輔助材料使用管控方案(3)

1、輔助材料管理辦法 1車間輔料統(tǒng)計(jì)流程及實(shí)現(xiàn)4配件及輔助材料采購(gòu)及領(lǐng)用管理制度（草案） 6物料管控方案8物料控制管理辦法 12輔助材料管理辦法為了規(guī)范安全防護(hù)輔助材料的使用與管理，降低貨損、貨差率，根據(jù)公司目前的狀況，特制定如下輔助材料的管理方案：第1條 安全防護(hù)輔助材料的內(nèi)容：在貨物裝卸、運(yùn)輸和保存過程中，為增強(qiáng)貨物在裝卸、運(yùn)輸或存放時(shí)的整 體性、穩(wěn)定性與安全性，保護(hù)貨物不受損壞、污染和雨淋，所使用的安全 防護(hù)輔助材料有：墊板（托盤）、竹片、層板、枕木、三角木、抓釘、草 席、廢舊紙板（箱）、薄膜、篷布、膠紙、包裝帶、繩子、鐵絲等。第2條正確確定目前其所使用的安全防護(hù)輔助材料的種類和數(shù)量：1）安

2、全防護(hù)輔助材料種類的確定：a. 運(yùn)作部需根據(jù)所承運(yùn)的各類主要貨物的保護(hù)特性要求和相關(guān)便利性、經(jīng)濟(jì)性，以確定貨物在裝卸、運(yùn)輸和保存時(shí)專用的安全防護(hù)輔助材料，如 托盤、竹片、抓釘?shù)龋约巴ㄓ玫陌踩雷o(hù)輔助材料，如層板、廢舊紙板（箱）等。b. 車隊(duì)需根據(jù)車輛情況和相關(guān)便利性、 經(jīng)濟(jì)性確定車輛的篷布、綁條和緊 固繩等。2）安全防護(hù)輔助材料數(shù)量的確定：運(yùn)作部、車隊(duì)在確定安全防護(hù)輔助材料種類時(shí)， 盡量選用能重復(fù)使用、綜 合性價(jià)比高的材料，各類易損、需周轉(zhuǎn)的材料（如墊板、層板、膠紙等） 存量要保證材料周轉(zhuǎn)使用的需要。第3條安全防護(hù)輔助材料使用與管理要求1）運(yùn)作部、車隊(duì)每月都要組織開展安全防護(hù)輔助材料的自查活

3、動(dòng)，確 認(rèn)所需的安全防護(hù)輔助材料的種類、數(shù)量（包括舊材料完好性）和使用 情況說明，按時(shí)向公司行政部提出所需的采購(gòu)量。2）運(yùn)作部、車隊(duì)需建立各類安全防護(hù)輔助材料的臺(tái)帳，注明領(lǐng)用、使用和發(fā)站隨貨到達(dá)的安全輔助材料的接收情況。3）運(yùn)作部可在托盤、層板等可重復(fù)使用的安全防護(hù)輔助材料上注明公司名稱或標(biāo)記，以示區(qū)分，并要在倉庫適當(dāng)區(qū)域設(shè)置固定放置位置。4）運(yùn)作部在貨物裝車后，在裝載清單注明安全防護(hù)輔助材料使用量并注明 需返回的材料及其完好情況（主要是托盤、墊板、層板等價(jià)值較高的材 料）。5）我司裝車需輔助材料時(shí)，裝車庫管員需在裝載清單上注明（或者起貨物 運(yùn)單），相關(guān)人員需對(duì)輔助材料的去處及時(shí)跟蹤，及時(shí)將我

4、司輔助材料 追回，防止我司輔助材料的丟失，造成公司損失。6）在與外協(xié)車隊(duì)合作時(shí)，如使用托盤、墊板、層板等價(jià)值高的安全防護(hù)輔 助材料，則應(yīng)要求外協(xié)車隊(duì)按約定時(shí)間將其返還給公司（或指定位置） 否則要從其業(yè)務(wù)費(fèi)用中扣除相應(yīng)量的款項(xiàng)。7）各類破舊、已不能使用，但仍有變買價(jià)值的安全防護(hù)輔助材料（如紙質(zhì)、 金屬材料等）由我司運(yùn)作部、行政部和財(cái)務(wù)部協(xié)同處理，任何個(gè)人無權(quán) 私自處理，否則作盜賣公司財(cái)物處理。8）我司運(yùn)作部、車隊(duì)各類人員要主動(dòng)發(fā)揮個(gè)人智慧，認(rèn)真分析所發(fā)生貨損 貨差事故的原因，可以從安全防護(hù)輔助材料的使用和管理方面提出合理 化建議。9）我司運(yùn)作部、車隊(duì)要定期組織檢查所使用安全防護(hù)輔助材料（主要是那

