XXX試驗(yàn)室程序文件

1、xxx試驗(yàn)室程 序 文 件生效日期：xx年x月x日xxxxxxx試驗(yàn)室程 序 文 件編制： 審核： 批準(zhǔn)： 生效日期：xx年x月x0日 目 錄第一章 保護(hù)機(jī)密程序1一目的1二范圍1三職責(zé)1四工作程序1第二章 文件控制程序4一、 目的4二、 適用范圍4三、 職責(zé)4四、 工作程序4五、 記錄、報(bào)告和表格8第三章 外委檢測控制程序9一、 目的9二、 適用范圍9三、 職責(zé)9四、 工作程序9五、 質(zhì)量記錄10第四章 服務(wù)和供應(yīng)品的采購控制程序11一、 目的11二、 適用范圍11三、 職責(zé)11四、 物資采購工作程序11第五章 服務(wù)工地試驗(yàn)檢測程序14一、 目的14二、 范圍14三、 職責(zé)14四、 工作程序

2、14第六章 申訴/投訴處理程序16一、 目的16二、 范圍16三、 職責(zé)16四、 工作程序16第七章 不符合檢測工作控制程序18一、 目的18二、 范圍18三、 定義18四、 職責(zé)18五、 工作程序18第八章 糾正和預(yù)防措施程序20一、 目的20二、 范圍20三、 職責(zé)20四、 工作程序20五、 質(zhì)量記錄21第九章 記錄控制程序22一、 目的22二、 適用范圍22三、 職責(zé)22四、 工作程序22第十章 人員培訓(xùn)管理程序25一、 目的25二、 范圍25三、 職責(zé)25四、 工作程序25第十一章 現(xiàn)場檢測控制程序27一、 目的27二、 范圍27三、 職責(zé)27四、 工作程序27第十二章 設(shè)施和環(huán)境條件

3、控制程序29一、 目的29二、 適用范圍29三、 職責(zé)29四、 工作程序29第十三章 檢測方法選擇和確認(rèn)程序31一、 目的31二、 范圍31三、 職責(zé)31四、 工作程序31第十四章 數(shù)據(jù)控制程序32一、 目的32二、 范圍32三、 職責(zé)32四、 工作程序32第十五章 計(jì)算機(jī)軟件和信息管理程序34一、 目的34二、 范圍34三、 職責(zé)34三、 工作程序34第十六章 儀器設(shè)備維護(hù)與管理程序36一、 目的36二、 范圍36三、 職責(zé)36四、 工作程序36第十七章 量值溯源程序39一、 目的39二、 范圍39三、 職責(zé)39四、 工作程序39第十八章 樣品管理程序42一、 目的42二、 范圍42三、 職

4、責(zé)42四、 樣品的接收42五、 樣品的識(shí)別43六、 樣品流轉(zhuǎn)43七、 樣品的貯存44八、 樣品的處置44九、 樣品的保密與安全44第十九章 檢測工作控制程序46一、 目的46二、 范圍46三、 職責(zé)46四、 工作程序46六、 附件50第二十章 檢測報(bào)告管理程序51一、 目的51二、 范圍51三、 職責(zé)51四、 工作程序51第二十一章 允許偏離控制程序53一、 目的53二、 范圍53三、 職責(zé)53四、 工作程序53第二十二章 檢測質(zhì)量控制程序56一、 目的56二、 范圍56三、 職責(zé)56四、 工作程序（見附件一：質(zhì)量監(jiān)控工作流程圖）56五、 附件58第二十三章 環(huán)境保護(hù)控制程序60一、 目的60

5、二、 范圍60三、 職責(zé)60四、 環(huán)境因素的識(shí)別及處理60第二十四章 職業(yè)健康安全程序61一、 目的61二、 范圍61三、 職責(zé)61四、 工作程序室61五、危險(xiǎn)源辨識(shí)61第二十五章 公正性保證程序64一、目的64二、范圍64三、職責(zé)64四、工作程序64*說明：程序文件中的試驗(yàn)室主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的崗位職責(zé)適用于中心試驗(yàn)室和工地試驗(yàn)室。iiixx標(biāo)段工程建設(shè)程序文件管理綱要第一章 保護(hù)機(jī)密程序一目的保護(hù)委托單位機(jī)密信息和所有權(quán)，維護(hù)本試驗(yàn)室的公正形象和委托單位的合法權(quán)益。二范圍適用于接觸委托單位機(jī)密信息和所有權(quán)時(shí)的活動(dòng)。三職責(zé)1試驗(yàn)室全體人員負(fù)有保護(hù)委托單位機(jī)密信息和所有權(quán)的責(zé)任。2質(zhì)

6、量負(fù)責(zé)人對(duì)各室試驗(yàn)人員執(zhí)行規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督管理。3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)違規(guī)調(diào)查判定。4試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)違規(guī)處理。四工作程序1委托單位機(jī)密信息和所有權(quán)的范圍除對(duì)造成工程質(zhì)量嚴(yán)重事故和法律法規(guī)規(guī)定的信息外，委托單位聲明需要保護(hù)的機(jī)密信息包括電子儲(chǔ)存、傳輸結(jié)果和所有權(quán)均得到保護(hù)。2保護(hù)委托單位機(jī)密和所有權(quán)規(guī)定對(duì)于委托檢測業(yè)務(wù)，委托單位可在蘭新統(tǒng)一的檢測（試驗(yàn)）委托單中注明保護(hù)機(jī)密的要求，本試驗(yàn)室按照委托方要求對(duì)檢測相關(guān)資料進(jìn)行保密。保密等級(jí)分：“一般”和“特殊”?！疤厥狻鄙婕皣业陌踩耙话恪鄙婕坝嘘P(guān)單位、部門的利益。3試驗(yàn)室全體人員應(yīng)遵守下列規(guī)定。4接觸客委托單位機(jī)密信息的人員，不得向其他人泄露客戶機(jī)密信息

7、。5與檢測任務(wù)無關(guān)的人員，不得打聽委托單位的機(jī)密信息；若因工作需要接觸該檢測機(jī)密信息時(shí)，需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。6 樣品管理員根據(jù)檢測的性質(zhì)和委托單位保密的要求，對(duì)樣品進(jìn)行不同程度的保護(hù)，有保密要求的樣品一經(jīng)登記接受后，就對(duì)其保密工作承擔(dān)責(zé)任，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人。7 檢測人員一般情況下不與委托單位直接進(jìn)行接觸，常規(guī)檢測中與委托單位聯(lián)系工作由資料室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。8 檢測人員不得向無關(guān)人員泄漏有關(guān)的檢測情況，非承擔(dān)該項(xiàng)檢測工作的人員不得查詢。9 外單位人員進(jìn)入檢測工作區(qū)需經(jīng)試驗(yàn)室主任同意，并須有本試驗(yàn)室人員陪同。 10 檢測技術(shù)資料（即檢測委托單、原始記錄、檢測報(bào)告等）應(yīng)及時(shí)交于資料員歸檔管

