2017年度大盤子財政項目支出

1、2017年度大盤子財政項目支出績效評價自評報告（殘疾人康復經費項目）一、項目概況（一）項目單位基本情況三明市殘疾人聯(lián)合會職能是貫徹實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策，履行“代表、服務、管理”職能，維護殘疾人合法權益，為殘疾人提供服務。市殘聯(lián)單位性質為參公事業(yè)單位。根據(jù)三明市人民政府關于進一步加快推進殘疾人小康進程的實施意見（明政20167號）文件精神，扎實推進殘疾人事業(yè)發(fā)展。2017年，市財政下達市殘聯(lián)殘疾人康復經費預算為40萬元。2.事業(yè)發(fā)展規(guī)劃：三明市殘聯(lián)將在市委市政府領導下，圍繞聚焦主職主責，注重創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，進一步增強大局意識，突出工作重點，強化落實落地，全力推動殘疾人事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。（一）圍繞

2、一個中心。以落實綱要為中心，加強與相關部門溝通協(xié)調，全力推進三明市“十三五”加快殘疾人小康進程綱要提出的各項目標任務和重點政策、重點項目的落實。繼續(xù)實施愛心保險、臨時救助、家庭無障礙改造、機動車燃油補貼、輔具適配、兒童康復、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、助學等惠殘政策，增進殘疾人民生福祉。（二）完善兩個建設。一是繼續(xù)加強殘疾人民生保障體系建設，爭取讓更多的殘疾人民生保障和服務項目成為制度性安排，重點推進長期癱瘓在床的重度肢體殘疾人專項護理補貼制度和探索7-14歲殘疾兒童殘疾兒童基本康復服務補貼制度。二是加強殘疾人事業(yè)發(fā)展服務體系建設。重點扶持培育殘疾人托養(yǎng)、康復、職業(yè)培訓等助殘社會組織建設和殘疾人專門協(xié)會建設

3、，特別是要加大扶持培育有資質承接政府購買服務殘疾人項目的助殘社會。（三）打好三個基礎。一是全面做好三明市殘疾人綜合服務中心搬遷入駐。有序推進綜合服務中心功能布局和各項目機構入駐工作，市殘聯(lián)搬入新大樓辦公。二是加強殘疾人信息化建設。繼續(xù)開展殘疾人動態(tài)更新調查，完善持證殘疾人基本信息數(shù)據(jù)庫，推動殘疾人信息數(shù)據(jù)與政務數(shù)據(jù)共享，全面下放第二代殘疾人證辦理權限。三是抓好基礎規(guī)范建設。以巡察為契機，全面加強殘聯(lián)自身建設，加強內部規(guī)范管理，完善項目實施管理，提升殘聯(lián)規(guī)范化、科學化水平。（四）推進四項工程。一是精準扶貧工程。發(fā)揮殘聯(lián)“補短板、做疊加”作用，扶持500名困難殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)，為農村貧困殘疾人和殘疾

4、人扶貧就業(yè)基地發(fā)展生產提供小額貸款貼息。協(xié)調推進尤溪、大田、泰寧推進“安居工程”建設，幫助205戶貧困殘疾人解決住房問題。二是精準康復工程。認真落實康復條例，實施殘疾人精準康復（20162020）行動計劃，開展殘疾人精準康復信息采集，提供精準康復服務。實施殘疾兒童搶救性康復項目，開展輔具適配整鄉(xiāng)、整村推進活動，提升輔具適配與補貼全覆蓋特色服務。強化殘疾預防和宣傳，開展殘疾預防“進社區(qū)、進校園、進家庭”宣傳教育活動。三是就業(yè)創(chuàng)業(yè)工程。落實殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)5+1政策，協(xié)調推進多渠道安置殘疾人就業(yè)。拓展支持性就業(yè)和輔助性就業(yè)，扶持2個輔助性就業(yè)示范機構、2個省級“福樂就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地”。實施盲人按摩服

