加油站風(fēng)險分級管控

1、1風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果目錄一、評價目的1二、評價范圍1三、評價組成員1四、評價方法1五、評價過程2六、風(fēng)險信息的更新2七、評價準(zhǔn)則2附件611、評價目的為規(guī)范加油站風(fēng)險管理工作，識別和評價作業(yè)過程中的危險有害因素，消 除或減少事故危害，降低安全風(fēng)險。由加油站風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)進行危害 因素識別和風(fēng)險評估工作。二、評價范圍評價小組從加油站經(jīng)營的全過程，對所有可能造成危害和影響的活動進行 了工作危害分析（JHA）和安全檢查表分析（SCL）,將加油站部分作業(yè)過程及 設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險進行逐一排查、識別。三、評價組成員組長：XXX組員：XXX四、評價方法加油站站長發(fā)動全體員工參與風(fēng)險評估，管理

2、人員與員工一起參與風(fēng)險評 估過程，采用了工作危害分析（JHA）和安全檢查表（SCL）兩種基本方法，進 行風(fēng)險評估時的程序如下：1、作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析 （JHA），由加油站的評價小組中管 理人員和加油員對本崗位的所有作業(yè)活動列出清單，并進行工作危害分析（JHA），做完成后先經(jīng)安全員審查修改，修改完成后，上報加油站評價組進行 會審，對不合格者提出修改意見返回基層單位再進行修改，通過后上報加油站 風(fēng)險評價組進行會審和確定。2、 設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取安全檢查表（SCL）分析，由加油站的評 價小組管理人員和崗位操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按安全檢查表（SCL）分析 進行，做完成后先經(jīng)安

3、全員審查修改，修改完成后，上報加油站評價組進行會i1審，對不合格者提出修改意見返回基層單位再進行修改，通過后上報公司風(fēng)險 評價組進行會審和確定。五、評價過程詳見加油站的工作危害分析（JHA）表和安全檢查（SCL）分析表六、風(fēng)險信息的更新1、 在下列情況下安全檢查表（SCL）分析記錄和工作危害分析（JHA ）記 錄進行更新：-工藝指標(biāo)或操作規(guī)程變更時；-新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；-有新項目；-有因為事故、事件或其他而發(fā)生不同的認識；-其他變更。2、如果沒有上述變化時，加油站一年進行一次評審或檢查風(fēng)險識別的結(jié)果。七、評價準(zhǔn)則使用推薦的風(fēng)險評價方法，加油站開展風(fēng)險評價工作，按照以下方法開展

4、風(fēng)險等級劃分；風(fēng)險（R）二可能性（L ）x后果嚴(yán)重性（S）1）危害發(fā)生的可能性L判定準(zhǔn)則：表1:危害發(fā)生可能性L判定等級標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有米取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）， 或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措 施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦

5、發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或 過去偶爾發(fā)生事故或事件。111有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操 作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。2）危害后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則：表2:危害后果嚴(yán)重性S判定等 級法律、法規(guī)及其他要求人員財產(chǎn)損失/萬元停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡50部分裝置（2套） 或設(shè)備停工重大國際國 內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力252套裝置停工、或設(shè) 備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安 全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪 失、慢性病101套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合公司

6、的安全操作程 序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服10受影響不大，幾乎不 停工公司及周邊 范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受 損3）風(fēng)險等級R判定準(zhǔn)則及控制措施：表3：風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20 251級巨大風(fēng)險在米取措施降低危害前， 不能繼續(xù)作業(yè)，對改進 措施進行評估立刻15 162級重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險， 建立運行控制程序， 定 期檢查、測量及評估立即或近期整改9123級中等可考慮建立目標(biāo)、 建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝 通2年內(nèi)治理484級可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理45級可忽略無需采用控制措施

7、需保存記錄注：R=D S危險性或風(fēng)險度（危險性分值）L發(fā)生事故的可能性大?。òl(fā)生事故的頻率）S 一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。4）風(fēng)險評估表嚴(yán)重性可能性12345112345224681033691215114481216205510152025依據(jù)安全檢查表（SCL）和工作危害分析（JHA）為工具，以兩個過程中的 危害發(fā)生的可能性L及危害后果嚴(yán)重性S的綜合評定結(jié)果R，按風(fēng)險等級判定 準(zhǔn)則及控制措施評出加油站經(jīng)營管理過程中的風(fēng)險控制清單。S12345RL1123452246810336912154481216205510152025風(fēng)險分級管控原則A級5級：藍色風(fēng)險稍有危險，需要注意（或可忽略

8、的）。員工應(yīng)引起注意，各 工段、班組負責(zé)A級危害因素的控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要 來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入藍色風(fēng)險監(jiān)控。B級4級：藍色風(fēng)險 輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。車間、科室 21應(yīng)引起關(guān)注，負責(zé)B級危害因素的控制管理，所屬工段、班組具體落實；不需 要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進 措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。C級3級：黃色風(fēng)險 中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部室（車間上 級單位）應(yīng)引起關(guān)注，負責(zé) C級危害因素的控制管理，所屬車間、科室具體落 實；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定

9、進行控制，努力降低風(fēng)險，應(yīng)仔細測定并限定預(yù)防 成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進 一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。D級2級：橙色風(fēng)險高度危險（重大風(fēng)險），必須制定措施進行控制管理。公司 對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理，由安全主管部門和各職能部門根 據(jù)職責(zé)分工具體落實。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并 根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至 風(fēng)險降低后才能開始工作。E級1級：紅色風(fēng)險 不可容許的（巨大風(fēng)險），極其危險，必須立即整改，不能 繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作