8、理。11 制定并執(zhí)行相關(guān)程序文件為工地單位的機(jī)密信息和所有權(quán)保密。12 執(zhí)行服務(wù)工地試驗(yàn)檢測程序，當(dāng)允許委托單位到試驗(yàn)室現(xiàn)場見證為其所做的檢測時(shí)，必須以保護(hù)其機(jī)密為前提。13 執(zhí)行記錄控制程序，所有檢測原始記錄包括電子存儲(chǔ)記錄均予安全保存和保密。14 執(zhí)行檢測報(bào)告管理程序，當(dāng)委托單位要求用電子方式傳送檢測報(bào)告時(shí)，必須采取安全、保密措施。15 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)違規(guī)情況進(jìn)行調(diào)查處理。第二章 文件控制程序一、 目的對(duì)本試驗(yàn)室管理體系文件和與檢測工作有關(guān)的技術(shù)文件、資料及外來法規(guī)文件進(jìn)行控制，確保本試驗(yàn)室使用的文件為有效版本，確保質(zhì)量工作依據(jù)可靠。二、 適用范圍適用于本試驗(yàn)室管理體系文件、檢測工作有關(guān)的技

9、術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、技術(shù)資料和外來法規(guī)文件的控制。三、 職責(zé)1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)的管理體系文件的編制、修改、維護(hù)及發(fā)放控制；2 資料員負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)文件的收集、查新、保管，負(fù)責(zé)相關(guān)文件的發(fā)放控制及跟蹤；3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系文件編制的組織工作；4 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核與本試驗(yàn)室相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書；5 試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)程序文件，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書；6 管理體系文件持有人應(yīng)熟悉并認(rèn)真執(zhí)行管理體系文件。四、 工作程序1 管理體系文件的構(gòu)成第一層次：管理手冊；第二層次：程序文件；第三層次：質(zhì)量文件（作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、操作規(guī)程）。2 管理體系文件要求 各層次管理體系文件間說明與其相關(guān)

10、文件號(hào)和名稱、上下層次之間相互銜接，下層次文件支持上層次文件。 管理體系文件為受控版本和非受控版本。3 管理體系文件的編寫、審核與批準(zhǔn)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定管理體系文件的格式、編寫辦法和內(nèi)容要求，編制文件編號(hào)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人督導(dǎo)檢測人員在熟悉有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，編寫檢測實(shí)施細(xì)則、儀器設(shè)備操作規(guī)程、試驗(yàn)、設(shè)備運(yùn)行中檢查方法、技術(shù)校核方法、比對(duì)驗(yàn)證方法等作業(yè)指導(dǎo)書； 技術(shù)負(fù)責(zé)人審核與本試驗(yàn)室相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書； 試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)程序文件，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書。4 管理體系文件封面、刊頭格式和文件編號(hào)格式 封面：試驗(yàn)室名稱、文件名稱、文件編號(hào)、編制、批準(zhǔn)人及日期、受控狀態(tài)發(fā)放登記號(hào)。 刊頭：試驗(yàn)室

11、名稱、文件類型、文件名稱、文件編號(hào)、頒布日期、版次號(hào)、頁碼。 管理體系文件及該文件所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄編號(hào)、格式質(zhì)量記錄編號(hào)文件順序號(hào)文件分類號(hào)公司拼音簡稱：gw 口口口口口 管理體系文件分類號(hào)文件類型分類號(hào)文件類型分類號(hào)管理手冊a量值溯源圖f程序文件b標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范g行政管理制度c檢測實(shí)施細(xì)則h試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書d自校方法i儀器操作規(guī)程e試驗(yàn)室三層次文件的編號(hào)格式，以試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書01號(hào)文的編號(hào)方法為例：編號(hào)：ggtj/d-01，上表中的各類文件編號(hào)方法依此類推。4.4.5 質(zhì)量計(jì)劃編號(hào)格式/ 口一口口 文件序號(hào)文件分類號(hào)5 文件的發(fā)放和管理控制 文件由資料負(fù)責(zé)人在規(guī)定范圍內(nèi)發(fā)放。 文件的收、發(fā)要進(jìn)行登記

12、，修改或換版時(shí)應(yīng)及時(shí)更換以維持其現(xiàn)行有效。文件加蓋 “受控”印章并注分發(fā)號(hào)，每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)，便于追溯。操作者和執(zhí)行人員能方便地得到相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)性文件。 在計(jì)算機(jī)內(nèi)存儲(chǔ)的，或以磁盤、照片或其它電子媒體形式的文件，均相應(yīng)按文件類型進(jìn)行控制，便于存儲(chǔ)和取用，并雙備份保存，及時(shí)更新。用于存儲(chǔ)文件的計(jì)算機(jī)應(yīng)采取措施防止病毒入侵，且專人專管。如有需要調(diào)閱，需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人授權(quán)。6 管理體系文件的修改 作業(yè)指導(dǎo)書遇有下列情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行修改；a）該檢測項(xiàng)目的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有改動(dòng)，原作業(yè)指導(dǎo)書不適應(yīng)時(shí)；b）檢測設(shè)備更新時(shí)；c）關(guān)鍵設(shè)備出現(xiàn)變動(dòng)需改變操作時(shí)。 執(zhí)行人員對(duì)文件不合適的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)反

13、饋，但不得擅自涂改或增刪，原則上應(yīng)由原編寫、審批人員負(fù)責(zé)編寫和審批修改過的文件。文件修改后，資料室根據(jù)受控文件發(fā)放記錄（a）/（b）名單，發(fā)放修改后的文件，同時(shí)全部回收作廢文件?，F(xiàn)場使用的管理體系文件必須是有效版本。7 管理體系文件的換版和作廢 管理體系文件經(jīng)多次更改或需進(jìn)行大幅度修改后應(yīng)進(jìn)行換版，原版管理體系文件作廢，換發(fā)新版本。 資料室按收回作廢的文件并作記錄。作廢文件蓋“作廢”印章。資料室填寫受控文件處理記錄，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后填寫文件和資料銷毀記錄進(jìn)行銷毀。 用于知識(shí)積累和延續(xù)歷史的所保留的任何已作廢的文件，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，對(duì)其加蓋“歷史資料”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放。8 文件的使用

14、資料室應(yīng)經(jīng)常檢查使用的文件是否為受控的有效版本。 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)備一份由資料員保管，方便檢測人員查閱使用。 使用者認(rèn)為管理體系文件有不當(dāng)之處時(shí)，應(yīng)及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人反映，不得擅自在管理體系文件上涂改或增刪。當(dāng)文件嚴(yán)重影響使用時(shí)，應(yīng)到資料室辦理更換手續(xù)，交回原文件，文件應(yīng)妥善保管，管理體系文件如有損壞和遺失應(yīng)及時(shí)補(bǔ)領(lǐng)。使用人申請(qǐng)補(bǔ)領(lǐng)時(shí)，需填寫受控文件發(fā)放記錄（a）/（b）。9 文件的借閱 管理體系文件不得借出和轉(zhuǎn)贈(zèng)他人。 試驗(yàn)室有關(guān)人員需要查閱有關(guān)文件和記錄時(shí)，必須辦理借閱手續(xù)。10 外來文件的控制資料室必須及時(shí)查找新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程和及時(shí)從中國標(biāo)準(zhǔn)咨詢網(wǎng)（網(wǎng)址：資料室應(yīng)及時(shí)更換過期文件

15、。按受控文件發(fā)放記錄（a）/（b）收回作廢的文件并作記錄。作廢文件加蓋“作廢”印章。檢驗(yàn)工作中用到委托方提供的其它標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)資料，在檢測工作結(jié)束后，應(yīng)隨同檢測報(bào)告一起歸檔。五、 記錄、報(bào)告和表格1 本程序產(chǎn)生質(zhì)量管理記錄保存3年，檢測技術(shù)記錄保存5年。2 各種法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范方法保存至有效期過后一年。第三章 外委檢測控制程序一、 目的對(duì)試驗(yàn)室委外試驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行控制，確認(rèn)委外檢測機(jī)構(gòu)的技術(shù)能力和管理水平能滿足本試驗(yàn)室委外檢測項(xiàng)目的要求，保證委外檢測項(xiàng)目的質(zhì)量，特制定本程序。二、 適用范圍本程序適用于試驗(yàn)室所有委外檢測項(xiàng)目。三、 職責(zé)1 對(duì)需要委外的檢測項(xiàng)目由相關(guān)檢測室負(fù)責(zé)人提出，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)

