公司或企業(yè)財(cái)務(wù)部崗位流程圖及廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

1、車間、部室工作目錄 單位名稱財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)類別經(jīng)營管理業(yè)務(wù)目錄1.組織制定本公司內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)章，并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施2.監(jiān)督、指導(dǎo)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況，堅(jiān)決抵制不合理的開支3.經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同審核4.組織月度、季度和年度的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析資料及全面預(yù)算指標(biāo)分解5.了解掌握稅收政策法規(guī)變化，積極宣傳稅收知識(shí)6.審核報(bào)銷、資金收管理、成本核算管理7.生產(chǎn)基建核算、存貨管理、 固定資產(chǎn)管理8.物資消耗定額管理制度9.車間核算與考核10.計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理,投資控制責(zé)任主體財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)目錄1.財(cái)務(wù)部部部長(zhǎng)長(zhǎng)崗位職責(zé)2.財(cái)務(wù)部部副部長(zhǎng)崗位職責(zé)3.成本核算管理崗位職責(zé)4.稅金管理崗位職責(zé) 5.審核報(bào)銷管理崗位職責(zé)6.計(jì)

2、劃統(tǒng)計(jì)管理崗位職責(zé)7.出納崗位職責(zé)行使依據(jù)財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)崗位制度目錄1.財(cái)務(wù)部工作職責(zé)2.財(cái)務(wù)核算制度3.財(cái)產(chǎn)管理及清查制度4.會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度5.現(xiàn)金管理制度6.銀行存款管理制度7.存貨定額管理制度8.固定資產(chǎn)管理制度9.物資消耗定額管理制度10.會(huì)計(jì)人員工作交接制度11.會(huì)計(jì)檔案管理制度12.全面預(yù)算管理制度編制部門財(cái)務(wù)部單位負(fù)責(zé)人簽字： 填報(bào)人：車間、部室、崗位業(yè)務(wù)流程圖單位名稱財(cái)務(wù)部崗位、工種財(cái)務(wù)部長(zhǎng)工作業(yè)務(wù)流程圖組織月度，季度和年度的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析資料及全面預(yù)算負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況，堅(jiān)決抵制不合理的開支向公司領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)主管部門匯報(bào)，提出有益的建議參與擬訂經(jīng)濟(jì)計(jì)劃，進(jìn)行

3、各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的審核工作，并審查會(huì)計(jì)分錄、記帳憑證負(fù)責(zé)安排下達(dá)全面預(yù)算指標(biāo)、考核各車間，各部室經(jīng)營完成情況組織制定本公司內(nèi)部財(cái)務(wù)規(guī)章，并負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施組織部室學(xué)習(xí)國家財(cái)務(wù)制度法規(guī)落實(shí)執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度將重大問題提交討論，改進(jìn)完善統(tǒng)籌管理公司資金并對(duì)其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制審核資金使用計(jì)劃、物資采購計(jì)劃，規(guī)劃資金收付，規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)確保，確保資金安全審批各項(xiàng)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)，并在財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人處簽章負(fù)責(zé)本科室人員的政治學(xué)習(xí)、思想教育，加強(qiáng)職業(yè)道德教育和業(yè)務(wù)能力的培養(yǎng)負(fù)責(zé)本部室的全面管理工作起草制定公司財(cái)務(wù)規(guī)定、核算辦法檢查財(cái)務(wù)核算處理，監(jiān)督會(huì)計(jì)人員工作業(yè)務(wù)開展部室廉政教育、政治學(xué)習(xí)、職業(yè)道德培訓(xùn)，保證會(huì)計(jì)隊(duì)伍的廉潔

4、從業(yè)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高部室協(xié)同、履職能力單位負(fù)責(zé)人簽字： 填報(bào)人：車間、部室、崗位業(yè)務(wù)流程圖單位名稱財(cái)務(wù)部崗位、工種財(cái)務(wù)副部長(zhǎng)工作業(yè)務(wù)流程圖協(xié)助部長(zhǎng)開展全面預(yù)算管理工作負(fù)責(zé)落實(shí)月度、季度和年度的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析落實(shí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，堅(jiān)決抵制不合理的開支對(duì)標(biāo)管理工作指導(dǎo)、監(jiān)督會(huì)計(jì)人員審核報(bào)銷、資金收支結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員安全意識(shí)學(xué)習(xí)及時(shí)了解掌握稅收政策法規(guī)變化，積極宣傳稅收知識(shí)，普及依法納稅意識(shí)指導(dǎo)稅收的計(jì)提、申報(bào)與繳納工作。及時(shí)向全公司進(jìn)行宣傳稅法新規(guī)定加強(qiáng)與稅務(wù)部門聯(lián)系溝通，積極參與稅務(wù)檢查協(xié)調(diào)工作指導(dǎo)，監(jiān)督出納，和其他會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)工作組織部室人員學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)規(guī)章制度風(fēng)險(xiǎn)控制落實(shí)向部長(zhǎng)匯報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)