5、務業(yè)提升計劃，建立市級盲人就業(yè)服務基地，探索開辦盲人按摩專業(yè)中專學歷班。實施殘疾人職業(yè)技能提升計劃，免費為1000名貧困殘疾人提供職業(yè)技能和實用技術培訓，舉辦第七屆全市殘疾人職業(yè)技能競賽。四是宣傳文體工程。推動殘疾人文化進家庭“五個一”項目、“殘疾人體育健身計劃”，組織殘疾人“全民健身周”，推動殘疾人體育進社區(qū)、進家庭。完善殘疾人競技體育管理，選拔、培養(yǎng)優(yōu)秀殘疾人運動員。舉辦第五屆全市殘疾人運動會，組隊參加第八屆全省殘疾人運動會。強化殘疾人事業(yè)宣傳，繼續(xù)辦好殘聯(lián)之窗、殘聯(lián)微信公眾號。3.預算情況：三明市殘聯(lián)2017年部門收入預算收入預算為202.74萬元，其中：當年財政撥款收入202.74萬元

6、，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算202.74萬元，其中：人員支出187.81萬元，對個人和家庭補助支出15.40萬元，公用支出10.98萬元，項目支出3.95萬元。4.決算情況：三明市殘聯(lián)2017年年初結轉和結余1352.68萬元；收入決算為982.40萬元，其中財政撥款收入979.91萬元，其他收入2.49萬元；支出決算為962.23萬元，其中基本支出321.75萬元（人員支出288.22萬元，公用支出33.53萬元），項目支出640.47萬元；年末結轉和結余1332.92萬元。（二）項目立項情況1.項目實施依據(jù)項目實施依據(jù)：三明市人民政府關于加快推進殘疾人小康進程的實施意見（明政20

7、167號）;福建省財政廳、福建省殘疾人聯(lián)合會關于印發(fā)福建省殘疾人康復專項資金管理辦法（閩財社201541號）；三明市衛(wèi)生局、市財政局、市殘聯(lián)聯(lián)合制定三明市殘疾人基本型輔助器具適配補貼辦法（明殘聯(lián)201473號）；關于調整完善我市殘疾人輔具補貼有關政策的通知（明殘聯(lián)201547號）；關于補助三明市殘疾人基本型輔助器具適配補貼目錄內輔具配送服務費的通知（明殘聯(lián)201572號）；三明市殘疾人基本型輔助器具適配補貼目錄（2016年修訂）（明殘聯(lián)康復20164號）；市財政、市殘聯(lián)聯(lián)合制定三明市殘疾人輔助器具補貼專項資金管理暫行辦法（明財社201615號）關于印發(fā)福建省殘疾人基本型輔助器具適配補貼實施辦法

8、的通知（閩殘聯(lián)康復20179號）等文件精神2.項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。殘疾人康復經費為財政一般預算資金，其使用范圍為：用于完成殘疾人事業(yè)發(fā)展五年規(guī)劃所確定的各項殘疾人康復和預防目標任務所需經費的補助。3.項目績效總目標及階段性目標情況殘疾人康復經費績效總目標是加快推進殘疾人康復服務體系建設，滿足殘疾人多元化的康復需求，實現(xiàn)輔具適配服務和補貼全覆蓋；對符合條件的06歲殘疾兒童康復訓練補貼實現(xiàn)全覆蓋、制度性；提升全市康復服務專業(yè)化水平。5. 項目預期投入情況殘疾人康復經費年初總預算為40萬元，實際下達經費為40萬元。6. 預期主要的經濟、政治和社會效益殘疾人康復項目主要是加快推進康

9、復服務體系建設，滿足殘疾人多元化的康復需求；在殘疾人康復方面提供資金扶持，在社會保障方面提供有效的補充。二、項目實施基本情況（一）項目組織管理情況1、項目的執(zhí)行情況殘疾人康復經費年初總預算為40萬元，實際下達經費為40萬元。未超出年初預算。2、項目管理制度項目承擔單位有完整、合法的內部財務管理制度、會計核算制度，有項目資金管理辦法。項目的重大開支都經過民主審議、評估論證，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；財務管理制度按規(guī)定執(zhí)行。3、項目執(zhí)行情況殘疾人康復經費績效總目標為：一是提升輔具適配服務水平。2017年，全市在40個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、12個村（社區(qū)）開展輔具適配服務整鄉(xiāng)（村）推進活動?，F(xiàn)場為殘疾人提供

