城市公共汽車客運企業(yè)安全生產(chǎn)達標(biāo)考評細(xì)則

1、4、城市公共汽車客運企業(yè)安全生產(chǎn)達標(biāo)考評細(xì)則考評類目考 評 項 目考 評 方 法標(biāo)準(zhǔn)分值考 評 標(biāo) 準(zhǔn)得分扣分項否決項一、安全目標(biāo)35分1.安全工作方針與目標(biāo)制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)和不低于上級下達的安全控制指標(biāo)；查資料：1、安全生產(chǎn)方針及目標(biāo)管理制度文件。安全生產(chǎn)方針以國家安全生產(chǎn)、行業(yè)管理部門確定的方針為基準(zhǔn)，可以在法律規(guī)定框架內(nèi)確立具有企業(yè)特色的安全工作方針。2、安全控制目標(biāo)。依據(jù)政府部門、行業(yè)管理部門的相關(guān)要求，企業(yè)制定控制指標(biāo)等，內(nèi)容應(yīng)包括（死亡指標(biāo)，傷人指標(biāo)，責(zé)任事故起數(shù)，隱患排查治理，衛(wèi)星定位系統(tǒng)應(yīng)用，其他等）。詢問：抽查企業(yè)安全管理人員、從業(yè)人員是否了解本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安

2、全生產(chǎn)目標(biāo)。（人員抽查詢問數(shù)量不低于5人）現(xiàn)場檢查：安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)告知情況。51.安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)的制定不符合要求的，一項不符合扣1分；2.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分；3.沒有制定安全生產(chǎn)工作指標(biāo)或指標(biāo)未進行量化的，扣2分。申請三級安全達標(biāo)的必須制定以國家安全生產(chǎn)、行業(yè)管理機構(gòu)確定的方針為基準(zhǔn)的企業(yè)安全生產(chǎn)方針，安全控制指標(biāo)必須達到規(guī)定的設(shè)置要求，否則將不能通過三級安全達標(biāo)。制定實現(xiàn)安全工作方針與目標(biāo)的措施。查資料：1.核查企業(yè)制定實現(xiàn)安全工作方針與目標(biāo)的措施文件資料。2.企業(yè)應(yīng)針對安全工作方針與目標(biāo)制定相應(yīng)保障措施，措施應(yīng)包括責(zé)任單位、具體行動方案制定、實施

3、、檢查等。5分1.措施缺少分解、實施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分；2.未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的，扣1分。2.中長期規(guī)劃制訂和實施企業(yè)安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案。查資料：1.核查企業(yè)制訂的中長期規(guī)劃和年度工作方案的文件資料。2.中長期規(guī)劃和跨年度工作方案應(yīng)與企業(yè)經(jīng)營客運線路、地域范圍的安全管理要求相適應(yīng)。51.中長期規(guī)劃和跨年度專項工作方案不符合目標(biāo)管理要求的，一項扣1分；2.安全生產(chǎn)中長期規(guī)劃與企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍不相適應(yīng)的，一項扣2分。申請二級安全達標(biāo)的，制定中長期規(guī)劃和年度工作方案必須與企業(yè)安全控制目標(biāo)相符合，與企業(yè)經(jīng)營經(jīng)營規(guī)模及客運線路、

4、地域范圍的安全管理要求相適應(yīng)，否則將不能通過二級安全達標(biāo)。3年度計劃根據(jù)中長期規(guī)劃，制定年度計劃和年度專項活動方案，并嚴(yán)格執(zhí)行。查資料：1.企業(yè)制定的年度計劃和年度專項活動方案。2.企業(yè)執(zhí)行年度報告計劃和年度專項活動方案的情況資料。51.年度計劃和年度專項活動方案不符合企業(yè)安全管理目標(biāo)要求，一項扣1分；2.年度計劃和年度專項活動方案未體現(xiàn)中長期規(guī)劃和跨年度工作方案的，每一事項扣1分； 3.未制定年度安全生產(chǎn)工作計劃，扣4分；4.活動方案記錄缺項扣1分。4.目標(biāo)考核將安全生產(chǎn)管理指標(biāo)進行細(xì)化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)；查資料：檢查安全生產(chǎn)管理指標(biāo)是否細(xì)化和分解，核查企業(yè)制定的階段性安全

5、生產(chǎn)控制指標(biāo)的文件。51. 安全生產(chǎn)管理指標(biāo)未按要求細(xì)化和分解的，不得分；2. 未制定的階段性安全生產(chǎn)控制指標(biāo)的文件扣2分。制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎懲辦法；查資料：核查企業(yè)制定安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎懲辦法的文件。51.安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎懲辦法與本單位被考核對象的安全生產(chǎn)工作職責(zé)不相適應(yīng)，扣2分；2.沒有針對內(nèi)部組織安全責(zé)任進行安全生產(chǎn)目標(biāo)考核，每少一個部門或基層單位扣1分。定期考核年度安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況,并獎懲兌現(xiàn)。查資料：核查企業(yè)定期考核、獎懲兌現(xiàn)的文件及相關(guān)財務(wù)資料。51.未落實安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎懲，不得分。二、管理機構(gòu)和人員40分1安全管理機構(gòu)成立安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導(dǎo)小組），下屬各分

6、支機構(gòu)分別成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。安委會職責(zé)明確，實行主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制；查資料：1、成立安委會文件。2、安全生產(chǎn)責(zé)任制文件及內(nèi)容。詢問：各管理部門及基層單位負(fù)責(zé)人是否清楚本部門安全職責(zé)。101.沒有下發(fā)成立安委會文件的，扣3分；2.成員未包括主要負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員，缺一崗位人員扣2分；3.安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)成員對職責(zé)不清楚的，一人次扣2分。申請二級安全達標(biāo)的必須設(shè)立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的、主要負(fù)責(zé)人必須清楚安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)安全職責(zé), 否則將不能通過二級安全達標(biāo)。按規(guī)定設(shè)置與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)且獨立的安全生產(chǎn)管理機構(gòu)；查資料：核查企業(yè)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的文件。151.未以文件形式進行設(shè)置，不得分；

