不合格品處理程序

1、5.1進料檢驗不合格品處理流程圖權(quán)責(zé)部門使用表單物料異常報告單不合格物料報廢清單卡羅萊五金制品廠文件編號：AS-002-A版本：A0文件名稱不合格品處理程序頁數(shù)：7-1生效日期：1.目的為使不合格品得到及時有效的處理，保持現(xiàn)場物流的正常運轉(zhuǎn)，掌握不合格動向，以避免不合格的再次 發(fā)生。2. 適用范圍適用于外購?fù)鈪f(xié)不合格品、車間日常不合格品、品質(zhì)異常不合格品、客戶不合格品退料的處理。3. 權(quán)責(zé)3.1品管部負(fù)責(zé)不合格的檢驗、判定、標(biāo)識、記錄、信息反饋處理、審核、糾錯效果驗證，確定作業(yè)標(biāo)準(zhǔn);3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格品進行清理、返工及報廢處理，并對生產(chǎn)過程實施糾正措施，避免不合格的再次 發(fā)生；3.3物流

2、部負(fù)責(zé)外購?fù)鈪f(xié)不合格品的處理、車間報廢品和客退不合格品的接收、處理；3.4業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)當(dāng)不合格品發(fā)生時與客戶的溝通，并及時向品質(zhì)部和生產(chǎn)部進行信息反饋；3.5供應(yīng)商、外協(xié)廠商負(fù)責(zé)對不合格品退料的處理。4. 定義不合格品：不能滿足制程需要或達(dá)不到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或不能滿足客戶需求的產(chǎn)品；不合格品標(biāo)識：為區(qū)分合 格與不合格而采取的將不合格品特性用文字、顏色等方式顯示出來的作業(yè)過程（標(biāo)識內(nèi)容包括不合格品名 稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格現(xiàn)象描述等）；讓步接受：對檢驗判定不合格的產(chǎn)品，經(jīng)過分析或試驗，證明能 滿足制程需要或不影響出貨質(zhì)量或客戶接受，而采取的允許接收或轉(zhuǎn)序或出貨的行為。5. 流程圖品管部品管部品管部品管部

3、供應(yīng)、外協(xié)廠商品管部業(yè)務(wù)部（客戶）品管部物流部外協(xié)廠商5.2生產(chǎn)過程不合格品處理流程圖5.3倉儲不合格品處理流程圖業(yè)務(wù)部 品管部責(zé)任部門品管部物流部 權(quán)責(zé)部門物流部品管部品管部職能部門品管部權(quán)責(zé)部門品管部品管部業(yè)務(wù)部品管部生產(chǎn)部品管部物流部權(quán)責(zé)部門品管部品管部使用表單品質(zhì)異常通知單不合格物料報廢清單使用表單品質(zhì)異常通知單不合格物料報廢清單使用表單不合格物料報廢清單6. 作業(yè)流程6.1 進料不合格品處理程序6.1.1進料檢驗IQC判定不合格時6.1.1.1確定無法滿足制程需要或保證出貨質(zhì)量的，IQC通知倉庫將不合格品退供應(yīng)商或外協(xié)廠處理；6.1.1.2 確定不影響出貨質(zhì)量或經(jīng)業(yè)務(wù)部與客戶溝通后確

4、定可接受的，可作讓步接受；6.1.1.3 對于只是部分產(chǎn)品不合格的，可以進行挑選，挑選后將不合格品退供應(yīng)商或外協(xié)廠商；6.1.1.4進料檢驗時發(fā)現(xiàn)批量性不合格的，IQC及時填寫物料異常報告單將信息反饋給品管部經(jīng)理， 經(jīng)過分析和試驗，確定無法滿足制程或客戶需要的，品管部以物料異常報告單的形式通知倉庫將不合 格品退供應(yīng)商或外協(xié)廠商；確定能滿足制程需要或客戶接受的，可作讓步接受。6.2 在生產(chǎn)過程不合格品處理程序6.2.1在生產(chǎn)過程中因加工操作、擺放、搬運造成不合格的，經(jīng)QC檢驗判定為不合格品后，QC應(yīng)及時對不合格品進行標(biāo)識，寫明不合格品名稱、規(guī)格、不合格描述、日期、不合格數(shù)量、處理意見等；6.2.