10、咨詢、評估、適配、發(fā)放、報銷等“零距離、精準化、一條龍”服務，活動期間完成補貼適配各類輔助器具共1911件，對2378名殘疾人進行了健康體檢和健康咨詢，入戶服務158戶，受益殘疾人4498人，發(fā)放宣傳單或手冊14200份。投入整鄉(xiāng)（村）輔具適配經費41.2萬元。二是加強康復人才培養(yǎng)。組織開展康復、輔具業(yè)務人員培訓班、殘疾兒童家長培訓班，受訓對象達200多人次。選派8名在殘聯(lián)系統(tǒng)內從事一線輔具適配服務的專業(yè)人員，參加由省輔中心舉辦的全省殘疾人輔助技術專業(yè)培訓班，參加學員全部通過考核，并獲得省輔具中心統(tǒng)一頒發(fā)的輔助技術專業(yè)證書。組織各康復機構教師和醫(yī)療人員參加國家級、省級康復機構經驗交流研討會、培

11、訓班和市區(qū)級專業(yè)技術培訓班16批，有36名管理、師資人員接受培訓。召開全市康復輔具培訓班，培訓業(yè)務骨干66人，以上共投入康復培訓經費1.54萬元，三是加大對康復項目的督查工作。加強殘疾人康復項目事前、事中、事后監(jiān)管，采取專項督查、電話抽查、實地檢查等手段，全面加強業(yè)務項目督查落實，初步形成了“日常督查與專項檢查、電話抽查與實地檢查、當面指導與書面反饋（通報）相結合”的督查監(jiān)管機制。投入督查檢查費用0.67萬元。合計共支出康復經費43.41萬元。（二）項目資金使用情況（包括項目總投入情況和實際支出情況、資金到位情況、資金使用合規(guī)性等）項目總投入為40萬元，均為財政撥款。項目實際支出為43.41萬

12、元。項目資金到位率100%，支出實現(xiàn)率100%，資金使用合法合規(guī)。三、項目績效分析 （一）項目績效評價工作開展情況（包括選用的評價指標和評價方法以及現(xiàn)場勘驗、檢查、核實的情況，此項中需要總結項目的具體自評得分和自評等級）2017年三明市殘疾人康復經費項目的自評根據(jù)設計的自評指標體系，采用現(xiàn)場核驗、查看內業(yè)等方法開展績效自評，經評價，自評得分96分，自評等級為優(yōu)。為了評價2017年殘疾人康復經費資金使用情況，提高財政資金使用績效，根據(jù)三明市財政局關于印發(fā)三明市財政支出績效評價管理辦法的通知（明財績20152號），成立了項目績效自評小組。自評內容包括項目的績效目標設定情況，項目資金投入、過程、產出

13、與效益情況。根據(jù)績效評價方案，評價采取現(xiàn)場評價和非現(xiàn)場評價相結合的方式，即：采用現(xiàn)場核驗、查看內業(yè)等方法獲取被評價項目的有關基本情況資料，采集和核實績效評價所需要的基礎數(shù)據(jù)資料，并在對相關資料進行匯總復核、分類整理和綜合分析的基礎上，按照設立的評價指標、標準、權數(shù)、方法及程序實施評價，形成自評報告。（2） 項目績效目標完成情況經評價核驗，2017年殘疾人康復經費項目的年度績效目標全部完成，部分指標超額完成。具體如下：1、時效目標：經核驗，所有項目均在2017年年底前完成。目標完成100%。2、成本目標：40萬元經費用于殘疾人康復經費支出，目標完成100%。3、產出數(shù)量目標：2017年，全市在4

14、0個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、12個村（社區(qū)）開展輔具適配服務整鄉(xiāng)（村）推進活動。活動期間完成補貼適配各類輔助器具共1911件，對2378名殘疾人進行了健康體檢和健康咨詢，入戶服務158戶，受益殘疾人4498人，發(fā)放宣傳單或手冊14200份。組織各康復機構教師和醫(yī)療人員參加國家級、省級康復機構經驗交流研討會、培訓班和市區(qū)級專業(yè)技術培訓班16批，有36名管理、師資人員接受培訓。召開全市康復輔具培訓班，培訓業(yè)務骨干66人。達到年初績效目標任務值。目標完成100%。4、產出質量目標：2017年凡符合條件的殘疾人實現(xiàn)政策全面覆蓋。達到年初績效目標任務值，目標完成100%。5、社會效益目標：2017年該項目實施后改善了殘疾

