控制程序匯編185

1、編制人：評審人：批準人：發(fā)放日期：1 .目的：為了確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，防止不合格品的流通特制定 本程序。2.范圍：適應(yīng)于奶粉產(chǎn)品從原料投放、加工到成品放行全過程的檢驗和測量操縱。3.職責: 3. 1品質(zhì)治理部是產(chǎn)品的檢驗和測量操縱的歸口治理部門 3. 2生產(chǎn)部、物流部配合執(zhí)行。4.程序內(nèi)容流程圖程序描述涉及部門檢驗與測量過程中所需的企業(yè)標準均由品質(zhì)治理 部專人制疋與修疋，檢驗所用標準溶液的配制與標疋應(yīng) 作記錄，填寫標準溶液配制與標定記錄(SHY4-04-14)。采供部生產(chǎn)部準備1品質(zhì)治理部依據(jù)原料粉外包裝規(guī)定(SHY3-04-0)對原料粉外包裝進行監(jiān)控，依據(jù)原材料、產(chǎn)品檢驗執(zhí)行 標準(SH

2、Y3-04-07)對原料粉進行取樣及必要項目的檢 驗和測量，包括感官檢驗、理化檢驗和微生物檢驗等， 填寫部門領(lǐng)料單(原料)(SHY4-04-12)、奶粉理化檢驗原始記錄(一)、(二)(SHY4-04-01 )、奶粉衛(wèi)生檢驗原始記錄(SHY4-04-03)和奶粉檢驗報告單(SHY4-04-02)，并將奶粉檢驗報告單(SHY4-04-02)報原料保管員，由原料保管員按產(chǎn)品標識和可追溯性操縱程序(SHY米供部生產(chǎn)部(Q) 2-10)執(zhí)行。2、品質(zhì)治理部依據(jù)原材料、產(chǎn)品檢驗執(zhí)行標準(SHY3-04-07)對包裝材料進行質(zhì)量檢驗與測量，填寫原材料初檢報告單(SHY4-04-04)，并報原料保管員，由原料

3、保管員按產(chǎn)品標識和可追溯性操縱程序(SHY(Q) 2-10)執(zhí)行。3、檢驗數(shù)據(jù)的校對： 衛(wèi)生指標的校對，由供需雙方協(xié)定，確認結(jié)果。 理化指標的校對，執(zhí)行檢驗數(shù)據(jù)校對程序。4、檢驗不合格時，執(zhí)行不合格品的操縱程序(SHY(Q2-18)。5、本公司進貨檢驗不同意緊急放行。1r1、品質(zhì)治理部負責對原料庫房進行檢查，并填寫庫房巡檢表(SHY4-04-26)。2、生產(chǎn)過程中各工序檢驗由生產(chǎn)各崗位按奶粉包裝工藝和月份第周生產(chǎn)作業(yè)打算進行自檢、下道工序檢驗上道工序，檢驗項目包括：所用原料粉、 包裝材料、合格證、打印日期、塑袋封口、封箱質(zhì)量 是否正確合格等。由品質(zhì)治理部進行監(jiān)督檢查，品質(zhì)治理部按奶粉包裝工藝卡

4、和月份第 周生產(chǎn) 作業(yè)打算對生產(chǎn)過程質(zhì)量進行監(jiān)控，并填寫生產(chǎn) 過程操縱巡檢表(SHY4-04-10)。3、如產(chǎn)品為干混產(chǎn)品，品質(zhì)治理部品控員依照干混目的， 對干混后的原料粉進行取樣并送檢驗室對單項指標(理化指標)進行檢驗，合格后方可進入下道工序。4、生產(chǎn)部的包裝機操作人員對成品重量進行監(jiān)控，只有 合格的產(chǎn)品，才能進入下道工序。生產(chǎn)部生產(chǎn)過程由5、出現(xiàn)不合格時，執(zhí)行不合格品的操縱程序(SHY(Q+E 2-18 )。1r1、品質(zhì)治理部檢驗員負責對產(chǎn)品進行微生物檢驗及理化檢驗，其抽樣方法及檢驗方法按 原料、產(chǎn)品檢驗標 準(SHY3-04-07)執(zhí)行，并填寫部門領(lǐng)料單(成 品)(SHY4-04-16

5、)、成品檢驗記錄(SHY4-04-22)成品檢驗報告單(SHY3-04-23), 成品檢驗報告單經(jīng)品管部經(jīng)理簽字后，由檢驗主 管報成品保管員。2、 品質(zhì)治理部品控員負責成品的包裝質(zhì)量檢驗，抽樣比 例按產(chǎn)品的0.5%進行，檢驗項目按班一日奶粉包 裝質(zhì)量考核表(SHY4-04-11)進行，并對成品庫房進 行檢杳填寫-庫房巡檢表(SHY4-04-26)。3、依照產(chǎn)品檢驗和測量結(jié)果，保管員按照產(chǎn)品標識和 可追溯性操縱程序(SHY(Q) 2-10)進行標識。4、產(chǎn)品檢驗和測量結(jié)果不合格時，執(zhí)行不合格品的操 縱程序(SHY( Q 2-18)。5、本公司規(guī)疋在專門情況下，成品檢驗報告未出據(jù)前， 可由物流部申

6、請，生產(chǎn)部、品質(zhì)治理部會審，報制造 總監(jiān)或總經(jīng)理批準方可緊急放行。物流部最終檢驗1r1 品質(zhì)治理部品控人員負責對市場返粉的質(zhì)量進行操縱，在確定返粉處理方式時應(yīng)考慮生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。2 品質(zhì)治理部品控人員對返工粉拆粉過程進行監(jiān)控，并當日通知檢驗人員按品種20%取樣檢驗。3.品質(zhì)治理部檢驗員負責對返工粉的微生物、 感官及雜質(zhì)度進行檢驗，由檢驗主管將檢 驗結(jié)果報品管部經(jīng)理、原料保管員，并由 技術(shù)部下發(fā)合格粉的處理意見，給生產(chǎn) 部。市場返粉SHY(Q 2-10SHY( Q 2-18SHY3-04-07(二)SHY4-04-01SHY4-04-02SHY4-04-03SHY4-04-04SHY4-04-12SHY4-04-10SHY4-04-11SHY4-04-22SHY4-04-234.依照拆粉的檢驗結(jié)果，保管員按產(chǎn)品標識和可追溯性操 縱程序（SHY（Q） 2-10）進行標識。5.參考文件：質(zhì)量手冊產(chǎn)品標識和可追溯性操縱程序不合格品的操縱程序原材料、產(chǎn)品檢驗執(zhí)行標準6.引用表格：奶粉理化檢驗原始記錄（一）奶粉檢驗報告單奶粉衛(wèi)生檢驗原始記錄原材料初檢報