5、行狀況，提出合理化建議負(fù)責(zé)基本建設(shè)的會(huì)計(jì)核算，總賬管理投資計(jì)劃控制落實(shí)、核算管理配合協(xié)調(diào)基本建設(shè)竣工決算協(xié)助部長(zhǎng)管理部室的管理工作單位負(fù)責(zé)人簽字： 填報(bào)人：車間、部室、崗位業(yè)務(wù)流程圖單位名稱財(cái)務(wù)部崗位、工種成本會(huì)計(jì)工作業(yè)務(wù)流程圖 成本管理核算審核公司各項(xiàng)成本的支出，進(jìn)行成本核算、費(fèi)用管理每月末進(jìn)行費(fèi)用分配，及時(shí)與生產(chǎn)、銷售部門核對(duì)在產(chǎn)品、產(chǎn)成品進(jìn)行有關(guān)成本管理工作，車間材料員核算員的培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)成本的匯總、決算工作成本分析，并定期編制成本分析報(bào)表，經(jīng)營單元指標(biāo)完成考核保管好成本計(jì)算資料并裝訂完成部門領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作任務(wù)費(fèi)用的控制，計(jì)提與待攤正確核算收入與成本的配比接受部室領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督考核，并

6、對(duì)提出的問題及時(shí)進(jìn)行整改、處理按月編制產(chǎn)品的成本情況，各車間的成本，產(chǎn)品庫存情況匯報(bào)材料定期組織存貨盤點(diǎn)，并編制物料平衡表，分析差異原因收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)，進(jìn)行有關(guān)盈虧預(yù)測(cè)工作收集車間成本消耗資料，核算產(chǎn)品的直接成本和間接成本，正確核算產(chǎn)品的真實(shí)成本單位負(fù)責(zé)人簽字： 填報(bào)人：車間、部室、崗位業(yè)務(wù)流程圖單位名稱財(cái)務(wù)部崗位、工種稅務(wù)會(huì)計(jì)工作業(yè)務(wù)流程圖 稅金全面管理負(fù)責(zé)產(chǎn)品訂單價(jià)格統(tǒng)計(jì)，建立月度銷售臺(tái)賬、應(yīng)收貨款、預(yù)算貨款的清帳工作負(fù)責(zé)稅金的計(jì)提、申報(bào)與納稅工作，編制納稅申報(bào)表及各種稅務(wù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)表負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門的溝通聯(lián)系工作，地稅、國稅每年檢工作，準(zhǔn)備稅務(wù)查賬資料負(fù)責(zé)發(fā)票管理，發(fā)貨核對(duì)與收入的核算工

7、作，正確核算銷項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅的抵稅工作負(fù)責(zé)發(fā)票開票，驗(yàn)票，裝訂，整理報(bào)稅工作與國稅地稅報(bào)送稅務(wù)申報(bào)表和核對(duì)工作定期向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)產(chǎn)品銷售，應(yīng)收款的回收情況完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作在網(wǎng)上進(jìn)行稅款申報(bào)，核對(duì)打印工作和重點(diǎn)稅源填報(bào)工作核對(duì)發(fā)貨數(shù)量，貨款收取情況，督促營銷人員及時(shí)回款和開票建立并維護(hù)固定資產(chǎn)臺(tái)賬，在sap系統(tǒng)維護(hù)wbs元素，按月計(jì)提折舊操作 固定資產(chǎn)臺(tái)賬管理、折舊計(jì)提、設(shè)備采購與付款核算、工程劃線與付款核算辦理設(shè)備、工程劃線審核掛賬、付款申請(qǐng)表格填制單位負(fù)責(zé)人簽字： 填報(bào)人：車間、部室、崗位業(yè)務(wù)流程圖單位名稱財(cái)務(wù)部崗位、工種審核報(bào)銷會(huì)計(jì)工作業(yè)務(wù)流程圖 審核報(bào)銷管理根據(jù)財(cái)務(wù)制度和公司的有

8、關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷的審核工作，并編制會(huì)計(jì)分錄，打印記帳憑證負(fù)責(zé)各項(xiàng)成本費(fèi)用會(huì)計(jì)科目的設(shè)置及變更，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的設(shè)置及變更每天與出納核對(duì)現(xiàn)金與銀行日收支情況，定期核對(duì)清理備用金借款按照費(fèi)用項(xiàng)目，合理正確歸集會(huì)計(jì)科目，負(fù)責(zé)內(nèi)部經(jīng)營單元指標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)與上報(bào)工作完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作定期收發(fā)債權(quán)債務(wù)函證，確保往來賬核算無誤，月末及時(shí)進(jìn)行清帳操作，防止長(zhǎng)期預(yù)付賬款掛賬負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付往來科目的核對(duì)、清理整理憑證附件，進(jìn)行裝訂成冊(cè)，存檔保管審核報(bào)銷憑證，編制記賬憑證單位負(fù)責(zé)人簽字： 填報(bào)人：車間、部室、崗位業(yè)務(wù)流程圖單位名稱財(cái)務(wù)部崗位、工種計(jì)劃統(tǒng)計(jì)工作業(yè)務(wù)流程圖計(jì)