15、人生活狀況，促進了社會穩(wěn)定和諧發(fā)展。得到殘疾人的認可和社會普遍的贊譽。完成全年目標任務，目標完成率達100%。6、可持續(xù)影響目標：殘疾人是一個弱勢群體，生活極其困難，需要各級政府關心和扶持以及社會各界愛心人士的大力支持，來幫助確實困難的殘疾人改善生活，使殘疾人與健全人同樣享受社會發(fā)展的成果。達到年初績效目標任務值，目標完成98%。 （三）項目績效分析1、投入評價指標滿分44分，自評得分40分。其中：（1）時效情況5分，得分5分，得分的原因是項目實施時間與計劃時間無差異。（2）項目立項15分，得分15分，得分的原因是績效目標合理，績效指標明確，績效指標基本完成。（3）目標管理12分，得分8分，得

16、分的原因是目標設計合理，目標完成率為100%，在12月底前完成，故扣4分，得分1分。（4）資金落實12分，得分12分，得分的原因是資金金到位及時，能如期完成資金的使用。2、過程評價指標滿分24分，自評得分24分。其中：（1）業(yè)務管理12分，得分12分，得分的原因是該項目管理制度健全，執(zhí)行有效，項目質量可控。（2）資金使用管理12分，得分12分，得分的原因是項目資金管理按照現(xiàn)行會計制度規(guī)定使用，嚴格執(zhí)行專項資金使用有關規(guī)定單獨核算，接受財政部門的監(jiān)督，沒有存在截留、擠占、挪用等情況。3、產出與效益評價指標滿分32分，自評得分32分。其中：（1）產出數(shù)量5分，得分5分；得分的原因是完成年度預計任務

17、數(shù)，實際完成值達到績效目標值。 （2）產出質量4分，得分4分，得分的原因是對各縣（市、區(qū)）上報的對象覆蓋率達到100%，改善了貧困殘疾人的生活，緩解了他們的燃眉之急，得到殘疾人的認可和社會普遍的贊譽。（3）經濟效益5分，得分5分；得分的原因減輕受益殘疾人家庭經濟負擔。（4）社會效益4分，得分4分；得分的原因受助殘疾人生活情況，營造了和諧社會。 （5）環(huán)境效益5分，得分5分，得分的原因是助殘氛圍得于改善。（6）可持續(xù)效益5分，得分5分，得分的原因是殘疾人整體生存和發(fā)展狀況得到改善。（7）服務對象滿意度5分，得分5分，得分的原因是得到殘疾人的認可和社會普遍的贊譽。四、存在問題殘疾人康復項目是市政府

18、助殘工程和提高殘疾人生活幸福指數(shù)的重點項目，深受廣大殘疾人的歡迎。但是存在以下問題： （一）2017年，由于省殘聯(lián)對殘疾人輔助器具適配政策進行改革，對康復資金的使用發(fā)生變化，致使我們對殘疾人康復專項資金的使用計劃一再更改，無法及時確定資金使用計劃，使用量，申請資金不及時。（二）對殘疾人需求把握不足，在眾多的項目中，突出重點項目把握還不夠準確，存在項目設計難，符合殘疾人康復支出范圍的項目偏少、單一；（二）項目資金到位較晚，許多資金下?lián)芏技性谀甑祝瑢е马椖坎荒芗皶r開展，不利于項目的運作，影響項目的整體效應，資金支付較慢且集中在下半年撥付，造成基層單位資金沉墊，并且造成工作進度較慢，不利于工作的開展；五、下一步改進工作的意見和建議下一步，市殘聯(lián)將主動協(xié)調財政部門，爭取設計更好的殘疾人康復項目，嚴格項目實施程序，嚴格資金管理，強化過程監(jiān)督，提升項目實施質量，加大政策宣傳力度，擴大社會影響，切實把好事辦好，實事辦實，進一步提高殘疾人的獲得感、幸福感、安全感。 建議：（一）要盡量考慮殘疾人工作的特殊性，涉及殘疾人需求的，在資金安排上有所側重，改進投入方式，采取直接補助、購買服務等多種多樣的方式，提高殘疾人的受益面。在機關事業(yè)單位中加大宣傳