綠色蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項目實施方案

1、xxxx集團綠色蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項目實 施 方 案第一章 前言1.1 項目來源與建設(shè)目的 由xxxx集團承建的綠色蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項目是國家2004年度批準立項建設(shè)的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化龍頭項目。xxxx集團有限公司在綠色蔬菜生產(chǎn)和加工方面都已有較好的基礎(chǔ)，已建成了3萬畝綠色蔬菜生產(chǎn)基地，蔬菜加工也初具規(guī)模。所生產(chǎn)加工的胡蘿卜、大蔥、圓蔥、西紅柿等綠色保健、營養(yǎng)蔬菜已出口到日本、韓國、東南亞等國家和地區(qū)，2003年實現(xiàn)年出口創(chuàng)匯500萬美元。為了全面提高xx集團在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中的帶動能力，xx集團董事會提出了建設(shè)該項目的申請。同時，也得到了縣、鎮(zhèn)黨委、政府的大力支持。經(jīng)過省、市、縣農(nóng)業(yè)綜合

2、開發(fā)部門的考察分析，組織專家編制了項目可行性研究報告，上報國家農(nóng)業(yè)開發(fā)辦，并編制了項目建設(shè)初步實施方案，上級計劃下達后，又對原方案進行了修改補充。 該項目的建設(shè)對于全面貫徹落實中共中央國務(wù)院關(guān)于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見，使農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和種植結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，切實解決好“三農(nóng)”問題都是十分必要的，主要表現(xiàn)在以下三個方面。一是推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，開發(fā)農(nóng)業(yè)增收潛力的需要。通過項目建設(shè)，引進國內(nèi)外先進的農(nóng)業(yè)栽培技術(shù)和新品種，實現(xiàn)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化、標準化農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)變。進一步完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)地環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量檢測體系，擴大農(nóng)產(chǎn)品的出口創(chuàng)匯，增加農(nóng)業(yè)效益。二是適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律，創(chuàng)新經(jīng)濟經(jīng)營機制的需要。項目建成

3、后，可大大加強對農(nóng)產(chǎn)品的加工能力，輻射帶動周邊地區(qū)發(fā)展綠色蔬菜，通過建立農(nóng)村經(jīng)濟合作組織，把農(nóng)民和龍頭企業(yè)緊緊地連接起來，實際地變?yōu)槌隹趧?chuàng)匯蔬菜的第一生產(chǎn)車間。三是提高農(nóng)業(yè)科技含量，加速農(nóng)業(yè)科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)變的需要。根據(jù)國際市場的需求，不斷引進適銷對路的新品種、新加工設(shè)備、新栽培和加工技術(shù)，并嚴格按照引進、試驗、示范的步驟。對農(nóng)民和企業(yè)員工進行技術(shù)培訓，提高農(nóng)民和企業(yè)員工的技術(shù)素質(zhì)。 項目建設(shè)的主要目的是：提升農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的農(nóng)產(chǎn)品加工檔次，進一步拓寬國際市場，強化對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地的帶動作用，加快農(nóng)民的致富步伐。項目建設(shè)對于進一步調(diào)整優(yōu)化當?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，提高該地區(qū)綠色、有

4、機蔬菜在國際市場上的競爭力，進一步增強企業(yè)活力，膨脹規(guī)摸，實現(xiàn)一家一戶小生產(chǎn)和大市場的有效對接，促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的改善和提高都有著十分重要的意義。 1.2 編制實施方案的目的與任務(wù) 1.2.1 編制實施方案的目的 在項目可行性研究報告的基礎(chǔ)上，根據(jù)國家對農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化龍頭項目建設(shè)的要求和各相關(guān)行業(yè)的標準，制定詳細的建設(shè)方案。通過專業(yè)技術(shù)人員精心設(shè)計和多方案對比篩選，使方案與國家計劃相吻合，并達到具有較高的科學性、準確性、可操作性，實現(xiàn)技術(shù)先進、方案最優(yōu)、效益最佳。 1.2.2編制實施方案的任務(wù) 根據(jù)有關(guān)的技術(shù)規(guī)程、市場價格和產(chǎn)品生產(chǎn)所需的技術(shù)要求，編制項目建設(shè)投資預(yù)算，繪制建

5、筑工程施工圖紙。 根據(jù)產(chǎn)品的工藝流程和質(zhì)量要求，確定設(shè)備的購置方案。具體確定需引進設(shè)備的產(chǎn)地、型號和安裝配套方案。 合理確定施工進度，使土建工程建設(shè)、設(shè)備購置安裝、人員培訓、設(shè)備試運行、正式投產(chǎn)等環(huán)節(jié)科學合理。并與基地生產(chǎn)、產(chǎn)品的市場銷售緊密結(jié)合，達到科學安排，合理調(diào)度人力物力，力求當年建設(shè)，當年發(fā)揮效益。 分析當?shù)厥卟嘶氐纳a(chǎn)潛力和國際國內(nèi)市場的需求狀況，確定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和年度生產(chǎn)量。 確定人員安排計劃，包括技術(shù)人才的引進和生產(chǎn)工人的招聘。 確定項目建設(shè)和運行管理方案，制定項目資金、工程、設(shè)備、培訓等管理制度，確定管理人員，落實管理責任。 1.3 編制實施方案的主要依據(jù) xx縣“十五”國民經(jīng)濟

