2021年住房公積金管理中心督查工作計(jì)劃.doc

1、2021年住房公積金管理中心督查工作計(jì)劃為切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部督查作用，防范住房公積金資金風(fēng)險(xiǎn)，為中心領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握全市住房公積金管理情況提供參考，特制定_年全市住房公積金管理督查工作計(jì)劃如下：一、督查范圍：督查工作的范圍包括我市住房公積金管理中心涉及到住房公積金歸集、提取、貸款、核算等各項(xiàng)業(yè)務(wù)；市中心各科室、各辦事處工作人員違反住房公積金管理?xiàng)l例等相關(guān)法律法規(guī)以及市中心內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度的責(zé)任行為；經(jīng)市中心負(fù)責(zé)人同意，延伸到繳存單位、受托銀行、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、中介機(jī)構(gòu)等涉及住房公積金業(yè)務(wù)的所有單位。二、督查方式：全面啟動(dòng)即時(shí)督查、定時(shí)督查、實(shí)時(shí)監(jiān)控相結(jié)合的督查模式。改變往年每季集中分組檢查的方式，進(jìn)一步

2、深入開展業(yè)務(wù)督查，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)購房真實(shí)性、自建房真實(shí)性、期房進(jìn)度等進(jìn)行實(shí)地調(diào)查核實(shí)，將檢查工作延伸到開發(fā)商、房產(chǎn)登記部門，土地登記部門等，對(duì)直屬辦貸款、提取業(yè)務(wù)實(shí)施即時(shí)督查，對(duì)其他辦事處業(yè)務(wù)實(shí)施定時(shí)督查（具體安排見_年對(duì)辦事處業(yè)務(wù)督查安排表）。三、督查計(jì)劃：1-_月：工作任務(wù)1、對(duì)全市各辦事處、機(jī)關(guān)各科室_年度目標(biāo)管理工作進(jìn)行考核。2、對(duì)_第四季度工作進(jìn)行檢查。3、對(duì)聘用人員進(jìn)行年度考核。4、對(duì)機(jī)關(guān)各科室進(jìn)行測(cè)評(píng)。5、制定“市中心業(yè)務(wù)工作違反規(guī)章制度的處罰暫行辦法”。6、對(duì)直屬辦事處貸款、提取業(yè)務(wù)做好即時(shí)稽查。7、通過視頻監(jiān)控督查各辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)。8、接受群眾投訴，處理好投訴事項(xiàng)。工作

3、措施1、組成四個(gè)檢查組，由市中心領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，對(duì)_個(gè)辦事處和機(jī)關(guān)科室進(jìn)行_年度目標(biāo)管理工作考核。2、對(duì)_年四季度提取、貸款業(yè)務(wù)逐戶檢查，實(shí)地檢查期房樓盤。3、_各辦事處考核聘用人員，各級(jí)評(píng)分。4、制定評(píng)分表（A、B、C票），_辦事處、機(jī)關(guān)所有人員對(duì)各科室進(jìn)行測(cè)評(píng)。5、對(duì)各辦事處業(yè)務(wù)工作進(jìn)行統(tǒng)一劃分崗位，制訂繳存、貸款、財(cái)務(wù)各崗位的工作職責(zé)、崗位責(zé)任及責(zé)任行為分級(jí)；各科室填報(bào)各項(xiàng)工作，各個(gè)崗位的工作職責(zé)、崗位責(zé)任及責(zé)任行為分級(jí)。6、完善稽查臺(tái)賬，對(duì)直屬辦事處貸款、提取做好即時(shí)稽查工作并記錄存在問題，及時(shí)與辦事處溝通處理。7、每天通過視頻監(jiān)控督查各辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題做好記錄并立即要求辦

4、事處整改。8、耐心接聽群眾投訴電話，及時(shí)向被投訴單位調(diào)查情況，處理投訴問題。完成目標(biāo)1、進(jìn)行_年度目標(biāo)管理工作考核后匯總各組考核資料，核實(shí)后按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算得分，評(píng)出前_名和歸集得分前_名的辦事處，提交主任辦公會(huì)。2、對(duì)_年四季度提取、貸款業(yè)務(wù)檢查后，匯總各檢查組檢查出的問題，提出整改意見，提交主任辦公會(huì)，下發(fā)檢查通報(bào)。3、對(duì)聘用人員資料進(jìn)行核實(shí)，按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算得分，評(píng)出_名優(yōu)秀聘用人員，提交主任辦公會(huì)。4、評(píng)出得分前_名的科室，提交主任辦公會(huì)。5、對(duì)市中心各項(xiàng)工作，各個(gè)崗位制訂工作職責(zé)、崗位責(zé)任及責(zé)任行為分級(jí)。制定“市中心業(yè)務(wù)工作違反規(guī)章制度的處罰暫行辦法”（初稿）。6、及時(shí)發(fā)現(xiàn)直屬辦事處貸款