5、2 生產(chǎn)車間應(yīng)定期對車間內(nèi)的不合格品進行清理， 確定返工的由責(zé)任車間負(fù)責(zé)返工； 確定讓步放行的， 可讓步接受；確定改作他用的改作他用；確定報廢的，生產(chǎn)車間將不合格需報廢品清理好，填寫不合格 物料報廢清單，交品管部審核確認(rèn)后將該不合格品交物流部作報廢處理， 不合格物料報廢清單一式三 份，一聯(lián)留底，一聯(lián)交物流部；6.2.3批量性不合格的，QC應(yīng)及時填寫品質(zhì)異常通知單，交責(zé)任車間主管填寫不合格品臨時處理措施、 原因分析、糾正措施，經(jīng)品管部與生產(chǎn)部或業(yè)務(wù)部溝通后：623.1確定返工的由責(zé)任車間負(fù)責(zé)返工，返工交 QC檢驗；6.2.3.2 確定挑選的由責(zé)任部門負(fù)責(zé)挑選，并提交不合格品數(shù)量；6.2.3.3

6、確定讓步放行的，可讓步接受；6.2.3.4 確定可改作他用的，經(jīng)品管部審核后改作他用；6.2.3.5 確定報廢的生產(chǎn)車間將不合格需報廢品清理好， 填寫不合格物料報廢清單 ，交品管部審核確認(rèn) 后將該不合格品送物流部處理， 不合格物料報廢清單一式三份，一聯(lián)留底，一聯(lián)交物流部；6.2.3.6 造成批量性不合格的，責(zé)任部門應(yīng)認(rèn)真分析原因，制定糾正改善措施并切實執(zhí)行，防止類似不合 格現(xiàn)象的再次發(fā)生；適用糾正預(yù)防措施管理程序6.2.4 物流部在接收到生產(chǎn)車間的不合格報廢品后應(yīng)定期將該報廢品清理出廠；6.2.5 進倉檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理適用制程不合格品處理流程；6.3 倉儲不合格品處理程序6.3.1產(chǎn)

7、品在出貨檢驗時判定不合格，OQC對不合格品進行標(biāo)識，確定不能滿足客戶需要但返工后產(chǎn)品合 格的，退責(zé)任部門進行返工；不能滿足客戶需要但可改作他用的改作他用；不能滿足客戶需要又不能返工 和改作他用的，經(jīng)品管部審核后將不合格品報廢；6.3.2產(chǎn)品在出貨檢驗時判定批量性不合格的，OQC對產(chǎn)品進行標(biāo)識并及時填寫品質(zhì)異常通知單將信息反饋給品管部經(jīng)理，經(jīng)與業(yè)務(wù)部和生產(chǎn)部溝通后：6.3.2.1確定返工的退責(zé)任部門返工，返工后交 QC檢驗；6.3.2.2確定挑選的，通知責(zé)任部門將不合格品挑選出來并提交不合格數(shù)量，QC進行標(biāo)識；6.3.2.3 確定改作他用的經(jīng)品管部審核后改作他用；6.3.2.4 確定報廢的經(jīng)品管

8、部審核后報廢；6.3.2.5 外購不合格庫存品退供應(yīng)商。6.3.3 庫存不合格半成品按 6.3.1 和 6.3.2 兩條處理。6.4 客戶退貨不合格品處理程序6.4.1有客戶退貨不合格品的，由倉庫負(fù)責(zé)接收,QC查明不合格缺陷后進行標(biāo)識：6.4.1.1可返工的由倉庫交職能部門進行返工，返工后交QC檢驗；6.4.1.2 不能返工而又無使用價值的，經(jīng)品管部審核后報廢；6.4.1.3 可改作他用的由倉庫交職能部門改作他用；6.4.2 批量較大的客退不合格品由品管部與生產(chǎn)部溝通后進行處理，不能達(dá)成一致的由常務(wù)副總決定：6.4.2.1 可返工的由倉庫交職能部門返工；6.4.2.2 可改作他用的改作他用；6.4.2.3 無使用價值的，經(jīng)品管部審核后報廢。6.5零散件不合格品由QC提出處理意見；批量性不合格品由品管部與生產(chǎn)部或業(yè)務(wù)部溝通后進行處理。6.6 對不合格品的處理應(yīng)充分考慮客戶需求和成本，對返工成本過高或無使用價值的物料，應(yīng)及時進行報 廢處理。6.7 對造成批量性不合格產(chǎn)品的現(xiàn)象品管部應(yīng)填寫糾正措施