5、 些多次、重復(fù)使用的）的完好性，如發(fā)現(xiàn)破損或補(bǔ)好或更換，否則由此造成的貨損（如淋雨、水浸等）責(zé)任全部由負(fù)責(zé)人與相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。10）臨時(shí)放置在倉庫外的貨物（不懼水貨物除外）不能放在容易積水處， 任何時(shí)候貨物底部要加墊托盤或枕木，在其上加蓋完好的篷布或雨具并 在四周用重物（磚頭等）壓實(shí)，否則因淋雨、水浸等造成的貨損責(zé)任全 部由負(fù)責(zé)人或相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。11）在貨物裝車時(shí)，要保證貨物在水平方向緊湊，相互間要用廢舊紙板 等填滿空隙，或大件貨物裝車時(shí)要有相應(yīng)的穩(wěn)固措施，否則由此導(dǎo)致貨 物在運(yùn)輸途中晃動(dòng)或傾倒造成的貨損責(zé)任全部由裝車人員和監(jiān)裝庫管 員承擔(dān)。12）在貨物裝車時(shí)，底（下）層貨物的單件承壓能力較

6、小時(shí)一定加放層 板，否則造成該整層貨物大部分損壞的責(zé)任全部由裝車人員和監(jiān)裝庫管 員承擔(dān)。13）在貨物裝車時(shí)，底（下）層貨物的外包裝保護(hù)要求高時(shí)一定加放層 板，否則造成該整層貨物外包裝損壞的責(zé)任全部由裝車人員和監(jiān)裝庫管 員承擔(dān)。14）在貨物裝車時(shí)，頂（上）層貨物略有滲漏（透）或?qū)ζ渌浳锫杂?污染時(shí)，要用薄膜將該（層）貨物與同車中其他貨物進(jìn)行隔離，否則造 成該車其他貨物受污染的責(zé)任全部由裝車人員和監(jiān)裝庫管員承擔(dān)。15）在倉庫地面有積水未干或潮濕，且要放置非防水外包裝貨物時(shí)，地面上 一定要墊放薄膜，否則造成底層貨物外包裝受損的責(zé)任全部由卸車人員和 監(jiān)卸庫管員承擔(dān)。16）公司任何人員在發(fā)現(xiàn)貨物外包裝

7、有破損時(shí)，一定要報(bào)告或自行用膠紙或 包裝帶將其重新包裝好。17）圓（柱）形貨物在平放堆碼過程中，要用三角木、木墊等防止其產(chǎn)生滾 動(dòng)而傷人損物。18）其他未盡事項(xiàng)按公司操作標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行，并要將以上適應(yīng)的條款要求納入公司相應(yīng)的管理規(guī)定中第4條 相關(guān)的貨物裝卸操作規(guī)范要求各公司在加強(qiáng)貨物安全防護(hù)輔助材料的使用與管理的同時(shí)，運(yùn)作部可按其主 要貨物的保護(hù)特性制定相應(yīng)的貨物裝卸、 保存流程與要求，自制適用的安全 防護(hù)輔助材料，并形成文件性資料經(jīng)審核后傳發(fā)各協(xié)作公司，要求其嚴(yán)格按 其進(jìn)行操作，否則由協(xié)作公司承擔(dān)其違規(guī)操作產(chǎn)生貨損的全部責(zé)任。第5條運(yùn)作部將所發(fā)運(yùn)、中轉(zhuǎn)與分理的主要貨物的保護(hù)要求

8、、以及必須采取的保護(hù)措施、特殊貨物的裝卸流程和要求整理成冊(cè)，經(jīng)審核后傳發(fā)各協(xié)同 公司，作為以后貨損貨差事故責(zé)任界定的依據(jù)之一。第6條我司在貨物的裝卸、運(yùn)輸和保存過程中要嚴(yán)格落實(shí)貨物安全防護(hù)輔助材 料的使用與管理要求、貨物裝卸操作要求，逐步減少和控制貨損貨差事 件的發(fā)生。以上為公司輔助材料管理細(xì)則，望全體同仁嚴(yán)格按照以上管理制度執(zhí)行， 違者 將根據(jù)公司行政管理制度給予處罰！轉(zhuǎn)王物流有限公司2012.12.09.車間輔料統(tǒng)計(jì)流程及實(shí)現(xiàn)目的：降低通過對(duì)車間輔料流轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)，實(shí)現(xiàn)對(duì)物料的監(jiān)管，明確輔料的去向，庫存的準(zhǔn)確, 輔材成本，提高企業(yè)效益。適用范圍 公司所有人員，但下列人員除外。1 公司經(jīng)理以上職位

