2019年家居行業(yè)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

1、家居行業(yè)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書企業(yè)名稱：x X X X家具公司負(fù)責(zé)人姓名：XXX地 址：X X X路X X號電話：XXXXXXXX本經(jīng)營計(jì)劃根據(jù)本人實(shí)際情況制定，在付諸實(shí)施前呈交有關(guān)部 門、會計(jì)師和有經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)人士考核，敬請批評指正。目錄一、實(shí)施可行性概述二、企業(yè)概況三、產(chǎn)品與服務(wù)四、市場與顧客群分析五、競爭六、定價(jià)與銷售策略七、成本計(jì)劃八、現(xiàn)金流量計(jì)劃九、投資回收十、組織與員工十一、經(jīng)濟(jì)分析（資金來源及用途、設(shè)備清單、銷售預(yù) 測、盈虧平衡分析）十二、其他（個(gè)人簡歷、個(gè)人及家庭生活費(fèi)預(yù)算）十三、環(huán)保、技術(shù)要求十四、可能存在的問題與防范措施十五、申辦程序及日程安排一、關(guān)于創(chuàng)業(yè)的基本條件可行性概述1、市場需求

2、與本人的關(guān)聯(lián)本人在家具行業(yè)20多年，十分慶幸這一門類的商品市場需求持久而廣泛。2、實(shí)施創(chuàng)業(yè)的基本條件（1）具有良好的職業(yè)經(jīng)歷和職業(yè)業(yè)績（長期從事技術(shù)、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理工 作）。（2 ）具有一定時(shí)期的創(chuàng)業(yè)模擬準(zhǔn)備，如團(tuán)隊(duì)建設(shè)等（決策、執(zhí)行和操作三 層骨干人員基本配齊，人員專長涵蓋產(chǎn)品開發(fā)、營銷、生產(chǎn)、管理等要素，且均 具有較良好的職業(yè)業(yè)績），這批對象將作為發(fā)起人而加入新辦企業(yè)。（3）發(fā)起人（團(tuán)隊(duì)）具有滿足企業(yè)創(chuàng)辦初期的資金需求能力。（4）新辦企業(yè)（以下簡稱企業(yè)）有可能獲得著名品牌的授權(quán)使用。（5）企業(yè)有可能獲得原工作單位在政策允許條件下的支持和幫助（可視作 輕工國有企業(yè)部分轉(zhuǎn)制的性質(zhì)），其內(nèi)容大致

3、為：作業(yè)場地和部分設(shè)備以及成熟 銷售店鋪等方面（6）企業(yè)有可能通過創(chuàng)業(yè)扶持政策獲得流動資金的借入和享受到有關(guān)優(yōu)惠 政策，如所得稅減免等。（7）一個(gè)以核心專長為基礎(chǔ)并輔之于分解 結(jié)合方式的作業(yè)思路日趨成熟。這個(gè)思路是由市場條件和企業(yè)狀況所決定的。做強(qiáng)、做精、做準(zhǔn)20% ;做好、做妥、做穩(wěn)80%，在堅(jiān)持雙贏和不斷學(xué)習(xí)的引導(dǎo)下做好這個(gè) 2 ：8。例如 工藝制造方面，企業(yè)僅完成整個(gè)工藝路線中的關(guān)鍵工序和最終工序的加工，約占 20%，其余80%的加工（含制品）由企業(yè)的購買行為支持。購買行為將獲得技 術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)濟(jì)合同履行和合格分承包方的支持。（8）企業(yè)的發(fā)起人（群）對建設(shè)學(xué)習(xí)型企業(yè)有強(qiáng)烈