7、2. 辦公設(shè)施場所、制度職責(zé)設(shè)置不符合規(guī)定的，每處扣3分。申請三級安全達標(biāo)的必須設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)。否則將不能通過三級安全達標(biāo)。定期召開安全生產(chǎn)委員會會議。安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和下屬各分支機構(gòu)每月至少召開一次安全工作例會。查資料：1.安委會（領(lǐng)導(dǎo)小組）會議記錄或紀(jì)要；2.安全生產(chǎn)工作匯報資料。詢問：主要負(fù)責(zé)人聽取安全生產(chǎn)工作匯報的情況。51.未按要求召開安全專題會的，不得分；2. 未跟蹤上次會議工作要求的落實情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；3.無會議記錄的，扣2分；4.工作未完成且無整改措施的，每一項扣1分。2管理人員配備按規(guī)定足額配備專職安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理人員。查資料：1.安委會、安全生

8、產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T配備文件。2.安全生產(chǎn)管理人員的學(xué)歷、工作經(jīng)歷。101.未以文件形式進行設(shè)置或任命的，不得分；2.專職安全管理人員和應(yīng)急管理人員配備不符合要求，一項扣2分；3.安全人員未按規(guī)定參加培訓(xùn)合格持證的，每人次扣2分。申請三級安全達標(biāo)的必須配備專職安全管理人員和應(yīng)急管理人員。否則將不能通過三級安全達標(biāo)。三、安全責(zé)任體系45分1健全責(zé)任制企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、全體員工安全職責(zé)明確，制定并落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，并落實到位；查資料：1.企業(yè)內(nèi)部各級組織的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書；2. 企業(yè)內(nèi)部各級組織年度安全生產(chǎn)工作計劃；3.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的考核與獎懲記錄

9、。詢問：1.主要負(fù)責(zé)人及各級組織負(fù)責(zé)人是否了解各自安全生產(chǎn)目標(biāo)；2.抽查從業(yè)人員是否了解本單位的安全生產(chǎn)目標(biāo)。（注：問卷或座談人員數(shù)量不少于5人）101.每缺一個單位的安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，扣2分；層層簽訂，行車安全責(zé)任書簽訂到駕駛員，其他安全生產(chǎn)責(zé)任書簽訂到部門2.安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容與本組織的安全生產(chǎn)職責(zé)不符，扣1分；3.未定期考核，扣4分；考核與安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容不符，扣2分；5.未落實安全生產(chǎn)目標(biāo)考核獎懲，扣2分；6.有關(guān)人員不了解本單位的安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分。申請三級安全達標(biāo)的必須層層簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書。否則將不能通過三級安全達標(biāo)。主要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人是安全生產(chǎn)

10、第一責(zé)任人，按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，對安全生產(chǎn)負(fù)全面組織領(lǐng)導(dǎo)、管理責(zé)任和法律責(zé)任，并履行安全生產(chǎn)的責(zé)任和義務(wù)；查資料：1.安全生產(chǎn)責(zé)任制；2.履職情況報告。詢問：1.主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)；2.對本單位的道路旅客運輸安全管理工作情況；3.本單位安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作情況和做法。51主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)不明確的，不得分；2.主要負(fù)責(zé)人對本單位的道路旅客運輸安全管理工作情況、對安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理工作情況不清楚的，扣5分；3.三年內(nèi)主要負(fù)責(zé)人履職情況報告，未能提供的，扣2分。申請二級安全達標(biāo)的，必須依法確立主要負(fù)責(zé)人或?qū)嶋H控制人安全責(zé)任，否則將不能通過二級安全達標(biāo)。分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人是

11、安全生產(chǎn)的重要負(fù)責(zé)人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對安全生產(chǎn)負(fù)重要管理責(zé)任；查資料：1.安全生產(chǎn)責(zé)任制；詢問：1.分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人對本單位安全生產(chǎn)工作負(fù)有的職責(zé)；2.對本單位的道路旅客運輸安全管理工作了解和掌握的情況。51.沒有配備分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人的，不得分；2.分管負(fù)責(zé)人對本職工作不熟悉的，一項扣1分。其他負(fù)責(zé)人和全體員工實行“一崗雙責(zé)”，對業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)；查資料：安全生產(chǎn)責(zé)任制。詢問：各級管理人員、從業(yè)人員對各自職責(zé)是否清楚。（注：抽查考核人員數(shù)量不少于5人）51.安全職責(zé)與其所在崗位職責(zé)不符合，一項扣1分；2.其他人員對其安全職責(zé)不清楚，一人次扣1分。安全生

12、產(chǎn)管理機構(gòu)、各職能部門、生產(chǎn)基層單位的安全職責(zé)明確并落實到位。資料：1.查閱企業(yè)現(xiàn)行有效的組織機構(gòu)圖，是否建立了完善的管理組織?，F(xiàn)場檢查：1.檢查各機構(gòu)、部門、單位的安全職責(zé)是否明確并落實到位。101.機構(gòu)不健全，每個扣1分；2.職能部門職責(zé)不全，每個扣1分；3.單位對各職能部門履職情況檢查不夠，每少一單位扣1分。2責(zé)任制考評根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任進行定期考核和獎懲，公告考評和獎懲情況。查資料：1.安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度；2.考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況?，F(xiàn)場檢查：財務(wù)記錄、考核文件。101.未按考核制度對企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級管理部門和從業(yè)人員的安全責(zé)任制進行定期考核，予以獎懲，一項不符合扣2分；

13、定期考核一年少于四次的，一次扣2分；2.考核記錄資料保存不齊全的，一次扣2分。申請二級安全達標(biāo)的，必須對安全生產(chǎn)責(zé)任進行定期考核和獎懲，否則將不能通過二級安全達標(biāo)。四、法規(guī)和安全管理制度70分1.資質(zhì)道路運輸經(jīng)營許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照合法有效，經(jīng)營范圍符合要求。查資料：核查道路運輸經(jīng)營許可證和企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照原件是否合法，是否在有效期內(nèi)，經(jīng)營范圍是否符合要求。51.道路運輸經(jīng)營許可證和企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照不合法的不得分；2.行業(yè)質(zhì)量信譽考核級別為aa以下的不得分申請三級安全達標(biāo)的，道路運輸經(jīng)營許可證、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照必須審驗合格、經(jīng)營范圍符合法律要求、質(zhì)量信譽考核在為a級以上，否則將不能通過三級

