華僑城開(kāi)創(chuàng)國(guó)內(nèi)兩個(gè)先河

1、p p1 1 p p2 2 目目 錄錄 p p3 3 華僑城屬投資控股型上市公司，作為中國(guó)主題公園的開(kāi)先河者，是中國(guó)旅游行 業(yè)龍頭企業(yè)和中國(guó)旅游第一品牌。目前主要從事旅游業(yè)及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)投資和經(jīng)營(yíng)。 開(kāi)創(chuàng)國(guó)內(nèi)主題公園先河開(kāi)創(chuàng)國(guó)內(nèi)主題公園先河主題公園主題公園數(shù)量數(shù)量最多、規(guī)模最大、效益最好最多、規(guī)模最大、效益最好 開(kāi)創(chuàng)開(kāi)創(chuàng) “ “旅游旅游+ +房地產(chǎn)房地產(chǎn)” ” 良性良性互動(dòng)發(fā)展模式先河互動(dòng)發(fā)展模式先河 一、華僑城一、華僑城開(kāi)創(chuàng)國(guó)內(nèi)兩個(gè)先河開(kāi)創(chuàng)國(guó)內(nèi)兩個(gè)先河 國(guó)內(nèi)旅游行業(yè)龍頭企業(yè)，品牌經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)明顯國(guó)內(nèi)旅游行業(yè)龍頭企業(yè)，品牌經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)明顯 p p4 4 二、二、 1989年，中國(guó)第一座主題公園錦繡中華

2、1992年，中國(guó)民俗文化村 1994年，深圳世界之窗 1998年，深圳歡樂(lè)谷 主題公園不斷創(chuàng)新主題公園不斷創(chuàng)新 p p5 5 融旅游、房地產(chǎn)、融旅游、房地產(chǎn)、 休閑度假、商貿(mào)休閑度假、商貿(mào) 飲食、文化娛樂(lè)飲食、文化娛樂(lè) 為一體的綜合性、為一體的綜合性、 多功能社區(qū)多功能社區(qū) 旅游主題公園旅游主題公園 主題社區(qū)主題社區(qū) p p6 6 l旅游業(yè)的發(fā)展和整體環(huán)境質(zhì)量的不斷提高，為房地產(chǎn)的發(fā)展創(chuàng) 造了得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，帶來(lái)了巨大的經(jīng)濟(jì)效益 l 房地產(chǎn)業(yè)的高收益，充分體現(xiàn)了旅游資源的邊際效益，為旅游 業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了有力的支持 l旅游和房地產(chǎn)的良性互動(dòng)，1+1遠(yuǎn)大于2的資源整合效應(yīng)，使華 僑城的投資價(jià)值

3、得以大幅提升 “旅游旅游+ +房地產(chǎn)房地產(chǎn)”良性互動(dòng)良性互動(dòng)發(fā)展發(fā)展 p p7 7 “旅游旅游+ +房地產(chǎn)房地產(chǎn)” ” 模式難以復(fù)制模式難以復(fù)制 較大規(guī)模的資金投入較大規(guī)模的資金投入 成片土地的成片土地的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)和整體開(kāi)發(fā)理念開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)和整體開(kāi)發(fā)理念 開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)主題公園主題公園的的專業(yè)策劃和實(shí)施能力專業(yè)策劃和實(shí)施能力 主題公園的持續(xù)經(jīng)營(yíng)和管理能力主題公園的持續(xù)經(jīng)營(yíng)和管理能力 p p8 8 公司與華僑城房地產(chǎn)公司共同開(kāi)發(fā)的主題 社區(qū)項(xiàng)目 波托菲諾主題社區(qū)介紹波托菲諾主題社區(qū)介紹 2002年下半年開(kāi)盤，為公司貢獻(xiàn)投資收 益達(dá)1.5億元 以意大利濱海小鎮(zhèn)作為概念設(shè)計(jì)，融旅游、 休閑度假與居住功能為一體的

4、高尚社區(qū) p p9 9 打造旅游產(chǎn)業(yè)集群，以面對(duì)點(diǎn)迎接國(guó)際資本競(jìng)爭(zhēng)打造旅游產(chǎn)業(yè)集群，以面對(duì)點(diǎn)迎接國(guó)際資本競(jìng)爭(zhēng) 四、從四、從“錦繡中華錦繡中華”到到“中華錦中華錦 繡繡” 華僑城華僑城 旅游品牌旅游品牌 主題公園主題公園 經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn) 雄厚的雄厚的 資本實(shí)力資本實(shí)力 旅游市場(chǎng)旅游市場(chǎng) 策劃拓展能力策劃拓展能力 國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)旅游國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)旅游 資源資源 p p1010 孔府 孔林孔廟 開(kāi)篇佳作開(kāi)篇佳作首赴曲阜首赴曲阜 p p1111 東海岸再造華僑新城東海岸再造華僑新城 建設(shè)三洲田基地建設(shè)三洲田基地 開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā) 長(zhǎng)江三峽大旅游長(zhǎng)江三峽大旅游 華僑城控股華僑城控股 擴(kuò)張戰(zhàn)略擴(kuò)張戰(zhàn)略 實(shí)施全國(guó)范圍