6、計劃； xx縣“十五”農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)總體規(guī)劃； xx省xx縣統(tǒng)計年鑒； xxxx集團綠色蔬菜出口創(chuàng)匯深加工項目可行性研究報告； xx省建筑工程綜合定額； xx工程經(jīng)濟信息； 建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計統(tǒng)一標準（gb 50068-2001）； 建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范（gb 50009-2001）； 建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范（gb 50009-2002）； 砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范（gb 50003-2001）； 砼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范（50010-2002）； 建筑結(jié)構(gòu)抗震規(guī)范（gb 50011-2001）。 第二章 項目概況 2.1 項目區(qū)基本情況 2.1.1 地理位置 項目建于xx縣城南隅，濰高路以南，對面是xx縣植物園。蔬菜

7、生產(chǎn)基地分布在xx縣境內(nèi)。xx縣現(xiàn)有蔬菜種植面積28萬畝，大王鎮(zhèn)、xx鎮(zhèn)、李鵲鎮(zhèn)主要種植保護地蔬菜，石村鎮(zhèn)、花官鄉(xiāng)、陳官鄉(xiāng)、丁莊鎮(zhèn)主要種植露地菜。 2.1.2 項目區(qū)自然資源情況 地形、地貌 項目區(qū)屬山前沖積平原，該區(qū)沉積物主要來源于泰沂山區(qū)淄河、陽河等河流搬運來的沖擊物，地形西南高、東北低。 土壤 項目區(qū)土壤類型為褐土土類，ph值7.0左右,是較好的土壤類型。表土為中壤，土質(zhì)肥沃，020cm土層養(yǎng)分含量為：有機質(zhì)0.91.1%,堿解氮60ppm，速效磷15ppm，速效鉀50ppm。 氣候資源 項目區(qū)地處北溫帶，屬半濕潤大陸性季風氣候，光照充足，四季分明，雨熱同期。年平均氣溫12.3，極端最高

8、溫度41.9,極端最低溫度-23.3,0的活動積溫4744.3, 10 的活動積溫4296.8度,年無霜期190天左右,年平均降水量590.2mm,年最大降水量1142.6mm,最小降水量351.7mm,年平均相對濕度58%。 水資源 項目區(qū)水源一是降雨；二是開采地下水。地下水水質(zhì)較好，礦化度0.380.96克/升,適宜于人畜飲用和灌溉。 2.1.3 社會經(jīng)濟狀況 項目區(qū)所在的xx鎮(zhèn)共有耕地11.1萬畝，農(nóng)村人口7.63萬，農(nóng)業(yè)勞動力4.32萬人。項目所在的xx縣近幾年全面落實黨在新時期的各項政策，加大了改革開放的力度，全縣經(jīng)濟油料長足的發(fā)展。2003年全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值實現(xiàn)78億元，出口創(chuàng)匯達

9、1.08億元，財政總收入6.29億元。農(nóng)民人均純收入3660萬元。xx縣是農(nóng)業(yè)大縣，縣委、縣政府一直把農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作當作頭等大事來抓，2003年縣財政投入農(nóng)業(yè)的資金700萬元, 農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值達到28.46億元。 2.1.4 相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 項目涉及的蔬菜產(chǎn)業(yè) ,目前已初步形成了基地化栽培、規(guī)模化生產(chǎn)加工的模式。xx集團與xx縣農(nóng)業(yè)局的蔬菜技術(shù)人員共同到蔬菜生產(chǎn)基地開展產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，指導農(nóng)民按訂單進行生產(chǎn)，實行了從育苗、栽植、采收、加工、運輸全過程的跟蹤檢測。加工產(chǎn)品的品質(zhì)、檔次顯著提高，達到了出口標準，增加了農(nóng)民收入，拉動了蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時，企業(yè)自身也得到壯大和發(fā)展，實現(xiàn)了農(nóng)企雙

10、贏的目標。 2.1.5 項目建設(shè)地點 項目建設(shè)地點選擇在xx集團新建廠區(qū)內(nèi)，不需另外征用耕地。建設(shè)地點緊靠蔬菜生產(chǎn)基地，水、電、路、訊發(fā)達，基礎(chǔ)設(shè)施完善。 2.2 項目建設(shè)的有利條件 2.2.1 政策環(huán)境 近幾年，xx縣為了加快農(nóng)民的致富步伐，制定出臺了一系列優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的政策措施，大力支持發(fā)展高效、優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)。以廣政發(fā)200010號文頒布了xx縣人民政府關(guān)于深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營的決定，2003年從縣財政拿出700萬元的專項資金，用于扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)及基地建設(shè)，2004年計劃拿出800萬元的專項資金推動農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、培植名牌產(chǎn)品和出口創(chuàng)匯。并在用水、用電、用地等方面給與支

11、持。同時，鼓勵農(nóng)業(yè)技術(shù)人員到生產(chǎn)一線進行技術(shù)指導，在引進、引進人才等方面給與大力支持。各級政府和有關(guān)部門都必須把優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)當作主要任務(wù)來完成，層層落實責任制，為發(fā)展高效、創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)，實現(xiàn)與國際市場接規(guī)服務(wù)。 2.2.2 資源優(yōu)勢 xx縣土地總面積157.63萬畝，其中耕地72.66萬畝,常年種植蔬菜面積28萬畝,蔬菜總產(chǎn)128萬噸。已建有經(jīng)國家環(huán)保總局有機食品發(fā)展中心認證的有機蔬菜基地2140畝，綠色蔬菜基地6萬畝，無公害蔬菜10萬畝。當?shù)剞r(nóng)民在蔬菜種植上有悠久的歷史和豐富的經(jīng)驗，蔬菜產(chǎn)區(qū)環(huán)境良好，無污染，發(fā)展綠色蔬菜加工有著充足的資源。 2.2.3 市場優(yōu)勢 xxxx集團是一個集肉類