16、。2 技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)委外試驗(yàn)檢測單位的工作能力進(jìn)行評(píng)審。3 試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)委外檢測單位評(píng)審報(bào)告，簽訂委外試驗(yàn)合同。 4 資料室負(fù)責(zé)保存委外檢測單位的資質(zhì)調(diào)查資料、審核認(rèn)可報(bào)告。四、 工作程序 1 委外試驗(yàn)項(xiàng)目的提出對(duì)需要委外的檢測項(xiàng)目由各室試驗(yàn)負(fù)責(zé)人提出，并報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人。2 委外單位能力評(píng)審 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)委外單位能力進(jìn)行調(diào)查，提交委外單位評(píng)審報(bào)告。調(diào)查評(píng)估內(nèi)容包括：委外單位是否有相應(yīng)的資質(zhì)；其檢測依據(jù)是否與試驗(yàn)室一致；委外單位是否有能力在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成委外任務(wù)等。3 委外項(xiàng)目實(shí)施 接受委托時(shí)，經(jīng)辦人應(yīng)向委托單位說明檢測工作中的委外項(xiàng)目。委托單位和監(jiān)理見證人應(yīng)在委托單上簽字認(rèn)可。 委外單位給出

17、的檢測報(bào)告或委外結(jié)果應(yīng)在最終檢測報(bào)告中明確標(biāo)識(shí)。4 委外單位提供的資格證書、技術(shù)證明、委外合同、檢測結(jié)果等資料由資料室存檔，執(zhí)行文件控制程序。五、 質(zhì)量記錄1 委外目錄2 委外方能力調(diào)查表3 委外項(xiàng)目審批表4 委外合同檢測室提出外委檢測項(xiàng)目 檢測室負(fù)責(zé)人進(jìn)行審測項(xiàng)人進(jìn)行準(zhǔn)核技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)通過簽訂委外合同委外項(xiàng)目實(shí)施委外檢測工作程序第四章 服務(wù)和供應(yīng)品的采購控制程序一、 目的對(duì)服務(wù)和供應(yīng)品采購進(jìn)行控制，確保所購的產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定的要求。二、 適用范圍適用于工地檢測工作所需的外部服務(wù)和供應(yīng)。三、 職責(zé)1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審查、評(píng)定外部支持服務(wù)和供應(yīng)方的質(zhì)量保證能力。保存供應(yīng)方及外部支持服務(wù)的相關(guān)資料

18、。2試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)批準(zhǔn)外部支持服務(wù)和采購申請(qǐng)。3資料室負(fù)責(zé)設(shè)備檔案的建立和設(shè)備的管理。四、 物資采購工作程序1采購申請(qǐng)?jiān)囼?yàn)室根據(jù)需要填寫物資設(shè)備申購單遞交試驗(yàn)室主任審核批準(zhǔn)后，交由相關(guān)部門實(shí)施采購。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等技術(shù)文件的采購需填寫技術(shù)文件請(qǐng)購單。2供方的選定試驗(yàn)室各室負(fù)責(zé)人對(duì)影響檢測質(zhì)量的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，保存這些評(píng)價(jià)的記錄和獲批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單，并根據(jù)采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，通過對(duì)同類物資的質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行比較，選定供貨質(zhì)量優(yōu)秀，價(jià)格適宜的合格供方。對(duì)于大型、貴重或精密的儀器設(shè)備，供方應(yīng)提供充分的書面材料，并通過試驗(yàn)室的考察試用，對(duì)其做出合格評(píng)估后，方可把其列入供方名單。對(duì)試驗(yàn)

19、室提供服務(wù)的機(jī)構(gòu)，應(yīng)提供計(jì)量機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、情報(bào)機(jī)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)所等機(jī)構(gòu)的資料，其中計(jì)量檢定單位必須是市級(jí)以上單位，并能追溯到國家級(jí)的計(jì)量基準(zhǔn)。所有外部供應(yīng)應(yīng)在供方名單中選擇，如需選擇新的供方時(shí)應(yīng)重新評(píng)定。3采購實(shí)施依據(jù)物資設(shè)備申購要求進(jìn)行采購。重要儀器需與供方簽訂采購合同，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件及責(zé)任等內(nèi)容。4采購物資的驗(yàn)收試驗(yàn)室會(huì)同相關(guān)申購人員依據(jù)申購單的內(nèi)容對(duì)一般的消耗性物資進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后直接投入使用。試驗(yàn)室組織儀器使用部門人員按既定的或合同規(guī)定的要求對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可建檔、校準(zhǔn)及投入使用。 所采購的物資驗(yàn)收不合格的由原采購人員負(fù)責(zé)重新更換或購買。 物資領(lǐng)用人員

20、必須在采購人員處進(jìn)行領(lǐng)用登記，采購人員保存物資領(lǐng)用記錄表備查。5 劇毒藥品及危險(xiǎn)品的采購與驗(yàn)收：除履行上述手續(xù)外，應(yīng)在審批過程中嚴(yán)格控制數(shù)量，限定使用范圍，采購單上要有購買者、請(qǐng)購人員、試驗(yàn)室主任審核簽字。在產(chǎn)品的驗(yàn)收中，要對(duì)照請(qǐng)購單逐條核對(duì)，在數(shù)量、質(zhì)量上嚴(yán)格把關(guān)，并嚴(yán)格按照所購物品的保存條件及有關(guān)規(guī)定入庫保存，確保萬無一失。6采購物資的建檔資料室對(duì)驗(yàn)收合格的儀器設(shè)備進(jìn)行分類、編號(hào)及登記，并對(duì)其建立檔案。66第五章 服務(wù)工地試驗(yàn)檢測程序一、 目的加強(qiáng)與委托單位合作，為委托單位提供可能的咨詢和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。二、 范圍適應(yīng)于與工地檢測工作相關(guān)的合作及服務(wù)工作。三、 職責(zé)1試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)委托單位試驗(yàn)檢

21、測方面的協(xié)調(diào)以及委托單位對(duì)本室工作滿意度調(diào)查，必要時(shí)與技術(shù)負(fù)責(zé)人一同陪同委托單位見證與其工作有關(guān)的實(shí)驗(yàn)操作過程。四、 工作程序1公開辦事程序以宣傳小冊子的形式公開檢測工作程序，為工地檢測提供方便，接受委托單位的監(jiān)督。2見證試驗(yàn)操作委托單位要求到本試驗(yàn)室觀看為其進(jìn)行的檢測工作時(shí)，在確保其他單位機(jī)密的前提下，由技術(shù)負(fù)責(zé)人陪同委托單位人進(jìn)入相關(guān)試驗(yàn)室觀看操作，與委托單位人員一同離開試驗(yàn)室。工地單位所陪人員和試驗(yàn)操作人員不得泄露其他單位的機(jī)密。3聯(lián)系和溝通技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保持與委托單位的聯(lián)系，并將檢測過程中的任何延誤和主要偏離及時(shí)通知委托單位。當(dāng)委托單位有要求時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)檢測結(jié)果進(jìn)行解釋和評(píng)價(jià)，并與

