工藝變更控制程序

1、。博興縣瑞豐鋁板有限公司工藝變更控制程序編號： BX-3C-JZ-JY-25版本號： A/0編 制：審 核：批 準(zhǔn)：生效日期：受控狀態(tài)：分發(fā)號：精選資料，歡迎下載文件編號BX-3C-JZ-JY-25博興縣瑞豐鋁板有限公司版本號A/0QEHS綜合管理體系。生效日期2015.01.01工藝變更控制程序頁碼1/21. 目的明確工藝變更的作業(yè)流程, 確保工藝通知要求得到有效控制和實施。2. 適用范圍適用于制程過程中因設(shè)計、規(guī)格、制造工藝或銷售部臨時通知，進而導(dǎo)致產(chǎn)品的原有的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝或測試標(biāo)準(zhǔn)不適應(yīng)的情況。3. 職責(zé)3.1 技術(shù)質(zhì)量部 : 負責(zé)因各類原因而導(dǎo)致產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝或測試標(biāo)準(zhǔn)需

2、變更時，擬制出相應(yīng)工藝變更通知，并指導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場依工藝變更通知執(zhí)行，并確保工藝變更通知的時效性。3.2 冷軋車間 : 負責(zé)工藝變更的執(zhí)行、回收以及信息的反饋。4. 定義工藝變更通知 : 技術(shù)質(zhì)量部人員根據(jù)需要，在正常作業(yè)指導(dǎo)書以外，涉及臨時的作業(yè)內(nèi)容或作業(yè)步驟調(diào)整時，發(fā)給生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)的依據(jù)性文件。5. 工藝變更作業(yè)程序5.1 責(zé)職劃分：5.1.1涉及壓延或退火部分臨時的作業(yè)內(nèi)容或作業(yè)步驟調(diào)整時，由工藝人員負責(zé)發(fā)出和解釋。5.1.2涉及測試部分臨時的作業(yè)內(nèi)容或作業(yè)步驟調(diào)整時，由各銷售組負責(zé)發(fā)出和解釋。5.2 時效性：5.2.1正常條件下，每張工藝通知單必須寫明“起始工令及”截止工令“。5.2.2對

3、于可以在發(fā)文時預(yù)計變更有效期的，有效期小于一個月的部分，以“工藝變更”的形式體現(xiàn)作業(yè)變更信息；有效期大于一個月的部分，在一周之內(nèi)導(dǎo)入作業(yè)指導(dǎo)書（測試規(guī)范）。5.2.3對于無法在發(fā)文之時確定有效期的工藝變更，其有效期全部定義為1個月，到期之前工藝依據(jù)當(dāng)時的狀況（參照 5.2.2 ）決定采取作業(yè)指導(dǎo)書（測試規(guī)范）或新版工藝變更的方式對信息予以刷新，通知生產(chǎn)領(lǐng)取。5.2.4對于涉及廠商協(xié)助改善部分，暫時無法預(yù)期準(zhǔn)確切入時間點，工藝通知單時效以一個月為準(zhǔn)，如到期仍未有改善結(jié)果時，要求把先前使用的臨時對策納入正式作業(yè)指導(dǎo)書或測試規(guī)范中。5.3 內(nèi)容要求：5.3.1作業(yè)內(nèi)容、步驟必須清楚明了（必要時需附加

4、圖片），所需輔料備注清楚。5.3.2當(dāng)涉及到 OQC成品檢驗內(nèi)容或步驟也需對應(yīng)變更時，工藝通知單必須發(fā)一份給質(zhì)檢部簽收.5.4 發(fā)放要求：及時、準(zhǔn)確、簡潔、明了、記錄。5.5 審核及審批權(quán)限:5.5.1測試方法變更：技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)員擬制技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理審核冷軋車間主任、技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理審批5.5.2其它工藝變更：工藝員擬制技術(shù)經(jīng)理審核廠長/ 分管副總審批5.6 審批人授權(quán)代理：技術(shù)經(jīng)理工藝工程師質(zhì)量主管化驗部主管注 : 對于沒有按照規(guī)定程序?qū)徟蚱渌胁环洗嬖诘墓に囎兏?，生產(chǎn)部接口人員有責(zé)任將文件及時退還給技術(shù)質(zhì)量部的發(fā)放人。5.7工藝變更通知發(fā)放流程圖（見下表）精選資料，歡迎下載博興縣瑞豐鋁板

5、有限公司QEHS綜合管理體系工藝變更控制程序輸入工藝變更通知發(fā)放流程銷售 技質(zhì)等部門生產(chǎn)工藝卡片、 工藝變更通知單等工藝工程師 / 技術(shù)員接收填寫工藝通知單工藝變更通知單No審核審批Yes工藝工程師按編號登記工藝工程師送交冷軋車間負責(zé)接受人冷軋車間 -操作手復(fù)印發(fā)放至對應(yīng)生產(chǎn)線工藝變更通知單技術(shù)經(jīng)理 /工藝工程師現(xiàn)場指導(dǎo)工藝原稿歸檔結(jié)案文件編號BX-3C-JZ-JY-25版本號A/0。生效日期2015.01.01頁碼2/2輸出相關(guān)部門工藝變更通知單精選資料，歡迎下載博興縣瑞豐鋁板有限公司QEHS綜合管理體系工藝變更控制程序文件編號BX-3C-JZ-JY-25版本號A/0。生效日期2015.01.01頁碼3/2附表 1：工藝變更通知單樣表.博興縣瑞豐鋁板有限公司工藝通知單NO:編號：適 用 機 型:工令單號：收文部門 冷軋車間 技術(shù)質(zhì)量部通知工段主題具體內(nèi)容通知原因備注擬制：審核：審批：日期：日期：日期：收文簽收者 :啟用日期 ：精選資料，歡迎下載。附表 2：工藝變更通知發(fā)放登記表.工藝變更通知發(fā)放登記表編號：Item機臺編號內(nèi)容簡述發(fā)文人發(fā)文日期備注擬制：