12、食品綜合加工、膨化食品、蛋黃派系列產(chǎn)品、綠色蔬菜種植及精細深加工為一體的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，產(chǎn)品有八大系列70多個品種，在全國各省市、自治區(qū)建有銷售網(wǎng)點100多個，在國際互聯(lián)網(wǎng)上建立了企業(yè)網(wǎng)站，實現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)平臺交易和網(wǎng)上銷售。特別是蔬菜加工產(chǎn)品在日本、韓國及東南亞國家有廣闊的銷售市場。2003年出口蔬菜產(chǎn)品10000噸，創(chuàng)匯500萬美元。2004年已接收蔬菜加工定單32000噸，其中保鮮類蔬菜7500噸，速凍類蔬菜3500噸，fd（凍干）蔬菜1000噸。該企業(yè)是中國專利xx明星企業(yè)，是農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量達標企業(yè)，xx注冊商標被評為xx省著名商標。憑借企業(yè)良好的信譽和過硬的產(chǎn)品質(zhì)量，開拓了廣闊的產(chǎn)品市

13、場。 2.2.4 技術(shù)優(yōu)勢 xxxx集團有員工686人，其中技術(shù)人員87人，有高級技術(shù)職稱的6人，中級技術(shù)職稱的22人。建有檢測化驗室，產(chǎn)品質(zhì)量檢測設(shè)備齊全。與中國肉類食品研究中心、萊陽農(nóng)學院有長期的技術(shù)協(xié)作關(guān)系，聘請大專院校和科研單位的專家擔任技術(shù)顧問。近年來，承擔了低聚糖營養(yǎng)保健補鈣雪米餅系列開發(fā)和低溫驢肉系列產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)，2002年通過了市級鑒定驗收。 2.2.5 基礎(chǔ)條件 xxxx集團創(chuàng)建于1998年，占地面積86580平方米，固定資產(chǎn)6728萬元，加工車間7000平方米，是集肉類食品綜合加工、膨化食品（雪米餅系列產(chǎn)品）、蛋黃派系列產(chǎn)品、蔬菜種植加工于一體的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。緊靠

14、濰高公路和辛河公路等省級干線公路，向東距東青高速公路15公里，向南距濟青高速公路20公里，距青島港230公里。原材料和產(chǎn)品的運輸十分方便。地下水源充足且水質(zhì)好，電力供應(yīng)有充分保障。公司在全國各地均設(shè)有銷售點，原料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)健全。 綜上所述，xxxx集團有限公司有多年的食品、加工出口、貯存和企業(yè)管理經(jīng)驗；已取得了進出口資格證書，2003年出口各種產(chǎn)品10000噸，出口創(chuàng)匯500萬美元。已有韓國、日本、東南亞等國家和地區(qū)的大客戶；在檢驗檢測方面，公司中心化驗室現(xiàn)有先進的農(nóng)殘、藥殘檢測設(shè)備，能夠按照國家的標準實施檢測。另外，xx縣有豐富的自然資源，因當?shù)貎?yōu)良的土壤、水質(zhì)等環(huán)境因素，使生產(chǎn)的蔬

15、菜能夠達到出口標準要求。項目單位基礎(chǔ)設(shè)施配套，為本項目建設(shè)提供條件。同時，市政府、縣政府對該企業(yè)的發(fā)展和建設(shè)非常重視，制定了優(yōu)惠政策，進行重點扶持，因此，項目建設(shè)的有利條件充足。 2.2 建設(shè)單位基本情況 2.3.1 建設(shè)單位概況 xxxx集團有限公司靠近xx縣城，創(chuàng)建于1998年，占地面積86580平方米，現(xiàn)有員工686人，擁有資產(chǎn)1.09億元，其中：固定資產(chǎn)6728萬元，流動資產(chǎn)及無形資產(chǎn)4172萬元，資產(chǎn)負債率40.8%。是集肉類食品綜合加工、膨化食品（雪米餅系列產(chǎn)品）、蛋黃派系列產(chǎn)品、蔬菜種植及精細深加工為一體的省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。主導產(chǎn)品為xx牌肴驢肉、燒牛肉、五香熏雞、八珍烏雞

16、等各種肉類系列產(chǎn)品50余種，雪米餅、香米餅系列產(chǎn)品，蛋黃派、草莓派、奶油派系列產(chǎn)品，xx綠色蔬菜系列產(chǎn)品，產(chǎn)品銷往全國各地及日本、韓國、東南亞等國家和地區(qū)，產(chǎn)銷率為98.5%，2003年實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入21357萬元，利稅2777萬元，出口創(chuàng)匯500萬美元，連續(xù)多年被農(nóng)行xx分行評定為aaa級信用等級企業(yè)，xx注冊商標被評定為xx省著名商標，xx集團有限公司被省科技廳認定為省級科技企業(yè)，省農(nóng)業(yè)廳第二批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，中國專利xx名星企業(yè)，省市重合同守信用企業(yè)，xx省肉制品“十大”品牌企業(yè)，農(nóng)業(yè)部全面質(zhì)量達標企業(yè)，xx市2003年用戶滿意產(chǎn)品、滿意單位，2003年獲無公害農(nóng)產(chǎn)品，綠色食品認證