14、安全達標(biāo)。2.法規(guī)及時識別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；查資料：1.制定識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及政府相關(guān)要求的制度；2.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府相關(guān)要求的清單和文本；3.定期更新記錄。51.未定期識別和獲取制度的，不得分；無清單的，不得分；2.獲取不及時的，每次扣1分；3.不齊全的，缺一份扣1分。將法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項工作中；查資料：現(xiàn)場核查企業(yè)制定的規(guī)章制度，檢查其內(nèi)容是否符合現(xiàn)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求。51.未將法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內(nèi)容，一項扣1分；2.制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他

15、要求不符的，每項扣2分。執(zhí)行并落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；詢問：相關(guān)人員是否熟悉本崗位法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。(人員抽查考核數(shù)量不低于5人)5一1人不熟悉扣1分。將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓(xùn)。查資料：1.文件發(fā)放記錄；2.培訓(xùn)記錄、宣傳材料。51.未進行宣傳培訓(xùn)不得分； 2.宣傳和培訓(xùn)無記錄不得分。3安全管理制度制定并及時修訂安全生產(chǎn)管理制度，包括：1）安全生產(chǎn)責(zé)任制；2）安全例會制度；3）文件和檔案管理制度；4）安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度；5）設(shè)施、設(shè)備、貨物安全管理制度；6）安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)制度；7）安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度；8）事故統(tǒng)計

16、報告制度；9）安全生產(chǎn)獎懲制度；查資料：1.適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。2.企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度簽發(fā)文件。詢問：有關(guān)人員對法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的了解、掌握情況。現(xiàn)場檢查：法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。101. 未以文件形式發(fā)布的，不得分；2. 每缺一項制度，扣2分（其他考評內(nèi)容中已有的不重復(fù)扣分）；3.制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實際不符的，每項制度扣1分；4. 無制度執(zhí)行記錄的，每項制度扣1分。對從業(yè)人員進行安全管理制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。查資料：1.安全管理制度學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的相關(guān)記錄、檔案。詢問：1.從業(yè)人員對企業(yè)安全管理制度和與自己專業(yè)相關(guān)的制度熟悉和了解情況。抽查考核人員數(shù)量應(yīng)不

17、低于5人。51.安全管理制度未進行學(xué)習(xí)培訓(xùn)的，不得分；2.學(xué)習(xí)培訓(xùn)無記錄的，不得分；3.對制度不熟悉的，一人次扣1分。4崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程制定并及時修訂各崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，并發(fā)放到崗位（職工）；查資料：1.現(xiàn)場作業(yè)崗位操作規(guī)程；（駕駛員）2.文件發(fā)放記錄。3.操作規(guī)程簽發(fā)文件?，F(xiàn)場檢查：抽查崗位是否有有效的崗位操作規(guī)程。101. 現(xiàn)場作業(yè)操作規(guī)程內(nèi)容一項不符合扣1分。2.安全操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā)，一項扣5分。申請三級安全達標(biāo)的，必須建立健全現(xiàn)場作業(yè)工作崗位操作規(guī)程，否則將不能通過三級安全達標(biāo)。對從業(yè)人員進行安全操作規(guī)程的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全操作規(guī)程。查資料：1

18、.核查企業(yè)對從業(yè)人員進行安全操作規(guī)程學(xué)習(xí)和培訓(xùn)記錄、檔案?，F(xiàn)場檢查：1.現(xiàn)場抽查、提問從業(yè)人員學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程的內(nèi)容及執(zhí)行操作規(guī)程情況。抽查考核人員數(shù)量應(yīng)不低于5人。51.安全操作規(guī)程學(xué)習(xí)和培訓(xùn)無記錄不得分；2.現(xiàn)場人員未執(zhí)行安全操作規(guī)程的，1 人次扣1分；3.對安全操作規(guī)程不熟悉的，1 人次扣1分。5制度執(zhí)行及檔案管理執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)及本單位的安全管理制度和操作規(guī)程，依據(jù)行業(yè)特點，制定企業(yè)安全生產(chǎn)管理措施；查資料：針對企業(yè)內(nèi)部安全管理環(huán)節(jié)、崗位制定相應(yīng)管理控制措施文件及落實記錄。51.無文件發(fā)放記錄，扣 2分；2.安全生產(chǎn)管理措施不符合要求的，一項扣1分每年至少一次對安全

19、生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查；查資料：1. 每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，有評價報告和記錄；2. 對未執(zhí)行或執(zhí)行不到位的要進行原因分析，制定整改計劃和措施相關(guān)記錄。51.未編制符合性評價報告，不得分；2.未對所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進行評價，一項扣2分；3.對評價出的不符合項未進行原因分析的，一項扣2分；未制定整改計劃或整改措施，或整改措施不落實，一項扣2分。建立和完善各類臺帳和檔案，并按要求及時報送有關(guān)資料和信息。查資料：1.檢查企業(yè)建立的各類臺帳和檔案及企業(yè)報送有關(guān)信息和資料。51.未按照

20、安全管理制度要求建立臺帳和檔案的，每少一項扣2分。申請三級安全達標(biāo)的，必須按要求建立健全安全管理臺帳和檔案，否則將不能通過三級安全達標(biāo)。五、安全投入50分1資金投入按規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費用；查資料：1.足額提取安全生產(chǎn)費用方法2. 安全生產(chǎn)費用管理制度；3.安全生產(chǎn)費用臺帳。101無該項制度的，不得分；制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項扣1分。2. 無安全費用使用臺賬的，扣5分；臺賬不完整齊全的，扣3分。申請三級安全達標(biāo)的，必須按規(guī)定計提安全生產(chǎn)費用，否則將不能通過三級安全達標(biāo)。安全生產(chǎn)經(jīng)費專款專用，保證安全生產(chǎn)投入的有效實施；查資料：1.安全生產(chǎn)費用管理制度；2.安全生產(chǎn)費用臺帳

