一體。年加工冷藏靈芝90多噸，新增銷售收入1108萬元，增加產(chǎn)品附加值170萬元，凈產(chǎn)值達(dá)143.8萬元。同時,通過產(chǎn)品銷售,帶動103名合作社社員發(fā)展食用菌生產(chǎn)。 7.2主要建設(shè)內(nèi)容為:新建靈芝產(chǎn)品加工廠1座，面積2000。其中靈芝超細(xì)粉、靈芝產(chǎn)品切

16、片、靈芝孢子粉加工流水線各一條；冷藏庫70m3；菌種培養(yǎng)室120；靈芝展視廳50；購置粉碎機(jī)、自動化烘干機(jī)、整理過篩機(jī)、切片機(jī)、化驗(yàn)室設(shè)備、靈芝盆景制作設(shè)施、靈芝文化設(shè)施各1臺（套）。第八章 投資估算和資金籌措8.1 總投資估算8.1.1 估算依據(jù)（1）投資估算按農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價實(shí)用手冊中的規(guī)定，結(jié)合龍泉實(shí)際情況進(jìn)行投資估算。（2）材料預(yù)算價格，根據(jù)龍泉市有關(guān)材料預(yù)算價格綜合取定。8.1.2 估算說明項(xiàng)目投資估算，按照確定的建設(shè)方案及有關(guān)的工程量。本項(xiàng)目總投資143.8萬元。8.1.3 投資估算（見下表）項(xiàng)目投資估算總表序號建設(shè)內(nèi)容數(shù) 量資金估算（萬元）備注1廠房建設(shè)2000302粉碎機(jī)1臺1

17、03冷藏庫70m3304自動化烘干機(jī)1臺55整理過篩機(jī)1套56切片機(jī)1臺77機(jī)械及電力安裝1套68菌種培養(yǎng)室12069化驗(yàn)室設(shè)備1套2.810靈芝文化設(shè)施1套411靈芝盆景制作設(shè)施1套312展視廳501513廠房租金20合計143.88.2 資金籌措8.2.1合作社自籌73.8萬元; （另外合作社自籌產(chǎn)品收購流動資金項(xiàng)1000多萬元）。8.2.2申請財政專項(xiàng)資金補(bǔ)助70萬元8.3 資金使用與管理 建立項(xiàng)目專項(xiàng)資金帳戶,嚴(yán)格按投資計劃和實(shí)際工作進(jìn)度劃拔建設(shè)資金，做到?？顚Ｓ?，不截留，不挪用專項(xiàng)資金，報帳嚴(yán)格按會計法等有關(guān)財務(wù)法律、法規(guī)執(zhí)行。并接受市財政、審計、銀行等部門的監(jiān)督。省財政專項(xiàng)補(bǔ)助資金

18、主要用于：(1)、廠房、冷藏庫、化驗(yàn)室、冷卻室及菌種培養(yǎng)室等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) (2)、靈芝超細(xì)粉、靈芝產(chǎn)品切片、靈芝孢子粉加工流水線生產(chǎn)設(shè)備購置。合作社自籌資金主要用于廠房租金和部分設(shè)備購置。第九章 建設(shè)期限和實(shí)施的進(jìn)度安排9.1項(xiàng)目建設(shè)期限：2011年6月2012年5月9.2項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度9.2.1 2011.062011.10 完成加工廠地面硬化及室內(nèi)外裝修9.2.2 2011.112012.12 完成靈芝盆景制作設(shè)施、靈芝文化設(shè)施的購置和冷藏庫及靈芝展視廳建設(shè)9.2.3 2012.012012.03 完成菌種培養(yǎng)室、化驗(yàn)室建設(shè)9.2.4 2012.042012.05 完成粉碎機(jī)、自動化烘干機(jī)、

19、整理過篩機(jī)、切片機(jī)購置和安裝。第十章 土地、規(guī)劃和環(huán)保10.1土地利用情況和發(fā)展規(guī)劃項(xiàng)目用地總面積2000,在原道太糧管所內(nèi)。 10.2環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目為靈芝產(chǎn)品加工冷儲項(xiàng)目,對環(huán)境質(zhì)量影響主要為:1、噪聲：靈芝產(chǎn)品加工過程中有一定的響聲。由于廠房遠(yuǎn)離居民區(qū)，只要將主要噪聲設(shè)備布置合理，產(chǎn)生的噪聲室外一般聽不見，對周邊環(huán)境影響不大；2、廢水:主要為車間沖洗水，車間每周沖洗一次，量不多，雨水、污水、廢水可分別排放，廠方還可通過設(shè)置規(guī)范排污口，即一個清水排放口，一個污水排放口的方式進(jìn)行排放；3、廢氣：主要為烘干時木柴燃燒排放的廢氣，對環(huán)境影響不大；4、固體廢棄物:主要為廢原料和廢塑料包裝袋，廢原料可