17、和首批食品生產(chǎn)許可證，通過了iso9002質(zhì)量體系認證及haccp認證，取得了進出口資格證。 2.3.2 企業(yè)的研發(fā)能力 xx集團具有一支力量雄厚的技術(shù)隊伍，建有檢測化驗室，產(chǎn)品質(zhì)量檢測設(shè)備齊全。有中國肉類食品研究中心、xx農(nóng)科院、xx農(nóng)業(yè)大學、萊陽農(nóng)學院等大專院校和科研單位作為技術(shù)依托，有在國內(nèi)外知名的專家擔任技術(shù)顧問。20022003年先后獲得國家發(fā)明專利4項（肉制品加工工藝，專利號02135179.1；加工肉制品的煮制配方，專利號02135180.5；保鮮蔬菜加工技術(shù)，專利號200310105671.6；凍干蔬菜加工技術(shù)，專利號200310105672.0）?，F(xiàn)在正積極組織力量，根據(jù)國外

18、客商的要求開發(fā)新的產(chǎn)品。 2.3.3 企業(yè)財務(wù)狀況 到目前為止，公司現(xiàn)擁有資產(chǎn)1.09億元，2003年集團實現(xiàn)銷售收入21357萬元，利稅2777 萬元，出口創(chuàng)匯500萬美元，資產(chǎn)負債率為40.8%，企業(yè)信用等級為aaa級。 第三章 項目建設(shè)的目標和原則3.1 項目規(guī)劃建設(shè)目標 通過項目建設(shè)提高綠色蔬菜加工的技術(shù)水平和產(chǎn)品檔次，增強其產(chǎn)品在國際市場的競爭力，把產(chǎn)品銷售方向定位于國際市場。增加綠色蔬菜產(chǎn)品的生產(chǎn)加工能力，通過擴大基地建設(shè)帶動農(nóng)民增收。實現(xiàn)年增蔬菜加工能力20000噸，生產(chǎn)綠色蔬菜產(chǎn)品12700噸，年新增產(chǎn)值9757萬元，利稅1209.8萬元，利潤457.6萬元。 3.2 項目建設(shè)

19、遵循的原則 堅持因地制宜，綜合發(fā)展多功能、多目標的原則。根據(jù)xx縣的自然資源優(yōu)勢，發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)品加工。車間建設(shè)和設(shè)備選用堅持多功能，依國際市場需求為導向，按定單安排生產(chǎn)。 堅持高科技、高品位、高標準、高質(zhì)量、高效益的原則。為了發(fā)揮項目的輻射帶動作用，必須立足于高科技、高標準。項目的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，車間及生活設(shè)施的布局安排，建筑物與環(huán)境的美化等，都要堅持體現(xiàn)現(xiàn)代高科技和優(yōu)秀文化藝術(shù)的完美結(jié)合。 堅持經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益相結(jié)合的原則。從項目前期，就要做到經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益統(tǒng)籌兼顧，既要注重企業(yè)自伸的利益，又要顧及對農(nóng)民的帶動作用和生態(tài)環(huán)境。 堅持創(chuàng)新機制、創(chuàng)新管理的原則。要消化吸收發(fā)達國家和國內(nèi)先進

20、企業(yè)成功的管理經(jīng)驗，在經(jīng)濟全球化的大背景下，爭取有利的外部環(huán)境，不拘一格地構(gòu)建企業(yè)運行的新機制，努力探索大市場、大農(nóng)業(yè)有機結(jié)合的中國現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展路子。第四章 項目建設(shè)方案4.1 項目建設(shè)任務(wù) 4.1.1 土建工程 建設(shè)出口蔬菜標準加工車間2000平方米。 蔬菜保鮮庫1500平方米。 冷藏庫500平方米。 更衣室200平方米。 動力車間、鍋爐房、材料配件庫400平方米。 4.1.2 設(shè)備購置 引進國內(nèi)先進的fd（凍干）蔬菜流水線1條。 蔬菜漂湯設(shè)備1臺，蔬菜清洗機1臺。 切片切丁機2臺，單凍機1臺。 s8170制冷機組7組。 蔬菜加工臺案100件。 配套變壓器、輸電線路等電力設(shè)施。 4.1.3

21、科技建設(shè) 技術(shù)引進 引進蔬菜品種6個，引進種植技術(shù)5項，加工工藝5項。 技術(shù)中試 參加中試的新蔬菜品種6個，新技術(shù)5項，建新品種。 技術(shù)示范 新技術(shù)示范區(qū)500畝。 農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測儀器 購置液相色譜儀及配套器械6臺件。 技術(shù)培訓 培訓操作工人和生產(chǎn)管理人員1000人次。 4.2項目規(guī)劃布局 項目建設(shè)主要是擴大蔬菜保鮮、速凍等深加工能力，建設(shè)加工車間。根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求，加工車間、冷藏庫、保鮮庫、更衣室等為聯(lián)體式結(jié)構(gòu)。購置、安裝加工設(shè)備，為流水線式生產(chǎn)。項目選址在xxxx集團有限公司新廠區(qū)內(nèi)，靠近濰高公路為辦公區(qū)，依次為生產(chǎn)區(qū)和職工居住區(qū)。（詳見項目建設(shè)規(guī)劃平面布局圖） 4.3 項目建設(shè)標準 本