22、委托單位保持技術(shù)方面的溝通，向委托單位提出建議和指導(dǎo)。資料室每年向委托單位發(fā)放“委托單位滿意度調(diào)查表”，并收集委托單位的意見和建議，寫出調(diào)查報(bào)告上交室主任審閱后存檔。第六章 申訴/投訴處理程序一、 目的對(duì)來自各方的申訴/投訴進(jìn)行合理處理，確保最大程度滿足對(duì)方的要求；發(fā)現(xiàn)問題，糾正偏差，不斷提高檢測工作質(zhì)量和管理水平。二、 范圍適用于與檢測工作有關(guān)的申訴/投訴的處理。三、 職責(zé)1 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)申訴/投訴受理、處理協(xié)調(diào)和結(jié)果回交，并提出處理的結(jié)論意見。2 申訴/投訴涉及的責(zé)任人負(fù)責(zé)改進(jìn)有關(guān)工作，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督改進(jìn)。3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)申訴/投訴處理和組織申訴/投訴處理。4 對(duì)對(duì)方造成重大損失或

23、嚴(yán)重影響本試驗(yàn)室信譽(yù)的重要申訴/投訴，由試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)申訴/投訴處理。四、 工作程序1 申訴/投訴受理：所有申訴/投訴均由資料室負(fù)責(zé)受理、登記，并在一個(gè)工作日內(nèi)向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告。2 問題查實(shí)、處理：任務(wù)主要承擔(dān)者根據(jù)對(duì)方申訴/投訴的內(nèi)容，著重核查出問題的環(huán)節(jié)，對(duì)有關(guān)檢測過程記錄、數(shù)據(jù)及報(bào)告進(jìn)行復(fù)查或驗(yàn)證；由試驗(yàn)室相關(guān)室的負(fù)責(zé)人寫出質(zhì)量問題評(píng)估報(bào)告，提出建議，報(bào)送質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核并簽發(fā)處理文件。對(duì)經(jīng)核查無誤的申訴/投訴，由資料室負(fù)責(zé)將處理意見通知對(duì)方。質(zhì)量申訴/投訴問題經(jīng)核實(shí)確屬自身問題，且能更改時(shí)，由有關(guān)檢測、試驗(yàn)負(fù)責(zé)人填寫更改結(jié)果報(bào)告，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由資料室發(fā)給委托單位，同時(shí)收回錯(cuò)誤報(bào)告，

24、并與對(duì)方協(xié)商處理。如因備份樣時(shí)間問題不能重新測試結(jié)果，由資料室通知委托單位重新采樣分析。 對(duì)方對(duì)處理意見仍有異議時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)，委托雙方都可接受的第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁，費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。 如因?qū)Y(jié)果報(bào)告不明確而提出的申訴/投訴問題，則可增發(fā)一份結(jié)果詳細(xì)說明書給對(duì)方。3 申訴/投訴處理材料由資料室負(fù)責(zé)歸檔保管。4 當(dāng)申訴/投訴方對(duì)是否符合試驗(yàn)室工作質(zhì)量及質(zhì)量方針等重大問題提出疑問時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)試驗(yàn)室人員糾正處理，并提出適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。若在審核過程中發(fā)現(xiàn)對(duì)分析結(jié)果的有效性和正確性有疑問時(shí)，應(yīng)立即執(zhí)行糾正措施和預(yù)防措施程序，并由資料室通知可能已受到影響的所有委托

25、單位。第七章 不符合檢測工作控制程序一、 目的 當(dāng)檢測的任何方面出現(xiàn)不符合工作時(shí)，應(yīng)實(shí)施既定的政策和程序，對(duì)不符合工作的進(jìn)行控制并加以消除，使質(zhì)量得到改進(jìn)。二、 范圍適用于對(duì)檢測工作全過程的不符合進(jìn)行處置、監(jiān)督和控制。三、 定義不符合：沒有滿足管理體系文件明文規(guī)定的要求。在管理體系建立和實(shí)施過程中，按照不符合的原因，一般可以分為三類：a體系性不符合：體系文件制訂不符合要求，是由于理解上的偏離而導(dǎo)致管理體系文件編制上偏差或錯(cuò)誤；b實(shí)施性不符合：指雖然體系文件制訂符合要求，但實(shí)施上有問題，文件上有規(guī)定而不去執(zhí)行實(shí)施，或執(zhí)行不力，未能完全按規(guī)定去做；c效果性不符合：體系文件規(guī)定符合認(rèn)可準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)要求

26、，也實(shí)施了，但最終效果不佳，仍未能滿足要求。四、 職責(zé)1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)不符合工作的跟蹤驗(yàn)證和糾正監(jiān)督。2不符合工作相關(guān)檢測所負(fù)責(zé)對(duì)不符合工作處置與糾正。五、 工作程序 1不符合工作的判定及記錄工作中發(fā)現(xiàn)的不符合工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定并執(zhí)行。平時(shí)工作中出現(xiàn)不符合工作由各檢測室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)判定。輕微不符合工作由具體責(zé)任人及時(shí)改正，不必記錄。不能及時(shí)改正的由質(zhì)量負(fù)責(zé)人予以記錄。嚴(yán)重不符合工作由資料室填寫不符合工作報(bào)告。2不符合檢測工作的控制措施當(dāng)工作中出現(xiàn)不符合時(shí)，立即實(shí)施不符合工作控制措施：a由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)不符合工作的嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制（包括必要時(shí)暫停工作，扣發(fā)檢測報(bào)告）；b立即進(jìn)行糾正，同時(shí)對(duì)不符

27、合工作的可接受性做出決定；c必要時(shí)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人委托資料室通知對(duì)方并取消工作；d確定批準(zhǔn)恢復(fù)工作的時(shí)間。當(dāng)評(píng)價(jià)表明不符合工作可能再度發(fā)生，應(yīng)執(zhí)行糾正和預(yù)防措施程序。第八章 糾正和預(yù)防措施程序一、 目的確保試驗(yàn)室對(duì)潛在的或已經(jīng)出現(xiàn)的不符合項(xiàng)和偏離管理體系或工作程序的行為進(jìn)行有效的控制，以避免發(fā)生或再次發(fā)生。二、 范圍適用于檢測工作中任何不符合項(xiàng)或偏離方針、程序的糾正和預(yù)防措施的管理。三、 職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織糾正和預(yù)防措施工作，各相關(guān)人員具體實(shí)施。四、 工作程序1 糾正措施 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測工作中出現(xiàn)不符合項(xiàng)或偏離方針、程序的行為時(shí)，進(jìn)行原因分析，分析結(jié)果表明可能再次發(fā)生時(shí)，必須采取糾正措施，以保證

28、體系運(yùn)行的有效性和持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)不符合項(xiàng)和偏離方針、程序的情況進(jìn)行調(diào)查，核實(shí)后會(huì)同相關(guān)負(fù)責(zé)人一起進(jìn)行原因分析，確定實(shí)施部門和實(shí)施要求（包括期限），并制定行之有效的糾正措施，責(zé)任人填寫不符合工作報(bào)告，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，確保其有效性。糾正措施應(yīng)與不符合工作的嚴(yán)重程序和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)，對(duì)于可能影響檢測結(jié)果正確性和有效性的不符合工作的糾正措施，應(yīng)包括立即通知受影響的工地單位，發(fā)出檢測結(jié)果正確性和有效性可疑情況通知單。2 預(yù)防措施 采取加強(qiáng)培訓(xùn)、監(jiān)督等各種方法規(guī)范檢測工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，預(yù)防不符合項(xiàng)的發(fā)生。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人每半年對(duì)各種檢測工作的信息進(jìn)行綜