9、劃統(tǒng)計(jì)管理計(jì)劃統(tǒng)計(jì)上報(bào)負(fù)責(zé)公司計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理工作，編制、上報(bào)、下發(fā)公司年度投資計(jì)劃、中小修計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理工作，編制、上報(bào)、下發(fā)公司年度投資計(jì)劃、中小修計(jì)劃管理編制月度、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表，進(jìn)行報(bào)表分析，給領(lǐng)導(dǎo)預(yù)測(cè)，決策提供重要依據(jù)定期與會(huì)計(jì)人員核對(duì)投資，付款情況定期或不定期向部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)匯報(bào)預(yù)算編制執(zhí)行、監(jiān)督、考核等情況協(xié)調(diào)、配合相關(guān)檢查工作，提供資料負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)分析和預(yù)測(cè)工作妥善保管，各種計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料，裝訂成冊(cè)審核、控制工程款，設(shè)備款支付按月出具投資完成報(bào)表參與招投工作并負(fù)責(zé)工程合同、設(shè)備合同、監(jiān)理合同、設(shè)計(jì)合同的審核保管，與執(zhí)行落實(shí)負(fù)責(zé)本工作職責(zé)范圍內(nèi)的資料檔案、資料的歸檔保存，并按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范記錄

10、入帳完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作費(fèi)用支出審核單位負(fù)責(zé)人簽字： 填報(bào)人：車間、部室、崗位業(yè)務(wù)流程圖單位名稱財(cái)務(wù)部崗位、工種出納工作業(yè)務(wù)流程圖 現(xiàn)金銀行管理銀行收款付款業(yè)務(wù)，按規(guī)定每日登記銀行日記賬，與銀行進(jìn)行對(duì)賬編制銀行調(diào)節(jié)表現(xiàn)金收款付款業(yè)務(wù)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金存放管理網(wǎng)上銀行支付密鑰，依據(jù)審核后的記賬憑證，辦理銀行收付業(yè)務(wù)依據(jù)審核后的記賬憑證，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。登記現(xiàn)金完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作負(fù)責(zé)資金計(jì)劃編制上報(bào)工作，并及時(shí)找相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，以保證公司正常業(yè)務(wù)需求保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，銀行預(yù)留的法人印鑒章、出納收、付訖印章及保險(xiǎn)柜鑰匙，負(fù)責(zé)資金計(jì)劃的上報(bào)管

11、理各種票據(jù)、印鑒、保險(xiǎn)柜鑰匙，保證公司財(cái)物安全依據(jù)會(huì)計(jì)填制的設(shè)備、工程款的付款申請(qǐng)，辦理電鋁公司、集團(tuán)公司審批手續(xù)熟練掌握銀行存款的各種結(jié)算方式，甄別各種票據(jù)，不得簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票。不得將空白轉(zhuǎn)賬支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)每日核對(duì)現(xiàn)金庫存，出現(xiàn)誤差及時(shí)向部室領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)每日核對(duì)網(wǎng)銀與財(cái)務(wù)系統(tǒng)余額，及時(shí)掌握未達(dá)賬項(xiàng)情況單位負(fù)責(zé)人簽字： 填報(bào)人：車間、部室廉潔風(fēng)險(xiǎn)填報(bào)表單位名稱財(cái)務(wù)部責(zé)任人主要工作1.財(cái)務(wù)核算 2.成本核算 3.采購 4.物資進(jìn)出庫 5.倉庫盤點(diǎn) 6.資金支付 7.費(fèi)用報(bào)賬 8.工資薪金支付 9.軟件及固定資產(chǎn)購置對(duì)外業(yè)務(wù)聯(lián)系點(diǎn)1.稅務(wù)部門 2.審計(jì)部門 3.采購供應(yīng)商 4.產(chǎn)品

12、采購商 5.各類融資代理機(jī)構(gòu)及銀行風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)車間、部室職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)可能存在違反財(cái)務(wù)管理制度，為部門、他人或?qū)ν鈫挝唬\取利益，提供“方便”，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1.在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，可能存在資金審批計(jì)劃程序簡(jiǎn)化，把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。2.在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，可能存在違規(guī)改變資金用途、擴(kuò)大使用范圍，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。3.在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，可能存在人為制造結(jié)算障礙，謀取個(gè)人利益等不廉潔行為。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)可能存在財(cái)務(wù)管理制度不完善，監(jiān)督檢查機(jī)制不健全，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)可能存在利益誘惑或其他非正常影響，部門管理不到位，遵守財(cái)務(wù)管理制度意識(shí)下降，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。

13、其他風(fēng)險(xiǎn)1.可能存在管理庸、懶、散現(xiàn)象，導(dǎo)致部門行為失范，作風(fēng)不正，私欲膨脹的不廉潔現(xiàn)象。2.法制意識(shí)淡薄，學(xué)習(xí)意識(shí)不強(qiáng)，違反廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定。單位負(fù)責(zé)人簽字： 填報(bào)人：崗位、工種廉潔風(fēng)險(xiǎn)填報(bào)表單位名稱財(cái)務(wù)部崗位工種部長(zhǎng)業(yè)務(wù)類別經(jīng)營管理崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的全面管理工作。2.負(fù)責(zé)對(duì)外業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。3.負(fù)責(zé)部室人員思想教育。4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)可能存在履職不到位，違反財(cái)務(wù)管理制度，超越審批權(quán)限或虛報(bào)虛開現(xiàn)象，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1.可能存在資金審批、費(fèi)用報(bào)銷把關(guān)不嚴(yán)等現(xiàn)象，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。2.可能存在授意部門人員放寬、放松制度要求，

