湖北集成電路項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（范文）

1、泓域咨詢(xún) MACRO/湖北集成電路項(xiàng)目可行性研究報(bào)告湖北集成電路項(xiàng)目可行性研究報(bào)告xx（集團(tuán)）有限公司報(bào)告說(shuō)明經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)逐漸進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)的相對(duì)成熟階段，在集成電路芯片應(yīng)用的各細(xì)分市場(chǎng)，客戶(hù)對(duì)自己認(rèn)可的芯片品牌已形成一定的忠誠(chéng)度。客戶(hù)在選定某一芯片品牌后，通常會(huì)長(zhǎng)期使用該品牌芯片進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或生產(chǎn)，更換芯片供應(yīng)商需要加大成本投入，且存在一定的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。這使得IC設(shè)計(jì)業(yè)客戶(hù)黏性較強(qiáng)，為后進(jìn)入者造成了一定的渠道拓展壁壘。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資18743.76萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資14935.02萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的79.68%；建設(shè)期利息165.41萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0

2、.88%；流動(dòng)資金3643.33萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.44%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入33500.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用28777.89萬(wàn)元，凈利潤(rùn)3432.84萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率11.02%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值846.39萬(wàn)元，全部投資回收期7.06年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。我國(guó)大陸地區(qū)TVBOX市場(chǎng)主要有三種生態(tài)模式，即由廣電系統(tǒng)主導(dǎo)的數(shù)字機(jī)頂盒、由網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的IPTV機(jī)頂盒以及由內(nèi)容提供商、集成業(yè)務(wù)牌照商主導(dǎo)的OTT機(jī)頂盒。經(jīng)分析，本期項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)的各項(xiàng)指標(biāo)均表現(xiàn)較好，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平，項(xiàng)目的

3、社會(huì)效益、環(huán)境效益較好，因此，項(xiàng)目投資建設(shè)各項(xiàng)評(píng)價(jià)均可行。建議項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中控制好成本，制定好項(xiàng)目的詳細(xì)規(guī)劃及資金使用計(jì)劃，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)期的建設(shè)管理及項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的生產(chǎn)管理，特別是加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時(shí)保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場(chǎng)和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。本期項(xiàng)目是基于公開(kāi)的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。目錄第一章 項(xiàng)目緒論第二章 建設(shè)單位基本情況第三章 項(xiàng)目背景及必要性第四章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)第五章 產(chǎn)品方案分析第六章 項(xiàng)目選址第

4、七章 建筑工程技術(shù)方案第八章 原輔材料分析第九章 工藝技術(shù)方案分析第十章 項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)第十一章 勞動(dòng)安全第十二章 節(jié)能可行性分析第十三章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置第十四章 進(jìn)度規(guī)劃方案第十五章 投資方案分析第十六章 經(jīng)濟(jì)收益分析第十七章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案第十八章 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估分析第十九章 總結(jié)第二十章 附表附錄 附表1：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表附表2：建設(shè)投資估算一覽表附表3：建設(shè)期利息估算表附表4：流動(dòng)資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項(xiàng)目總投資計(jì)劃與資金籌措一覽表附表7：營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費(fèi)用估算表附表9：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表10：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表11：借款還

5、本付息計(jì)劃表第一章 項(xiàng)目緒論一、項(xiàng)目名稱(chēng)及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱(chēng)湖北集成電路項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)本項(xiàng)目屬于技術(shù)改造項(xiàng)目二、項(xiàng)目承辦單位（一）項(xiàng)目承辦單位名稱(chēng)xx（集團(tuán)）有限公司（二）項(xiàng)目聯(lián)系人陳xx（三）項(xiàng)目建設(shè)單位概況公司全面推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場(chǎng)戰(zhàn)略，以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召，融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持“客戶(hù)第一”的原則為廣大客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛(ài)心”的服務(wù)理念，將誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、誠(chéng)信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，

6、在服務(wù)社會(huì)、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場(chǎng)。“滿(mǎn)足社會(huì)和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車(chē)道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動(dòng)力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營(yíng)和品牌發(fā)展。展望未來(lái)，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢(mèng)想、責(zé)任、忠誠(chéng)、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力把公司打造成為國(guó)內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。三

7、、項(xiàng)目定位及建設(shè)理由隨著通信技術(shù)的發(fā)展和智能手機(jī)、平板電腦、智能電視等終端的逐步普及，以及自媒體、三屏互動(dòng)、一屏多流等新型視頻傳播方式的出現(xiàn)，視頻將會(huì)取代文字和語(yǔ)音成為未來(lái)人類(lèi)社交的主要媒介。近年來(lái)，消費(fèi)者對(duì)多媒體終端視頻傳輸速度、編解碼速度、顯示質(zhì)量等要求日益提高，視頻分辨率已從720P、1080P逐步發(fā)展為了2K、4K，分辨率要求的提升帶來(lái)的直接結(jié)果就是芯片視頻數(shù)據(jù)處理量的大幅提高，即對(duì)芯片的視頻解碼能力的提高提出了直接的要求。同時(shí)，以VR設(shè)備、機(jī)器人、物聯(lián)網(wǎng)、無(wú)人機(jī)等為代表的新興領(lǐng)域的興起，對(duì)芯片的視覺(jué)分析處理能力及視頻編解碼能力提出了全新的考驗(yàn)。例如，無(wú)人機(jī)對(duì)電子穩(wěn)像、視頻防抖技術(shù)的要

8、求、機(jī)器人市內(nèi)導(dǎo)航對(duì)場(chǎng)景掃描建模及定位技術(shù)的要求，以及VR對(duì)多攝像頭畫(huà)面智能分析并拼接、三維實(shí)鏡融合渲染技術(shù)的要求遠(yuǎn)超傳統(tǒng)攝像設(shè)備或3D攝像等對(duì)芯片單純視頻編解碼能力的要求。綜合判斷，我國(guó)發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，也面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險(xiǎn)隱患增多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。必須準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略機(jī)遇期內(nèi)涵和條件的深刻變化，增強(qiáng)憂患意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，強(qiáng)化底線思維，尊重規(guī)律與國(guó)情，積極適應(yīng)把握引領(lǐng)新常態(tài)，堅(jiān)持中國(guó)特色社會(huì)主義政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要原則，堅(jiān)持解放和發(fā)展社會(huì)生產(chǎn)力、堅(jiān)持社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)改革方向、堅(jiān)持調(diào)動(dòng)各方面積極性，堅(jiān)定信心，迎難而上，繼續(xù)集中力量辦好自己的事情，著力在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、增強(qiáng)動(dòng)力、化解矛盾、補(bǔ)