29、合分析，如發(fā)現(xiàn)潛在不符合的因素，應(yīng)在工作總結(jié)中部署預(yù)防措施，并指定具體人員執(zhí)行，減少不符合情況發(fā)生。 有關(guān)責(zé)任人應(yīng)對(duì)潛在不符合原因針對(duì)性地提出實(shí)施預(yù)防措施的步驟，填寫預(yù)防措施報(bào)告并按所確定的預(yù)防措施執(zhí)行。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，并記錄，確保有關(guān)措施執(zhí)行有效。3 有關(guān)糾正和預(yù)防措施的記錄由資料室歸檔、保存。五、 質(zhì)量記錄1 不符合工作報(bào)告2 檢測結(jié)果正確性和有效性可疑情況通知單3 預(yù)防措施報(bào)告第九章 記錄控制程序一、 目的規(guī)定記錄的格式設(shè)計(jì)、填寫、標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱（借閱）、歸檔、貯存、保管和處理，規(guī)范記錄的管理，為滿足法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、客戶、法定機(jī)構(gòu)、認(rèn)可機(jī)構(gòu)的要求提供客

30、觀的證據(jù)。二、 適用范圍適用于質(zhì)量管理活動(dòng)和檢測工作的各種質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的管理。三、 職責(zé)1 按蘭新鐵路統(tǒng)一格式，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核。2 資料室負(fù)責(zé)記錄的歸檔、編目、保管和處理。3 相關(guān)人員負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)記錄的填寫、標(biāo)識(shí)。四、 工作程序1 記錄的范圍凡證明檢測工作符合規(guī)定要求的檢測技術(shù)記錄和保證管理體系有效運(yùn)行的質(zhì)量記錄都屬于控制的范圍。按記錄的性質(zhì)，可分為兩大類：質(zhì)量管理記錄和檢測技術(shù)記錄。質(zhì)量管理記錄，包括：機(jī)構(gòu)設(shè)置記錄；管理體系活動(dòng)；檢測技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)記錄；規(guī)范記錄；人員培訓(xùn)教育、考核記錄；不符合工作控制記錄；糾正措施和預(yù)防措施記錄；采購、合格供應(yīng)商評(píng)審記錄；服務(wù)工地單位記錄；試驗(yàn)室事故分

31、析、處理記錄；申訴/投訴處理記錄等。檢測技術(shù)記錄，包括：檢測資料（采樣記錄、委托單、檢測數(shù)據(jù)原始記錄、檢測報(bào)告等）；環(huán)境條件記錄；樣品管理記錄；儀器設(shè)備校準(zhǔn)記錄、校準(zhǔn)報(bào)告檢定證書等設(shè)備檔案資料記錄；方法確認(rèn)和非標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法記錄；人員（簽字）記錄；檢測結(jié)果有效性評(píng)審記錄等。2 記錄的格式、內(nèi)容和編號(hào)記錄的格式按其規(guī)定格式執(zhí)行；未有規(guī)定的，由有關(guān)執(zhí)行人員設(shè)計(jì)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后執(zhí)行。記錄都應(yīng)包含足夠的信息即：根據(jù)這些信息可以在接近原來的情況下復(fù)現(xiàn)檢測活動(dòng)并識(shí)別出產(chǎn)生不確定度的影響因素。原始記錄必須包含檢測人員和復(fù)核人員的姓名。記錄的編號(hào)按貴廣鐵路的統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。3 記錄的填寫記錄由有關(guān)執(zhí)行人員用鋼

32、筆或簽字筆填寫，要求項(xiàng)目完整，內(nèi)容真實(shí)，字跡清晰，用詞準(zhǔn)確，簽名齊全；在工作時(shí)及時(shí)記錄，不得追記。當(dāng)記錄中出現(xiàn)差錯(cuò)時(shí)，應(yīng)遵循記錄的更改原則。被更改的原記錄仍必須清楚可見，不允許涂改（應(yīng)采用“杠改法”），更改后的值應(yīng)在被更改值附近，并有更改人簽名或蓋章。電子存儲(chǔ)記錄的修改應(yīng)有記錄修改的次數(shù)和時(shí)間。原始記錄必須有檢測人員和復(fù)核人員簽名。記錄應(yīng)予標(biāo)識(shí)以便識(shí)別。標(biāo)識(shí)包括記錄的名稱及其唯一性代碼。原始記錄中使用的計(jì)量單位必須符合國家法定計(jì)量單位要求，不得使用非法定計(jì)量單位，數(shù)字修約和有效數(shù)字表示必須符合數(shù)據(jù)控制程序的規(guī)定。4 記錄的收集、編目、查閱（借閱）、歸檔、貯存、保管和處理 記錄的收集 檢測室負(fù)責(zé)

33、人負(fù)責(zé)收集整理本室責(zé)任范圍內(nèi)的記錄，交資料室歸檔。記錄的編目由資料室按記錄內(nèi)容分類編目，必要時(shí)可以按其它方式編目，以滿足不同的需要。記錄的查閱（借閱）由資料室明確可以查閱（借閱）的范圍、人員和查閱（借閱）手續(xù)，防止不允許查閱的人員查閱，以確保工地單位機(jī)密和所有權(quán)。記錄的歸檔記錄是檔案資料的一種特殊形式，應(yīng)將需要保存的記錄由資料室歸檔管理，本試驗(yàn)室檢測技術(shù)記錄保存5年，質(zhì)量管理記錄保存3年。記錄的貯存由檢測室產(chǎn)生的記錄，資料室應(yīng)當(dāng)及時(shí)整理歸檔。記錄的保管方式應(yīng)便于存取和檢索，不應(yīng)隨意扎捆混放。電子記錄的存取應(yīng)適合于電子媒體存取的特點(diǎn)。記錄的處理 過了保存期的記錄需要銷毀時(shí)，必須經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，以

34、免造成無可挽回的損失。第十章 人員培訓(xùn)管理程序一、 目的對(duì)人員培訓(xùn)和考核實(shí)施控制，使人員具備滿足工作要求的能力。二、 范圍適用于與檢測工作質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)和考核。三、 職責(zé)1 技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)培訓(xùn)需求編制人員培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。2 技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)人員的考核。3 資料室負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施和整理。四、 工作程序1 培訓(xùn)的管理保持和提高各崗位人員的技術(shù)能力和知識(shí)結(jié)構(gòu)持續(xù)滿足工作需要，是人員管理與培訓(xùn)的根本目的。人員崗位資格規(guī)定應(yīng)納入試驗(yàn)室管理計(jì)劃，每年由試驗(yàn)室主任組織評(píng)比，以不斷適應(yīng)新的要求。2 人員業(yè)績建檔資料室負(fù)責(zé)建立并管理技術(shù)人員的業(yè)績檔案。檔案中應(yīng)包括：學(xué)歷、資歷證明及崗位

35、資格證明的復(fù)印件，培訓(xùn)記錄及考核記錄等。3 人員培訓(xùn)每年年底本試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人和各工地試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人根據(jù)崗位規(guī)定和實(shí)際需要提出培訓(xùn)需求，填報(bào)人員培訓(xùn)需求表，及時(shí)上報(bào)本試驗(yàn)室主任。本試驗(yàn)室技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)上報(bào)的培訓(xùn)需求制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃、月度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)本試驗(yàn)室主任批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。涉及對(duì)全體人員的集體培訓(xùn)，采用集中上課形式進(jìn)行，按本試驗(yàn)室主任指令組織實(shí)施。新入職的員工必須參加崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核達(dá)到要求方可上崗。重要崗位的培訓(xùn)采取內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)相結(jié)合的方式進(jìn)行，凡對(duì)檢測結(jié)果有影響的所有人員必須持證上崗。培訓(xùn)計(jì)劃的修訂報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4培訓(xùn)記錄由資料室負(fù)責(zé)做好各類各次的培訓(xùn)記錄。5 人員考核技術(shù)負(fù)責(zé)