5、內(nèi)的戰(zhàn)略布局實(shí)施全國(guó)范圍內(nèi)的戰(zhàn)略布局 南踞深圳南踞深圳 西出三峽西出三峽 p p1212 華僑城“旅游+地產(chǎn)”發(fā)展模式進(jìn)軍北京 大型主題公園與花園般人居住宅珠聯(lián)璧合的新型社區(qū) 北京乃至全國(guó)人居和旅游新的亮點(diǎn)，展示“新世紀(jì)、新北京、 新生活、新旅游”的窗口 北上京城北上京城北京世紀(jì)華僑城項(xiàng)目北京世紀(jì)華僑城項(xiàng)目 p p1313 東進(jìn)上海東進(jìn)上海上海一城九鎮(zhèn)項(xiàng)目上海一城九鎮(zhèn)項(xiàng)目 體現(xiàn)上海構(gòu)筑大型國(guó)際經(jīng)濟(jì)中心城市的城市化體系的 開(kāi)發(fā)理念和建設(shè)理論 占地面積達(dá)2平方公里，首期投資10億元 具有意大利風(fēng)情的浦江新城 p p1414 西出三峽西出三峽三峽大壩旅游資源開(kāi)發(fā)三峽大壩旅游資源開(kāi)發(fā) 宏偉壯觀的三峽大

6、壩，世界級(jí)的旅游資源 三峽大壩旅游區(qū)將成為融生態(tài)、觀光、度假、會(huì)議、科普 和教育等于一體的世界級(jí)旅游目的地 三峽大壩全景三峽大壩全景 p p1515 南踞深圳南踞深圳塑造東部華僑城塑造東部華僑城 項(xiàng)目規(guī)劃占地6.88平方公里，總投資30億元 建設(shè)綜合生態(tài)旅游區(qū)、世界茶藝博覽園和高爾夫運(yùn)動(dòng)中心等以 生態(tài)旅游、休閑度假、體育娛樂(lè)為主題的現(xiàn)代生態(tài)休閑社區(qū) 深圳東部龍頭旅游項(xiàng)目， 再造東部華僑城 p p1616 前次募集回報(bào)豐厚前次募集回報(bào)豐厚 ： 公司2000年配股募集資金投資項(xiàng)目 “歡樂(lè)谷”二期工程于2002年5月完工 開(kāi)業(yè)。開(kāi)放100天內(nèi)收入超過(guò)1億人民幣。2002年全年度歡樂(lè)谷公司實(shí)現(xiàn)凈利 潤(rùn)

7、4,389.84萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1396.26%。 本次募集盈利趨勢(shì)凸現(xiàn)：本次募集盈利趨勢(shì)凸現(xiàn)： 發(fā)行約4億元可轉(zhuǎn)債全部投入與華僑城房地產(chǎn)公司 合作開(kāi)發(fā) “波托菲諾純水岸”項(xiàng)目。該項(xiàng)目于2002年度開(kāi)盤，截止2003 年6月底已銷售73.45%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入75,885.27萬(wàn)元，凈利潤(rùn)30,023.24 萬(wàn)元。 五、發(fā)行與募集概況五、發(fā)行與募集概況 p p1717 可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案概況可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案概況 發(fā)行總額發(fā)行總額4億元 票面金額票面金額100元 可轉(zhuǎn)債期限可轉(zhuǎn)債期限3年 利率利率第一年1.2%，第二年1.8%，第三年2.5% 轉(zhuǎn)股價(jià)格轉(zhuǎn)股價(jià)格6.15元 發(fā)行方式與發(fā)行發(fā)行方式與發(fā)行 對(duì)象對(duì)象 本次發(fā)行采取向原流通股股東優(yōu)先配售（享有每 1股配售0.8元可轉(zhuǎn)債的優(yōu)先配售權(quán)），優(yōu)先配售 后余額部分通過(guò)深交所交易系統(tǒng)上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行 p p1818 六、未來(lái)發(fā)展展望六、未來(lái)發(fā)展展望 打造中國(guó)最強(qiáng)的旅游集團(tuán)打造中國(guó)最強(qiáng)的旅游集團(tuán) 華僑城華僑城 歡樂(lè)旅游歡樂(lè)旅游 關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè) 地域性擴(kuò)張地域性擴(kuò)張 錦繡錦繡 中華中華 民俗民俗 文化村文化村 世界世界 之窗之窗 歡樂(lè)谷歡樂(lè)谷 房地產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)業(yè) 傳媒業(yè)傳媒業(yè) 旅游商品旅游商品 北 東 西 南 世紀(jì)華僑城 浦江鎮(zhèn) 三峽旅游 三洲田 其他關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)其他關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)