20、再利用，廢塑料包裝袋由廢品收購部門收購或再利用，不會對環(huán)境產(chǎn)生不良影響。第十一章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行11.1加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立和落實(shí)項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任制。建立項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，切實(shí)加強(qiáng)對項(xiàng)目建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)。建立和落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制、項(xiàng)目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、合同管理制和監(jiān)理制，參建單位工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)人責(zé)任制和工程質(zhì)量終身責(zé)任制，確保項(xiàng)目的組織實(shí)施和工程質(zhì)量。11.2加強(qiáng)項(xiàng)目的監(jiān)理管理。嚴(yán)格執(zhí)行國家基本建設(shè)程序，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)理管理，要按建設(shè)程序規(guī)范項(xiàng)目管理，抓好工程質(zhì)量，注重工程效益，有關(guān)職能部門要密切配合工程監(jiān)理單位，切實(shí)加強(qiáng)對項(xiàng)目的審查、組織和監(jiān)督管理，嚴(yán)格把好建設(shè)前期工程質(zhì)量關(guān)、資金管理關(guān)

21、和竣工驗(yàn)收關(guān)，通過該項(xiàng)目實(shí)施，積極探索農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、農(nóng)村工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的有效組織方式和運(yùn)行機(jī)制，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，并加以推廣。11.3多渠道籌措資金，確保項(xiàng)目建設(shè)資金。合作社將落實(shí)的資金籌措到位，確保項(xiàng)目建設(shè)資金足額到位，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。11.4建立嚴(yán)格的項(xiàng)目竣工驗(yàn)收制度。項(xiàng)目建成后，按國家有關(guān)規(guī)定批復(fù)的內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后方可交付使用，加強(qiáng)項(xiàng)目檔案管理工作，按有關(guān)規(guī)定管理好從項(xiàng)目籌集到工程竣工驗(yàn)收各環(huán)節(jié)的資料。第十二章 經(jīng)濟(jì)社會效益分析12.1經(jīng)濟(jì)效益分析項(xiàng)目建成后，年可加工靈芝超細(xì)粉40噸，靈芝切片30噸，靈芝孢子粉25噸，銷售收入1108萬元，年生產(chǎn)成本1045.38萬元,

22、年利潤為62.62萬元。(1)靈芝加工產(chǎn)品銷售收入1108萬元，計算依據(jù)如下：按預(yù)期目標(biāo)，年可加工靈芝超細(xì)粉40噸，靈芝切片30噸，靈芝孢子粉25噸，按目前市場價格計算如下：靈芝超細(xì)粉銷售收入=40噸*60000元/噸=240萬元靈芝切片銷售收入=30噸*56000元/噸=168萬元靈芝孢子粉銷售收入=25噸*280000元/噸=700萬元 (2) 靈芝產(chǎn)品加工生產(chǎn)成本938萬元，計算依據(jù)如下：靈芝超細(xì)粉生產(chǎn)成本=40噸*50000元/噸=200萬元靈芝切片生產(chǎn)成本=30噸*46000元/噸=138萬元靈芝孢子粉生產(chǎn)成本=25噸*240000元/噸=600萬元(3)靈芝產(chǎn)品生產(chǎn)管理工資33萬元

23、：生產(chǎn)管理人員15人，15人*2.2萬元/人=33萬元(4)年折舊費(fèi)用折舊按平均年限折舊法計算，設(shè)備、儀器、建筑物等固定資產(chǎn)折舊年限按10年計，本項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)投資額為143.8萬元,因此年折舊額為14.38萬元。(5)年稅收：根據(jù)國家有關(guān)政策，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售可享受免稅政策。（6）資金利息:1000多萬元資金利息約60萬元(按使用期為半年計算)（7）年利潤為112.4萬元年利潤=年銷售收入-年生產(chǎn)成本=1108萬元-1045.38萬元=62.62萬元。（8）投資利潤率為43.5%投資利潤率=年利潤/總投資額=62.62/143.8=43.5%(9)投資回收期為2.29年投資回收期=總投資額/

24、年利潤=143.8/62.62 =2.29年12.2社會效益分析項(xiàng)目建成后，促進(jìn)了靈芝產(chǎn)品加工技術(shù)發(fā)展，延伸了產(chǎn)業(yè)鏈，提升了產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，并為庫區(qū)移民新增15個就業(yè)崗位。對促進(jìn)我省食用菌產(chǎn)業(yè)提升和可持續(xù)發(fā)展，加快全省食用菌產(chǎn)區(qū)特別是欠發(fā)達(dá)農(nóng)村（庫區(qū)）脫貧奔小康步伐，從而促進(jìn)我省率先實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化目標(biāo)具有重要意義，社會效益顯著。12.3生態(tài)效益本項(xiàng)目的實(shí)施，有利于農(nóng)戶提高靈芝標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)水平和成品率，減少因技術(shù)問題造成的闊葉林資源浪費(fèi)；同時，我市靈芝生產(chǎn)的大部份木材從外地購進(jìn)和芝農(nóng)外出生產(chǎn)靈芝，產(chǎn)品回購到本地生產(chǎn)加工，使本地闊葉林資源消耗大幅度降低。本項(xiàng)目對促進(jìn)龍泉生態(tài)建設(shè)具有重要意義。十三