14、為他人謀取利益等不廉潔行為。 制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)可能存在監(jiān)管制度不健全、不完善，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)1.可能存在親屬及部門人員依附個(gè)人職權(quán)從中謀取私利的不廉潔現(xiàn)象。2.可能存在利益誘惑或其他非正常影響，導(dǎo)致工作人員行為失范的不廉潔現(xiàn)象。其他風(fēng)險(xiǎn)1.可能存在放松自我約束，弄虛作假，個(gè)人私欲膨脹等不廉潔行為。2.法制意識(shí)淡薄，學(xué)習(xí)意識(shí)不強(qiáng)，違反廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定。單位負(fù)責(zé)人簽字： 填報(bào)人：崗位、工種廉潔風(fēng)險(xiǎn)填報(bào)表 單位名稱財(cái)務(wù)部崗位工種成本會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)類別經(jīng)營管理崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)成本管理工作，車間材料員核算員的培訓(xùn)工作。2.審核公司各項(xiàng)成本的支出，定期編制成本分析報(bào)表。3.負(fù)責(zé)費(fèi)用分配，存貨盤點(diǎn)，

15、并編制物料平衡表。4.下達(dá)成本、費(fèi)用、計(jì)劃指標(biāo)。5.評(píng)估成本方案。6.保管成本、計(jì)算資料，定期歸檔。7.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1.可能存在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司制度，隨意進(jìn)行賬務(wù)處理導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。2.可能存在對(duì)存貨盤點(diǎn)資料審核不嚴(yán)，導(dǎo)致盤盈、盤虧反映和處理時(shí)弄虛作假等不廉潔行為。 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)可能存在受利益誘惑，違規(guī)分配費(fèi)用、存貨盤點(diǎn)、評(píng)估成本等不廉潔現(xiàn)象。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)可能存在制度執(zhí)行不嚴(yán)格、不到位，缺乏約束力和監(jiān)督力，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)可能存在外部利益誘惑或其他非正常影響，導(dǎo)致工作人員違規(guī)操作，產(chǎn)生不廉潔行為。其他風(fēng)險(xiǎn)1.可能存在

16、放松自我約束，弄虛作假，個(gè)人私欲膨脹等不廉潔行為。2.法制意識(shí)淡薄，學(xué)習(xí)意識(shí)不強(qiáng)，違反廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定。單位負(fù)責(zé)人簽字： 填報(bào)人：崗位、工種廉潔風(fēng)險(xiǎn)填報(bào)表 單位名稱財(cái)務(wù)部崗位工種稅務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)類別經(jīng)營管理崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)稅金的計(jì)提、申報(bào)與繳納工作，編制納稅申報(bào)表及各種稅務(wù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)表。2.負(fù)責(zé)發(fā)票管理，發(fā)貨核對(duì)與收入的核算工作。3.負(fù)責(zé)產(chǎn)品訂單價(jià)格統(tǒng)計(jì)，建立月度銷售臺(tái)賬、應(yīng)收貨款、預(yù)算貨款的清帳工作。4.負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門的溝通聯(lián)系工作，地稅、國稅每年檢工作。5.做好稅法變化的收集整理與宣傳工作。6.固定資產(chǎn)臺(tái)賬管理，折舊的計(jì)提管理，設(shè)備采購與付款核算、工程劃線與付款核算。7.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工

17、作。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1.可能存在隨意改變稅金的用途或虛報(bào)稅金繳納等不廉潔行為。2.可能存在虛報(bào)發(fā)票、發(fā)貨或核算失實(shí)等不廉潔行為。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)可能存在擅自涂改、隱匿、偽造、偷換、損毀等有關(guān)記錄和臺(tái)賬等不廉潔行為。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)可能存在制度機(jī)制不健全、不完善，執(zhí)行不嚴(yán)格、不到位，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。 外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)可能存在外部利益誘惑或其他非正常影響，導(dǎo)致工作人員違規(guī)操作，產(chǎn)生不廉潔行為。其他風(fēng)險(xiǎn)1.可能存在放松自我約束，弄虛作假，個(gè)人私欲膨脹等不廉潔行為。2.法制意識(shí)淡薄，學(xué)習(xí)意識(shí)不強(qiáng)，違反廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定。單位負(fù)責(zé)人簽字： 填報(bào)人：崗位、工種廉潔風(fēng)險(xiǎn)填報(bào)表 單位名稱財(cái)務(wù)部崗

18、位工種報(bào)銷審核會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)類別經(jīng)營管理崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)各項(xiàng)成本費(fèi)用會(huì)計(jì)科目的設(shè)置及變更，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的設(shè)置及變更。2.負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷審核工作。3.負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付往來科目的核對(duì)、清理。4.負(fù)責(zé)預(yù)算控制。5.負(fù)責(zé)公司各類人員工資獎(jiǎng)金發(fā)放審核與成本分配工作。6.負(fù)責(zé)內(nèi)部經(jīng)營單元指標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)與上報(bào)工作。7.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1.可能存在虛假設(shè)置成本費(fèi)用會(huì)計(jì)科目，或隨意變更導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。2.可能存在違規(guī)審核、虛報(bào)發(fā)票等不廉潔行為。 業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)可能存在坐支和收入入賬失實(shí)，成本分配不平衡等不廉潔行為。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)可能存在制度機(jī)制缺乏