22、項目為擴建項目，在充分發(fā)揮xxxx集團有限公司人才、資金、設(shè)備、出口創(chuàng)匯等方面優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，立足高起點，面向國際市場，執(zhí)行加工出口產(chǎn)品的國際標準(符合gb/t19002-2000 idt iso9002：2000標準)。廠房建設(shè)全部采用框架式結(jié)構(gòu)，人流、物流、氣流通道分設(shè)；加工設(shè)備全部采用國內(nèi)領(lǐng)先的設(shè)備和自動化程度較高的流水線。 4.4生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 4.4.1 生產(chǎn)技術(shù)方案 本項目以萊陽農(nóng)學院作為技術(shù)依托，根據(jù)歐美、日本、韓國及東南亞國家等進口國消費群體的要求和我國目前出口蔬菜加工企業(yè)的經(jīng)驗，在生產(chǎn)工藝技術(shù)上，嚴格采用現(xiàn)代國際通行的質(zhì)量管理控制體系（haccp、gmp、ssop）開發(fā)

23、生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、營養(yǎng)、無污染的保鮮蔬菜、速凍蔬菜、fd（凍干）蔬菜系列產(chǎn)品，突破tbt（技術(shù)性貿(mào)易壁壘），使產(chǎn)品達到國際技術(shù)與質(zhì)量安全水平。 4.4.2 工藝流程 保鮮、速凍蔬菜工藝流程 fd（凍干）蔬菜工藝流程 4.4.3 項目的生產(chǎn)工藝說明 原料要求，新鮮，無腐爛，無碰傷的蔬菜原料。 預(yù)冷，原料采摘后不要存放，直接予冷，蔬菜的溫度快速降到5 左右，直接進加工間。 挑選，去除有傷痕、不新鮮的蔬菜，剔除蔬菜的柄、蒂及其它雜質(zhì)。 清洗，洗凈蔬菜表面的灰塵和泥沙。切分，通過消毒的切割機械，按要求將蔬菜切割成一定的規(guī)格。 二次清洗，用一定濃度的檸檬酸或次氯酸鈉溶液，去除生物和表面汁液。 保鮮處理，主

24、要是抑制切割蔬菜的表面脫色和褐變。 包裝，按合同規(guī)定的要求進行包裝。 稱重，采用電子秤稱出蔬菜的重量。 貼標，在稱重、包裝完畢之后，在包裝外貼上蔬菜的重量及生產(chǎn)日期等。 裝箱，將蔬菜裝入合適的紙箱內(nèi)。 11、入庫，裝箱后的產(chǎn)品可以直接銷售，也可以暫存入冷庫內(nèi)。 4.5 工程進度安排 該項目計劃在2004年12月進行項目建設(shè)的前期準備工作，包括設(shè)計制定初步建設(shè)方案，繪制施工圖紙和編制工程預(yù)算，組織專家對建設(shè)方案進行考察和評估論證，向上級呈報建設(shè)計劃。3月份對土建工程施工進行招標，根據(jù)工程要求選定有資質(zhì)的建筑隊伍，48月份進行土建工程施工。同時在46月進行設(shè)備的購置，安排基地蔬菜種植計劃。79月份

25、進行設(shè)備安裝，10月份進入試運行，10月31日前正式投產(chǎn)使用。具體建設(shè)進度如下圖。 項目施工進度安排圖示 日期 建設(shè)內(nèi)容 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 前期準備 考察評估 土建工程施 工 設(shè)備購置 設(shè)備安裝 試運行 正式運行第五章 建設(shè)方案評價 5.1 財務(wù)效益分析 5.1.1 財務(wù)評價依據(jù) 按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目和國家對農(nóng)業(yè)加工項目的有關(guān)財務(wù)制度和政策及規(guī)定。本項目流動資金貸款利息按年息7.66%計算，項目基準收益率按10%計算，銷售稅按銷售收入的5.25%計算，所得稅率按33%計算，教育附加費按營業(yè)稅的3%計算，項目計算期為12年。 5.1.2 銷售收入

26、和銷售稅金及附加估算 銷售收入 加工出口胡蘿卜4500噸，銷售收入1023萬元；加工出口圓蔥4500噸，銷售收入1024萬元；加工出口西紅柿1800噸，銷售收入540萬元；加工出口五彩椒1100噸，銷售收入770萬元；fd（凍干）蔬菜800噸，銷售收入6400萬元。項目共計增加銷售收入9757萬元。 銷售稅金及附加 該項目進入正常生產(chǎn)后可年繳銷售稅金487.8萬元；城市建設(shè)維護稅24.4萬元；教育附加費14.6萬元。該項目年共繳納銷售稅金及附加526.8萬元。 5.1.3 總成本及經(jīng)營成本估算 該項目第三年達到設(shè)計加工能力，其成本估算數(shù)據(jù)如下： 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 項目年增蔬菜加工能力200

