工地試驗(yàn)室管理檢查表

1、貴州路橋集團(tuán)有限公司中心試驗(yàn)室工地試驗(yàn)室管理檢查表（1）受檢項(xiàng)目名稱所屬分（子）公司檢查時(shí)間年 月曰受檢項(xiàng)目人員檢查人員一、基本要求 100分（權(quán)值0.3）檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢查記錄應(yīng)得分實(shí)得分備注A、試驗(yàn)室建設(shè)情況401、授權(quán)負(fù)責(zé)人、試驗(yàn)室 主任及資格滿足項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境及 試驗(yàn)管理人員最低配置 表的要求5符合要求為5分，不能勝任本工作 扣2分,沒有資格證扣3分，都不 合格得0分，未在試驗(yàn)室工作，掛 靠者該項(xiàng)得2分。2、試驗(yàn)室員配置及資格滿足項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境及 試驗(yàn)管理人員最低配置 表的要求10有資格證并在試驗(yàn)室工作滿足要 求得10分，缺一個(gè)扣 2.5分。3、試驗(yàn)室試驗(yàn)資質(zhì)有經(jīng)交通質(zhì)監(jiān)局批復(fù)的能力

2、認(rèn)定證書5符合要求為5分，不符合要求為0 分。4、試驗(yàn)人員業(yè)務(wù)能力1、現(xiàn)場詢問考核2、根據(jù)試驗(yàn)資料等綜合考 核5不能勝任本工作得 0分，基本能勝 任本工作得3分，能勝任得5分。5、試驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情 況1、是否按交通部及母體試驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)要求建立公司試驗(yàn)室5按母體試驗(yàn)室要求標(biāo)準(zhǔn)化及交通 部標(biāo)準(zhǔn)化建立工地試驗(yàn)室得 5分， 完成不好扣3分，未按要求建立0 分。6、試驗(yàn)室管理職責(zé)建 立：試驗(yàn)室部門職責(zé)、 試驗(yàn)室主任職責(zé)、技術(shù) 負(fù)責(zé)人職責(zé)、試驗(yàn)員職 責(zé)及組織機(jī)構(gòu)圖各崗位職責(zé)上墻并存檔5職責(zé)制定合理可行、齊全并上墻為 5分，缺一項(xiàng)扣0.5分，只制定未 上墻扣0.5分。7、試驗(yàn)室管理制度建 立：試驗(yàn)室管理制度

3、、監(jiān)測設(shè)備管理制度、資料及檔案管理制 度、樣品管理制度各管理制度上墻并存檔5制度制定合理可行、齊全并上墻為 5分，缺一項(xiàng)扣0.5分，只制定未 上墻扣0.5分。B、儀器設(shè)備管理301、監(jiān)測設(shè)備臺(tái)帳有相應(yīng)的分類臺(tái)帳，信息完整5完整并符合要求為 5分，缺一樣扣0.5分，沒有為0分。2、監(jiān)測設(shè)備檔案一機(jī)一檔，設(shè)備檔案資料完整5符合要求為5分，信息不完全符合 為3分，沒有為0分。3、監(jiān)測設(shè)備檢定計(jì)劃及 檢定、狀態(tài)標(biāo)識，自校 記錄1、所有設(shè)備已檢定并標(biāo)識清楚2、檢定計(jì)劃臺(tái)賬清晰3、自校臺(tái)賬清晰4、儀器狀態(tài)標(biāo)識清晰（包 括自校儀器）5、自校記錄 完整有效10無檢定計(jì)劃扣10分、儀器未全部 檢定每臺(tái)扣2分，未