19、有效制衡和監(jiān)督制約，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)可能存在外部利益誘惑或其他非正常影響，導(dǎo)致工作人員違規(guī)操作，產(chǎn)生不廉潔行為。其他風(fēng)險(xiǎn)1.可能存在放松自我約束，弄虛作假，個(gè)人私欲膨脹等不廉潔行為。2.法制意識(shí)淡薄，學(xué)習(xí)意識(shí)不強(qiáng)，違反廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定。單位負(fù)責(zé)人簽字： 填報(bào)人：崗位、工種廉潔風(fēng)險(xiǎn)填報(bào)表 單位名稱財(cái)務(wù)部崗位工種出納業(yè)務(wù)類別經(jīng)營管理崗位職責(zé)1.辦理銀行存款和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。2.負(fù)責(zé)支票、匯票、有價(jià)證券等管理。3.負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行的核對(duì)與密鑰管理，負(fù)責(zé)銀行賬和現(xiàn)金賬的登記、保管。4.負(fù)責(zé)保管銀行和印鑒中的法人專用章。5.負(fù)責(zé)月度資金計(jì)劃的提交，電鋁公司、集團(tuán)公司資金審批簽字手續(xù)的辦理。風(fēng)險(xiǎn)

20、類別風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)1.可能出現(xiàn)坐收、坐支、公款私存、白條抵庫、現(xiàn)金賬實(shí)不符等不廉潔現(xiàn)象。2.可能存在印章保管不力，私自出具空白收據(jù)、空白支票等不廉潔行為。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)可能存在利用職務(wù)之便，隨意套取現(xiàn)金，挪用、占用公款等不廉潔行為。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)可能存在制度缺乏時(shí)效性，部分機(jī)制缺乏相互制約，導(dǎo)致不廉潔行為。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)可能存在外部利益誘惑或其他非正常影響，導(dǎo)致工作人員違規(guī)操作，產(chǎn)生不廉潔行為。其他風(fēng)險(xiǎn)1.可能存在放松自我約束，弄虛作假，個(gè)人私欲膨脹等不廉潔行為。2.法制意識(shí)淡薄，學(xué)習(xí)意識(shí)不強(qiáng)，違反廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定。單位負(fù)責(zé)人簽字： 填報(bào)人：崗位、工種廉潔風(fēng)險(xiǎn)填報(bào)表 單位名稱財(cái)務(wù)部

21、崗位工種計(jì)劃統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)類別經(jīng)營管理崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)管理工作。2.負(fù)責(zé)工程月度劃線資料統(tǒng)計(jì)上報(bào)，工程款、設(shè)備款、其他投資費(fèi)用支付的審核。3.參與招投標(biāo)工作，負(fù)責(zé)合同審核保管，與執(zhí)行落實(shí)。4.定期或不定期向公司經(jīng)營班子會(huì)匯報(bào)預(yù)算編制執(zhí)行、監(jiān)督、考核等情況。5.負(fù)責(zé)公司統(tǒng)計(jì)分析和預(yù)測(cè)工作，保管相關(guān)資料。6.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)可能存在受利益誘惑或人情影響，違規(guī)審核，把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)1.可能存在利用職權(quán)，變相收受或索取他人財(cái)物，為他人謀取私利等不廉潔行為。 2.可能存在故意泄露公司統(tǒng)計(jì)分析和預(yù)測(cè)工作的各種計(jì)劃和資料，

22、謀取不正當(dāng)利益等不廉潔行為。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)可能存在對(duì)制度實(shí)施情況監(jiān)督檢查不夠，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生。外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)可能存在外部利益誘惑或其他非正常影響，導(dǎo)致工作人員違規(guī)操作，產(chǎn)生不廉潔行為。其他風(fēng)險(xiǎn)1.可能存在放松自我約束，弄虛作假，個(gè)人私欲膨脹等不廉潔行為。2.法制意識(shí)淡薄，學(xué)習(xí)意識(shí)不強(qiáng)，違反廉潔從業(yè)有關(guān)規(guī)定。單位負(fù)責(zé)人簽字： 填報(bào)人：下面紅色部分是贈(zèng)送的總結(jié)計(jì)劃，不需要的可以下載后編輯刪除！2014年工作總結(jié)及2015年工作計(jì)劃（精選）xx年，我工區(qū)安全生產(chǎn)工作始終堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，以落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制為核心，積極開展安全生產(chǎn)大檢查、事故隱患整改、安全生產(chǎn)宣傳教育以及安

23、全生產(chǎn)專項(xiàng)整治等活動(dòng)，一年來，在工區(qū)全員的共同努力下，工區(qū)安全生產(chǎn)局面良好，總體安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定并更加牢固可靠。一、主要工作開展情況(一)認(rèn)真開展安全生產(chǎn)大檢查，加大安全整治力度。在今年的安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)中，工區(qū)始終認(rèn)真開展月度安全檢查和日常性安全巡視檢查記錄，同時(shí)順利完成公司組織的xx年春、秋季安全生產(chǎn)大檢查和國家電網(wǎng)公司組織的專項(xiàng)隱患排查工作。截止日前，工區(qū)先后共開展各類安全檢查71次，查出事故隱患點(diǎn)22處，均進(jìn)行了閉環(huán)處理。通過檢查活動(dòng)，進(jìn)一步夯實(shí)了工區(qū)的安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。(二)順利完成保電專項(xiàng)工作。本年度工區(qū)共進(jìn)行專項(xiàng)保電工作10次，累計(jì)保電天數(shù)達(dá)到90余天，通過工區(qū)全員的共同努力，順