21、；3.安全生產(chǎn)投入情況。詢問：安全生產(chǎn)費用管理部門對安全生產(chǎn)費用使用情況?，F(xiàn)場檢查：安全生產(chǎn)費用使用情況與臺帳記錄是否相符合。151.未保證安全生產(chǎn)費用有效投入的，不得分；2.財務(wù)報表中無安全生產(chǎn)費用歸類統(tǒng)計管理的，扣2分3. 安全生產(chǎn)費用未規(guī)定范圍使用的，扣5分； 4.安全生產(chǎn)費用使用情況與臺帳記錄不符，一項扣2分。申請二級安全達標(biāo)的，必須按規(guī)定建立經(jīng)費使用管理制度和臺帳，保證安全生產(chǎn)投入有效實施，否則將不能通過二級安全達標(biāo)。及時投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需資金。查資料：1、安全生產(chǎn)費用投入計劃；2、安全生產(chǎn)費用實施情況。詢問：安全生產(chǎn)費用管理部門對安全生產(chǎn)費用使用情況。現(xiàn)場檢查：安全生產(chǎn)費用

22、使用情況與臺帳記錄是否符合。101.無使用計劃的，不得分；2.超范圍使用的，每次扣2分。為旅客投保承運人責(zé)任險。資料：1承運人責(zé)任險臺帳；2企業(yè)投保承運人責(zé)任險憑證。51.無承運人責(zé)任險臺帳的，不得分；2.承運人責(zé)任險臺帳不健全的，存在漏登續(xù)繳保險費的每車次扣1分。3.未按照國家規(guī)定足額投保的每車次扣1分。申請二級安全達標(biāo)的，必須按規(guī)定投承運人責(zé)任險，否則不能通過二級安全達標(biāo)。2.費用管理跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況；查資料：1. 企業(yè)對安全生產(chǎn)專項經(jīng)費使用情況的監(jiān)督檢查記錄。51.監(jiān)督檢查記錄，每少一項扣1分；無記錄不得分。建立安全費用使用臺賬。查資料：1.安全生產(chǎn)費用臺帳。51.安全

23、生產(chǎn)費用臺帳，每少一項扣1分；2.無臺賬不得分。六、裝備設(shè)施115分1. 車輛管理車輛持有效的機動車行駛證；查資料1.車輛管理臺帳和檔案。（車輛技術(shù)檔案內(nèi)容包括：1車輛基本情況，包括機動車行駛證、道路運輸證復(fù)印件及車輛照片； 2主要部件更換情況； 3修理和二級維護記錄(含出廠合格證)； 4技術(shù)等級評定記錄；5車輛變更記錄；6行駛里程記錄； 7交通事故記錄；8車輛審驗記錄；9其他按規(guī)定要求歸檔的資料。）現(xiàn)場檢查（抽查車輛數(shù)不少于10輛）51.機動車行駛證不在有期內(nèi)的，每車次扣1分。申請三級安全達標(biāo)的，必須保證車輛持有效的機動車行駛證，否則將不能通過三級安全達標(biāo)。車輛安全性能符合機動車運行安全技術(shù)

24、條件（gb7258-2004）要求；查資料車輛技術(shù)管理檔案，臺帳（抽查車輛數(shù)不少于10輛）51.未及時年審車輛的，每車次扣2分。安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備齊全、完好，沒有隨意改動；資料：1.車輛安全設(shè)施設(shè)備定期檢查臺帳、檔案?，F(xiàn)場檢查：配備安全錘、三角木、防滑鏈（適情）、滅火器、故障車警告標(biāo)志的配備情況。（抽查車輛數(shù)不少于10輛）101未建立車輛安全設(shè)施設(shè)備檢查記錄的，扣2分；2.安全生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備不齊全、完好，隨意改動的，每車次扣3分。按照汽車維護、檢測、診斷技術(shù)規(guī)范（gb/t18344-2001）要求，實施一級、二級維護與檢測，確?？瓦\車輛技術(shù)狀況良好，特種車型應(yīng)滿足相關(guān)要求；查資料：1. 車輛維護制

25、度和營運車輛技術(shù)檔案；2.車輛維護計劃?，F(xiàn)場檢查：車輛的日常維護、使用情況，車輛發(fā)班前的技術(shù)狀況檢查情況。（抽查車輛數(shù)不少于10輛）101.缺車輛維護制度，扣5分；2.未制訂車輛維護計劃的扣5分；3.無車輛維護紀(jì)錄（日常、一級、二級）的，扣5分； 4.未按期二級維護的，每車次扣1分。申請三級安全達標(biāo)的，必須制定并落實車輛技術(shù)管理制度和建立技術(shù)檔案，否則將不能通過三級安全達標(biāo)運營車輛符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的使用年限或運營公里數(shù)；查資料：1.車輛管理臺帳和檔案現(xiàn)場檢查：1.核查機動車行駛證和車輛運營路程。51.無反映車輛使用年限或運營路程相關(guān)管理臺帳和檔案的不得分。申請三級安全達標(biāo)的，必須保證車輛在國家

26、有關(guān)使用年限標(biāo)準(zhǔn)或營運里程內(nèi)，否則將不能通過三級安全達標(biāo)。嚴(yán)格執(zhí)行車輛的強制報廢制度，加強臨近報廢車輛的技術(shù)監(jiān)管，及時處理臨近報廢車的安全隱患。查資料：1.報廢車輛管理臺帳和檔案；2.客運車輛管理制度。現(xiàn)場檢查：臨近報廢車的車輛技術(shù)檔案及該車采取技術(shù)監(jiān)管措施，處理安全隱患的資料。101.客運車輛管理制度沒有強制報廢規(guī)定的扣2分；2.臨近報廢車的車輛未采取技術(shù)監(jiān)管措施的，一車次扣1分。3.車輛報廢相關(guān)材料未按要求保存2年以上的，一車次扣1分。2.車站設(shè)施車站設(shè)施符合城市公共汽電車客運服務(wù)gb/t 224842008中的要求?，F(xiàn)場查看抽查站點不少于5個。151.不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，每站次扣1分。3.安

27、全設(shè)施車輛按照國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定配備安全錘、三角木、警示牌、防滑鏈等安全設(shè)備，按相關(guān)規(guī)定配足有效的滅火器，放置合理；資料：1.車輛安全設(shè)施設(shè)備定期檢查臺帳、檔案。現(xiàn)場檢查：配備安全錘、三角木、防滑鏈（適情）、滅火器、故障車警告標(biāo)志的配備情況。（抽查車輛數(shù)不少于10輛）101未建立車輛安全設(shè)施設(shè)備檢查記錄的，扣5分；2.未配齊安全錘、三角木、防滑鏈（視情）、滅火器、故障車警告標(biāo)志等安全設(shè)施設(shè)備的，每車少一類物品扣2分。申請三級安全達標(biāo)的，必須保證車輛按要求配置有效的專安全錘、三角木、警示牌、防滑鏈等安全設(shè)備，否則不能通過三級安全達標(biāo)公司有專人負(fù)責(zé)安全設(shè)施及器材的管理，且管理規(guī)范；查資料1.企業(yè)