25、章有關(guān)證明材料1、合作社營業(yè)執(zhí)照2、場地租用等有關(guān)證明靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加工建設(shè)項(xiàng)目建議書目 錄第一章 項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義-1第二章 市場初步預(yù)測分析-4第三章 生產(chǎn)規(guī)模及工藝技術(shù)初步方案-5第四章 原材料、燃料和動力的供應(yīng)-9第五章 建廠條件、廠址初步方案、建設(shè)內(nèi)容-10第六章 環(huán)境保護(hù)-14第七章 節(jié)能-16第八章 工廠組織和勞動定員-17第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排-18第十章 投資估算和資金籌措方案-19第十一章 經(jīng)濟(jì)分析與財務(wù)評價-22第十二章 結(jié)論與建議-25第一章 項(xiàng)目建設(shè)的目的和意義1.1企業(yè)概況:平泉縣三棵樹食品有限責(zé)任公司始建于2000年。公司座落在河北省平泉縣城，距著名的

26、皇家園林承德避暑山莊90公里，地處遼寧、內(nèi)蒙、河北三省交界，京、津、唐、秦、東北及環(huán)渤海區(qū)域中心地帶。公司現(xiàn)占地10000平方米，建筑面積5700平方米，注冊資金750萬元，總資產(chǎn)3024萬元，其中固定資產(chǎn)1719萬元。公司是平泉縣食用菌、山野菜行業(yè)支柱企業(yè)，通過qs安全食品認(rèn)證，并通過了iso9000質(zhì)量體系認(rèn)證，食用菌脯通過了有機(jī)食品認(rèn)證。公司為承德市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級龍頭企業(yè)，市級科技型龍頭企業(yè)，市級守合同重信用企業(yè)，市級下崗再就業(yè)先進(jìn)單位，河北省重點(diǎn)成長型企業(yè)。公司現(xiàn)有職工200人，其中專業(yè)技術(shù)人員30人。公司主要產(chǎn)品有清水保鮮食用菌軟包裝系列、食用菌干品系列、食用菌粉系列，食用菌鹽漬系列

27、，食用菌脯系列，食用菌冷藏保鮮系列等三十多個品種。產(chǎn)品在全國40多個大中城市設(shè)立了一級代理商，100多個城市有分銷商，產(chǎn)品呈供不應(yīng)求態(tài)勢?！叭脴洹迸剖秤镁盗挟a(chǎn)品獲得河北省第七屆消費(fèi)者信得過產(chǎn)品，河北省名牌產(chǎn)品，河北省中小企業(yè)名牌產(chǎn)品，河北省中小企業(yè)信得過產(chǎn)品，“三棵樹”商標(biāo)被評為河北省著名商標(biāo)。公司2008年實(shí)現(xiàn)銷售收入3300萬元，實(shí)現(xiàn)利稅500萬元。1.2項(xiàng)目提出的背景、投資的必要性及經(jīng)濟(jì)意義靈芝自古以來就被認(rèn)為是吉祥、富貴、美好、長壽的象征，中華傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)長期以來一直視為滋補(bǔ)強(qiáng)壯、固本扶正的珍貴中草藥。 古今藥理與臨床研究均證明，靈芝確有防病治病、延年益壽之功效。東漢時期的神農(nóng)本草經(jīng)、

28、明代著名醫(yī)藥學(xué)家李時珍的本草綱目，都對靈芝的功效有詳細(xì)的極為肯定的記載?，F(xiàn)代藥理學(xué)與臨床實(shí)踐進(jìn)一步證實(shí)了靈芝的藥理作用。 靈芝的藥理成分非常豐富，其中有效成份可分為十大類，包括靈芝多糖、靈芝多肽、三萜類、16種氨基酸(其中含有七種人體必需氨基酸)、蛋白質(zhì)、甾類、甘露醇、香豆精苷、生物堿、有機(jī)酸（主含延胡索酸），以及微量元素ge、p、fe、ca、mn、zn、等。對人體具有雙向調(diào)節(jié)作用，對心腦血管、消化、神經(jīng)、內(nèi)分泌、呼吸、運(yùn)動等各個系統(tǒng)，尤其對腫瘤肝臟病變、失眠以及衰老的防治作用?？梢婌`芝產(chǎn)品深加工行業(yè)市場潛力巨大。近年來我縣食用菌產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。2008年，全縣19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)291個行政村3萬余