9、齊短板上取得突破，切實(shí)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量和效益，努力跨越“中等收入陷阱”，不斷開(kāi)拓發(fā)展新境界。四、項(xiàng)目實(shí)施的可行性（一）不斷提升技術(shù)研發(fā)實(shí)力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長(zhǎng)期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，公司產(chǎn)品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展，投資項(xiàng)目的建設(shè)，將支持公司在相關(guān)領(lǐng)域投入更多的人力、物力和財(cái)力，進(jìn)一步提升公司研發(fā)實(shí)力，加快產(chǎn)品開(kāi)發(fā)速度，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿(mǎn)足行業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需求，鞏固并增強(qiáng)公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)地位，為建設(shè)國(guó)際一流的研發(fā)平臺(tái)提供充實(shí)保障。（二）公司行業(yè)地位突出，項(xiàng)目具備實(shí)施基礎(chǔ)公司自成立之日起就專(zhuān)注于行業(yè)領(lǐng)域，已形成了包括自主研發(fā)、品

10、牌、質(zhì)量、管理等在內(nèi)的一系列核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，行業(yè)地位突出，為項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的條件。在生產(chǎn)方面，公司擁有良好生產(chǎn)管理基礎(chǔ)，并且擁有國(guó)際先進(jìn)的生產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備；在技術(shù)研發(fā)方面，公司系國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，擁有省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心，并與科研院所、高校保持著長(zhǎng)期的合作關(guān)系，已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機(jī)制，具備進(jìn)一步升級(jí)改造的條件；在營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，公司通過(guò)多年發(fā)展已建立了良好的營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)體系，營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)拓展具備可復(fù)制性。五、報(bào)告編制說(shuō)明（一）報(bào)告編制依據(jù)1、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年計(jì)劃綱要；2、投資項(xiàng)目可行性研究指南；3、相關(guān)財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度；4、投資項(xiàng)目可行性研究指南；5、可行性研究開(kāi)始前已經(jīng)形成

11、的工作成果及文件；6、根據(jù)項(xiàng)目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料；7、可行性研究與項(xiàng)目評(píng)價(jià)；8、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)；9、項(xiàng)目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項(xiàng)目的各種技術(shù)資料、項(xiàng)目方案及基礎(chǔ)材料。（二）報(bào)告編制原則1、立足于本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀條件，以集約化、產(chǎn)業(yè)化、科技化為手段，組織生產(chǎn)建設(shè)，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的大目標(biāo)。2、因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進(jìn)度。（二） 報(bào)告主要內(nèi)容1、確定生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品方案；2、調(diào)研產(chǎn)品市場(chǎng)；3、確定工程技術(shù)方案；4、估算項(xiàng)目總投資，提出資金籌措方式及來(lái)源；5、測(cè)算項(xiàng)目投資效益，分析項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。六、項(xiàng)目建設(shè)選址本期項(xiàng)目選址位于xx，

12、占地面積約40.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。七、項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)13000萬(wàn)片集成電路的生產(chǎn)能力。八、建筑物建設(shè)規(guī)模本期項(xiàng)目建筑面積45188.34，其中：生產(chǎn)工程31209.03，倉(cāng)儲(chǔ)工程5137.67，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4877.43，公共工程3964.21。九、工藝技術(shù)方案（一）工藝流程原材料投入場(chǎng)氧化刻蝕犧牲氧化光刻沉淀退火濺鋁合金漂洗水洗背面金屬化測(cè)試包裝（二）主要原輔材料硅片、掩膜板、硝酸、氫氟酸、磷酸、乙酸、硝化酸混合物、氟化銨腐蝕液、鋁腐蝕液、硝化酸混合物、鉻腐蝕液、硅腐蝕液

13、、混合酸腐蝕液（三）主要生產(chǎn)設(shè)備自動(dòng)共晶裝片機(jī)、自動(dòng)金絲鍵合機(jī)、自動(dòng)塑封機(jī)、半導(dǎo)體測(cè)試分選機(jī)、自動(dòng)劃片機(jī)、測(cè)試分選臺(tái)、自動(dòng)測(cè)試打標(biāo)編帶一體機(jī)、自動(dòng)激光清溢料機(jī)、塑封模、沖壓模十、環(huán)境影響本期項(xiàng)目采用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先技術(shù)，把可能產(chǎn)生污染的各環(huán)節(jié)控制在生產(chǎn)工藝過(guò)程中，使外排的“三廢”量達(dá)到最低限度，項(xiàng)目投產(chǎn)后不會(huì)給當(dāng)?shù)丨h(huán)境造成新污染。十一、項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成（一）項(xiàng)目總投資構(gòu)成分析本期項(xiàng)目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動(dòng)資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資18743.76萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資14935.02萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的79.68%；建設(shè)期利息165.41萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.88%；流動(dòng)資金

14、3643.33萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的19.44%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項(xiàng)目建設(shè)投資14935.02萬(wàn)元，包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)，其中：工程費(fèi)用13342.29萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1245.90萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)346.83萬(wàn)元。十二、資金籌措方案本期項(xiàng)目總投資18743.76萬(wàn)元，其中申請(qǐng)銀行長(zhǎng)期貸款6751.23萬(wàn)元，其余部分由企業(yè)自籌。十三、項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)（一）經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)值（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：33500.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：28777.89萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：3432.84萬(wàn)元。（二）經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)目標(biāo)1、全部投資回收期（Pt

15、）：7.06年。2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：11.02%。3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：846.39萬(wàn)元。十四、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃本期項(xiàng)目按照國(guó)家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實(shí)施指南要求進(jìn)行建設(shè)，本期項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。十五、項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)本期項(xiàng)目技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計(jì)優(yōu)良。本期項(xiàng)目的投資建設(shè)和實(shí)施無(wú)論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面都是積極可行的。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積26667.00約40.00畝1.1總建筑面積45188.34容積率1.691.2基底面積15200.19建筑系數(shù)57.00%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝367.262總投資萬(wàn)元18743.76

16、2.1建設(shè)投資萬(wàn)元14935.022.1.1工程費(fèi)用萬(wàn)元13342.292.1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1245.902.1.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元346.832.2建設(shè)期利息萬(wàn)元165.412.3流動(dòng)資金萬(wàn)元3643.333資金籌措萬(wàn)元18743.763.1自籌資金萬(wàn)元11992.533.2銀行貸款萬(wàn)元6751.234營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元33500.00正常運(yùn)營(yíng)年份5總成本費(fèi)用萬(wàn)元28777.896利潤(rùn)總額萬(wàn)元4577.127凈利潤(rùn)萬(wàn)元3432.848所得稅萬(wàn)元1144.289增值稅萬(wàn)元1208.2510稅金及附加萬(wàn)元144.9911納稅總額萬(wàn)元2497.5212工業(yè)增加值萬(wàn)元9001.2513盈虧平衡點(diǎn)萬(wàn)元1