28、崗位設(shè)置和人員配備；2.安全設(shè)施與器材臺賬；3.安全設(shè)施及器材管理制度。101.無專人負(fù)責(zé)，扣2分；2.未建立安全設(shè)施及器材臺賬，扣2分；3. 未制定安全設(shè)施及器材管理制度的，扣2分。設(shè)有覆蓋安全重點部位視頻監(jiān)控設(shè)備，并保持實時監(jiān)控；查資料：監(jiān)控示意圖現(xiàn)場檢查：查監(jiān)控設(shè)備101. 視頻監(jiān)控設(shè)備未覆蓋安全重點部位的，不得分；2.不能保持實時監(jiān)控的，扣2分。4.特種設(shè)備應(yīng)按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定及其特種設(shè)備相關(guān)的檢驗規(guī)程等，對特種設(shè)備進行定期檢驗和維護保養(yǎng)；查資料1.特種設(shè)備管理制度；2.特種設(shè)備臺賬；3.維護保養(yǎng)記錄；4.定期檢驗記錄。101.未制定特種設(shè)備管理制

29、度，扣2分；2. 無維護保養(yǎng)記錄，每車次扣2分；3. 未定期檢驗，每車次扣2分。按規(guī)定指定專人對特種設(shè)備進行管理；查資料1.企業(yè)崗位設(shè)置和人員配備；2.崗位責(zé)任制；3.特種設(shè)備操作規(guī)程。101.未指定專人對特種設(shè)備進行管理的，扣5分；2.未制定崗位責(zé)任制的，扣5分。3.未制定操作規(guī)程的，扣5分。按要求規(guī)范建立特種設(shè)備臺賬。查資料特種設(shè)備臺賬51.未建立特種設(shè)備臺賬的，不得分。2.臺帳建立不規(guī)范的，扣2分七、科技創(chuàng)新與信息化85分1.科技應(yīng)用使用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，優(yōu)先選購安全、高效、節(jié)能的先進設(shè)備；查資料：查相關(guān)技術(shù)檔案資料101.未使用的，不得分組織開展安全

30、生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究；現(xiàn)場檢查：企業(yè)開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究及推廣先進技術(shù)和先進管理方法的有關(guān)資料。51.未組織開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究的 ，不得分。設(shè)有安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺；現(xiàn)場檢查查看管理系統(tǒng)或平臺。101.未建立安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺的，不得分；應(yīng)用現(xiàn)代科技手段，提升安全管理水平?，F(xiàn)場檢查查看科技手段51.未應(yīng)用現(xiàn)代科技手段，不得分；2.安全管理水平未提升，扣分。2.信息化建立科學(xué)的運營組織與調(diào)度系統(tǒng)，系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠；現(xiàn)場檢查：查看相關(guān)系統(tǒng)或平臺101. 未建立科學(xué)的運營組織與調(diào)度系統(tǒng)，不得分；2.系統(tǒng)運行不穩(wěn)定，扣5分。建立監(jiān)控值班制度，指定專人負(fù)責(zé)實時實施監(jiān)控管理，

31、對車輛實時動態(tài)監(jiān)控，實現(xiàn)行駛安全駕駛監(jiān)控、車輛行駛地理位置監(jiān)控、到站監(jiān)控；查資料：1.企業(yè)衛(wèi)星定位裝置安裝使用規(guī)定；2.企業(yè)衛(wèi)星定位動態(tài)監(jiān)控臺賬；3.監(jiān)控值班記錄；4.管理部門對企業(yè)監(jiān)管平臺數(shù)據(jù)傳輸情況通報。101無實時監(jiān)控值班記錄不得分；2.對上級監(jiān)管平臺發(fā)出的指令不能進行有效應(yīng)答，扣5分；3.被管理部門通報批評，一次扣2分。申請一級安全達標(biāo)的，必須建立監(jiān)控值班制度，指定專人負(fù)責(zé)實時實施監(jiān)控管理，對車輛實時動態(tài)監(jiān)控，實現(xiàn)行駛安全駕駛監(jiān)控、車輛行駛地理位置監(jiān)控、到站監(jiān)控，否則不能通過一級安全達標(biāo)實現(xiàn)車輛維護管理、維修保養(yǎng)期提示、車輛維修記錄、審驗記錄等的信息化；現(xiàn)場檢查：查看系統(tǒng)運行情況。51

32、.未實行信息化的，扣5分；2.內(nèi)容不全的，扣2分。3.系統(tǒng)運行不穩(wěn)定，扣2分。企業(yè)信息系統(tǒng)所錄入的車輛和駕駛員的基礎(chǔ)資料、車輛技術(shù)檔案信息，記錄車輛行駛情況等信息準(zhǔn)確、完整；查資料：1.企業(yè)衛(wèi)星定位裝置安裝使用規(guī)定；2.企業(yè)衛(wèi)星定位動態(tài)監(jiān)控臺賬?，F(xiàn)場檢查：企業(yè)監(jiān)控平臺中錄入車輛和駕駛員基礎(chǔ)資料、行駛情況等信息。（抽查車輛數(shù)不少于10輛）51.企業(yè)監(jiān)控平臺中錄入車輛和駕駛員基礎(chǔ)資料、行駛情況等信息不全、不準(zhǔn)的，每車次扣1分。配備專職人員負(fù)責(zé)監(jiān)控車輛行駛和駕駛員的動態(tài)情況，分析處理動態(tài)信息；查資料：1.企業(yè)崗位設(shè)置和人員配備；2.企業(yè)衛(wèi)星定位動態(tài)監(jiān)控臺賬。101未明確專職工作人員的，不得分；2.未