27、00噸，生產(chǎn)出口蔬菜產(chǎn)品12700噸，項目生產(chǎn)成本8547.2萬元，平均每噸產(chǎn)品成本6730元。其中原材料5566.53元,燃料和動力費324.42元,工資及福利費332.3元,制造費506.86元。 項目總成本 項目總成本為8547.2萬元，其中固定成本 316萬元，可變成本8231.2萬元。 經(jīng)營成本 該項目經(jīng)營成本為8416.3萬元 5.1.4 財務(wù)效益分析 盈利能力分析 項目建設(shè)固定資產(chǎn)總投資1107萬元，項目進入正常年后,可年新增利稅1209.8萬元，稅后利潤457.6萬元 投資利潤率=457.61115 =41%。 根據(jù)項目現(xiàn)金流量表（全部投資）計算： 投資回收期:所得稅前3.53

28、年，稅后3.8年。 財務(wù)內(nèi)部收益率:所得稅前34.73%，所得稅后29.9% 財務(wù)凈現(xiàn)值:所得稅前37517萬元，所得稅后29600萬元。 清償能力分析 該項目建設(shè)共需財政有償資金520萬元，而項目年新增利潤為457.6萬元，項目發(fā)揮效益后兩年還清財政有償資金有充分保證。 5.1.5 不確定性分析 盈虧平衡點分析 項目年固定成本為316萬元，平均每噸產(chǎn)品銷售收入為0.76萬元，年可變成本平均每噸為0.65萬元，銷售稅金及附加費用平均每噸0.041萬元，盈虧平衡點(保本點)為4580噸，占設(shè)計生產(chǎn)能力的36.1%。 盈虧平衡點=3160.76-0.65-0.041 =4580（噸） 敏感性分析

29、當產(chǎn)品價格上漲5%時，財務(wù)內(nèi)部收益率為41.9%,財務(wù)凈現(xiàn)值為48951；當產(chǎn)品價格下降5%時，財務(wù)內(nèi)部收益率為19.9%,財務(wù)凈現(xiàn)值為13668；當產(chǎn)銷量增加5%時, 財務(wù)內(nèi)部收益率為37.11%,財務(wù)凈現(xiàn)值為44519；當產(chǎn)銷量下降5%時, 財務(wù)內(nèi)部收益率為26.97%,財務(wù)凈現(xiàn)值為24433；當經(jīng)營成本上漲5%時，財務(wù)內(nèi)部收益率為14.4%,財務(wù)凈現(xiàn)值為5969；當經(jīng)營成本下降5%時，財務(wù)內(nèi)部收益率為52.49%,財務(wù)凈現(xiàn)值為68726；當投資額增加5%時，財務(wù)內(nèi)部收益率為27.55%，財務(wù)凈現(xiàn)值為26378；當投資額減少5%時，財務(wù)內(nèi)部收益率為33.97%，財務(wù)凈現(xiàn)值為35757。詳見

30、下表： 敏感性分析表 敏感性分析指標 原有水平 影響因素 產(chǎn)品銷量 產(chǎn)品價格 經(jīng)營成本 投資總額 +5% -5% +5% -5% +5% -5% +5% -5% 財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 29600 44519 24433 44951 13668 5969 68762 26378 35757 內(nèi)部收益率（%） 29.9 37.11 26.97 41.9 19.9 14.4 52.49 27.55 33.97 由此可以看出，該項目對經(jīng)營成本最為敏感，其次是產(chǎn)品銷售價格的變動。所以在今后的經(jīng)營運行中要加強企業(yè)內(nèi)部管理，不斷引進新技術(shù)和先進的管理辦法，提高工作效率，降低生產(chǎn)成本。 5.1.6 財務(wù)評價結(jié)論

31、 該項目因為是農(nóng)產(chǎn)品加工項目，目的是通過企業(yè)加工出口帶動基地發(fā)展，農(nóng)民增收，所以項目的產(chǎn)值利潤率僅為7.0%，投資利潤率為41.3%，項目的年加工能力20000噸，而保本點為4580噸，只要加強經(jīng)營管理，不斷開拓銷售市場，經(jīng)濟效益還是十分顯著的。 5.2 生態(tài)效益評價 項目區(qū)在縣城邊緣，對面是縣植物園,環(huán)境優(yōu)美。本項目屬無污染蔬菜加工項目，無廢氣、廢渣、噪音等污染。加工的下腳料經(jīng)無害化處理可作飼料或肥料，排出的廢水經(jīng)氧化處理后可直接用于農(nóng)田灌溉。對周圍環(huán)境無污染。 盡管該項目無污染，但仍按環(huán)保部門要求進行設(shè)計、施工和生產(chǎn)。確保環(huán)保指標控制在國家規(guī)定的指標內(nèi)，達標排放。 5.3 社會效益評價 5

32、.3.1 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 壯大主導產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 項目實施后，可年增綠色蔬菜加工能力20000噸，輻射帶動綠色蔬菜生產(chǎn)基地10萬畝，進一步壯大蔬菜這一主導產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)能力，優(yōu)化調(diào)整農(nóng)作物種植結(jié)構(gòu)。 產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)利益連接情況 實行龍頭帶基地，基地連農(nóng)戶的經(jīng)營模式，搞好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后配套服務(wù)，加強市場信息反饋，與農(nóng)戶形成風險共擔，利益均沾的共同體。引導農(nóng)民參加市場競爭。 輻射帶動作用 項目可輻射全縣及黃河三角洲的蔬菜生產(chǎn)區(qū)，有效地帶動這一地區(qū)綠色蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。綠色蔬菜生產(chǎn)基地達到10萬畝的規(guī)模，帶動農(nóng)戶2.2萬戶，農(nóng)民人均純收入可增長2000元，蔬菜加工可增加就業(yè)人員200名。