17、6944.39產(chǎn)值14回收期年7.06含建設(shè)期12個(gè)月15財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率11.02%所得稅后16財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬(wàn)元846.39所得稅后第二章 建設(shè)單位基本情況一、公司基本信息1、公司名稱(chēng)：xx（集團(tuán)）有限公司2、法定代表人：陳xx3、注冊(cè)資本：950萬(wàn)元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場(chǎng)監(jiān)督管理局6、成立日期：2015-2-257、營(yíng)業(yè)期限：2015-2-25至無(wú)固定期限8、注冊(cè)地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營(yíng)范圍：從事集成電路相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止

18、和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）二、公司簡(jiǎn)介公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動(dòng)力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營(yíng)和品牌發(fā)展。展望未來(lái)，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢(mèng)想、責(zé)任、忠誠(chéng)、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力把公司打造成為國(guó)內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。三、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（一）工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)公司一直注重技術(shù)進(jìn)步和工藝創(chuàng)新，通過(guò)引入國(guó)際先進(jìn)的設(shè)備，不斷加大自主技術(shù)研發(fā)和工藝改進(jìn)力度，形

19、成較強(qiáng)的工藝技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司根據(jù)客戶(hù)受托產(chǎn)品的品種和特點(diǎn)，制定相應(yīng)的工藝技術(shù)參數(shù)，以滿(mǎn)足客戶(hù)需求，已經(jīng)積累了豐富的工藝技術(shù)。經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā)，公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線，配備了行業(yè)先進(jìn)的設(shè)備，形成了門(mén)類(lèi)齊全、品種豐富的工藝，可為客戶(hù)提供一體化綜合服務(wù)。（二）節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念，依托科技創(chuàng)新，注重從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)的優(yōu)化來(lái)減少三廢排放，實(shí)現(xiàn)污染的源頭和過(guò)程控制，通過(guò)引進(jìn)智能化設(shè)備和采用自動(dòng)化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn)，提高三廢末端治理水平，保障環(huán)境績(jī)效。經(jīng)過(guò)持續(xù)加大環(huán)保投入，公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形成了較為明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（三）智能生

20、產(chǎn)優(yōu)勢(shì)近年來(lái)，公司著重打造 “智慧工廠”，通過(guò)建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動(dòng)輸送系統(tǒng)，將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設(shè)備運(yùn)作層進(jìn)行有機(jī)整合，搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺(tái)，智能系統(tǒng)的建設(shè)有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化，在確保滿(mǎn)足客戶(hù)的各類(lèi)功能性需求的同時(shí)縮短了產(chǎn)品交付期，提高了公司的競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)了對(duì)客戶(hù)的服務(wù)能力。（四）區(qū)位優(yōu)勢(shì)公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，能源配套優(yōu)勢(shì)明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)和配套資源優(yōu)勢(shì)使公司在市場(chǎng)拓展、技術(shù)創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。（五）經(jīng)營(yíng)管理優(yōu)勢(shì)公司擁有一支敬業(yè)務(wù)實(shí)的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，主要高級(jí)管理人員長(zhǎng)期專(zhuān)

21、注于印染行業(yè)，對(duì)行業(yè)具有深刻的洞察和理解，對(duì)行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)有著較為準(zhǔn)確的把握，對(duì)產(chǎn)品趨勢(shì)具有良好的市場(chǎng)前瞻能力。公司通過(guò)自主培養(yǎng)和外部引進(jìn)等方式，建立了一支團(tuán)結(jié)進(jìn)取的核心管理團(tuán)隊(duì)，形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團(tuán)隊(duì)對(duì)公司的品牌建設(shè)、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時(shí)根據(jù)客戶(hù)需求和市場(chǎng)變化對(duì)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。四、公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額8238.866591.096179.155849.59負(fù)債總額4544.6836

22、35.743408.513226.72股東權(quán)益合計(jì)3694.182955.342770.632622.87公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度2017年度營(yíng)業(yè)收入24222.4019377.9218166.8017197.90營(yíng)業(yè)利潤(rùn)3683.772947.022762.832615.48利潤(rùn)總額2966.582373.262224.932106.27凈利潤(rùn)2224.931735.451601.951512.95歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2224.931735.451601.951512.95五、核心人員介紹1、陳xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科

23、學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。2、金xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。3、魏xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷(xiāo)售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷(xiāo)售部副部長(zhǎng)、部

24、長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。4、孫xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱(chēng)。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、毛xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。6、郝xx，1957年出生，大專(zhuān)學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年

25、3月至今任公司董事。7、于xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、葉xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。六、經(jīng)營(yíng)宗旨自主創(chuàng)新，誠(chéng)實(shí)守信，讓世界分享中國(guó)創(chuàng)造的魅力。七、公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來(lái)幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運(yùn)用規(guī)模都將有較大幅度的增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平

26、將面臨較大的考驗(yàn)，尤其在公司迅速擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計(jì)、資源配置、營(yíng)銷(xiāo)策略、資金管理和內(nèi)部控制等問(wèn)題上都將面對(duì)新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來(lái)的迅速擴(kuò)張將對(duì)高級(jí)管理人才、營(yíng)銷(xiāo)人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進(jìn)一步提高管理應(yīng)對(duì)能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式，來(lái)滿(mǎn)足各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來(lái)融資方面，公司將根據(jù)資金、市場(chǎng)的具體情況，擇時(shí)通過(guò)銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動(dòng)公司發(fā)展所需資金。公司將加快對(duì)各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，同時(shí)加大對(duì)

27、人才的資金投入并建立有效的激勵(lì)機(jī)制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強(qiáng)的營(yíng)銷(xiāo)人才、服務(wù)人才、管理人才；對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行溝通與營(yíng)銷(xiāo)技巧方面的培訓(xùn)，對(duì)管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進(jìn)外部人才。對(duì)于行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)杰出的高端人才，要加大引進(jìn)力度，保持核心人才的競(jìng)爭(zhēng)力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、職業(yè)生涯規(guī)劃、長(zhǎng)期股權(quán)激勵(lì)等多層次的激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度。公司將嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)對(duì)公司的要求規(guī)范運(yùn)作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機(jī)制，充分發(fā)揮

28、董事會(huì)在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化各項(xiàng)決策的科學(xué)性和透明度，保證財(cái)務(wù)運(yùn)作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化，及時(shí)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進(jìn)公司的機(jī)制創(chuàng)新。第三章 項(xiàng)目背景及必要性一、發(fā)展思路深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，以技術(shù)創(chuàng)新和創(chuàng)意設(shè)計(jì)為動(dòng)力，以品牌建設(shè)為重點(diǎn)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，注重增值服務(wù)，著重提高發(fā)展質(zhì)量和效益，建立產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，加快創(chuàng)新發(fā)展，加強(qiáng)節(jié)能減排與綜合利用，打造創(chuàng)新化、創(chuàng)意化、品牌化、綠色化、信息化產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景分析1、國(guó)務(wù)院關(guān)