5、、提取存在的問題，每月向直屬辦反饋、向中心領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，督促整改。7、及時(shí)發(fā)現(xiàn)辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)存在的問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，督促整改。8、認(rèn)真受理投訴，為群眾提供滿意答復(fù)，防止事態(tài)擴(kuò)大，在處理投訴過程中，發(fā)現(xiàn)問題，督促整改，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出政策、制度的改進(jìn)意見3-_月：工作任務(wù)1、對(duì)各辦事處_月的各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行逐筆檢查。2、制定“市中心各項(xiàng)工作違反規(guī)章制度的處罰暫行辦法”。3、對(duì)各辦事處所有期房樓盤和保證金管理情況進(jìn)行一次全面排查。4、做好迎接省建設(shè)廳對(duì)我市公積金廉政風(fēng)險(xiǎn)防控檢查工作的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。5、對(duì)直屬辦事處貸款、提取業(yè)務(wù)做好即時(shí)稽查。6、通過視頻監(jiān)控督查各辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)。7

6、、接受群眾投訴，處理好投訴事項(xiàng)。工作措施1、對(duì)_年_月提取、貸款業(yè)務(wù)逐筆檢查，實(shí)地檢查期房樓盤。采取下到辦事處檢查的方式，隔一個(gè)星期檢查3_個(gè)辦事處，具體時(shí)間提前一天通知辦事處。2、對(duì)市中心各項(xiàng)工作，各個(gè)崗位制訂工作職責(zé)、崗位責(zé)任及責(zé)任行為分級(jí)。3、對(duì)超過兩年以上末轉(zhuǎn)他項(xiàng)權(quán)證的期房貸款進(jìn)行檢查，分析原因。4、對(duì)照_檢查標(biāo)準(zhǔn)，全面開展自查、補(bǔ)缺、補(bǔ)漏，制作“檢查資料匯編”，“檢查評(píng)分表”等。5、完善稽查臺(tái)賬，對(duì)直屬辦事處貸款、提取做好即時(shí)稽查工作并記錄存在問題，及時(shí)與辦事處溝通處理。6、每天通過視頻監(jiān)控督查各辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題做好記錄并立即要求辦事處整改。7、耐心接聽群眾投訴電話

7、，及時(shí)向被投訴單位調(diào)查情況，處理投訴問題。完成目標(biāo)1、對(duì)_月提取、貸款業(yè)務(wù)檢查出存在問題，提出整改意見，提交主任辦公會(huì)，下發(fā)檢查通報(bào)。2、擬出“市中心各項(xiàng)工作違反規(guī)章制度的處罰暫行辦法”初稿，征求意見，提請(qǐng)主任辦公會(huì)討論，下發(fā)文件。3、匯總出所有超過兩年以上未轉(zhuǎn)正式抵押的期房貸款，分析原因，評(píng)定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，將超過兩年以上末轉(zhuǎn)他項(xiàng)權(quán)證的期房貸款檢查情況向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告并提出防范風(fēng)險(xiǎn)的措施，督促辦事處整改。4、按要求做好接受省建設(shè)廳對(duì)我市公積金廉政風(fēng)險(xiǎn)防控檢查的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。5、及時(shí)發(fā)現(xiàn)直屬辦事處貸款、提取存在的問題，每月向直屬辦反饋、向中心領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，督促整改。6、及時(shí)發(fā)現(xiàn)辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)存在的問

8、題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，督促整改。7、認(rèn)真受理投訴，為群眾提供滿意答復(fù)，防止事態(tài)擴(kuò)大，在處理投訴過程中，發(fā)現(xiàn)問題，督促整改，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出政策、制度的改進(jìn)意見。5-_月：工作任務(wù)1、對(duì)各辦事處_月的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行逐筆檢查。2、做好省監(jiān)管處對(duì)我中心上半年檢查考核的準(zhǔn)備工作。3、接受建設(shè)部對(duì)我中心_檢查。4、對(duì)直屬辦事處貸款、提取業(yè)務(wù)做好即時(shí)稽查。5、通過視頻監(jiān)控督查各辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)。6、接受群眾投訴，處理好投訴事項(xiàng)。工作措施1、對(duì)_年_月提取、貸款業(yè)務(wù)逐筆檢查，實(shí)地檢查期房樓盤。采取下到辦事處檢查的方式，隔一個(gè)星期檢查_個(gè)辦事處，具體時(shí)間提前一天通知辦事處。2、對(duì)照省監(jiān)管處檢查要求，