4、標(biāo)識每臺(tái)扣2 分，記錄不完善每臺(tái)扣2分，臺(tái)賬信息 不清晰扣每臺(tái)0.5分。4、儀器操作規(guī)程上墻并存檔5規(guī)程制定合理可行、齊全并上墻為 5分，部分制定并上墻得3分，只 制定未上墻為2分，規(guī)程與儀器不 吻合扣3分，沒有為0分。5、儀器設(shè)備維修保養(yǎng)及記錄已建立、記錄及時(shí)51、未建立0分。2、不完善扣3分。3、記錄不及時(shí)扣3分。C、試驗(yàn)環(huán)境301、試驗(yàn)室、試驗(yàn)設(shè)備、辦公衛(wèi)生試驗(yàn)室總面積不小于交通 部標(biāo)準(zhǔn)化指南要求、布置 合理、整齊有序、整潔、 每室分已檢區(qū)和待區(qū)、并 把已檢待檢樣品分區(qū)堆放151、面積不滿足扣10分。2、臟亂差扣10分。3、未分區(qū)扣5分4、線路等布置不合理扣 5分 扣完本項(xiàng)分值為止。2、

5、標(biāo)養(yǎng)室條件試件擺放規(guī)范、養(yǎng)護(hù)記錄 及時(shí)、溫濕度滿足要求、 無過期試件、沒編號的試 件、岀入庫臺(tái)賬，試樣承 架標(biāo)識，干凈整潔。15每項(xiàng)不符合扣5分。扣完本項(xiàng)分值為止。貴州路橋集團(tuán)有限公司中心試驗(yàn)室工地試驗(yàn)室管理檢查表 （2）受檢項(xiàng)目名稱所屬分（子）公司檢查時(shí)間年 月曰受檢項(xiàng)目人員檢查人員二、室內(nèi)試驗(yàn)及資料100分（權(quán)值0.7）檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢查記錄應(yīng)得分實(shí)得分備注A、資料管理501、資料分類及總目錄建1、按集團(tuán)公司下發(fā)的 68號文，分 類建立總目錄及分目錄。試驗(yàn)計(jì)劃， 試驗(yàn)臺(tái)帳，試驗(yàn)委托登記記錄，原 始記錄，儀器使用記錄，試驗(yàn)報(bào)告 儀器設(shè)備檔案，對內(nèi)對外相關(guān)往來 文件，文件及報(bào)告收發(fā)記錄，涉及

6、 的試驗(yàn)規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)等。51、缺總目錄扣5分，每缺一項(xiàng)分 目錄扣2分，扣完為止。2、未按68號文執(zhí)行0分。2、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范引 用使用現(xiàn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范 ，且齊全（不能使用下載版本）5不全每項(xiàng)扣1分，標(biāo)準(zhǔn)等過期 0 分。3、原材料及標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)報(bào) 告、記錄完整、規(guī)范、 及時(shí)、準(zhǔn)確、簽字符合 規(guī)范要求試驗(yàn)、報(bào)告日期時(shí)間邏輯正確，數(shù) 據(jù)精度符合相關(guān)規(guī)范要求，試驗(yàn)結(jié) 論清晰明確，檢測參數(shù)是否齊全， 簽字齊全。上報(bào)及時(shí)，歸檔完整， 報(bào)告與原始記錄吻合，報(bào)告填寫無 漏項(xiàng)缺項(xiàng)，簽字人員資格、持證上 崗，試驗(yàn)報(bào)告和原始記錄簽字及時(shí)， 計(jì)算、復(fù)核不能是同一人，同一人的 名字不能出現(xiàn)多種筆跡，簽字的人 與資

7、質(zhì)申報(bào)里的人相吻合，并且符 合交通部及省交通工程質(zhì)量監(jiān)督局 的有關(guān)要求。20細(xì)集料、粗集料、鋼材、水泥、瀝 青、土工標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)、抗壓強(qiáng)度，其 它全部符合要求為 20分。每種資 料簽字不吻合每項(xiàng)扣2分，標(biāo)準(zhǔn)使 用錯(cuò)誤每項(xiàng)扣2分、其它錯(cuò)誤每項(xiàng) 扣1分，每類資料發(fā)現(xiàn)造假現(xiàn)象每 項(xiàng)扣10分，簽字不符合每項(xiàng)扣 5 分?？弁隇橹埂?、配合比試配是否及時(shí)、合理查配合比是否滯后，配合比水泥或 瀝青用量是否合理，坍落度取值是 否合理，大體積砼配合比是否符合 要求，資料是否符合要求，配合比 附件資料是否齊全，是否統(tǒng)一。10各種配合比的滯后每等級扣 2分， 水泥或?yàn)r青用量不合理扣 2分，大 體積砼配合比總灰用量不滿足