36、人按崗位規(guī)定，組織對(duì)人員進(jìn)行考核、評(píng)價(jià)。試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)對(duì)人員的考核進(jìn)行監(jiān)督檢查。根據(jù)考核結(jié)果，需對(duì)人員崗位進(jìn)行調(diào)整時(shí)，由本室主任批準(zhǔn)。第十一章 現(xiàn)場檢測控制程序一、 目的對(duì)外部現(xiàn)場檢測進(jìn)行質(zhì)量控制，保證現(xiàn)場檢測方法規(guī)范，結(jié)果準(zhǔn)確、可靠和檢測報(bào)告正確、有效、公正。二、 范圍適用于試驗(yàn)室固定設(shè)施以外的現(xiàn)場所進(jìn)行的檢測。三、 職責(zé)1 檢測人員負(fù)責(zé)進(jìn)行外部現(xiàn)場檢測，負(fù)責(zé)檢測報(bào)告、現(xiàn)場檢測記錄的歸檔。2 必要時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)外部現(xiàn)場檢測進(jìn)行監(jiān)督。 四、 工作程序1 外部現(xiàn)場檢測的兩種類型正常情況下，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（或規(guī)范）的要求進(jìn)行外部現(xiàn)場檢測。特殊情況下，需要進(jìn)行外部現(xiàn)場檢測，有可能偏離檢測工作程序時(shí)

37、，執(zhí)行允許偏離控制程序。2 外部現(xiàn)場檢測的控制要求和控制方法人員控制到外部現(xiàn)場檢測，必須有不少于2名檢測人員參加，檢測人員應(yīng)具有該項(xiàng)檢測的上崗證。執(zhí)行公正性保證程序。檢測設(shè)備和材料控制a檢測設(shè)備必須經(jīng)過檢定/校準(zhǔn)，檢測中使用的對(duì)檢測質(zhì)量有影響的材料必須是合格品；b檢測設(shè)備運(yùn)達(dá)現(xiàn)場后，在使用前后應(yīng)對(duì)儀器的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢查，確認(rèn)其技術(shù)狀態(tài)符合檢測要求。檢測方法控制現(xiàn)場檢測必須按標(biāo)準(zhǔn)檢測方法或作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行。其他檢測方法不得采用。環(huán)境條件控制 現(xiàn)場檢測的環(huán)境條件，應(yīng)作記錄，當(dāng)環(huán)境條件偏離檢測要求時(shí)，應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)檢測結(jié)果進(jìn)行校正或停止檢測。在特殊情況下，未能進(jìn)行校正而又需要繼續(xù)進(jìn)行檢測時(shí)，應(yīng)對(duì)

38、環(huán)境條件作詳細(xì)記錄，執(zhí)行允許偏離控制程序。檢測報(bào)告控制a現(xiàn)場檢測應(yīng)作好有關(guān)記錄，將有關(guān)檢測資料帶回實(shí)驗(yàn)室，執(zhí)行檢測報(bào)告管理程序；b需要現(xiàn)場出報(bào)告時(shí)，應(yīng)事先提出申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行；檢測報(bào)告的備份和檢測記錄交資料室歸檔、保存。第十二章 設(shè)施和環(huán)境條件控制程序一、 目的對(duì)設(shè)施和環(huán)境條件實(shí)施有效的控制，確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。二、 適用范圍適用于對(duì)檢測工作有影響的試驗(yàn)室設(shè)施（包括但不限于能源、照明和環(huán)境條件）配置和控制管理。三、 職責(zé)1 試驗(yàn)負(fù)責(zé)人對(duì)試驗(yàn)室環(huán)境條件提出要求，并對(duì)影響測試結(jié)果的環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)控并記錄。2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)試驗(yàn)室環(huán)境條件的實(shí)現(xiàn)，對(duì)日常監(jiān)控進(jìn)行監(jiān)督。四、 工作程

39、序1 設(shè)施和環(huán)境條件要求實(shí)驗(yàn)場地應(yīng)按功能區(qū)進(jìn)行合理布局，主要包括：辦公區(qū)、儀器分析區(qū)、普通測試區(qū)和有毒、有害區(qū)，并懸掛警示牌（如閑人免進(jìn)，受控區(qū)等）。 試驗(yàn)室用于檢測的設(shè)施應(yīng)有助于檢測的正確實(shí)施，確保其環(huán)境條件不會(huì)使結(jié)果無效。 試驗(yàn)室應(yīng)配置停電、停水、防火等應(yīng)急的安全設(shè)施，以免影響檢測工作質(zhì)量。 試驗(yàn)室還應(yīng)符合有關(guān)健康、安全和環(huán)保的要求。2 環(huán)境條件控制 在標(biāo)準(zhǔn)等文件中對(duì)環(huán)境條件有明確要求或雖無明文規(guī)定但此環(huán)境條件因素對(duì)測試結(jié)果的質(zhì)量有影響時(shí)試驗(yàn)室必須控制和記錄環(huán)境條件參數(shù)。當(dāng)環(huán)境條件危及到檢測結(jié)果時(shí)，應(yīng)立即停止檢測工作。 當(dāng)環(huán)境因素有可能影響檢測質(zhì)量時(shí)，執(zhí)行允許偏離控制程序，采取相應(yīng)的措施進(jìn)

40、行有效的控制，并做好記錄。 對(duì)影響檢測質(zhì)量的區(qū)域的進(jìn)入和使用，應(yīng)加以控制。應(yīng)采取有效地隔離措施，防止交叉污染。同一試驗(yàn)室不得有相互干擾的分析項(xiàng)目，有毒、有害物質(zhì)分析應(yīng)在專用的通風(fēng)櫥內(nèi)進(jìn)行。在試驗(yàn)室固定（永久）設(shè)施以外的場所檢測時(shí)，執(zhí)行現(xiàn)場檢測控制程序，針對(duì)不同情況，具體問題，具體分析。應(yīng)制訂試驗(yàn)室檢測工作管理制度，確保試驗(yàn)檢測工作。第十三章 檢測方法選擇和確認(rèn)程序一、 目的對(duì)本試驗(yàn)室檢測方法進(jìn)行控制，保證試驗(yàn)室使用的方法科學(xué)、有效，其準(zhǔn)確度、可靠性和適用性能滿足預(yù)期的用途。二、 范圍適用于本試驗(yàn)室檢測方法的選擇和方法可靠性與適用性的確認(rèn)。三、 職責(zé)1 試驗(yàn)檢測負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)方法及附加細(xì)則的提出和擬