9、全面開展自查、補(bǔ)缺、補(bǔ)漏，準(zhǔn)備匯報(bào)材料。3、對(duì)照_檢查標(biāo)準(zhǔn)，全面開展自查、補(bǔ)缺、補(bǔ)漏，制作“檢查資料匯編”，“檢查評(píng)分表”等4、完善稽查臺(tái)賬，對(duì)直屬辦事處貸款、提取做好即時(shí)稽查工作并記錄存在問題，及時(shí)與辦事處溝通處理。5、每天通過視頻監(jiān)控督查各辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題做好記錄并立即要求辦事處整改。6、耐心接聽群眾投訴電話，及時(shí)向被投訴單位調(diào)查情況，處理投訴問題。完成目標(biāo)1、對(duì)_月提取、貸款業(yè)務(wù)檢查出存在問題，提出整改意見，提交主任辦公會(huì)，下發(fā)檢查通報(bào)。2、按省監(jiān)管處檢查考核要求做好接受檢查的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作3、按建設(shè)部_檢查要求做好接受檢查的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)直屬辦事處貸款、提取

10、存在的問題，每月向直屬辦反饋、向中心領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，督促整改。5、及時(shí)發(fā)現(xiàn)辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)存在的問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，督促整改。6、認(rèn)真受理投訴，為群眾提供滿意答復(fù)，防止事態(tài)擴(kuò)大，在處理投訴過程中，發(fā)現(xiàn)問題，督促整改，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出政策、制度的改進(jìn)意見。7-_月：工作任務(wù)1、對(duì)各辦事處、機(jī)關(guān)各科室上半年目標(biāo)管理工作進(jìn)行考核。2、對(duì)各辦事處_月的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行逐筆檢查。3、對(duì)機(jī)關(guān)各科室上半年進(jìn)行測(cè)評(píng)。4、迎接省監(jiān)管處對(duì)我中心上半年檢查考核。5、對(duì)直屬辦事處貸款、提取業(yè)務(wù)做好即時(shí)稽查。6、通過視頻監(jiān)控督查各辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)。7、接受群眾投訴，處理好投訴事項(xiàng)。工作措施1、制訂相關(guān)檢查

11、考核表格，對(duì)_個(gè)辦事處和機(jī)關(guān)科室進(jìn)行上半年年度目標(biāo)管理工作考核。2、對(duì)_年_月提取、貸款業(yè)務(wù)逐筆檢查，實(shí)地檢查期房樓盤。采取下到辦事處檢查的方式，隔一個(gè)星期檢查_個(gè)辦事處，具體時(shí)間提前一天通知辦事處。3、制定評(píng)分表（A、B、C票）_辦事處、機(jī)關(guān)所有人員對(duì)各科室進(jìn)行測(cè)評(píng)。4、按照省監(jiān)管處下達(dá)的檢查考核方案，準(zhǔn)備各項(xiàng)相關(guān)資料。5、完善稽查臺(tái)賬，對(duì)直屬辦事處貸款、提取做好即時(shí)稽查工作并記錄存在問題，及時(shí)與辦事處溝通處理，每月向直屬辦進(jìn)行反饋。6、每天通過視頻監(jiān)控督查各辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題做好記錄并立即要求辦事處整改。7、耐心接聽群眾投訴電話，及時(shí)向被投訴單位調(diào)查情況，處理投訴問題。完成

12、目標(biāo)1、進(jìn)行_年度目標(biāo)管理工作考核后匯總各組考核資料，提交主任辦公會(huì)。2、對(duì)_月提取、貸款業(yè)務(wù)檢查出存在問題，提出整改意見，提交主任辦公會(huì)，下發(fā)檢查通報(bào)。3、將科室測(cè)評(píng)結(jié)果提交主任辦公會(huì)。4、向中心領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)準(zhǔn)備情況，接受省監(jiān)管處的檢查考核。5、及時(shí)發(fā)現(xiàn)直屬辦事處貸款、提取存在的問題，每月向直屬辦反饋，向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，督促整改。6、及時(shí)發(fā)現(xiàn)辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)存在的問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，督促整改。7、認(rèn)真受理投訴，為群眾提供滿意答復(fù)，防止事態(tài)擴(kuò)大，在處理投訴過程中，發(fā)現(xiàn)問題，督促整改，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出政策、制度的改進(jìn)意見。9-_月：工作任務(wù)1、對(duì)各辦事處_月的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行逐筆檢查。2、對(duì)歸