33、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化，組織化提高程度 該項目深加工生產(chǎn)的蔬菜產(chǎn)品，主要面向國外市場，農(nóng)業(yè)初級產(chǎn)品經(jīng)加工后直接進入超市銷售，大大提高了農(nóng)產(chǎn)品的市場化和商品化程度。同時，建立了一套完整、嚴格的產(chǎn)、加、銷運作機制和先進的企業(yè)經(jīng)營管理手段，使項目農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織化程度進一步完善和提高。 5.3.2 農(nóng)民增收 項目實施前，項目區(qū)農(nóng)民收入增長來源主要是第一產(chǎn)業(yè)，受自然條件、市場環(huán)境等的制約，農(nóng)民收入增長渠道單一，增長緩慢。項目的實施，擴大了經(jīng)濟作物的種植面積，提高了單位土地面積的效益，企業(yè)對蔬菜生產(chǎn)實行定單制度和保護價收購，保護了項目區(qū)農(nóng)民的利益，降低了風險；蔬菜經(jīng)深加工后，大大提高了初級農(nóng)產(chǎn)品的附加值，解決了

34、部分農(nóng)村剩余勞力就業(yè)問題。農(nóng)民收入增長渠道擴大，農(nóng)民收入增長輻度比非項目區(qū)可高出18個百分點。 5.3.3 其它社會影響 通過項目實施，可調(diào)動項目區(qū)農(nóng)民對農(nóng)業(yè)增加投入的積極性，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件。改變農(nóng)民傳統(tǒng)的生產(chǎn)觀念，增加農(nóng)民參加市場競爭的信心，提高項目區(qū)農(nóng)民的生活水平。 第六章 投資估算與資金籌措6.1投資估算依據(jù) 6.1.1土建工程估算依據(jù) xx省建筑工程綜合定額； xx工程經(jīng)濟信息； 建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計統(tǒng)一標準（gb 50068-2001）； 建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范（gb 50009-2001）； 建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范（gb 50009-2002）； 砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范（gb 50003-2

35、001）； 砼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范（50010-2002）； 建筑結(jié)構(gòu)抗震規(guī)范（gb 50011-2001）。 6.1.2 設(shè)備價格估算 設(shè)備價格均按市場現(xiàn)行價預(yù)算，安裝費按主材費的11%計算； 6.1.3 其他費用估算 不可預(yù)見費按固定資產(chǎn)總投資的4%計取。 6.2 建設(shè)任務(wù)與投資構(gòu)成 項目建設(shè)總投資1115萬元。 6.2.1土建工程投資構(gòu)成 蔬菜標準加工車間4000平方米；冷藏庫500平方米；蔬菜保鮮庫1500平方米；更衣室200平方米；庫房100平方米；為聯(lián)體式結(jié)構(gòu)，工程投資329萬元。 動力車間200平方米，投資21萬元。 鍋爐房100平方米，投資10萬元。 土建工程共投資360萬元。其中各級

36、財政資金175萬元，自籌資金185萬元。 6.2.2 設(shè)備購置及安裝投資構(gòu)成 蔬菜漂湯設(shè)備1臺（博興產(chǎn)），投資15萬元。 蔬菜清洗機1臺，型號： bq-2000 投資10萬元。 切丁切片機2臺，型號： emura 投資30萬元。 單凍機1臺，型號：fbf-1500 投資48萬元。 fd（凍干）蔬菜流水線1條（蘭州產(chǎn)），投資255萬元。 購置安裝制冷機組7組，型號：s8170、s8125 投資105萬元。 購金屬探測儀1臺，型號：gi-la 投資15萬元。 購置不銹鋼加工平臺100件，投資10萬元。 配套加工電力設(shè)施18件，投資10萬元。 dzl2噸蒸汽鍋爐1臺，投資12萬元。 設(shè)備購置費共計5

37、10萬元，安裝、調(diào)試費共計62萬元，兩項合計572萬元，其中各級財政資金295萬元，自籌資金277萬元。 6.2.3 科技投資構(gòu)成 技術(shù)引進費16萬元。 技術(shù)改進實驗費38萬元。 人員培訓及外聘技術(shù)人員補助費9萬元。 購置科技培訓器材6臺件，70萬元。 科技投資共計投資133萬元，其中各級財政資金130萬元，自籌資金3萬元。 6.2.4 其他投資 項目前期考察論證費8萬元。 項目不可預(yù)見費：42萬元。 6.2.5無償資金投資方向 無償資金主要用于新品種、新技術(shù)的引進、綠色蔬菜生產(chǎn)基地的環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、對基地人員和加工操作人員的技術(shù)培訓、項目的前期考察論證等項支出。項目各級財政資金共130萬元，其

38、中技術(shù)引進投資16萬元，占無償資金的12.3%；技術(shù)中試投資20萬元，占無償資金的15.4%；外聘科技人員補助費、基地和加工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測儀器、科技培訓等投資86萬元，占無償資金的66.1%；前期考察論證、項目可行性研究等投資8萬元，占無償資金的1.5%。 6.3 資金來源與籌措 項目總投資1115萬元，包括中央財政投資，地方財政配套和企業(yè)自籌資金。 申請中央財政資金325萬元，其中無償資金65萬元，有償資金260萬元； 地方財政配套資金325萬元，其中省財政配套260萬元；市財政配套32萬元，無償6.4萬元，有償25.6萬元；縣配套33萬元，無償6.6萬元，有償26.4萬元；xx縣每年財政農(nóng)發(fā)