33、對動態(tài)監(jiān)控數(shù)據(jù)信息進行統(tǒng)計、分析的，扣2分。按照有關(guān)規(guī)定及時糾正和處理超速、站外上下客等違法違規(guī)行為，記錄違法違規(guī)駕駛員信息，至少保存3年時間；查資料：查違法違規(guī)車輛處理記錄?，F(xiàn)場檢查：抽查車輛行駛情況。（抽查車輛數(shù)不少于5輛）101.未及時糾正和處理超速等行為，每車次扣2分；2.不按規(guī)定記錄違法違規(guī)駕駛員信息的，每人次扣2分。建立動態(tài)監(jiān)控工作臺帳。查資料：企業(yè)動態(tài)監(jiān)控臺賬。51. 未建立動態(tài)監(jiān)控工作臺賬，不得分；2. 臺賬內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。八、隊伍建設(shè)90分1培訓(xùn)計劃制定并實施年度及長期的繼續(xù)教育培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容和年度培訓(xùn)時間。查資料：1.安全培訓(xùn)、教育制度；2.安全培訓(xùn)教育

34、計劃；3.安全培訓(xùn)、教育記錄。詢問：抽查有關(guān)人員參加培訓(xùn)情況101.未制定全員安全培訓(xùn)、教育目標(biāo)和要求，扣1分；2.未根據(jù)培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃，扣5分；3.未按照計劃要求實施培訓(xùn)，缺1次扣1分。2宣傳教育組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識的宣傳、教育。查資料：1.安全生產(chǎn)費用臺賬或資金計劃；2.培訓(xùn)教育計劃和記錄?，F(xiàn)場抽查：詢問相關(guān)人員接受安全教育的情況。101. 無活動檔案記錄不得分；2.無活動資金計劃或資金不落實，扣5分；3.培訓(xùn)教師不落實或不滿足要求，扣5分；4.培訓(xùn)場所不落實或不滿足要求，扣5分。3管理人員企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和管理人員具備相應(yīng)安全知識和管理能力，并取得行業(yè)主管部門培

35、訓(xùn)合格證；查資料：安全資格證書及培訓(xùn)檔案。101.主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)考核合格上崗的，不得分；2.主要負(fù)責(zé)人未按有關(guān)規(guī)定進行再培訓(xùn)的，扣2分；3.其他管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格或未按有關(guān)規(guī)定進行再培訓(xùn)的，每人次扣2分。申請三級安全達標(biāo)的，主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備相應(yīng)安全知識和管理能力，并取得行業(yè)主管部門培訓(xùn)合格證且必須取得安全資格證書，否則將不能通過三級安全達標(biāo)。專（兼）職安全管理人員具備專業(yè)安全生產(chǎn)管理知識和經(jīng)驗，熟悉各崗位的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，運用專業(yè)知識和規(guī)章制度開展安全生產(chǎn)管理工作，并保持安全生產(chǎn)管理人員的相對穩(wěn)定。查文件：1. 專（兼）職安全管理人員崗前培訓(xùn)及任職考察文件；2.安

36、全培訓(xùn)教育檔案；3.安全資格證書。151.未經(jīng)考核合格上崗任職，不得分；2未參加每年的再培訓(xùn)或培訓(xùn)學(xué)時不夠的，一人次扣2分；3.半數(shù)以上專職安全管理人員任職達3年以上，未達到的每人次扣2分。4從業(yè)人員培訓(xùn)從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的素質(zhì)和能力，再培訓(xùn)時間不得少于有關(guān)規(guī)定學(xué)時。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)；查資料：培訓(xùn)教育記錄、檔案?，F(xiàn)場檢查：從業(yè)人員從業(yè)資格證。101.未經(jīng)培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣2分；2.未進行“三級”安全教育的，每人次扣2分；3. 從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育、再培訓(xùn)未達到規(guī)定要求的學(xué)時，每人次扣2分。申請二級安全達標(biāo)的，必須保證從業(yè)人員持證上崗，并

37、按要求開展從業(yè)人員繼續(xù)教育，否則將不能通過二級安全達標(biāo)。轉(zhuǎn)崗人員及時進行崗前培訓(xùn)；查資料：從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。101.未進行崗前安全培訓(xùn)教育，一人次扣2分。新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，對管理和操作人員進行專項培訓(xùn)。查資料：培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)內(nèi)容、考核內(nèi)容。詢問：現(xiàn)場抽查上崗人員培訓(xùn)情況。（人員抽查考核數(shù)量不低于10人）101.未對從業(yè)人員進行專門培訓(xùn)，一人次扣2分；2.從業(yè)人員未經(jīng)考核合格上崗，一人次扣2分。5規(guī)范檔案建立健全安全宣傳教育培訓(xùn)考評檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考評情況；查資料：安全培訓(xùn)教育檔案51.未實行檔案管理的，不得分；2.檔案資料不完整的，每人次扣1分。對培訓(xùn)效果進行評審，改進

38、提高培訓(xùn)質(zhì)量。查資料：培訓(xùn)教育效果評價記錄。詢問：了解有關(guān)人員對安全培訓(xùn)、教育效果的評價。101.未進行教育效果評價，扣3分；2. 未根據(jù)評估作出改進的，扣2分。九、作業(yè)管理125分1.現(xiàn)場作業(yè)管理嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，嚴(yán)禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀(jì)律。查資料：1安全檢查、例保、監(jiān)控記錄情況。2. 安全生產(chǎn)承諾：安全告知標(biāo)識、播放安全宣傳片?，F(xiàn)場檢查、問詢（駕駛員、安全員）：運輸生產(chǎn)作業(yè)活動中有無違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動紀(jì)律現(xiàn)象。101.現(xiàn)場檢查有違章指揮、違章作業(yè)和違反勞動紀(jì)律現(xiàn)象的每人次扣1分；2.現(xiàn)場詢問操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定有不熟悉的，一人次扣1分。按計劃發(fā)車

39、，遇突發(fā)事件和惡劣天氣，啟動應(yīng)急調(diào)度預(yù)案。及時掌握極端天氣及路況信息，提示駕駛員謹(jǐn)慎駕駛；查資料：1. 應(yīng)對突發(fā)事件和惡劣天氣應(yīng)急預(yù)案；2.安全行車提示制度；3.查看提示作業(yè)中的駕駛員謹(jǐn)慎駕駛的工作記錄等資料。101.無制度、無提示記錄不得分。按規(guī)定的線路和站點行車，未經(jīng)批準(zhǔn)不得越站甩客、站外上下客、改道行駛；查資料：現(xiàn)場查監(jiān)控及調(diào)度臺帳（記錄），查投訴記錄。（至少抽查10輛車）101.駕駛員違規(guī)行為未處理的，每人次扣1分；2.投訴未處理的扣，每次扣2分。定期上路對營運的車輛進行安全稽查。查資料：稽查計劃，處理記錄101.未制定稽查計劃的，扣3分；2.未成立稽查機構(gòu)，不得分；3.稽查記錄和計劃