29、于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導(dǎo)意見(jiàn)支持高集成度低功耗芯片、底層軟件、傳感互聯(lián)、自組網(wǎng)等共性關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新。實(shí)施“芯火”計(jì)劃，開(kāi)發(fā)自動(dòng)化測(cè)試工具集和跨平臺(tái)應(yīng)用開(kāi)發(fā)工具系統(tǒng)，提升集成電路設(shè)計(jì)與芯片應(yīng)用公共服務(wù)能力，加快核心芯片產(chǎn)業(yè)化。2、中國(guó)制造2025著力提升集成電路設(shè)計(jì)水平，不斷豐富知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP）核和設(shè)計(jì)工具，突破關(guān)系國(guó)家信息與網(wǎng)絡(luò)安全及電子整機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心通用芯片，提升國(guó)產(chǎn)芯片的應(yīng)用適配能力。3、國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要到2015年，建立與集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)律相適應(yīng)的管理決策體系、融資平臺(tái)和政策環(huán)境，全行業(yè)銷(xiāo)售收入超過(guò)3500億元。到2020年，與國(guó)際先進(jìn)水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷(xiāo)售收

30、入年均增速超過(guò)20%。到2030年，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展。4、關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見(jiàn)以重點(diǎn)整機(jī)和信息化應(yīng)用為牽引，依托國(guó)家科技計(jì)劃（基金、專(zhuān)項(xiàng)）和重大工程，大力提升集成電路設(shè)計(jì)、制造工藝技術(shù)水平。支持地方探索發(fā)展集成電路的融資改革模式，利用現(xiàn)有財(cái)政資金渠道，鼓勵(lì)和支持有條件的地方政府設(shè)立集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，引導(dǎo)社會(huì)資金投資集成電路產(chǎn)業(yè)，有效解決集成電路制造企業(yè)融資瓶頸。進(jìn)一步落實(shí)鼓勵(lì)軟件和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策。5、關(guān)于進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展企業(yè)所得稅政策的通知出臺(tái)了鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干企業(yè)所得稅政策。6、IC設(shè)計(jì)行業(yè)簡(jiǎn)介

31、集成電路產(chǎn)業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要組成部分，也是社會(huì)信息化的重要基礎(chǔ)，在國(guó)家一系列政策措施的扶持下，近年來(lái)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)獲得了長(zhǎng)足的發(fā)展和進(jìn)步。然而，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)仍然存在著基礎(chǔ)較為薄弱，產(chǎn)業(yè)鏈有待完善等諸多問(wèn)題。如今我國(guó)已經(jīng)成為了全球最大的集成電路消費(fèi)市場(chǎng)，但我國(guó)集成電路產(chǎn)品自給率嚴(yán)重不足，每年集成電路產(chǎn)品進(jìn)口額甚至超過(guò)原油等大宗商品進(jìn)口額。2013年“棱鏡門(mén)”事件的爆發(fā)，為國(guó)人敲響了信息安全的警鐘，確保國(guó)家信息安全上升到了一個(gè)前所未有的戰(zhàn)略高度，芯片國(guó)產(chǎn)替代的呼聲日益高漲，集成電路產(chǎn)品的自給問(wèn)題愈發(fā)凸顯。根據(jù)ICwise預(yù)計(jì)，2015年我國(guó)本土芯片供需缺口將高達(dá)

32、424億美元。IC設(shè)計(jì)主要系分析定義各類(lèi)目標(biāo)終端設(shè)備的性能需求、產(chǎn)品需求，結(jié)合芯片制程技術(shù)、封裝技術(shù)、測(cè)試技術(shù)等，設(shè)計(jì)出符合市場(chǎng)需求的芯片產(chǎn)品。IC設(shè)計(jì)業(yè)是典型的智力密集型和資金密集型行業(yè)，對(duì)企業(yè)的技術(shù)積累、研發(fā)能力以及資金實(shí)力有著較高的要求。在集成電路產(chǎn)業(yè)鏈下游晶圓代工、封裝等需要長(zhǎng)期技術(shù)積累及巨額資金投入而暫難突破的情況下，IC設(shè)計(jì)業(yè)成為了我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)追趕世界尖端技術(shù)的突破口。近十年來(lái)，在通信技術(shù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的促進(jìn)下，IC設(shè)計(jì)業(yè)成為了我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)展最快、最活躍的板塊。2014年我國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售收入首次突破千億元大關(guān)，達(dá)到了1,047.40億元，在此基礎(chǔ)上，2015年我國(guó)

33、IC設(shè)計(jì)業(yè)實(shí)現(xiàn)了26.50%高速增長(zhǎng)，規(guī)模達(dá)到1,325億元，且占我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的比重由2012年的28.8%提升至2015年的36.7%。2016年，我國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)繼續(xù)保持了24.10%的高速增長(zhǎng)，規(guī)模達(dá)到了1644.30億元。未來(lái)，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能、智能電網(wǎng)、新能源汽車(chē)等新興產(chǎn)業(yè)的興起，為IC設(shè)計(jì)業(yè)帶來(lái)了新的推動(dòng)力和著力點(diǎn)。未來(lái)，隨著國(guó)家供給側(cè)改革以及調(diào)結(jié)構(gòu)、去產(chǎn)能、補(bǔ)短板等一系列宏觀政策影響，加上新興市場(chǎng)如汽車(chē)電子、物聯(lián)網(wǎng)等市場(chǎng)的發(fā)展，我國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)仍將保持較快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2017年我國(guó)IC設(shè)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1,990億元。7、IC設(shè)計(jì)行業(yè)的市場(chǎng)分類(lèi)集成電路按照應(yīng)用領(lǐng)

34、域的不同可以分為通用集成電路和專(zhuān)用集成電路，通用集成電路系指具有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的，可以被大量、重復(fù)、廣泛使用的，能實(shí)現(xiàn)特定功能的集成電路，如存儲(chǔ)器、運(yùn)算放大器、數(shù)字信號(hào)處理器等。專(zhuān)用集成電路系指根據(jù)特定用戶(hù)或產(chǎn)品的需要，將分別承擔(dān)一些功能的數(shù)個(gè)、數(shù)十個(gè)、甚至上百個(gè)通用集成電路的功能集成在一塊芯片上，進(jìn)而將整個(gè)系統(tǒng)集成在一塊芯片上實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的需要。專(zhuān)用集成電路能使整機(jī)電路優(yōu)化，元件數(shù)減少，布線縮短，體積和重量減小，提高了系統(tǒng)的可靠性。一般而言，相同或類(lèi)似終端產(chǎn)品上應(yīng)用的芯片具有相似的功能要求及設(shè)計(jì)理念，如平板電腦和TVBOX均對(duì)音視頻編解碼及影像及視覺(jué)處理能力有一定要求，因此其使用的芯片具有相似的功能要