41、定。2 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)方法審核與方法批準(zhǔn)。3 資料室負(fù)責(zé)方法標(biāo)準(zhǔn)的收集、發(fā)放、回收、保管，并跟蹤其有效性。四、 工作程序1 資料室從國家標(biāo)準(zhǔn)出版社或其它途徑持續(xù)不斷地收集最新國家檢測標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)通知有關(guān)人員學(xué)習(xí)，以確保所用方法現(xiàn)行有效。2 方法選用原則：首選國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中頒布的方法，其次是國際標(biāo)準(zhǔn)、知名的技術(shù)組織、有關(guān)科學(xué)文獻(xiàn)和期刊公布的方法，或產(chǎn)品廠家指定的方法。 3 資料室將已審批的方法標(biāo)準(zhǔn)加蓋受控專用章，分類歸檔。 4 相關(guān)試驗(yàn)人員對(duì)使用的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行理解學(xué)習(xí)和操作練習(xí)。5 檢測方法與標(biāo)準(zhǔn)方法偏離的處理在特殊情況下，需要偏離標(biāo)準(zhǔn)的檢測方法時(shí)。6 記錄、資料歸檔標(biāo)準(zhǔn)檢測方法受控發(fā)放記錄，偏

42、離檢測方法審批記錄和有關(guān)檢測方法確認(rèn)、驗(yàn)證等資料由資料室負(fù)責(zé)收集、整理，歸檔保存。第十四章 數(shù)據(jù)控制程序一、 目的對(duì)數(shù)據(jù)的采集、計(jì)算、傳輸、審核等進(jìn)行控制，保證數(shù)據(jù)的完整、安全和保密，符合檢測工作的要求。二、 范圍適用于數(shù)據(jù)的采集、處理和審核。三、 職責(zé)1 檢測人員負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的采集、計(jì)算、轉(zhuǎn)換和報(bào)送，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、安全和保密。2 儀器管理員負(fù)責(zé)維護(hù)儀器設(shè)備正常工作的運(yùn)行條件，確保儀器能提供準(zhǔn)確、完整的數(shù)據(jù)。3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)復(fù)核數(shù)據(jù)的正確性，防止錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和傳輸。四、 工作程序1 數(shù)據(jù)的采集和記錄人工采集和記錄a、采樣必須嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范進(jìn)行。b、使用帶刻度的儀器設(shè)備檢測、需要人工讀數(shù)

43、并記錄時(shí)，通常應(yīng)記錄至最小分度值的1/51/10。c、數(shù)字顯示式儀器設(shè)備，記錄至最后一位顯示數(shù)字。儀器設(shè)備自動(dòng)采集和打印數(shù)據(jù)a、所有圖譜和自動(dòng)打印的數(shù)據(jù)應(yīng)標(biāo)明樣品編號(hào)和檢測日期，隨檢測資料歸檔。b、數(shù)據(jù)需要轉(zhuǎn)換到記錄檔案或檢測報(bào)告中去時(shí)，應(yīng)由檢測人員進(jìn)行。數(shù)據(jù)的計(jì)量單位必須使用我國法定計(jì)量單位。 2 有效數(shù)字和數(shù)據(jù)修約記錄數(shù)據(jù)的有效位數(shù)應(yīng)由檢測儀器設(shè)備的有效位數(shù)決定：即數(shù)字儀表記錄至最后一位數(shù)字。計(jì)算結(jié)果的有效位數(shù)，按標(biāo)準(zhǔn)檢測方法的規(guī)定執(zhí)行；標(biāo)準(zhǔn)檢測方法未明確規(guī)定時(shí)，可參照儀器設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)指標(biāo)，比技術(shù)指標(biāo)規(guī)定的數(shù)值多保留一位數(shù)字。 數(shù)據(jù)修約執(zhí)行數(shù)據(jù)修約規(guī)則。 結(jié)果的判定按標(biāo)準(zhǔn)檢測方法規(guī)定執(zhí)行

44、；當(dāng)未明確規(guī)定采用修約比較法時(shí)，則采用全數(shù)值比較法。3 數(shù)據(jù)復(fù)核和記錄出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)的修改復(fù)核人員應(yīng)對(duì)原始記錄的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，發(fā)現(xiàn)可疑數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行追溯，必要時(shí)與原記錄人核實(shí)。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)進(jìn)行劃改，不能涂擦。4 計(jì)算機(jī)和自動(dòng)檢測設(shè)備的軟件管理及維護(hù)技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)所附有的軟件進(jìn)行驗(yàn)收，確保相關(guān)軟件符合使用要求和設(shè)備制造商所承諾的功能標(biāo)準(zhǔn)。數(shù)據(jù)采集設(shè)備和數(shù)據(jù)存貯的計(jì)算機(jī)應(yīng)采取措施防止病毒入侵。數(shù)據(jù)存貯的計(jì)算機(jī)不得上外部互聯(lián)網(wǎng)，不得擅自安裝和刪除軟件，數(shù)據(jù)輸入前應(yīng)檢查病毒。5 數(shù)據(jù)的備份和歸檔數(shù)據(jù)由資料室歸檔保管。重要數(shù)據(jù)應(yīng)雙備份保存，專人管理，并定期檢查，防止未經(jīng)授權(quán)的侵入或修改。第十五章

45、 計(jì)算機(jī)軟件和信息管理程序一、 目的對(duì)本試驗(yàn)室計(jì)算機(jī)軟件和網(wǎng)絡(luò)信息安全進(jìn)行管理，確保計(jì)算機(jī)及其相關(guān)的配套的設(shè)備、設(shè)施（含網(wǎng)絡(luò)）的運(yùn)行安全，保障計(jì)算機(jī)功能的正常發(fā)揮，以維護(hù)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全正常地運(yùn)行。二、 范圍適用于試驗(yàn)室所有計(jì)算機(jī)軟件及其相關(guān)設(shè)備的控制。三、 職責(zé)1任何個(gè)人不得利用計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)從事危害國家利益、集體利益和公民合法利益的活動(dòng)，不得危害計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全。2資料室負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)算機(jī)軟件、信息的控制，負(fù)責(zé)定期對(duì)信息數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。3 資料室負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)室計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的日常維護(hù)和技術(shù)支持性服務(wù)。加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)檢查。定期對(duì)試驗(yàn)室各終端設(shè)備進(jìn)行檢查。發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)處理，不能及時(shí)處理時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)

46、報(bào)告，并積極采取措施盡快解決。加強(qiáng)病毒防范。要經(jīng)常了解和掌握網(wǎng)絡(luò)病毒的流行情況及其解決方案，并積極采取應(yīng)對(duì)措施，避免對(duì)試驗(yàn)室網(wǎng)絡(luò)的感染。一旦被感染，要及時(shí)提出殺毒方案，控制傳播范圍。定期對(duì)服務(wù)器進(jìn)行查毒、殺毒。負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)用戶的增加、刪除及權(quán)限變更工作。三、 工作程序1計(jì)算機(jī)軟件的購置各檢測室根據(jù)工作需要提出計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的采購計(jì)劃，報(bào)室主任進(jìn)行審查，并采購。購進(jìn)的計(jì)算機(jī)軟件，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收、安裝，并指導(dǎo)相關(guān)人員掌握操作方法。由資料室負(fù)責(zé)填寫計(jì)算機(jī)軟件登記表。需升級(jí)、變更的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件，由相關(guān)人員填寫計(jì)算機(jī)內(nèi)容變更申請(qǐng)表，報(bào)室主任進(jìn)行審查，經(jīng)審查通過后，由資料室或使用部門聯(lián)系