39、資金420萬元，并有扶持農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的優(yōu)惠政策，縣級配套有保證。 企業(yè)自籌能力分析 項目自籌資金465萬元。xxxx集團有限公司2003年實現(xiàn)銷售收入21357萬元，利稅2777萬元，企業(yè)經(jīng)濟實力雄厚，自籌資金465萬元，完全可以從企業(yè)自有資金中解決。第七章 保證工程建設(shè)進度和質(zhì)量的措施7.1 組織領(lǐng)導 縣政府成立項目建設(shè)指揮部，由分管農(nóng)業(yè)的縣長任指揮，農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室、財政局、科技局、經(jīng)貿(mào)局的領(lǐng)導為成員。xx鎮(zhèn)政府成立項目建設(shè)領(lǐng)導小組，由分管鎮(zhèn)長靠上抓。xx集團設(shè)立項目建設(shè)辦公室，由一名總經(jīng)理靠上抓項目建設(shè)。從設(shè)備的考察引進和土建工程建設(shè)，到設(shè)備安裝、試運行都有專人負責，確保按計劃進度和設(shè)計質(zhì)

40、量要求圓滿完成項目建設(shè)任務(wù)。 7.2 項目資金、工程、技術(shù)管理 7.2.1資金的使用和管理 項目建設(shè)資金的使用嚴格按照國家多種經(jīng)營項目資金使用的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，縣財政局農(nóng)財股由專人管理，設(shè)立專帳，嚴格實行縣級報帳制。項目的各項支出憑證要保證真實、規(guī)范，堅決杜絕一切不合理的支出。特別是無償資金的使用，要堅決執(zhí)行國家開發(fā)資金使用管理規(guī)定。企業(yè)自籌資金要按計劃提前籌足，以保證項目建設(shè)進度按計劃完成。 7.2.2 工程管理 項目建設(shè)的土建工程實行公開招標，必須有相應(yīng)資質(zhì)的建筑隊伍施工。在施工過程中，開發(fā)辦與企業(yè)共同派員進行質(zhì)量監(jiān)督，由縣建委進行竣工驗收。設(shè)備的采購與安裝要嚴格把好設(shè)備選型、采購、安裝、調(diào)

41、試等環(huán)節(jié)，確保一次試車成功。 7.2.3 技術(shù)管理 公司技術(shù)部人員要始終參與項目建設(shè)和運行管理，制定詳細的技術(shù)、人員引進計劃，提前做好技術(shù)準備。根據(jù)不同崗位的技術(shù)要求，公司制訂詳細的技術(shù)培訓計劃，采取走出去、請進來的方式進行培訓。進一步搞好與xx農(nóng)業(yè)大學、萊陽農(nóng)學院、xx農(nóng)科院蔬菜研究所的協(xié)作關(guān)系，引進新成果，推廣新技術(shù)。每個職工接受集中培訓的時間，每年不少于60學時。同時建立閱覽室，辦職工夜校，進行技術(shù)考核和技術(shù)比武，為職工自學創(chuàng)造條件。 7.3 項目運行管理 7.3.1 機構(gòu)設(shè)置 公司設(shè)立董事會，實行總經(jīng)理負責制，下設(shè)生產(chǎn)部、采購部、銷售部（在青島設(shè)進出口辦事處）、財務(wù)部、技術(shù)部、辦公室等

42、六個職能科室。組織管理關(guān)系如下圖： 組織管理機構(gòu)示意圖 董事會 xx集團總經(jīng)理 蔬菜有限公司經(jīng)理 副 經(jīng) 理 副 經(jīng) 理 生 產(chǎn) 部 采 購 部 銷 售 部 辦公室 財務(wù)部 技術(shù)部 7.3.2 機構(gòu)職責 辦公室：主要負責職工政治思想教育、職工人事檔案管理、文體娛樂活動、黨團組織活動、職工生活等項事務(wù)。 財務(wù)部：負責公司的財務(wù)管理，編制財務(wù)預(yù)算，定期進行財務(wù)結(jié)算，為經(jīng)理安排生產(chǎn)經(jīng)營提供財務(wù)信息。 技術(shù)部：負責蔬菜加工、儲存及基地生產(chǎn)中各個環(huán)節(jié)的技術(shù)問題，不斷引進新技術(shù)，進行技術(shù)更新，提高蔬菜加工產(chǎn)品的檔次。 生產(chǎn)部：下設(shè)兩個辦公室，一是基地生產(chǎn)辦公室，負責蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)和生產(chǎn)計劃安排。二是蔬菜出口加工辦公室，負責儲存、加工車間生產(chǎn)計劃的制訂和實施，根據(jù)董事會確定的產(chǎn)品生產(chǎn)方向、結(jié)構(gòu)、數(shù)量，組織工人生產(chǎn)，確保按預(yù)定計劃完成生產(chǎn)任務(wù)，并通過應(yīng)用先進技術(shù)，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。 采購部：負責生產(chǎn)原料的采購工作。 銷售部：一是管理銷售隊伍，推銷公司產(chǎn)品；二是進行市場調(diào)查，及時反饋信息，根據(jù)市場需求建議公司董事