35、求。8、行業(yè)產(chǎn)品主要應(yīng)用市場(chǎng)的容量及發(fā)展前景（1）IC設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)容量及發(fā)展前景得益于智能終端市場(chǎng)的發(fā)展，2015年全球IC設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售額保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，規(guī)模達(dá)到889億美元，比2014年增長(zhǎng)3.4%。同時(shí)，IC設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售額占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的比重也在逐步提升，2015年全球IC設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售額約占全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模的26.5%。在國(guó)家多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策的扶持和推動(dòng)下，近年來(lái)我國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展非常迅猛。2015年，我國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)實(shí)現(xiàn)了26.5%高速增長(zhǎng)，規(guī)模達(dá)到1,325億元，且占我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的比重由2012年的28.8%提升至2015年的36.7%。2016年，我國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)繼續(xù)保持了24.10%的高

36、速增長(zhǎng)，規(guī)模達(dá)到了1644.30億元。當(dāng)前，我國(guó)大陸地區(qū)IC設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模僅次于美國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。未來(lái)，隨著國(guó)家供給側(cè)改革以及調(diào)結(jié)構(gòu)、去產(chǎn)能、補(bǔ)短板等一系列宏觀政策影響，加上新興市場(chǎng)如汽車(chē)電子、物聯(lián)網(wǎng)等市場(chǎng)的發(fā)展，我國(guó)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)仍將保持較快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2017年我國(guó)IC設(shè)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1,990億元。（2）平板電腦市場(chǎng)容量及發(fā)展前景在經(jīng)歷了2010年至2013年的高速增長(zhǎng)后，全球平板電腦市場(chǎng)尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)進(jìn)一步飽和，同時(shí)，平板電腦受到了來(lái)自于大屏幕手機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)壓力，市場(chǎng)增速不斷放緩。2015年全球平板電腦用戶(hù)數(shù)量約11億，比2014年增長(zhǎng)約17.1%，未來(lái)，全球平板電腦用戶(hù)數(shù)量增長(zhǎng)

37、速度明顯放緩，預(yù)計(jì)2017年將達(dá)到13億用戶(hù)。平板電腦市場(chǎng)增速放緩自蘋(píng)果公司2010年首次推出iPad后，平板電腦市場(chǎng)需求開(kāi)始釋放，出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，在經(jīng)歷了2012、2013年兩年的迅猛增長(zhǎng)后，從2014年開(kāi)始增速明顯放緩，增速由2013年的70.86%迅速降至4.41%，且于2015年開(kāi)始出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。A、平板電腦本身更換周期較長(zhǎng)較之于智能手機(jī)或筆記本電腦，消費(fèi)者主要使用平板電腦進(jìn)行日常娛樂(lè)活動(dòng)，導(dǎo)致其本身使用頻率偏低且對(duì)性能要求不高，因此產(chǎn)品硬件的更新?lián)Q代對(duì)普通消費(fèi)者吸引力偏低；平板電腦本身通過(guò)軟件升級(jí)后仍可在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)滿(mǎn)足消費(fèi)者的娛樂(lè)需求，因此平板電腦的更新周期較長(zhǎng)，一般可達(dá)3-4年。從

38、2010年平板電腦面世以來(lái)，經(jīng)歷了幾年的快速發(fā)展，至2014年平板電腦用戶(hù)數(shù)量已達(dá)9億戶(hù)之多。然而由于平板電腦更新周期長(zhǎng)，因此該部分存量消費(fèi)者換機(jī)需求低，導(dǎo)致平板電腦出貨量減少。B、大屏手機(jī)對(duì)平板電腦市場(chǎng)容量的擠壓自智能手機(jī)面世以來(lái)，其屏幕尺寸逐漸加大，并于2014年初開(kāi)始出現(xiàn)屏幕尺寸大于5.5英寸的超大屏手機(jī)。由于智能手機(jī)的便攜程度和使用頻率均高于平板電腦，因此越來(lái)越多的消費(fèi)者選擇購(gòu)買(mǎi)超大屏智能手機(jī)兼顧通信與娛樂(lè)兩者的功能，而放棄購(gòu)買(mǎi)平板電腦。大屏智能手機(jī)的快速發(fā)展，擠壓了原本平板電腦的增量市場(chǎng)容量，導(dǎo)致平板電腦出貨量進(jìn)一步降低。平板電腦領(lǐng)域芯片競(jìng)爭(zhēng)加劇從2010年蘋(píng)果公司推出第一代iPad

39、以來(lái)，平板電腦迅猛發(fā)展，功能愈發(fā)強(qiáng)大，大有取代傳統(tǒng)桌面電腦和筆記本電腦之勢(shì)。同時(shí)，隨著移動(dòng)智能終端市場(chǎng)的發(fā)展，至2012年，在互聯(lián)網(wǎng)連接設(shè)備領(lǐng)域，ARM架構(gòu)市場(chǎng)占有率已達(dá)到75%，面對(duì)ARM架構(gòu)帶來(lái)的巨大壓力，傳統(tǒng)桌面電腦和筆記本電腦巨頭英特爾迫切需要擴(kuò)大其x86架構(gòu)在移動(dòng)智能終端市場(chǎng)的占有率?；谏鲜鲈颍瑐鹘y(tǒng)芯片產(chǎn)業(yè)巨頭英特爾自2013年開(kāi)始高調(diào)宣布進(jìn)入平板電腦等移動(dòng)智能終端領(lǐng)域，并于2013年、2014年先后推出針對(duì)平板電腦市場(chǎng)的CloverTrail和BayTrail兩款芯片產(chǎn)品。除此以外，聯(lián)發(fā)科等傳統(tǒng)手機(jī)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)也加入了平板電腦芯片領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)。平板電腦細(xì)分市場(chǎng)需求反彈平板電腦市場(chǎng)

40、在經(jīng)歷了快速發(fā)展和激烈調(diào)整之后，重新找到了產(chǎn)品定位，隨著二合一平板電腦、專(zhuān)業(yè)平板電腦的發(fā)展，平板電腦細(xì)分市場(chǎng)需求反彈，其中微軟公司持續(xù)推出的Surface系列平板電腦激發(fā)了消費(fèi)者對(duì)商務(wù)平板的需求，其需求逐漸擴(kuò)大。根據(jù)國(guó)際調(diào)研機(jī)構(gòu)StrategyAnalytics的研究顯示，隨著平板電腦定位的重新確定，在二合一平板電腦、專(zhuān)業(yè)平板電腦的帶動(dòng)下，2016年后平板電腦將會(huì)出現(xiàn)復(fù)蘇，出貨量在2020年將達(dá)到22.35億臺(tái)，2016-2020年平板電腦復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)2%。其中二合一平板和專(zhuān)業(yè)平板電腦，在2016-2020年復(fù)合增長(zhǎng)率將高達(dá)16%。（3）TVBOX市場(chǎng)容量及發(fā)展前景TVBOX經(jīng)歷了由數(shù)字機(jī)頂