40、不符的扣2分；4.未建立處理臺帳的扣2分。2.安全值班制定并落實安全生產(chǎn)值班計劃和值班制度，重要時期實行領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班，有值班記錄。查資料：1.企業(yè)值班制度；2.企業(yè)安全生產(chǎn)值班計劃；3.安全生產(chǎn)值班記錄。51.無企業(yè)值班制度扣2分；2.無安全生產(chǎn)值班計劃扣2分；3.無安全生產(chǎn)值班記錄不得分。4.重要時段無領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班不得分。3.相關(guān)方管理兩個或兩個以上單位共用同一設(shè)施設(shè)備進行生產(chǎn)經(jīng)營的現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理職責(zé)明確，并落實到位。查資料：1.相關(guān)方使用設(shè)施設(shè)備安全管理制度2. 同相關(guān)方簽訂的安全生產(chǎn)協(xié)議； 3. 對相關(guān)方安全生產(chǎn)檢查記錄。現(xiàn)場檢查：相關(guān)方作業(yè)現(xiàn)場管理。51.沒有安全管理制度的不得分；2

41、.安全生產(chǎn)協(xié)議書簽訂缺少一個相關(guān)方扣2分；3.無現(xiàn)場安全檢查記錄的，扣2分。4.駕駛員管理駕駛員取得相應(yīng)車型要求的有效機動車駕駛證，并經(jīng)培訓(xùn)合格，年齡不超過60周歲；查資料：查駕駛員管理檔案、駕駛員相關(guān)有效證件（抽查至少10輛車）101.發(fā)現(xiàn)證件與所駕駛車輛不符、超齡的，不得分。申請三級安全達標(biāo)的，駕駛員取得相應(yīng)車型要求的有效機動車駕駛證，并經(jīng)培訓(xùn)合格，年齡不超過60周歲，否則不能通過三級安全達標(biāo)。制定并落實駕駛員行車安全檔案管理制度，實行一人一檔。查資料：1.駕駛員行車安全檔案管理制度及檔案（內(nèi)容包括：客運駕駛?cè)嘶拘畔?、客運駕駛?cè)梭w檢表、安全駕駛信息、誠信考核信息等情況）。抽查10名駕駛員

42、檔案。101. 缺一名駕駛員檔案，扣1分；2. 信息不齊全，每人次扣1分。5營運車輛管理制定并落實車輛技術(shù)管理制度，落實專人負(fù)責(zé)車輛技術(shù)管理，按國家規(guī)定的技術(shù)規(guī)范對車輛進行定期維護與保養(yǎng)；查資料：1.企業(yè)崗位設(shè)置和人員配備；2.車輛技術(shù)管理制度；3.車輛技術(shù)檔案。（抽查車輛數(shù)不少于10輛）101.無專人管理，扣5分；2.未制定車輛技術(shù)管理制度，扣10分；3.未按國家規(guī)定的技術(shù)規(guī)范對車輛進行定期維護與保養(yǎng)的，每車次扣2分。申請二級安全達標(biāo)的，必須按國家規(guī)定落實專人負(fù)責(zé)對車輛進行定期維護與保養(yǎng)，否則將不能通過二級安全達標(biāo)。每日出車前應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進行車輛例行檢查，確認(rèn)車輛性能完好，符合運營安全要求；

43、查資料：1.車輛日常檢查及日常維護制度2.行車日志；3.例保記錄。（抽查車輛數(shù)不少于10輛）151. 未執(zhí)行車輛日常檢查及維護制度的不得分；2. 行車日志記錄內(nèi)容不完整的扣2分；記錄時間不連續(xù)的扣2分；3. 無例保記錄，扣5分。申請二級安全達標(biāo)的，必須每日出車前應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進行車輛例行檢查，確認(rèn)車輛性能完好，符合運營安全要求，否則將不能通過二級安全達標(biāo)。維護、維修作業(yè)須在交通運輸管理部門認(rèn)定的汽車維修企業(yè)進行；查資料：車輛技術(shù)檔案，維護、維修記錄（抽查車輛數(shù)量不少于10輛）51.在不符合要求的維修企業(yè)進行維護、維修作業(yè)的，不得分。建立并妥善保管車輛技術(shù)檔案，一車一檔，記載及時、完整、準(zhǔn)確、規(guī)范

44、；查資料：車輛技術(shù)檔案。（內(nèi)容包括：1車輛基本情況，包括機動車行駛證、道路運輸證復(fù)印件及車輛照片； 2主要部件更換情況； 3修理和二級維護記錄(含出廠合格證)； 4技術(shù)等級評定記錄；5車輛變更記錄；6行駛里程記錄； 7交通事故記錄；8車輛審驗記錄；9其他按規(guī)定要求歸檔的資料。）抽查車輛數(shù)量不少于10輛。101.車輛技術(shù)檔案內(nèi)容不齊全，每缺少一項扣1分。申請二級安全達標(biāo)的，必須建立并妥善保管車輛技術(shù)檔案，一車一檔，記載及時、完整、準(zhǔn)確、規(guī)范，否則將不能通過二級安全達標(biāo)。6警示標(biāo)志在存在一定危險因素的作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，警示、告知危險種類、后果及應(yīng)急措施；相關(guān)場所按交通法律

45、要求設(shè)置交通安全標(biāo)志。現(xiàn)場檢查：相關(guān)場所和設(shè)備設(shè)施是否按要求設(shè)置安全警示標(biāo)志，是否有無關(guān)人員進入作業(yè)區(qū)。101.未按要求在相關(guān)場所和設(shè)備設(shè)施設(shè)置警戒區(qū)域和明顯安全警示標(biāo)志的，一處扣2分；2.有無關(guān)人員進入作業(yè)區(qū)，一人次扣2分。十、危險源辯識與風(fēng)險控制45分1.危險源辨識開展本單位危險設(shè)施或場所危險源的辨識和確定工作；查閱資料：1.重大危險源的管理制度，制度應(yīng)包括明確辨識與評估的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進等；2.企業(yè)開展危險源辨識和確定工作的相關(guān)文件、危險源辨識、評估表等資料。101.無制度的，不得分；制度中每缺少一項內(nèi)容要求的，扣2分。2.未進行辨識和評估的，扣2分；未按