29、農(nóng)戶栽培各類食用菌1億盤（袋），總產(chǎn)量達(dá)到10萬噸，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值達(dá)8億元，農(nóng)民戶增收8000億元。栽培食用菌真正成為農(nóng)民致富的好產(chǎn)業(yè)、農(nóng)民增收的主要渠道。平泉縣連續(xù)被評為“全國食用菌行業(yè)先進(jìn)縣”，是全國十大食用菌主產(chǎn)基地，北方食用菌最大的生產(chǎn)基地。同時，對靈芝栽培也積累了一定經(jīng)驗(yàn)，實(shí)行工廠化栽培，對于提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加產(chǎn)品附加值，勢在必行。我縣的靈芝包括食用菌在內(nèi)的產(chǎn)品在山清水秀、樹草叢生的綠色環(huán)境中培植，即沒有工業(yè)污染，也沒有化學(xué)污染，是當(dāng)今市場消費(fèi)熱點(diǎn)產(chǎn)品。平泉縣近臨北京、天津、唐山、秦皇島等大中消費(fèi)城市，市場前景廣闊。如果采用科學(xué)的加工工藝，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，保持好豐富的營養(yǎng)，將會占領(lǐng)更

30、大市場，更快帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。隨著靈芝產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大和國際國內(nèi)市場需求量的增加，對靈芝系列食品開發(fā)成了滿足市場多層次、多檔次需求的重要發(fā)展方向。而且也是增加產(chǎn)品附加值和提高產(chǎn)業(yè)整體效益的根本要求。為適應(yīng)市場需求，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營水平，增加農(nóng)民收入，提高企業(yè)效益，依據(jù)國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,公司提出靈芝保健食品綜合生產(chǎn)加項(xiàng)目，提高靈芝產(chǎn)品深加工生產(chǎn)水平和生產(chǎn)能力,該項(xiàng)目的實(shí)施將對產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重大意義。本項(xiàng)目采取對靈芝綜合生產(chǎn)加工，提高生產(chǎn)加工能力，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)品的科技含量和工藝水平，擴(kuò)大產(chǎn)品的用途和食用方法，提升產(chǎn)品質(zhì)量和擋次，提高附加值，為產(chǎn)品進(jìn)入國際市場奠定基礎(chǔ)。該項(xiàng)目施后可有效帶動平

31、泉食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為農(nóng)民增收提供有力保障，同時，隨著產(chǎn)品打入國際市場,項(xiàng)目可提高全縣經(jīng)濟(jì)的外向度，增強(qiáng)出口創(chuàng)匯能力。靈芝行業(yè)發(fā)展需要規(guī)模化和專業(yè)化。目前我國靈芝的生產(chǎn)規(guī)模、總產(chǎn)量及質(zhì)量與國際上先進(jìn)國家相比都有差距，國內(nèi)企業(yè)大多數(shù)規(guī)模小，設(shè)備、技術(shù)較落后，產(chǎn)品質(zhì)量低，生產(chǎn)成本高，在國際市場上的競爭力差。為了使我國的靈芝生產(chǎn)快速發(fā)展起來，趕上世界先進(jìn)水平。必須搞專業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)，在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上，引進(jìn)必要的工藝、先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，才能生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品來滿足迅猛發(fā)展的靈芝產(chǎn)品消費(fèi)需求，才能提高國際市場的競爭能力。第二章 市場初步預(yù)測分析1、 產(chǎn)品國內(nèi)外市場供需現(xiàn)狀食用菌產(chǎn)業(yè)是近十年來發(fā)展起來的新興產(chǎn)業(yè)，

32、在我國得以迅速發(fā)展，據(jù)中國食用菌協(xié)會統(tǒng)計， 2008年，全國各類食用菌總產(chǎn)量達(dá)1000萬噸，品種多達(dá)50多個，國內(nèi)消費(fèi)量以1820%的比例增長，全球食用菌消費(fèi)量也以812%的比例增長。隨著人們生活水平的提高，人們的飲食結(jié)構(gòu)從溫飽型向營養(yǎng)型、保健型轉(zhuǎn)變，靈芝因綠色、環(huán)保、無污染愈來愈受消費(fèi)者的青睞，靈芝的需求量快速增長。目前，我縣包括我公司在內(nèi)的食用菌龍頭企業(yè)與國內(nèi)國外建立了穩(wěn)定的購銷渠道，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷日本、美國、新加坡、加拿大、荷蘭等十多個國家和地區(qū)，年直接、間接出口創(chuàng)匯1000萬美元以上；國內(nèi)的上海、大連、北京、深圳、青島、石家莊等大城市均有縣內(nèi)龍頭企業(yè)辦事處，產(chǎn)品銷售渠道廣泛。國外市場對靈芝產(chǎn)