41、盒到互聯(lián)網(wǎng)機(jī)頂盒再到智能機(jī)頂盒的演變，其功能也從最初的數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換、高清片源播放升級(jí)為互聯(lián)網(wǎng)視頻點(diǎn)播、APP軟件應(yīng)用下載、三屏融合、人機(jī)互動(dòng)等。伴隨物聯(lián)網(wǎng)概念的進(jìn)一步發(fā)展，TVBOX的角色也由單純的電視信號(hào)播放設(shè)備，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芗揖拥闹匾肟谥?。因此，近年?lái)TVBOX受到了包括互聯(lián)網(wǎng)公司、電信運(yùn)營(yíng)商等多方主體的強(qiáng)烈關(guān)注。TVBOX互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展和智能化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，帶來(lái)了以O(shè)TT機(jī)頂盒和IPTV為代表TVBOX的快速普及。TVBOX能夠使電視成為聯(lián)網(wǎng)的智能終端，并作為智能家居的入口之一。TVBOX用戶(hù)可以直接通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)來(lái)觀看視頻內(nèi)容，無(wú)需連接有線電視運(yùn)營(yíng)商的機(jī)頂盒。（4）汽車(chē)電子市場(chǎng)容

42、量及發(fā)展前景近年來(lái)，隨著我國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量和保有量的快速提高，及車(chē)聯(lián)網(wǎng)和汽車(chē)智能化趨勢(shì)的發(fā)展，我國(guó)汽車(chē)電子領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展前景巨大。三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展原則1、因地制宜，科學(xué)發(fā)展。充分結(jié)合各區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平、資源條件，分地區(qū)、分類(lèi)型制定科學(xué)合理的工作路線，指導(dǎo)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。2、協(xié)同推進(jìn)。以區(qū)域協(xié)同發(fā)展為契機(jī)，找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位和發(fā)展方向，完善產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新體系，積極對(duì)接本地創(chuàng)新資源和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)，主動(dòng)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，構(gòu)建具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)和協(xié)調(diào)發(fā)展，打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。3、堅(jiān)持融合發(fā)展。推進(jìn)業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進(jìn)信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動(dòng)，加快產(chǎn)業(yè)

43、跨越式發(fā)展。4、市場(chǎng)主導(dǎo)，政府引導(dǎo)。發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用，尊重企業(yè)主體地位，激發(fā)企業(yè)活力和創(chuàng)造力，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式和業(yè)態(tài)，推動(dòng)聯(lián)合重組，增加有效供給，促進(jìn)優(yōu)勝劣汰；健全公平開(kāi)放透明的市場(chǎng)規(guī)則，完善支持政策，搭建服務(wù)平臺(tái)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。5、協(xié)同推進(jìn)。以區(qū)域協(xié)同發(fā)展為契機(jī)，找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位和發(fā)展方向，完善產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新體系，積極對(duì)接本地創(chuàng)新資源和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)，主動(dòng)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，構(gòu)建具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)和協(xié)調(diào)發(fā)展，打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心。6、創(chuàng)新機(jī)制，深化改革。加快體制機(jī)制創(chuàng)新，積極穩(wěn)妥推進(jìn)產(chǎn)業(yè)體制改革。加大科技創(chuàng)新政策、資金投入，提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平。四、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析

44、從國(guó)內(nèi)看，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變，發(fā)展前景依然廣闊，但提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)的要求更加緊迫。經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，向形態(tài)更高級(jí)、分工更優(yōu)化、結(jié)構(gòu)更合理階段演化的趨勢(shì)更加明顯。消費(fèi)升級(jí)加快，市場(chǎng)空間廣闊，物質(zhì)基礎(chǔ)雄厚，產(chǎn)業(yè)體系完備，資金供給充裕，人力資本豐富，創(chuàng)新累積效應(yīng)正在顯現(xiàn)，綜合優(yōu)勢(shì)依然顯著。新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化深入發(fā)展，新的增長(zhǎng)動(dòng)力正在孕育形成，新的增長(zhǎng)點(diǎn)、增長(zhǎng)極、增長(zhǎng)帶不斷成長(zhǎng)壯大。全面深化改革和全面推進(jìn)依法治國(guó)正釋放新的動(dòng)力、激發(fā)新的活力。同時(shí)，必須清醒認(rèn)識(shí)到，發(fā)展方式粗放，不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問(wèn)題仍然突出，經(jīng)濟(jì)增速換擋、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛、動(dòng)能轉(zhuǎn)換困難相互交織，面臨

45、穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、防風(fēng)險(xiǎn)、惠民生等多重挑戰(zhàn)。有效需求乏力和有效供給不足并存，結(jié)構(gòu)性矛盾更加凸顯，傳統(tǒng)比較優(yōu)勢(shì)減弱，創(chuàng)新能力不強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，財(cái)政收支矛盾更加突出，金融風(fēng)險(xiǎn)隱患增大。農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)依然薄弱，部分行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，商品房庫(kù)存過(guò)高，企業(yè)效益下滑，債務(wù)水平持續(xù)上升。城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡，空間開(kāi)發(fā)粗放低效，資源約束趨緊，生態(tài)環(huán)境惡化趨勢(shì)尚未得到根本扭轉(zhuǎn)?；竟卜?wù)供給仍然不足，收入差距較大，人口老齡化加快，消除貧困任務(wù)艱巨。重大安全事故頻發(fā)，影響社會(huì)穩(wěn)定因素增多，國(guó)民文明素質(zhì)和社會(huì)文明程度有待提高，法治建設(shè)有待加強(qiáng)，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定難度加大。五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)(一)提高產(chǎn)業(yè)集中度支持優(yōu)勢(shì)

46、企業(yè)跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制實(shí)施聯(lián)合重組，大力整合中小企業(yè)，提高產(chǎn)業(yè)集中度。培育若干家集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等于一體的國(guó)際化程度較高的大型企業(yè)。(二)延伸產(chǎn)業(yè)鏈支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)以提高競(jìng)爭(zhēng)力為核心，優(yōu)化技術(shù)、品牌、管理 、資源、市場(chǎng)等要素配置，著力做強(qiáng)主業(yè)，加快拓展市場(chǎng)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，做大相關(guān)多元產(chǎn)業(yè)。(三)落實(shí)各項(xiàng)政策措施，促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)對(duì)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、具有行業(yè)帶動(dòng)作用的重點(diǎn)項(xiàng)目，專(zhuān)項(xiàng)資金予以?xún)?yōu)先支持。(四)優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)支持優(yōu)勢(shì)骨干企業(yè)以技術(shù)、資本、資源、品牌等為紐帶，實(shí)施跨地區(qū)、跨所有制聯(lián)合重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度和要素配置效率。支持中小加工企業(yè)發(fā)揮機(jī)制靈活、貼近市場(chǎng)、專(zhuān)精特新、