46、規(guī)定進行的，扣2分；未明確重大危險源的，扣2分。辯識重大危險源，采取有效防護措施，按規(guī)定報有關(guān)部門備案。查資料：1.企業(yè)辨識重大危險源的相關(guān)記錄；2.重大危險源應(yīng)急處置方案；3.按規(guī)定向有關(guān)部門備案情況。151.未開展重大危險源辨識工作，不得分；2.重大危險源無處置方案，扣5分；3.未備案或備案資料不全，每個扣1分。申請二級安全達標(biāo)的，必須建立健全重大危險源辨識管理制度，且未按規(guī)定報備管理重大危險源的，將不能通過二級安全達標(biāo)。2.風(fēng)險控制及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別；查資料：1.組織開展風(fēng)險評價的有關(guān)文件；2.風(fēng)險分析記錄、風(fēng)險評價報告；3.風(fēng)險評價有關(guān)會議記錄或紀(jì)要。詢問：

47、有關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否參與風(fēng)險評價工作。101.沒有組織開展風(fēng)險評價的文件，扣2分；2.無記錄，扣2分；3.相關(guān)人員未參與風(fēng)險評價工作，一人次扣1分。向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。查資料：1.危險源辨識記錄；2.告知記錄；3.風(fēng)險管理培訓(xùn)教育記錄。詢問：從業(yè)人員是否知道本崗位的危險、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。抽查人數(shù)不少于5人。51.沒有告知記錄扣2分。2.沒有風(fēng)險管理培訓(xùn)教育記錄或缺少風(fēng)險評價內(nèi)容，一項扣2分；3.從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險及其控制措施，一人次扣1分。對危險源進行建檔，重大危險源單獨建檔管理。查資料：檢查企業(yè)危險源檔案。5

48、1.無檔案資料的，不得分；2.檔案資料不全的，每處扣1分。十一、隱患排查與治理70分1.隱患排查制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍，選擇合適的排查方法;查資料：企業(yè)制定的安全隱患排查工作方案。應(yīng)包括：所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。排查方法上，企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點，采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進行隱患排查。101.未建立方案不得分；方案內(nèi)容缺項的，每項扣2分；2.范圍每缺少一類，扣2分；3.各類檢查缺少一次，扣2分；4.未制定檢查表的，不得分；檢查內(nèi)容有缺項或針對性不強的，每個扣1分；未簽字或簽字不全的，每次扣1分。每月

49、至少開展一次安全自查自糾工作，及時發(fā)現(xiàn)安全管理缺陷和漏洞，消除安全隱患。檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)記錄在案;查資料：1.企業(yè)安全自查自糾情況記錄。2.月度安全生產(chǎn)風(fēng)險分析。企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，每月進行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析。（抽查3個月排查記錄）151.安全隱患排查記錄不全的，一次扣2分。2.未對安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢進行預(yù)警分析的，扣5分。申請三級安全達標(biāo)的，必須每月開展安全自查自糾工作，否則不能通過三級安全達標(biāo)。對各種安全檢查所查出的隱患進行原因分析，制定針對性控制對策。查資料：1.企業(yè)安全檢查檔案；2.針對隱患制定控制措施。101.未針對隱

50、患制定控制措施，每一項隱患事項扣2分。2.隱患治理制定隱患治理方案，包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求;查資料：1.隱患治理制度；2.隱患治理臺賬； 3.隱患治理記錄；4.重大隱患治理工作“五到位”落實情況。51.未制定方案的，不得分；2.方案內(nèi)容不全的，每缺一項扣1分3.每項隱患整改措施針對性不強的，扣1分。對上級檢查指出或自我檢查發(fā)現(xiàn)的一般安全隱患，嚴(yán)格落實防范和整改措施，并組織整改到位;查資料：1.隱患治理臺賬； 2.隱患治理記錄。51.整改不及時的，每處扣1分；2.具體隱患整改措施缺乏針對性的，一項扣1分；3.隱患項目未按期治理，一項扣1分。重大安全隱患報相

51、關(guān)部門備案，做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”;查資料：重大隱患治理工作“五到位”落實情況。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施，并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施、應(yīng)急措施等。101.重大隱患項目未做到“五到位”，一項扣5分；2.重大事故隱患未采取臨時措施和制定應(yīng)急預(yù)案的，扣5分。申請二級安全達標(biāo)的，必須嚴(yán)格執(zhí)行重大隱患事項報備制，且堅持做到治理過程“五到位”， 否則將不能通過二級安全達標(biāo)。建立隱患治理臺帳和檔案，有相關(guān)的記錄;查資料：安全隱患排查治理臺帳和檔案。51.未建立隱患治理臺賬扣5分；2.臺帳檔案內(nèi)容不齊全，一項扣1分；3.安全隱患整改不到位的，每發(fā)現(xiàn)一項扣1分。按規(guī)定對隱患排查和治理情況進行統(tǒng)計分析，并向有關(guān)部門報送。查資料：企業(yè)隱患排查治理情況統(tǒng)計分析資料，是否按要求向有關(guān)部門報送。101.未進行統(tǒng)計、分析的扣5分；2.未按規(guī)定向有關(guān)部門報送扣5分。十二、職業(yè)健康25分1.健康管理設(shè)置或指定職業(yè)健康管理機構(gòu)，配備專（兼）職管理人員；查資料：企業(yè)機構(gòu)設(shè)置和人員崗位配備。 詢問：抽查相關(guān)工作人員對職業(yè)健康管理熟悉程度。（抽查考核人員數(shù)量應(yīng)不低于5人）51.未指定機構(gòu)的，扣3分；2.未指定專人負(fù)責(zé)的，扣2分；3.未開展職業(yè)健康監(jiān)督檢查活動的不得分。按規(guī)定對員工進行職業(yè)健康檢查。查資料：1.職業(yè)危害防治計劃和實施方案；