24、利完成春節(jié)保電、國慶保電、七一保電、特高壓投送電保電、500kv沁博線保電等一批重要節(jié)假日的保電工作。(四)工作票統(tǒng)計(jì)及其他工作情況。截止11月15日，我工區(qū)連續(xù)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)1780天;全年共辦理工作票50張，其中第一種工作票 24張，含基建單位8張;第二種工作票26張。工作票合格率100%，執(zhí)行情況較好。全年工區(qū)所轄線路跳閘次數(shù)共計(jì)0次，線路跳閘率為0次/(百公里年)。(四)安環(huán)體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)本年度在公司統(tǒng)一的部署下，工區(qū)積極參與安環(huán)體系標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，先后派員參加安環(huán)體系標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)2次，迎接公司開展安環(huán)體系內(nèi)審工作三次，先后審查出問題共計(jì)20余處，先后進(jìn)行了閉環(huán)整改。截止日前，工區(qū)已初步建

25、立起了標(biāo)準(zhǔn)化安環(huán)工作體系，在今后工作中，工區(qū)將進(jìn)一步完善各項(xiàng)工作流程，努力確保體系工作符合外審相關(guān)要求。(五)強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)。工區(qū)高度重視安全生產(chǎn)工作，根據(jù)年初制定的安全工作目標(biāo)，按照公司統(tǒng)一要求，工區(qū)各級(jí)人員均簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，強(qiáng)化各級(jí)人員安全責(zé)任意識(shí)，一級(jí)一級(jí)，層層抓落實(shí)。建立和完善安全生產(chǎn)責(zé)任體系，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)程、規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加大安全投入，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，加大安全培訓(xùn)教育力度。努力實(shí)現(xiàn)工區(qū)安全工作規(guī)范化管理。(六)加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作，著力增強(qiáng)安全防范意識(shí)。為了進(jìn)一步加強(qiáng)全區(qū)安全防范意識(shí)，提高安全技能，我們先后制定并順利實(shí)施了xx年工區(qū)安全技能培訓(xùn)計(jì)劃與方案、xx

26、年“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)實(shí)施方案，明確了活動(dòng)的指導(dǎo)思想、活動(dòng)主題、活動(dòng)時(shí)間、活動(dòng)組織形式和要求。組織開展安全生產(chǎn)崗位資格，安全技術(shù)和安全管理培訓(xùn)，突出抓好一線青工和安全責(zé)任人培訓(xùn)教育，著力提高安全意識(shí)，不斷增強(qiáng)自身安全技能培訓(xùn)，提高工區(qū)安全生產(chǎn)管理水平，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。工區(qū)組織培訓(xùn)一線員工百余人次，先后組織工區(qū)所有生產(chǎn)人員參加安規(guī)培訓(xùn)以及登高架設(shè)取證以及復(fù)審培訓(xùn)工作，并對(duì)其進(jìn)行考核，不合格者要求重新培訓(xùn)學(xué)習(xí)，考核合格后后方能上崗作業(yè)。對(duì)新進(jìn)員工做好三級(jí)安全教育，特別是崗位培訓(xùn)，安全教育培訓(xùn)，并對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格考核合格后方能上崗作業(yè)。(七)加強(qiáng)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作，提高預(yù)警防范和處置事故災(zāi)難的能力。突出預(yù)

27、防為主，著力做好事故超前防范的各項(xiàng)工作，這是我工區(qū)安全生產(chǎn)工作的重要方針。一年來，我工區(qū)不斷完善安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，加強(qiáng)各類事故以及可能危及安全生產(chǎn)的自然災(zāi)害的預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)警、預(yù)防工作的同時(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化應(yīng)急救援隊(duì)伍的管理，建立應(yīng)急值班制度，提高突發(fā)事故處置能力。工區(qū)舉行了xx年迎峰度夏應(yīng)急演練，有效提高了工區(qū)應(yīng)急處置能力。先后圓滿完成xx年迎峰度夏，防汛保供電等任務(wù)。二、存在的主要問題(一)施工線路遺留問題較多，線下遺留樹木和違建房屋不斷增多，處理復(fù)雜。(二)電力設(shè)施破壞、線下施工、異物等時(shí)刻威脅著線路的安全運(yùn)行。施工周期較長(zhǎng)的線下作業(yè)項(xiàng)目日益增多，各種超大機(jī)械施工較多，給線路運(yùn)行造成很大的隱

28、患，由于很難與施工方簽訂安全協(xié)議，工區(qū)在處理此類事件的時(shí)候很被動(dòng)，各種隱患不在預(yù)控之中。截止目前，工區(qū)共存在線下施工點(diǎn)22處，為保證線路安全運(yùn)行，與施工方簽訂施工協(xié)議書3處，下發(fā)施工安全告知書13份，張貼警示標(biāo)志共計(jì)5處。(三)工區(qū)員工的安全意識(shí)、理論技能水平有待提高。隨著線路的日益增多，生產(chǎn)任務(wù)繁重，我工區(qū)青工人數(shù)偏少且安全素質(zhì)有待提高，對(duì)工區(qū)的安全生產(chǎn)提出了嚴(yán)峻的考驗(yàn)。三、2015年安全生產(chǎn)工作思路下一年，我工區(qū)將繼續(xù)堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針。強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督，建立安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，遏制安全事故，推動(dòng)工區(qū)安全生產(chǎn)進(jìn)一步持續(xù)好轉(zhuǎn)。為此，我們將突出“四抓”做好安全生產(chǎn)工