13、集、匯繳工作_一次全面檢查。3、對(duì)直屬辦事處貸款、提取業(yè)務(wù)做好即時(shí)稽查。4、通過視頻監(jiān)控督查各辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)。5、接受群眾投訴，處理好投訴事項(xiàng)。工作措施1、對(duì)_年_月提取、貸款業(yè)務(wù)逐筆檢查，實(shí)地檢查期房樓盤。采取下到辦事處檢查的方式，隔一個(gè)星期檢查_個(gè)辦事處，具體時(shí)間提前一天通知辦事處。2、從內(nèi)部系統(tǒng)中調(diào)取各辦事處歸集、匯繳的有關(guān)數(shù)據(jù)，結(jié)合各辦事處歸集、匯繳的相關(guān)資料，進(jìn)行檢查、分析。3、完善稽查臺(tái)賬，對(duì)直屬辦事處貸款、提取做好即時(shí)稽查工作并記錄存在問題，及時(shí)與辦事處溝通處理。4、每天通過視頻監(jiān)控督查各辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題做好記錄并立即要求辦事處整改。5、耐心接聽群眾投

14、訴電話，及時(shí)向被投訴單位調(diào)查情況，處理投訴問題。完成目標(biāo)1、檢查出_年_月提取、貸款業(yè)務(wù)存在的問題，提出整改意見，提交主任辦公會(huì)，下發(fā)檢查通報(bào)。2、檢查出辦事處歸集、匯繳工作中不規(guī)范、資料不健全的問題，進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范改正。并分析各辦事處經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成的進(jìn)度，督促全年任務(wù)的完成。3、及時(shí)發(fā)現(xiàn)直屬辦事處貸款、提取存在的問題，每月向直屬辦反饋、向中心領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，督促整改。4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)存在的問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，督促整改。5、認(rèn)真受理投訴，為群眾提供滿意答復(fù)，防止事態(tài)擴(kuò)大，在處理投訴過程中，發(fā)現(xiàn)問題，督促整改，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，提出政策、制度的改進(jìn)意見。11-_月：工作任務(wù)1、對(duì)各辦事處

15、_月的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行逐筆檢查。2、做好對(duì)_年度目標(biāo)管理考核的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。3、做好對(duì)聘用人員進(jìn)行年度考核的準(zhǔn)備工作。4、做好對(duì)各科室進(jìn)行年度測(cè)評(píng)的準(zhǔn)備工作。5、對(duì)直屬辦事處貸款、提取業(yè)務(wù)做好即時(shí)稽查。6、通過視頻監(jiān)控督查各辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)。7、接受群眾投訴，處理好投訴事項(xiàng)。工作措施1、對(duì)_年_月提取、貸款業(yè)務(wù)逐筆檢查，實(shí)地檢查期房樓盤。采取下到辦事處檢查的方式，隔一個(gè)星期檢查_個(gè)辦事處，具體時(shí)間提前一天通知辦事處。2、制訂相關(guān)檢查考核表格，準(zhǔn)備對(duì)_個(gè)辦事處和機(jī)關(guān)科室進(jìn)行上半年年度目標(biāo)管理工作考核。3、制訂聘用人員檢查考核表格。4、制定評(píng)分表（A、B、C票），_辦事處、機(jī)關(guān)所有人員對(duì)各科室進(jìn)行測(cè)評(píng)。5、完善稽查臺(tái)賬，對(duì)直屬辦事處貸款、提取做好即時(shí)稽查工作并記錄存在問題，及時(shí)與辦事處溝通處理。6、每天通過視頻監(jiān)控督查各辦事處工作紀(jì)律和工作作風(fēng)，發(fā)現(xiàn)問題做好記錄并立即要求辦事處整改。7、耐心接聽群眾投訴電話，及時(shí)向被投訴單位調(diào)查情況，處理投訴問題。完成目標(biāo)1、檢查出存在問題，提出整改意見，提交主任辦公會(huì)，下發(fā)檢查通報(bào)。2、做好對(duì)