47、相關(guān)單位進(jìn)行升級(jí)、變更。計(jì)算機(jī)軟件升級(jí)、變更后，由資料室填寫計(jì)算機(jī)軟件更新記錄。2計(jì)算機(jī)軟件、存儲(chǔ)介質(zhì)的使用、保管和維護(hù)各檢測室所屬專業(yè)應(yīng)用軟件應(yīng)實(shí)行“誰使用，誰管理，誰負(fù)責(zé)”制度，由專人維護(hù)和保管；及時(shí)升級(jí)、備份更新。工作人員工作時(shí)使用的光盤、軟盤、硬盤、盤等存儲(chǔ)介質(zhì)，不得隨意給外人使用，不得帶出辦公場所。對(duì)已損壞的光盤、軟盤、硬盤、盤等存儲(chǔ)介質(zhì)，不得隨意丟棄，應(yīng)交資料室統(tǒng)一處理。第十六章 儀器設(shè)備維護(hù)與管理程序一、 目的為確保儀器設(shè)備處于受控狀態(tài),特制定本程序。二、 范圍適用于本試驗(yàn)室所用的儀器設(shè)備的控制。三、 職責(zé)1 計(jì)量員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的控制。負(fù)責(zé)編制年度儀器設(shè)備送檢、自校計(jì)劃，并監(jiān)督儀

48、器設(shè)備使用部門執(zhí)行。負(fù)責(zé)對(duì)儀器設(shè)備的狀態(tài)定期進(jìn)行檢查，對(duì)所用的儀器設(shè)備嚴(yán)格實(shí)行標(biāo)識(shí)管理。負(fù)責(zé)對(duì)儀器設(shè)備檢定證書的定期歸檔。負(fù)責(zé)組織對(duì)本試驗(yàn)室儀器設(shè)備的降級(jí)、報(bào)廢處理工作。負(fù)責(zé)組織建立和管理本試驗(yàn)室的儀器設(shè)備檔案。2 各檢測室對(duì)本室儀器設(shè)備受控狀態(tài)負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)編制本室使用的儀器設(shè)備的校驗(yàn)方法、操作使用規(guī)程、運(yùn)行中的儀器檢測細(xì)則。 負(fù)責(zé)本室儀器設(shè)備的自校和運(yùn)行中的儀器檢測細(xì)則的編制。四、 工作程序1 儀器設(shè)備的購置 各檢測室根據(jù)檢驗(yàn)需要提出儀器設(shè)備采購計(jì)劃，報(bào)室主任進(jìn)行審查并負(fù)責(zé)組織進(jìn)行采購。 購進(jìn)的儀器設(shè)備，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，按照裝箱單逐一進(jìn)行清點(diǎn)，在規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行儀器設(shè)備的

49、安裝調(diào)試，經(jīng)法定計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)檢定/校準(zhǔn)合格后，與使用部門辦理驗(yàn)收領(lǐng)用發(fā)放手續(xù)。計(jì)量員負(fù)責(zé)建立儀器設(shè)備臺(tái)帳和檔案，對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)。2 儀器設(shè)備的檢定（校驗(yàn)）計(jì)量員根據(jù)檢定周期表，負(fù)責(zé)將儀器設(shè)備定期送法定計(jì)量檢定單位進(jìn)行檢定。 對(duì)需自校的儀器設(shè)備，由使用部門制定檢驗(yàn)（校驗(yàn)）方法并形成文件，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核同意后，執(zhí)行儀器設(shè)備的自校。送檢以及現(xiàn)場檢定的儀器設(shè)備檢定證書（測試報(bào)告）等證明的復(fù)印件,由使用單位保存;原件存入設(shè)備檔案。儀器設(shè)備自校的記錄，亦存入設(shè)備檔案。3 儀器設(shè)備的標(biāo)識(shí)經(jīng)檢定（校驗(yàn)）后的儀器設(shè)備，依照實(shí)際狀況，由計(jì)量員按“合格、準(zhǔn)用、停用”三種形式區(qū)分，實(shí)行標(biāo)識(shí)管理。計(jì)量檢定（檢

50、測）合格，貼以合格證（綠色），并標(biāo)明檢定有效期。 自校符合規(guī)定要求或儀器中的部分功能可以滿足檢測要求，貼以準(zhǔn)用證（黃色），并標(biāo)明校驗(yàn)有效期。 計(jì)量檢定（檢測）不合格、超過檢定（校驗(yàn)）周期及長期停用，貼以停用證（紅色）。4 儀器設(shè)備的使用、保管和維護(hù)各檢測室所有儀器設(shè)備（包括硬件和軟件）應(yīng)得到正常維護(hù)，應(yīng)有形成文件的維護(hù)程序，避免發(fā)生致使檢測結(jié)果失效的調(diào)整，主要儀器設(shè)備需專人維護(hù)和保管。 設(shè)備隨機(jī)軟件應(yīng)作備份保存，軟件升級(jí)，備份要及時(shí)更新。儀器設(shè)備經(jīng)校驗(yàn)如不能滿足檢驗(yàn)、試驗(yàn)精度要求時(shí)，不準(zhǔn)使用，進(jìn)行檢修或更換合格后，方可使用。儀器設(shè)備的校準(zhǔn)及使用均應(yīng)在規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行。在使用中，出現(xiàn)偏離狀態(tài)

51、時(shí)，使用部門對(duì)已檢驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行追溯評(píng)定形成文件，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。儀器設(shè)備的操作人員，要經(jīng)培訓(xùn)合格后方可上崗操作，儀器設(shè)備要嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行。 經(jīng)維修后的儀器設(shè)備在重新使用前，經(jīng)檢定（校準(zhǔn)）合格，方準(zhǔn)使用。 因檢定或校驗(yàn)需要搬運(yùn)儀器設(shè)備時(shí)，按說明書的要求進(jìn)行包裝，并做好防護(hù)，防止搬運(yùn)中出現(xiàn)損壞，經(jīng)檢查無損后，方可投入使用。對(duì)不符合使用或已達(dá)到規(guī)定使用期限的儀器設(shè)備應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢處理，儀器設(shè)備使用部門應(yīng)填寫儀器設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表（ggtj/b-16-08），經(jīng)室主任批準(zhǔn)，報(bào)廢的儀器設(shè)備由資料室在設(shè)備臺(tái)帳中注明已報(bào)廢，并將報(bào)廢設(shè)備予以處置。儀器設(shè)備在每次投入服務(wù)前，應(yīng)先經(jīng)過核查，以證實(shí)其功能滿足檢測要求

52、。5 儀器設(shè)備檔案的建立和管理試驗(yàn)室所屬的每一臺(tái)儀器設(shè)備，應(yīng)建立設(shè)備檔案，檔案內(nèi)容包括：（a）儀器設(shè)備名稱；（b）制造商名稱、型號(hào)、序號(hào)或其他唯一性標(biāo)識(shí)；（c）接收日期和啟用日期；（d）目前放置地點(diǎn)（如果適用）；（e）接收時(shí)的狀態(tài)及驗(yàn)收記錄；（f）儀器設(shè)備使用說明書（可復(fù)印件），外文說明書應(yīng)翻譯成中文存檔；（g）檢定的日期和結(jié)果以及下次檢定的日期；（h）迄今所進(jìn)行維護(hù)的記錄和今后維護(hù)的計(jì)劃；（i）損壞、故障、改裝或修理的歷史記錄。 儀器設(shè)備檔案的總臺(tái)帳以計(jì)量認(rèn)證申報(bào)的設(shè)備為準(zhǔn)，每年有新增加的設(shè)備由計(jì)量員更新。第十七章 量值溯源程序一、 目的為確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確可靠，必須對(duì)檢測和試驗(yàn)設(shè)備的溯源性進(jìn)行有效控制。二、 范圍適用于開展檢測工作的參考標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及測量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)、比對(duì)等。三、 職責(zé)1計(jì)量員負(fù)責(zé)制定校準(zhǔn)計(jì)劃。2設(shè)備使用部門配合校準(zhǔn)。3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測和試