47、吸納就業(yè)能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，加快自主創(chuàng)新，著力發(fā)展面向消費(fèi)市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品服務(wù)。形成個(gè)性化發(fā)展，大中小企業(yè)協(xié)調(diào)并進(jìn)的發(fā)展格局。(五)推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效充分發(fā)揮重大項(xiàng)目建設(shè)對(duì)產(chǎn)業(yè)的投資帶動(dòng)作用，進(jìn)一步推進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。六、行業(yè)發(fā)展保障措施(一)厚植人才隊(duì)伍推動(dòng)重點(diǎn)企業(yè)與高等院校、專(zhuān)業(yè)院所的合作。推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群與高等職業(yè)學(xué)校合作，建立一批實(shí)訓(xùn)基地，定向培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)工人。從行業(yè)龍頭骨干、單項(xiàng)冠軍、隱形冠軍和專(zhuān)精特新企業(yè)中遴選企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，組建創(chuàng)新型企業(yè)家培育庫(kù)，培養(yǎng)一批具有國(guó)際視野與創(chuàng)新能力的企業(yè)家。(二)營(yíng)造公平環(huán)境構(gòu)建行業(yè)誠(chéng)信體系，保障各種所有制經(jīng)濟(jì)依法平等使用生產(chǎn)要素

48、、公平參與競(jìng)爭(zhēng)。加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，形成有利于“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”的良好環(huán)境。(三)加大投入力度，拓寬融資渠道創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投融資體制機(jī)制，引導(dǎo)和鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)增加產(chǎn)業(yè)建設(shè)信貸資金。健全制度，吸引社會(huì)資本投入產(chǎn)業(yè)建設(shè)，積極穩(wěn)妥推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)融資，推廣產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目收益和質(zhì)押貸款等多種融資形式。逐步構(gòu)建多元化、多渠道、多層次的產(chǎn)業(yè)投融資體系。(四)推動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展積極推進(jìn)區(qū)域全面創(chuàng)新改革試驗(yàn)，全面打造協(xié)同創(chuàng)新共同體，建立健全產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移的需求發(fā)現(xiàn)和對(duì)接服務(wù)機(jī)制，探索一批可復(fù)制、可推廣的改革措施和創(chuàng)新性政策。積極推進(jìn)區(qū)域創(chuàng)新主體市場(chǎng)化合作，協(xié)同實(shí)施一批技術(shù)創(chuàng)新工程，聯(lián)合建立一批產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)

49、盟。加快推動(dòng)區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)移，合作搭建區(qū)域服務(wù)業(yè)融合創(chuàng)新和展示交易平臺(tái)，支持企業(yè)跨行業(yè)、跨區(qū)域開(kāi)展合作。(五)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)部門(mén)間協(xié)同配合，建立會(huì)商機(jī)制，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中出現(xiàn)的重大問(wèn)題。成立行業(yè)專(zhuān)家、行業(yè)協(xié)會(huì)、大專(zhuān)院校和科研院所等組成的決策咨詢(xún)專(zhuān)家組，對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、重大項(xiàng)目實(shí)施等提供咨詢(xún)指導(dǎo)，推動(dòng)行業(yè)交流和合作。(六)扶持大企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)加大產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和淘汰落后產(chǎn)能力度，扶持大企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的生產(chǎn)力布局，在結(jié)構(gòu)調(diào)整上取得實(shí)質(zhì)性突破；通過(guò)整合資源和市場(chǎng)，推動(dòng)企業(yè)重組整合，提高行業(yè)集中度和集約化程度，在產(chǎn)業(yè)內(nèi)形成具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)走上質(zhì)量、

50、效益、優(yōu)化結(jié)構(gòu)的發(fā)展之路。七、項(xiàng)目建設(shè)必要性分析（一）提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來(lái)成為國(guó)際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。第四章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、行業(yè)分析1、行業(yè)壁壘（1）技術(shù)壁壘集成電路設(shè)計(jì)需要廣泛的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，包括：高等工程數(shù)學(xué)、半導(dǎo)體器件物理、固體電子學(xué)、電子信息材料與技術(shù)、數(shù)字信息處理、數(shù)字通信、系統(tǒng)通信網(wǎng)絡(luò)理論基礎(chǔ)、數(shù)字/模擬集成電路、集成電路CAD、微處理器結(jié)構(gòu)及設(shè)計(jì)、集成電路測(cè)試

51、方法學(xué)、微電子封裝技術(shù)、微機(jī)電系統(tǒng)、集成電路與片上系統(tǒng)等，新進(jìn)入者較難在短時(shí)間內(nèi)積累足夠的技術(shù)并快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，面臨較高的技術(shù)壁壘。同時(shí)，產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題嚴(yán)重，只有具備長(zhǎng)期技術(shù)積累及行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的IC設(shè)計(jì)企業(yè)，才能針對(duì)不同行業(yè)進(jìn)行差異化的開(kāi)發(fā)和針對(duì)性的設(shè)計(jì)，從而形成獨(dú)特的技術(shù)特點(diǎn)和產(chǎn)品特色，贏得市場(chǎng)認(rèn)可。（2）人才壁壘IC設(shè)計(jì)業(yè)屬于智力密集型行業(yè)，擁有優(yōu)秀的管理、技術(shù)研發(fā)和銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)是企業(yè)得以成功的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。隨著本行業(yè)不斷發(fā)展，優(yōu)秀和高端人才的需求缺口日益擴(kuò)大，新進(jìn)入者很難在較短時(shí)間內(nèi)建設(shè)一支優(yōu)秀的技術(shù)研發(fā)及銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，面臨較高的人才壁壘。（3）資金壁壘IC設(shè)計(jì)業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。新產(chǎn)品從研發(fā)、