8、水 化升溫要求和強(qiáng)度得要求扣 2分， 資料不符合要求扣 2分?？弁隇橹?、5、不合格項(xiàng)整改質(zhì)監(jiān)局、業(yè)主、中心試驗(yàn)室、監(jiān)理、母體試驗(yàn)室及自檢發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)10按要求整改的10分為按要求整改0分。B、試驗(yàn)檢測工作流程或記錄501、資料收發(fā)記錄1、業(yè)主監(jiān)理文件、試驗(yàn)資料收發(fā)登 記清楚2、中心試驗(yàn)室文件、資料收發(fā)情況3、母體試驗(yàn)室文件、資料收發(fā)情況5收發(fā)文均建立并記錄及時(shí)得 5分。 每缺一項(xiàng)扣2分，建立但記錄不及 時(shí)每項(xiàng)扣1分，扣完為止。2、材料進(jìn)場臺(tái)帳每次材料進(jìn)場，與材料部門及時(shí)溝 通，按材料類別、廠家、批號、規(guī) 格、數(shù)量建立臺(tái)帳，并與機(jī)料部的 臺(tái)帳及取樣、試驗(yàn)臺(tái)帳相吻合5臺(tái)帳建立、記錄及時(shí)齊全、符合

9、要 求為5分，不及時(shí)每項(xiàng)扣1分，缺 機(jī)料部門的取樣通知單沒次扣1分，未建立為0,扣完為止。3、試驗(yàn)取樣臺(tái)帳要建立材料及構(gòu)件施工取樣臺(tái)帳并與試驗(yàn)臺(tái)帳相吻合5各類材料臺(tái)帳建立、取樣及時(shí)、符 合要求為5分，記錄不及時(shí)每項(xiàng)扣 1分，未建立為0分，扣完為止。4、現(xiàn)場施工1、砂漿，混凝土施工牌2、試驗(yàn)路段資料3、砂漿。混凝土配合比批復(fù)情況4、配合比通知單5、現(xiàn)場試驗(yàn)（如坍落度，集料含水 率等）記錄51、缺一樣每次扣2分2、資料邏輯性有問題每次扣 5分3、資料有錯(cuò)誤每次扣 3分 扣完為止。5、外委試驗(yàn)受委托單位資質(zhì)是否滿足參數(shù)及 CMA要求及其資質(zhì)復(fù)印件是否存檔。外委參數(shù)，頻率是否符合標(biāo)準(zhǔn)化 要求。5按要求完成的5分、 未按要求0分。6、試驗(yàn)資料統(tǒng)一情況機(jī)料部門材料檢測通知單、樣品標(biāo) 簽、抽樣記錄（岀入庫臺(tái)賬）、原始 記錄、儀器試驗(yàn)記錄、環(huán)境記錄、 留樣（銷毀）臺(tái)賬（標(biāo)簽）、試驗(yàn)報(bào) 告、匯總臺(tái)賬是否統(tǒng)一5缺一樣扣2分，扣完為止。7、試驗(yàn)檢測計(jì)劃臺(tái)帳及抽檢頻率統(tǒng)計(jì)1、按集團(tuán)公司下發(fā)的 68號文，收 集、分類、歸納，整理試驗(yàn)資料， 試驗(yàn)檢測計(jì)劃總臺(tái)帳，以及卷內(nèi)目 錄分臺(tái)賬10計(jì)劃臺(tái)帳符合要求得10分，未建 立0分，