33、品的要求是高營養(yǎng)，高檔次，無公害，味美色鮮，食飲方便，而在生產(chǎn)經(jīng)營上則趨于高效益、低消耗、標(biāo)準(zhǔn)化、工廠化、集約化。靈芝除具有吉祥、富貴、美好、長壽的象征外，還具靈芝特有的入五臟腎補(bǔ)益全身五臟之氣，扶正固本，調(diào)節(jié)人體新陳代謝，提高肌體免疫力的作用。更容易被消費(fèi)者接受和喜愛。2、 產(chǎn)品銷售初步預(yù)測靈芝系列產(chǎn)品，是針對國內(nèi)外大眾飲食習(xí)慣而生產(chǎn)的?，F(xiàn)國內(nèi)外在飲食上講究高營養(yǎng)，注重健康食品，功能食品，我們將靈芝制成各種系列產(chǎn)品，使人們食用起來更加方便，而且營養(yǎng)豐富，必將受到人們的歡迎。近年來，我國大眾飲食水平也不斷提高，靈芝類產(chǎn)品已逐漸被國人所重視，據(jù)行業(yè)協(xié)會預(yù)測，全球年需求食用菌產(chǎn)品總量在1.2億噸左

34、右，缺口較大，特別是靈芝產(chǎn)品產(chǎn)量更小，需求缺口大，市場發(fā)展前景廣闊。食用菌系列產(chǎn)品本公司已生產(chǎn)多年，具有穩(wěn)定的銷售市場和銷售網(wǎng)絡(luò)。靈芝保健食品是公司自主開發(fā)的新產(chǎn)品，生產(chǎn)技術(shù)成熟，本公司已完成市場調(diào)查與評估，市場銷售前景廣闊。第三章 生產(chǎn)規(guī)模及工藝技術(shù)初步方案1、 生產(chǎn)規(guī)模的確定：項(xiàng)目擬建設(shè)靈芝保健片劑、靈芝代茶飲片、靈芝孢子粉膠囊生產(chǎn)線各一條，生產(chǎn)規(guī)模分別為：靈芝保健片劑，年產(chǎn)200噸；靈芝代茶飲片，年產(chǎn)300噸；靈芝孢子粉膠囊，年產(chǎn)10噸。產(chǎn)品生產(chǎn)采用或參照國際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。2、 工藝技術(shù)的初步方案工藝流程簡圖1、靈芝保健片劑靈芝的清洗去雜 -粗碎-干燥-細(xì)碎-壓片-干燥-包裝-成品2

35、、靈芝代茶飲片靈芝的清洗去雜-切片-干燥-挑選分級-包裝 -成品3、靈芝孢子粉膠囊靈芝孢子粉的收集-干燥-破壁-填充膠囊-包裝-成品設(shè)備選型和投資估算表 單位：萬元序號設(shè)備名稱和型號單位功率單價數(shù)量功率合計金額1三級清洗機(jī)3t/h套2kw2024 kw402靈芝切片機(jī)臺0.42.7104 kw273滾筒分級機(jī)臺1 kw422 kw84粗碎機(jī)臺6 kw2.51060 kw255蒸汽鍋爐6t/h臺30 kw60130 kw606油鍋爐臺70 kw30170 kw307熱風(fēng)循環(huán)式干燥箱套16 kw14590 kw708細(xì)碎機(jī)臺6 kw3.31060 kw339孢子破壁機(jī)套3 kw5.226 kw10

36、.410膠囊填充機(jī)臺2.2 kw4.324.4 kw8.611三維運(yùn)動混合機(jī)臺1162221212壓片機(jī)臺7.5 kw21430 kw84 13空氣壓縮機(jī)臺2 kw224 kw414不銹鋼水槽臺0.6301815不銹鋼周轉(zhuǎn)車臺0.320616不銹鋼操作臺臺0.330917醫(yī)藥版塊自動包裝機(jī)臺4 kw39416 kw15618枕式藥板包裝機(jī)臺4kw23.548 kw9419數(shù)字噴碼機(jī)臺0.03kw420.06kw820化驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備儀器20 kw20 kw20合計430.4 6kw723設(shè)備安裝費(fèi)按25%計算180.75合計903.754、 主要原材料、燃料及動力消耗指標(biāo)經(jīng)測算，靈芝保健片劑：年產(chǎn)

37、200噸,每噸成品需干靈芝1噸，年消耗干靈芝200噸，每噸成品耗煤0.5噸,年耗煤100噸，每噸成品耗電500度,年用電10萬度，每噸成品耗水15噸,年耗水3000噸。靈芝代茶飲片：年產(chǎn)300噸，每噸成品需干靈芝1噸,年需干靈芝300噸；每噸產(chǎn)品耗水10噸。年耗水3000噸，每噸產(chǎn)品需煤0.4噸,年消耗煤120噸，每噸產(chǎn)品需電800度，年用電24萬度。 靈芝孢子粉膠囊：年產(chǎn)10噸，每噸成品需干靈芝1噸，年耗干靈芝10噸。產(chǎn)品每噸耗水6噸，年耗60噸；產(chǎn)品每噸耗煤0.5噸,年耗煤5噸,每噸產(chǎn)品耗電2000度,年耗電2萬度。第四章 原材料、燃料和動力的供應(yīng)1、原料供給的可能性和可靠性平泉縣地處山區(qū)