52、試產(chǎn)、試銷(xiāo)到批量銷(xiāo)售并贏得穩(wěn)定客戶(hù)群的周期較長(zhǎng)，若無(wú)雄厚資金支持，則難以承擔(dān)較長(zhǎng)投資回報(bào)期的投資風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)法和已取得一定市場(chǎng)份額的優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)行有力的競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，集成電路設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)成本較高，IP核授權(quán)費(fèi)、光罩費(fèi)等均系前期固定支出且金額巨大，若最終產(chǎn)品適銷(xiāo)性差，無(wú)法形成規(guī)模效應(yīng)，則將導(dǎo)致企業(yè)前期投入無(wú)法收回。因此，若無(wú)強(qiáng)大的資金實(shí)力支持，IC設(shè)計(jì)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差，無(wú)法保證持續(xù)的研發(fā)投入及企業(yè)的良性發(fā)展。（4）客戶(hù)壁壘經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)集成電路設(shè)計(jì)行業(yè)逐漸進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)的相對(duì)成熟階段，在集成電路芯片應(yīng)用的各細(xì)分市場(chǎng)，客戶(hù)對(duì)自己認(rèn)可的芯片品牌已形成一定的忠誠(chéng)度?？蛻?hù)在選定某一芯片品牌后，通常會(huì)長(zhǎng)期使用該品

53、牌芯片進(jìn)行產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或生產(chǎn)，更換芯片供應(yīng)商需要加大成本投入，且存在一定的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。這使得IC設(shè)計(jì)業(yè)客戶(hù)黏性較強(qiáng)，為后進(jìn)入者造成了一定的渠道拓展壁壘。2、平板電腦AP芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局自從2007年MID（MobileInternetDevice）概念被提出以來(lái)，2010年，蘋(píng)果公司推出其第一代平板電腦產(chǎn)品iPad，引爆了平板電腦市場(chǎng)的發(fā)展。3、TVBOXAP芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局互聯(lián)網(wǎng)機(jī)頂盒憑借其豐富的內(nèi)容及靈活的播放方式等優(yōu)勢(shì)，逐漸取代傳統(tǒng)數(shù)字電視機(jī)頂盒，而成為智能家居的重要入口之一。近年來(lái)TVBOX受到了包括互聯(lián)網(wǎng)公司、電信運(yùn)營(yíng)商等多方主體的強(qiáng)烈關(guān)注。海思半導(dǎo)體、晶晨半導(dǎo)體、全志科技以及聯(lián)發(fā)科旗下的

54、Mstar均是TVBOXAP芯片的主要競(jìng)爭(zhēng)參與者。我國(guó)大陸地區(qū)TVBOX市場(chǎng)主要有三種生態(tài)模式，即由廣電系統(tǒng)主導(dǎo)的數(shù)字機(jī)頂盒、由網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)的IPTV機(jī)頂盒以及由內(nèi)容提供商、集成業(yè)務(wù)牌照商主導(dǎo)的OTT機(jī)頂盒。4、汽車(chē)電子AP芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局汽車(chē)電子作為將電子信息技術(shù)應(yīng)用到汽車(chē)領(lǐng)域所形成的新興行業(yè)，至今已有數(shù)十年的發(fā)展歷程，產(chǎn)品更新周期不斷縮短。目前，以車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)、智能駕駛輔助系統(tǒng)、智能中控及新型儀表等為代表的汽車(chē)電子產(chǎn)品處于快速成長(zhǎng)期，具有較大的發(fā)展?jié)摿?。二、市?chǎng)分析1、行業(yè)盈利模式IC設(shè)計(jì)企業(yè)主要有三種盈利模式：第一種是其本身并不參與芯片實(shí)現(xiàn)，而僅是通過(guò)研發(fā)形成專(zhuān)有技術(shù)，并授權(quán)其他I

55、C設(shè)計(jì)企業(yè)使用其IP核或設(shè)計(jì)工具，從而收取授權(quán)費(fèi)或提成費(fèi)，典型代表企業(yè)為ARM、Synopsys等；第二種是通過(guò)購(gòu)買(mǎi)IP核授權(quán)及設(shè)計(jì)工具后，通過(guò)自主研發(fā)形成芯片的集成電路布圖設(shè)計(jì)，再委托晶圓代工廠、封裝測(cè)試廠完成芯片生產(chǎn)后銷(xiāo)售，從而實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入；第三種是在第二種的基礎(chǔ)上，和終端電子產(chǎn)品方案商、整機(jī)商共同研發(fā)、調(diào)試芯片及最終產(chǎn)品軟硬件方案，并向其提供后續(xù)技術(shù)支持、技術(shù)服務(wù)。2、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因重要性、稀缺性及其風(fēng)險(xiǎn)收益特征，決定了IC設(shè)計(jì)業(yè)具有較高的整體利潤(rùn)水平。首先，IC設(shè)計(jì)業(yè)處于集成電路產(chǎn)業(yè)的最上游，且對(duì)于智能終端產(chǎn)品而言，芯片是其功能運(yùn)作的核心組件，從根本上決定著產(chǎn)品的技術(shù)

56、性能；其次，IC設(shè)計(jì)業(yè)進(jìn)入壁壘較高、技術(shù)突破難度較大，具有自主研發(fā)能力及掌握核心技術(shù)的IC設(shè)計(jì)業(yè)者不多，下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)可選替代方案較少；最后，高投入、高風(fēng)險(xiǎn)的行業(yè)特征也要求IC設(shè)計(jì)業(yè)需要較高的利潤(rùn)水平以提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，維持可持續(xù)發(fā)展。因此IC設(shè)計(jì)業(yè)整體利潤(rùn)水平較高。對(duì)于單型芯片產(chǎn)品，雖然產(chǎn)品推出初期售價(jià)較高，但受同期晶圓加工費(fèi)較高、加工良率較低及光罩費(fèi)攤銷(xiāo)等因素的影響，導(dǎo)致產(chǎn)品推出初期毛利不高。但隨著設(shè)計(jì)的不斷完善、加工純熟度的不斷提高以及產(chǎn)品銷(xiāo)量的提升，良率將逐步提高，而晶圓加工費(fèi)又將逐步下降，因此產(chǎn)品毛利將提高。一定時(shí)間后，隨著替代產(chǎn)品的涌現(xiàn)或市場(chǎng)更高性能需求的提出，將導(dǎo)致產(chǎn)品售價(jià)逐步降低，從而使得產(chǎn)品毛利逐步下降直至趨于穩(wěn)定。從IC設(shè)計(jì)企業(yè)整體利潤(rùn)水平來(lái)看，只有通過(guò)持續(xù)的研發(fā)投入，保證升級(jí)產(chǎn)品的滾動(dòng)推出，才能確保企業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)占有率，從而保證整體盈利能力。未來(lái)，隨著晶圓制程節(jié)點(diǎn)的不斷提高，IC設(shè)計(jì)、晶圓制造及封裝難度均成倍增加，以14/16nm為拐點(diǎn)，摩爾定律發(fā)生了變形，即在晶體管數(shù)量增加的同時(shí)，加工成本不降反升。然而市場(chǎng)對(duì)性能的追求是無(wú)止境的，這將很可能導(dǎo)致了IC設(shè)計(jì)業(yè)者整體利潤(rùn)水平出現(xiàn)兩極變化趨勢(shì)：成功突