29、作。一是抓基層基礎(chǔ)。按照“重基層、打基礎(chǔ)、強(qiáng)監(jiān)管”的工作思路，建立完善工作制度、設(shè)置基礎(chǔ)臺(tái)帳、健全監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，充分發(fā)揮安全監(jiān)管職能，使安全生產(chǎn)關(guān)口前移、重心下沉，筑牢安全生產(chǎn)第一防線。二是抓隱患治理。切實(shí)加強(qiáng)和解決安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，堅(jiān)持隱患排查治理活動(dòng)常態(tài)化，針對(duì)工區(qū)安全生產(chǎn)工作的新情況、新問題，及時(shí)完善監(jiān)管辦法，落實(shí)監(jiān)管措施，做到月月普遍排查，每周重點(diǎn)排查，真正把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。三是抓重點(diǎn)防范。重點(diǎn)要放在線下作業(yè)大型機(jī)械的監(jiān)管，防范線路外力破壞，積極爭(zhēng)取主動(dòng)，努力使各種線下外部作業(yè)項(xiàng)目完全處于工區(qū)的可控狀態(tài)之中，強(qiáng)化隱患排查，落實(shí)整改措施，及時(shí)消除安全隱患，確保安全。四是抓宣

30、傳教育。加強(qiáng)警示教育，對(duì)典型安全生產(chǎn)違章行為及時(shí)曝光，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，狠抓違章治理，增強(qiáng)所有人員安全生產(chǎn)制度觀念和自我保護(hù)意識(shí)，形成人人重視安全、關(guān)注安全、防范事故的良好氛圍。時(shí)間飛逝，轉(zhuǎn)眼xx年年關(guān)已到，我到xx公司也有一年時(shí)間了。這是緊張又充實(shí)的一年，xx見證了我從無到有。從今年三月八號(hào)進(jìn)公司以來的一年，對(duì)我來說是一個(gè)成長(zhǎng)的過程，我從一名經(jīng)驗(yàn)淺薄的應(yīng)屆生，逐漸成長(zhǎng)為一名具備一定專業(yè)知識(shí)的采購職員。面對(duì)這一年，xx公司所有人齊心協(xié)力，同心同德，克服了今年市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)低迷的困難，使公司產(chǎn)品推陳出新，這是值得我們驕傲的。為我們克服了困難，經(jīng)受住了考驗(yàn)而驕傲自豪。年初，我以應(yīng)屆生身份來xx公司實(shí)習(xí)，這是我從

31、學(xué)校走向社會(huì)的第一步，是人生道路上一個(gè)很重要的起點(diǎn)。眾所周知采購部是公司業(yè)務(wù)的后勤保障，是關(guān)系到公司整個(gè)銷售利益的最重要環(huán)節(jié)，所以我很感謝公司和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任，將我放在如此重要的崗位上?；厥走@一年，我在xx的取得的進(jìn)步都?xì)v歷在目，每一個(gè)進(jìn)步都值得我驕傲。正是因?yàn)橛辛艘粋€(gè)良好的平臺(tái)和一群可愛的同事，才使我能夠快速適應(yīng)工作，一步步走向成熟。工作中有苦也有樂，但更多的是收獲，這一年的工作我受益匪淺。古人云：“紙上得來終覺淺，要知此事必躬行”。對(duì)我們應(yīng)屆生來說剛走上工作崗位是理論與實(shí)踐相結(jié)合的學(xué)習(xí)，把理論應(yīng)用到實(shí)踐當(dāng)中并在實(shí)踐中積累更加豐富的理論知識(shí)。轉(zhuǎn)眼已經(jīng)一年。就這一年的工作我做一個(gè)簡(jiǎn)單的總結(jié)，匯

32、報(bào)我在xx公司一年來取得的成績(jī)以及自己的不足。一、個(gè)人成長(zhǎng)方面：1、心態(tài)轉(zhuǎn)變。學(xué)校的生活養(yǎng)尊處憂，無需我們擔(dān)憂某些問題，學(xué)校三點(diǎn)一線的生活，學(xué)習(xí)跟得上就可以，而在工作當(dāng)中就不然，工作中，我們要考慮如何提高工作效率，怎樣處理與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、同事的關(guān)系，還有在工作當(dāng)中的不盡人意等事情，這些都要我們以一顆平常心去對(duì)待，及時(shí)的轉(zhuǎn)變心態(tài)會(huì)讓我們工作更加順利。2、計(jì)劃做事。有了明確的計(jì)劃，目標(biāo)才清晰，以至于在工作中不會(huì)茫然。在采購部工作的一年中，我每天都整理工作日志，記錄下我要做的事情，然后再總結(jié)一下完成狀況，日志看似平常，但在無形中提高你做事的效率和工作的有序程度。也改變了我剛開始工作缺乏系統(tǒng)和邏輯性的缺點(diǎn)