9、2.臨時(shí)工、小時(shí)工3在試用期內(nèi)的員工參與統(tǒng)計(jì)輔料K3系統(tǒng)輔料定義內(nèi)的所有工務(wù)材料、設(shè)備材料、機(jī)械設(shè)備、輔助生產(chǎn)材料。 輔料統(tǒng)計(jì)流程輔料管理主要包括制訂輔料計(jì)劃、輔料實(shí)施與管理、輔料考核、輔料反饋4項(xiàng)工作，輔料管理流程是一個(gè)循環(huán)的工作過程。 收集、分析、傳遞有關(guān)個(gè)人在工作崗位上所消耗的輔料。我司適合的具體流程如下：第一：輔料統(tǒng)計(jì)計(jì)劃通過對(duì)所有的生產(chǎn)輔助輔料發(fā)放單據(jù)來實(shí)現(xiàn)進(jìn)行數(shù)量的管理，以月，季度，年為統(tǒng)計(jì)單位， 細(xì)算出某人，該月份所消耗的輔料數(shù)量。第二：輔料實(shí)施與管理實(shí)施的具體方法，根據(jù)現(xiàn)有情況，通過現(xiàn)有的 K3管理系統(tǒng)管理各種單據(jù)的流通，對(duì)每一張 單據(jù)進(jìn)行員工統(tǒng)計(jì)，把相關(guān)信息錄入 K3系統(tǒng)的領(lǐng)

10、料單。月底出具相關(guān)的輔料統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。參 與部門：財(cái)務(wù)、倉庫、車間部門、維修。第三：輔料統(tǒng)計(jì)每月、季度、年根據(jù)輔料統(tǒng)計(jì)表格或者其它類型的表現(xiàn)形式，對(duì)員工領(lǐng)用的輔料做出 評(píng)價(jià)。第四：輔料反饋通過輔料統(tǒng)計(jì)管理的信息反饋，經(jīng)過公司董事會(huì)或者行政部門對(duì)公司政策或者日常行 為規(guī)范、管理制度等方面做出適當(dāng)?shù)男薷?。從而達(dá)到輔料統(tǒng)計(jì)的目的。輔料統(tǒng)計(jì)時(shí)間安排一覽表考核時(shí)間考核類別考核實(shí)施時(shí)間考核結(jié)束時(shí)間考核對(duì)象1月1日12 月31日年度考核待定1月25日所有人員每個(gè)季度季度考核待定季度末月2 8日前所有人員每個(gè)月月考核待定每月2 8日刖所有人員考核內(nèi)容主要包括，生產(chǎn)輔助材料、機(jī)械設(shè)備配件、工務(wù)材料、附屬品等，表現(xiàn)方

11、式是通過設(shè)備領(lǐng) 用單、工務(wù)材料領(lǐng)用單、配件領(lǐng)用單等對(duì)所有輔料進(jìn)行數(shù)量，最終體現(xiàn)在員工輔料 表中。表格處理流程A：領(lǐng)用單據(jù)類所有領(lǐng)用單據(jù)均由各個(gè)使用部門填寫，即：設(shè)備領(lǐng)用單、工務(wù)材料領(lǐng)用單、配件領(lǐng)用單，通過部門審核，由部門派領(lǐng)料人到倉庫進(jìn)行領(lǐng)料，并提交上月物料的發(fā)放明細(xì)表。倉 庫管理員收到相應(yīng)的領(lǐng)料單據(jù)后，根據(jù)輔料在K3系統(tǒng)中開具輔料清單明細(xì)，此類單據(jù)的審核權(quán)限由財(cái)務(wù)或者 MC主管進(jìn)行審核。B：維修單據(jù)類維修單據(jù)，設(shè)備維修或者更換，該單據(jù)由設(shè)備相關(guān)的生產(chǎn)部門開具設(shè)備維修單據(jù)，經(jīng)部門主管審核，交維修部門或者對(duì)應(yīng)的部門，收到該單據(jù)的部門， 根據(jù)實(shí)際情況判斷所需輔料單據(jù)，開具配件領(lǐng)用單或者其它單據(jù)C:

12、具體輔料、部門消耗輔料，個(gè)人消耗輔料統(tǒng)計(jì)表根據(jù)系統(tǒng)的領(lǐng)料單，通過對(duì)輔料，使用人，部門進(jìn)行過濾選擇，統(tǒng)計(jì)出，輔料、部門、使用 人使用數(shù)量。實(shí)現(xiàn)方法K3系統(tǒng)中，打開倉存管理，進(jìn)行生產(chǎn)領(lǐng)料。進(jìn)入K3系統(tǒng)一倉庫管理一生產(chǎn)領(lǐng)料。單據(jù)的統(tǒng)計(jì)表格，可按照 K3系統(tǒng)中的查詢功能進(jìn)行過濾，篩選出適合要求的報(bào)表。配件及輔助材料采購(gòu)及領(lǐng)用管理制度（草案）一、采 購(gòu)1、生產(chǎn)管理部門應(yīng)根據(jù)日常所需，制定配件及輔助材料的月度使 用采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2、根據(jù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃及臨時(shí)所需，采購(gòu)員要進(jìn)行性價(jià) 比，進(jìn)行選擇并確定供應(yīng)客戶。3、采購(gòu)人員應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確定的物品采購(gòu)品種、價(jià)格、數(shù)量及相 應(yīng)的供應(yīng)客戶資料、

13、貨款結(jié)算方式等信息及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)部備查。4、庫管員負(fù)責(zé)驗(yàn)收所采購(gòu)物品的數(shù)量、 品名、型號(hào)及質(zhì)量與供貨 發(fā)票是否一致，并按規(guī)定進(jìn)行分區(qū)，分類、分品種整齊存放。5、保管員根據(jù)實(shí)際驗(yàn)收入庫的品種、數(shù)量開據(jù)一式三聯(lián)“收料 單” 一聯(lián)（存根聯(lián)）留存并及時(shí)登記保管賬，二聯(lián)（客戶聯(lián)）交 付供貨方，第三聯(lián)（會(huì)計(jì)聯(lián)）及供方發(fā)票（單）一并送發(fā)財(cái)務(wù)部 審核后，進(jìn)行會(huì)計(jì)賬務(wù)處理；所有用品采購(gòu)沒有收料單（會(huì)計(jì)聯(lián)） 一律不予報(bào)銷或結(jié)算。二、領(lǐng)用1、根據(jù)實(shí)際需要，先由領(lǐng)用部門填制“領(lǐng)料單”，并由分管負(fù)責(zé)人審批，前往倉庫領(lǐng)取所需物品2、保管員依據(jù)分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的“領(lǐng)料單”的內(nèi)容，由領(lǐng)用經(jīng)辦人簽字后，按“領(lǐng)料單”所列品種、數(shù)量

14、據(jù)實(shí)發(fā)放?！邦I(lǐng)料單”一聯(lián)退給領(lǐng)料部門，二聯(lián)保管員留存登記保管賬。3、保管員要及時(shí)登記物品購(gòu)進(jìn)入庫及領(lǐng)用出庫情況， 每日工作結(jié) 束前，把當(dāng)日有變動(dòng)的物品登記并結(jié)存保管賬，核對(duì)賬實(shí)，做到賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查明原因，予以糾正。4、保管員要隨時(shí)掌握各種配件及輔助材料的庫存余量，余量不足 要及時(shí)申請(qǐng)采購(gòu)，補(bǔ)充庫存，以免影響正常和生產(chǎn)使用。5、急用物品的領(lǐng)用，來不及由分管負(fù)責(zé)人審批的，可以先由領(lǐng)用 人寫借條領(lǐng)用，待以后再補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)。6、臨時(shí)一次性采購(gòu)一次性直接使用的物品，也要輸出入庫手續(xù)， 否則，財(cái)務(wù)部拒絕辦理貨歀結(jié)算。7、需以舊換新的物品，必須交回舊物品，方可領(lǐng)取新物品。廢舊 配件及輔助材料由分管