38、，野生資源豐富，這里的自然條件、地貌、地形、氣候均適合山野菜、食用菌的生長條件。為保證原料質(zhì)量建靈芝工廠化生產(chǎn)基地處（40間60畝地）年產(chǎn)產(chǎn)品510噸。本項(xiàng)目年消耗靈芝510噸，原料供應(yīng)有保障。2、水、電、汽和其它動力的供應(yīng)2.1 本工程用水主要是生產(chǎn)車間工業(yè)用水、靈芝清洗用水、地面沖洗、車間生活用水和鍋爐用水及循環(huán)水的補(bǔ)水等，年用水量6060噸。本工程供水水源取自地下水，項(xiàng)目地區(qū)地下水量充沛，水質(zhì)優(yōu)良，可滿足本項(xiàng)目用水需求。2.2供電本項(xiàng)目年耗電36萬度，需新建功率為800 kw的變壓器一臺，并需建設(shè)1千米配套供電線路。供電從附近的變電站端口接入,可滿足項(xiàng)目需求。 2.3供汽公司計劃新上一臺

39、6t/h蒸汽鍋爐,根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷最大量測算的用汽,故鍋爐能滿足新工程的需要。2.4燃料供應(yīng)本工程年需用原煤225噸，承德市和平泉縣都是產(chǎn)煤區(qū)，縣內(nèi)原煤保有儲量4000萬噸以上，目前年產(chǎn)原煤50萬噸，等煤炭企業(yè)整合后年產(chǎn)量可達(dá)85萬噸，項(xiàng)目用煤完全可以滿足供應(yīng)。第五章 建廠條件、廠址初步方案、建設(shè)內(nèi)容1、廠址選擇項(xiàng)目廠址選在位于平泉縣城北部平泉紅山循環(huán)產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)的綠色食品加工園區(qū)，計劃占地50畝。該廠址交通便利，周邊環(huán)境良好。2 、建設(shè)地點(diǎn)的自然條件2.1氣象條件該地區(qū)屬溫帶大陸性季風(fēng)氣候，氣候多變。年平均氣溫7.3，極端最高氣溫39.4 ，極端最低氣溫-29.6 ；最熱月(七月)平均氣溫23，最

40、冷月(一月)平均氣溫 -10.7 ；年平均降水量540mm ；年平均日照2900小時； 主要風(fēng)向:夏季西南風(fēng)為主,冬季東北風(fēng)為主.風(fēng)速(地面以上10m處)年最大風(fēng)速23m/s;年基本風(fēng)壓0.35kn/m2;年基本雪荷0.3kn/m2;土壤凍結(jié)深度1.39m;全年平均無霜期 140天。 2.2地形地貌 、工程地質(zhì)情況平泉縣地形以中山丘陵、低山丘陵為主,由努魯兒山和七老虎圖山組成，地勢北高南低，最高山峰海拔1729m，該廠位于平泉縣城內(nèi)，南臨瀑河支流西河，屬河流沖積地帶，地勢較為平坦。2.3水文地質(zhì)概況該縣境內(nèi)有老哈河、瀑河、大凌河等,河流多為上游河道,河床坡度較陡,流速較大,該廠地處瀑河支流的西

41、河邊,地下水源較豐富。河川地帶土層為潮土和鹽化土壤,土壤肥力屬下等。豐富的地下水的含水層普遍在沙礫層中,透水性強(qiáng),水力坡度3,透水系數(shù)160m/晝夜。水質(zhì)符合生活用水標(biāo)準(zhǔn),可作供水水源。地下水位最淺為2.8m左右,屬中性水質(zhì),如遇雨期施工,要注意防洪避雨。該地區(qū)地震基本列度為6度。3、 當(dāng)?shù)厣鐣罱?jīng)濟(jì)狀況平泉縣農(nóng)業(yè)是以林業(yè)、種植業(yè)為主,主要糧食作物玉米、特產(chǎn)杏仁、山野菜、各類食用菌，年產(chǎn)玉米20萬噸，杏仁2.5萬噸，各類食用菌1億盤(袋)，2009年全縣計劃生產(chǎn)各類食用菌1.9億盤（袋）。工業(yè)上已經(jīng)形成礦冶、食品、化工、制造4個主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)已經(jīng)形成多元產(chǎn)業(yè)支撐的格局，發(fā)展?jié)摿Υ?。近年?/p>