33、。3、處處留心皆學(xué)問。這是我畢業(yè)的時(shí)候?qū)煂?duì)我講的一句話，對(duì)這句話并沒有給我多說什么，但在工作當(dāng)中我深有體會(huì)，初到采購部我把仔細(xì)閱讀以往的采購合同。在整理過程中我仔細(xì)的看了一下采購合同的內(nèi)容，這為我以后的修改合同起到了很大的幫助，我可以直接套用以前的合同范本，這個(gè)結(jié)果直接歸為我的留心。在生活中只要你留心處處都有學(xué)問在，不要總是期盼別人告訴你怎么去做，應(yīng)該學(xué)會(huì)思考自己應(yīng)該怎樣去做，留心別人怎么做。4、不以事小而不為。做大事小事有不同的階段，要想做大事，小事情必須做好。這是我急需知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的階段，做一些繁瑣的小事情，很有必要。工作中我努力做好每一個(gè)細(xì)節(jié)，但我并沒有感到煩，而是把它當(dāng)作我素質(zhì)培養(yǎng)的大

34、講堂，正因?yàn)檫@些小事情改變了我對(duì)工作的態(tài)度。小事情值得我去做，事情雖小，可過程至關(guān)重要。在xx有一群樂于幫助我的同事，在工作過程中，我虛心求教，同事也不吝嗇熱情幫助。從最簡(jiǎn)單的電子元器件，到產(chǎn)品特征、市場(chǎng)情況，讓我在找到了學(xué)習(xí)了方向，使我更有針對(duì)性地提高自己的工作能力。5、認(rèn)識(shí)的提高。以前我只泛泛認(rèn)為采購就是買東西，簡(jiǎn)單的金錢與物質(zhì)的交易，只要價(jià)格合適、質(zhì)量過關(guān)那就可以。通過工作才知道其實(shí)不然，這個(gè)簡(jiǎn)單的買賣關(guān)系并不簡(jiǎn)單。保證適時(shí)適地適質(zhì)適價(jià)都是采購過程中必須滿足的要求。進(jìn)入xx，我首先思想上轉(zhuǎn)變了原來不正確的觀念，在思想上和工作職責(zé)要求相統(tǒng)一。特別采購是公司供應(yīng)鏈中一個(gè)非常重要的環(huán)節(jié)，要求我

35、們以滿足市場(chǎng)和生產(chǎn)需求為準(zhǔn)繩，任何錯(cuò)誤都有可能造成經(jīng)濟(jì)損失。所以說采購崗位需要的是完美的人，是有根據(jù)的。我自覺自己離要求還有很遠(yuǎn)，但是我一步步向這個(gè)方向靠近。我會(huì)通過自己的努力成為一名優(yōu)秀的采購工作者。二、工作方面：自入職以來，在公司和部門領(lǐng)導(dǎo)的悉心指導(dǎo)下，在部門同事的言傳身教下，我很快融入xx公司。從基本的物料庫存查詢開始，到下訂單，收貨入庫等工作都很快上手。要說這一年積累的經(jīng)驗(yàn)，我首先學(xué)會(huì)的是核價(jià)，不管采購任何一種物料，在采購前應(yīng)熟悉它的價(jià)格組成，了解你的供應(yīng)商所生產(chǎn)成品的原料源頭價(jià)格，為自己的準(zhǔn)確核價(jià)打下基礎(chǔ)。這樣談判時(shí)，做到知已知彼，百戰(zhàn)百勝?，F(xiàn)今的社會(huì)是一個(gè)電子化的社會(huì)，作為采購人員

36、要由不同的方面收集物料的采購信息，地域差別等。只有了解了市場(chǎng)，才真正了解了所需產(chǎn)品的價(jià)格定位，為采購活動(dòng)做好先期準(zhǔn)備。公司內(nèi)部的溝通很重要，特別像我一樣，剛進(jìn)公司的新人來說，尤為重要。八月份公司xxx項(xiàng)目采購任務(wù)下來了，這個(gè)項(xiàng)目在鈑金件以及一些電子元器件方面有特殊的要求。剛開始我并未發(fā)現(xiàn)有這個(gè)的情況，等訂單下了以后，問題才從供應(yīng)商處反饋到我這里，我即使和已調(diào)任其他部門的前任同事溝通，才逐漸解決了這些問題。沒了解清楚我就做出了決定，后果是非常嚴(yán)重的，所幸此次并未造成經(jīng)濟(jì)損失和生產(chǎn)的延誤。這個(gè)事情讓我明白溝通很重要，只有在有把握的情況下才做決定，才不會(huì)造成損失。xx對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)在業(yè)內(nèi)是出名的。成品的合格率一個(gè)重要因素就是采購材料的品質(zhì)是否達(dá)到產(chǎn)品要求。材料合格率、以及售后服務(wù)都屬于質(zhì)量范圍。我們對(duì)物料的要求高了，就是對(duì)供應(yīng)商的要求高了。例如包裝問題，有的供應(yīng)商任務(wù)包裝有瑕疵不會(huì)影響產(chǎn)品質(zhì)量，但對(duì)我們來說，不能夠以點(diǎn)蓋面，特別是對(duì)電子產(chǎn)品來說，任何細(xì)小的瑕疵都有可能影響品質(zhì)。我曉之以理、動(dòng)之以情，使有不同觀點(diǎn)的供應(yīng)商改變了不正確的看法。xxxx電子有限公司，是我們公司在接插件方面的主要供應(yīng)商，原來因?yàn)槲覀冊(cè)谀抢锊少彯a(chǎn)品的系列多、供應(yīng)產(chǎn)品多而雜，在來料準(zhǔn)確率上存在這一定問題。但后來通過采購、