10、。如果無限的資源投入 也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。11附件一：工作危害分析（JHA ）記錄表（樣表） 附件二：安全檢查表表法（ SCL）記錄表（樣表） 附件三：作業(yè)活動清單附件四：設(shè)備設(shè)施清單i1附件一：工作危害分析（JHA ）記錄表（樣表）單位：作業(yè)活動：LNG卸車No：序 號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制 措施LS風(fēng)險 度（R）風(fēng)險 等級建議改正/ 控制措施1檢查LNG槽車證件證件不全、錯誤、過期等違反法律法規(guī)設(shè)置檢查人員；12252指揮LNG槽車按指疋位置停好，安裝好 固定車墩，對槽車壓力、液位進行檢查停錯位置，未安車墩，未檢查 槽車壓力、液位火災(zāi)、

11、爆炸、人員傷亡22443連接好靜電連接線，連接好卸車軟管未靜電連接，卸車軟管泄漏火災(zāi)爆炸23644確定接收LNG儲罐；確認槽車出口及接 收LNG儲罐的緊急切斷閥呈正常開啟狀 態(tài)接錯儲罐、緊急切斷閥為開啟火災(zāi)爆炸23645用槽車氣相管，對卸車軟管進行吹掃至合 格火災(zāi)爆炸23646指揮槽車司機將槽車壓力升至0.5-0.6MPa，開啟槽車出口液相閥門；再 開啟對應(yīng)管線及儲罐上的閥門，開始卸車火災(zāi)爆炸23647觀察槽車液位火災(zāi)爆炸2364拆靜電連接線火災(zāi)爆炸2364卸車完成，檢查 LNG儲罐壓力、液位； 做好記錄火災(zāi)爆炸2364消防器材、個體防護器材人員傷亡、財 產(chǎn)損失2364L:風(fēng)險度 S:可能性

12、R:后果嚴(yán)重性序 號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LS風(fēng)險度（R）風(fēng)險 等級建議改正/控 制措施1油罐車進 出加油站加油站無人員引導(dǎo)、指揮；停錯位置設(shè)置人員引導(dǎo)指揮；12252油罐車未熄火拉手剎、車頭未 向外火災(zāi)、人員傷 亡22443防靜電接 地油罐車排氣管未帶防火帽、未 接靜電接地火災(zāi)爆炸23644卸油過程卸油過程中，卸油人員、油罐 車駕駛員離開作業(yè)現(xiàn)場火災(zāi)爆炸23645防靜電接 地卸油速度過快火災(zāi)爆炸23646消防器材 配備卸油位置上風(fēng)處未擺放滅火 器火災(zāi)爆炸23647卸油完畢未靜置；未清理現(xiàn)場火災(zāi)爆炸2364單位:作業(yè)活動：卸油No:L:風(fēng)險度 S:可能性 R:后果嚴(yán)重性

13、附件二：安全檢查表表法（ SCL ）記錄表（樣表）單位：設(shè)備設(shè)施：LNG儲罐No：序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況 及后果現(xiàn)有安全控制扌日 施LSR風(fēng)險等 級建議改進措施備注1儲罐溫度-140 C罐體超溫、壓力升 高、罐體傷害24842儲罐壓力0.5MPa超壓一定值，安全 閥起跳24843儲氣范圍20m3V90 m3泄漏；火災(zāi)爆炸24844放散壓力設(shè)定值0.55MPa泄漏；火災(zāi)爆炸24845安全閥起跳、定期檢測泄漏；火災(zāi)爆炸24846靜電接地定期檢測、接地良好火災(zāi)爆炸24847液位計測量準(zhǔn)確、無泄漏泄漏；火災(zāi)爆炸、 中毒251038壓力表測量準(zhǔn)確、定期檢測壓力過高；火災(zāi)爆 炸24849罐體無裂紋

14、、壁厚符合要求、 定期檢測破裂、泄漏；火災(zāi) 爆炸248410支柱（基礎(chǔ)）堅固、無沉降傾倒、泄漏；火災(zāi) 爆炸248411低溫檢測報警裝置和相 關(guān)聯(lián)鎖失效火災(zāi)爆炸248412消防設(shè)施水量、壓力火災(zāi)爆炸248413可燃氣體報警完好，設(shè)定值正常、定期檢測火災(zāi)爆炸2484單位：設(shè)備設(shè)施：汽油罐No：序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況 及后果現(xiàn)有女全控制措 施LSR風(fēng)險等 級建議改進措施備注1油罐罐體和封頭厚度鋼制油罐的罐體和封頭所 用鋼板的公稱厚度，不應(yīng) 小于汽車加油氣站設(shè)計 與施工規(guī)范（GB50156） 中表6.1.4的規(guī)定。泄漏，火災(zāi)爆炸23642罐頂覆土厚度3油罐接合器4防滿溢措施5高液位報警6油罐操作井7油罐量油孔8油罐防滲池11附件三：作業(yè)活動清單序號作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動作業(yè)類別1油罐量油操作類2卸油區(qū)卸油操作類3加油機加油操作類4油罐清罐檢維修類5爆炸區(qū)域動火作業(yè)檢維修類6通用應(yīng)急演練操作類7通用消防設(shè)施的使用操作類8通用安全檢查（滲漏 等）操作類91附件四：設(shè)備設(shè)施清單序號設(shè)備設(shè)施名稱規(guī)格型號數(shù)量 （臺）備注10#柴油罐V=30m31293#汽油罐V=18m3、V=25m323加油機CS32J1110F44加油罩棚高6m,磚混結(jié)構(gòu)15營業(yè)室高3.5m，磚混結(jié)