42、，平泉縣經(jīng)濟(jì)發(fā)生了很大的變化。開放項(xiàng)目工作水平不斷提高，財力逐年增強(qiáng)。已建成中國北方最大的食用菌交易市場、杏仁集散地。電力、交通、電信也有高速發(fā)展。4、建廠條件4.1 交通運(yùn)輸條件交通便利，項(xiàng)目區(qū)距世界歷史文化遺產(chǎn)名城承德避暑山莊九十公里，地處京、津、唐、秦、內(nèi)蒙東北及環(huán)渤海區(qū)域的中心地帶，公路、鐵路四通八達(dá)，可直通秦皇島、天津、大連等港口。境內(nèi)除了現(xiàn)有的錦承鐵路、101國道，省道平青樂線外，承朝高速、承秦高速、遵小鐵路、平雙二級公路正在施工，2010年能夠陸續(xù)通車。同時，京沈高速鐵路客運(yùn)專線平泉站項(xiàng)目已經(jīng)鐵路部門確認(rèn)，項(xiàng)目計劃2010年6月開工，預(yù)計2011年底竣工通車。京沈高速鐵路客運(yùn)專線

43、項(xiàng)目投入運(yùn)營后，平泉將納入北京1小時通勤圈。4. 2 原料供應(yīng)條件平泉縣是食用菌生產(chǎn)大縣，且公司建工廠化栽培基地一處，主要材料取用充足方便，其它原料可在本地市場購買。4.3銷售優(yōu)勢平泉縣三棵樹食品公司具有多年的市場營銷經(jīng)驗(yàn)，銷售網(wǎng)絡(luò)健全，企業(yè)以誠信為本，市場信譽(yù)好，為產(chǎn)品打開市場創(chuàng)造了條件。5、建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目計劃在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)北部建設(shè)辦公、成品區(qū)。按生產(chǎn)功能還需要分生產(chǎn)區(qū)，輔助生產(chǎn)區(qū)（動力及污水處理場）。生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)西部和西南部，污水處理場位于廠區(qū)東南部，動力車間位于廠區(qū)東部，廠區(qū)中心地帶設(shè)有花池和通道。 新征土地50畝，烘干車間1000平方米，靈芝保健片劑車間1000平方米，靈芝代茶飲片車間1

44、000平方米，靈芝孢子粉膠囊車間1000平方米，原料庫2000平方米，成品庫房2000平方米，辦公用房800平方米，鍋爐房400平方米，廠區(qū)工程及附屬設(shè)施建設(shè)，以上土建工程需投資1930萬元，設(shè)備投資需903.75萬元。另租用60畝，建靈芝綜合生產(chǎn)加工基地，建靈芝栽培車間25600平方米，制菌車間200平方米，制化驗(yàn)室200平方米，辦公室及宿舍500平方米。土建投資估算見下表土建投資估算表序號工程名稱單位數(shù)量單價（元/平方米）金額（萬元）合計平方米19301靈芝保健片劑車間平方米100010002002靈芝代茶飲片車間平方米100010001003靈芝孢子粉膠囊車間平方米10001000100

45、4辦公用房平方米8001000805成呂庫房平方米20008001606鍋爐房平方米4001000407原料庫平方米20008001608廠區(qū)工程及附屬設(shè)施2009靈芝栽培車間平方米25600312.580011制菌車間平方米20010002012化驗(yàn)室平方米20010002013辦公室及宿舍平方米500100050第六章 環(huán)境保護(hù)1、污染物分析本工程影響環(huán)境的污染源、污染物為各車間排放的廢水、廢料（渣）和壓縮機(jī)噪聲等。據(jù)測算分析，項(xiàng)目正常日排出廢水約20噸，年排出6000噸；日排出靈芝廢渣0.002噸，年排出0.7噸；鍋爐廢渣日排出0.4噸，年排出鍋爐廢渣100噸。2、 執(zhí)行環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污

46、染物排放標(biāo)準(zhǔn)2.1環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) （gb1234896）地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) （gb38382002）工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) （tj3639）2.2污染物排放標(biāo)準(zhǔn)大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) （gb162971999）鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) （gb132712001）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) （gb38781996）工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) （tj3639）3、環(huán)境保護(hù)和綜合利用的初步措施和方案3.1 廢渣本工程清選、切分廢棄的原料與污水處理廠的污泥廢渣可供附近農(nóng)田的有機(jī)肥料；鍋爐廢渣可作為制磚企業(yè)生產(chǎn)原料。3.2 廢水平泉縣食品加工園區(qū)內(nèi)埋設(shè)了通往縣城新建的日處理3萬噸污水處理廠主管道，項(xiàng)目所產(chǎn)