15、負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后集中處理，任何個(gè)人無權(quán)處 理。8保管員每月匯總填制：分部門、分類別及品種的配件及輔助材料領(lǐng)用匯總表，并附當(dāng)月“領(lǐng)料單”會(huì)計(jì)聯(lián)一并送到財(cái)務(wù)部進(jìn)行 會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。9、財(cái)務(wù)部每月做出物品耗用情況分析報(bào)告，提報(bào)總經(jīng)理。本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，辦公室和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督指引2012年12月物料管控方案二、領(lǐng)料所需條件1、領(lǐng)料人員由所在工段段長(zhǎng)指派非領(lǐng)料人員倉庫有權(quán)不對(duì)其發(fā)料。如領(lǐng)料人員請(qǐng)假或臨時(shí)有事由其工段長(zhǎng)安排臨時(shí)接替人員并告知倉庫。2、領(lǐng)料人員需攜帶領(lǐng)料單以舊換新需另外開單據(jù)并由供應(yīng)人員簽字到倉庫領(lǐng)取物料三、二、領(lǐng)料基本要求1、進(jìn)入倉庫不得隨便拿取物料領(lǐng)取物料時(shí)應(yīng)有倉庫人員陪同。2、配合倉

16、庫管理 做到物料先進(jìn)先出并按順序領(lǐng)取。3、盡量做到按生產(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)取物料不多領(lǐng)不錯(cuò)領(lǐng)。4、產(chǎn)品要輕拿輕放嚴(yán)禁拋擲物料。5、除特殊情況 應(yīng)做到散件先領(lǐng) 開箱的先用。6、如需開封領(lǐng)取剩余部分應(yīng)及時(shí)歸位并擺放整齊。7、領(lǐng)好物料后到窗口打印系統(tǒng)出庫單如實(shí)說明型號(hào) 數(shù)量 不漏報(bào)虛報(bào) 并簽字確認(rèn)。8、對(duì)于一次出庫分次領(lǐng)取的物料雖不須打印系統(tǒng)出庫單但需分管倉管同意后才能領(lǐng)取。9、如庫存過少應(yīng)及時(shí)提醒分管倉管員或?qū)懺趥}庫白板“工段缺料反饋欄”中。10、雜物不能隨手亂放垃圾置入門口垃圾桶內(nèi)。11、領(lǐng)完物料后應(yīng)及時(shí)離開倉庫四、發(fā)料管理第一條領(lǐng)料使用部門領(lǐng)用材料時(shí)由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開具“領(lǐng)料單”經(jīng)本部門主管核簽后到倉庫辦

17、理領(lǐng)料。領(lǐng)用工具類材料明細(xì)由公司自行制定 時(shí)領(lǐng)用保管人應(yīng)憑“工具保管記錄卡”到倉庫1.2物料的搬運(yùn) 物料的搬運(yùn)、碼放都是屬于一種暫時(shí)的狀態(tài)，容易被管理者忽略。據(jù)調(diào)查， 倉庫管理中出現(xiàn)的品質(zhì)問題，70%是因?yàn)檫@個(gè)環(huán)節(jié)失控造成的。 物料的搬運(yùn)要明確以下幾點(diǎn)： （1）工具的使用。對(duì)于輕物品，如果采用人手搬卸碼放還可以接受，對(duì)于一些重物，則要借 助行車、吊車、起重機(jī)等機(jī)械設(shè)備。否則容易造成工傷和物品損壞，所以哪些物料可以手工 搬運(yùn)，哪些要機(jī)器輔助，在現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)明確下來。堆放高度的限制。要明確兩種堆放高度，一是靜態(tài)堆放高度，即碼放在那里不動(dòng)時(shí)的允許高度多高；二是動(dòng)態(tài)堆放高度，即搬運(yùn)時(shí)的堆放高度。如果過高的話，容易搖晃、傾倒，造成不必要的損失；堆放過高還因?yàn)槌兄亓Φ?關(guān)系，容易使下層的物料受壓變形。兩個(gè)高度的限度是影響品質(zhì)和安全的要素，要特別重視。很多企業(yè)為了： “省事”和“效率”，一般只對(duì)重量限制，但是在現(xiàn)場(chǎng)核算重量是很困難的， 所以用一個(gè)誰都明白的高度值來限制的話，容易讓員工接受和執(zhí)行。（3）防護(hù)用具的使用。需要使用安全帽、防護(hù)帶、耐壓鞋的場(chǎng)合，要經(jīng)常教育監(jiān)督員工正確使用，安全來自每天的重視和支持，不要等發(fā)生了血的教訓(xùn)留意。（4）搬運(yùn)器具的管理。機(jī)動(dòng)車、吊車等機(jī)械設(shè)備按要求進(jìn)