47、生廢水可直接排入該污水管道進(jìn)入縣污水處理廠進(jìn)行處理。4、初步環(huán)境影響分析本工程在設(shè)計中考慮環(huán)境保護(hù)因素，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。采用可靠的對環(huán)境影響最小的工藝,采用各類高效、低泄漏的工藝設(shè)備,使裝置在運(yùn)行時對環(huán)境影響最小，針對生產(chǎn)過程中外排的“三廢”采用相應(yīng)的治理措施。通過對煙塵、爐渣的回收治理，廢水循環(huán)及治理、噪聲治理，使“三廢”均達(dá)到了國家規(guī)定的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計本工程投產(chǎn)后，對環(huán)境的影響可降至最低。第七章 節(jié) 能1、生產(chǎn)工藝流程圖（見本項(xiàng)目建議書第6頁）2、主要能源及耗量項(xiàng)目主要用能為水、電、壓縮空氣等，年耗量估算如下：水：6030噸，電：36萬千瓦小時，全年生產(chǎn)300

48、天，用電系數(shù)0.63，煤：1030噸3、主要節(jié)能措施項(xiàng)目建設(shè)堅持開發(fā)與節(jié)約并舉、節(jié)約優(yōu)先的方針，大力推進(jìn)節(jié)能降耗、提高能源利用率。建設(shè)方案遵循國家和地方有關(guān)合理用能標(biāo)準(zhǔn)，以及節(jié)能設(shè)計規(guī)范，使項(xiàng)目能耗達(dá)到行業(yè)及地區(qū)節(jié)能降耗的相關(guān)規(guī)定。采取的主要措施如下：（1）生產(chǎn)設(shè)備本著高效、先進(jìn)和適用的原則，采用國家推薦的節(jié)能型產(chǎn)品，杜絕高能耗產(chǎn)品。（2）生產(chǎn)用水盡可能循環(huán)使用，節(jié)約新水的消耗量；（3）加熱設(shè)備外設(shè)保溫層，并加強(qiáng)余熱利用，節(jié)約熱能；（4）合理調(diào)整總圖布置和工藝路線，使得物流通暢、運(yùn)輸便捷，降低能源消耗。（5）加強(qiáng)能源管理工作，對使用水、電、氣等能源的部門，完善檢測計量裝置，嚴(yán)格考核和監(jiān)督制度，

49、努力降低能源消耗。（6）充分利用社會集中供能，盡可能做到能源綜合利用，并根據(jù)國家節(jié)能技術(shù)政策，在設(shè)計中積極貫徹科學(xué)、合理的專業(yè)化生產(chǎn)。（7）促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，采取科學(xué)管理，提高生產(chǎn)效率等綜合措施，取得更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。第八章 工廠組織和勞動定員1、工廠組織平泉縣三棵樹食品有限責(zé)任公司實(shí)行公司、部門和車間三級管理機(jī)制。公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，主持日常管理工作。副總經(jīng)理、總工程師、總會計師組成總經(jīng)理室，協(xié)助總經(jīng)理處理廠內(nèi)外事務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)等工作；部門管理機(jī)構(gòu)設(shè)有生產(chǎn)技術(shù)、業(yè)務(wù)、財務(wù)、辦公室分管相關(guān)工作；車間設(shè)工段、班組。全廠設(shè)生產(chǎn)車間、動力車間、維修車間等。2、勞動定員本項(xiàng)目需員工170人，

50、其中管理人員10人，生產(chǎn)工人160人。每年除法定假日和計劃檢修外，一般不停產(chǎn)，全年按300天計算。項(xiàng)目建成后，員工按崗位設(shè)置，所需新增員工可從社會上招聘，擇優(yōu)錄用。第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排1、建設(shè)工期初步規(guī)劃1.1建設(shè)階段的劃分本項(xiàng)目分以下幾個階段:前期工作階段、工程設(shè)計階段、設(shè)備及材料采購階段、土建施工階段、裝置安裝階段、人員培訓(xùn)階段，調(diào)試投產(chǎn)階段。其中，項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作包括工藝技術(shù)選擇、設(shè)備選型 、確定設(shè)備廠商、研究技術(shù)資料、詢價、積累資料、編制可研報告、組織有關(guān)專家論證、項(xiàng)目批復(fù)并確定資金來源渠道。1.2建設(shè)周期本項(xiàng)目建設(shè)周期定為十二個月。2、 項(xiàng)目實(shí)施初步進(jìn)度表2.1各個階段實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃前期準(zhǔn)備工作階段:三個月。工程設(shè)計階段:三個月,包括初步設(shè)計和施工圖設(shè)計。設(shè)備及材料采購階段:三個月完成。土建施工階段:六個月完成。裝置安裝階段:二個月完成,包括設(shè)備、管道、儀表、電氣等的安裝。人員培訓(xùn)階段：一個月完成。調(diào)試、投產(chǎn)階段：二個月完成。設(shè)備訂購合同簽約后，進(jìn)行土建基礎(chǔ)施工，各階段交叉進(jìn)行以縮短建設(shè)期。2.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,詳見下表。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃表時間安排10.310.410.510.610.710.810.910.1010.1110.1211.111.2前期準(zhǔn)備-工程設(shè)計-設(shè)備訂貨-土建施工-設(shè)備安裝-人員培訓(xùn)-調(diào)試-投產(chǎn)-第十章 投資估算和資金