4、的愿望和認(rèn)同（發(fā)起 人群的基本情況略）。（9）企業(yè)運(yùn)行的方向，將向頭腦型企業(yè)演變，通過可控制資源因素和不 可控制資源因素在銷售和開發(fā)的磨合作用，漸漸實(shí)現(xiàn)。企業(yè)運(yùn)行初期將是這一構(gòu) 造的模擬實(shí)踐運(yùn)作和磨合。二、企業(yè)的一般情況1、公司性質(zhì)和主要經(jīng)營范圍公司的法律形式采用有限責(zé)任公司形式。性質(zhì)為混合經(jīng)濟(jì)，公司的初期投入（注冊資本金）為人民幣60萬元。其中，國有股份約為10%，自然人股份約為 90%。主要經(jīng)營范圍為：木制家具（含軟體家具）生產(chǎn)、銷售（含延伸產(chǎn)品）；工 藝品、藝術(shù)品制造、創(chuàng)作及其延伸產(chǎn)品的銷售；室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì)和室內(nèi)裝潢施工及 其配套制品的銷售；咨詢服務(wù)；家居式空間相關(guān)用品的制造的原材料銷售（

5、含進(jìn)口原材料）。2、地址選擇工廠地址首選為租用原工作單位骨干工廠的一部分。占地面積約為 5000平 方米，建筑面積約為2500-3000平方米。銷售地選擇在新原單位的專賣商廈（成 熟且有良好銷售業(yè)績，上海市區(qū)境內(nèi)）。工廠首選和次選地理位置均安排在滬青公路二側(cè)的劉行鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)。3、經(jīng)營理念做小、做精、做好。做小：追求1 ：6.5的和諧（頭腦與軀干），操作 2 : 8 （1 ：4）的加工。做精：品質(zhì)控制。做好：2個(gè)方向的服務(wù)，即顧客和分供方。為顧客服務(wù)以建立企業(yè)的美譽(yù)度， 為分供方服務(wù)以提高全面質(zhì)量。4、質(zhì)量目標(biāo)（指最終檢驗(yàn)入庫檢查狀況）特等品率：10% ; 一等品率：20% ;合格品率：100%。

6、企業(yè)將在運(yùn)行初期，貫徹IS09001體系。貫標(biāo)6個(gè)月后，申請多邊認(rèn)可的 認(rèn)證證書。三、產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)品銷售與服務(wù)范圍見主要經(jīng)營范圍。其中咨詢服務(wù)為：中小型木制企業(yè)（對象）的技術(shù)、質(zhì)量控制和企業(yè)管理顧問以及為有特殊需求的顧客提供產(chǎn)品、工藝流程設(shè)計(jì)。四、市場與顧客群分析1、目標(biāo)顧客新辦企業(yè)的目標(biāo)顧客為:1.1單體顧客-指購買商品或服務(wù)，以滿足居住和提高生活質(zhì)量的人群，其 特征是個(gè)性化的小量購買，是我們主要服務(wù)對象。1.2團(tuán)體顧客-指購買商品或服務(wù)，以滿足營業(yè)需求的顧客（如飯店、賓館、 公司等）和銷售需求的經(jīng)銷商（含海外顧客）。其特征是個(gè)性化設(shè)計(jì)的成批購買和來 樣成品生產(chǎn)組織。1.3有特殊需求的顧客-

7、指購買服務(wù)范疇內(nèi)的，以滿足生產(chǎn)組織、品質(zhì)控制 等需求的顧客（個(gè)人或企業(yè)）。在企業(yè)初期（開業(yè)至18個(gè)月間）的計(jì)劃銷售額為：65 X108CA萬元。預(yù)測上述三類顧客群，分別占企業(yè)銷售總額的： 80% （864萬元）;15 %（162萬 元）；5%（ 54萬元）。2、顧客需求滿足以一定品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)，分別滿足三個(gè)顧客群的現(xiàn)實(shí)和潛在的需求：-以個(gè)性化的商品和服務(wù)滿足單體顧客群中的不同層次的需要，以整體化銷售的方式滿足這一類顧客對有效營造溫馨居室和彰顯文化品位的潛在需求。-以準(zhǔn)時(shí)化服務(wù)滿足團(tuán)體顧客群的需求。-以有顯見成效的方案和策劃滿足有特殊需求顧客的現(xiàn)實(shí)需求。3、顧客群分析及目標(biāo)市場預(yù)測新辦企業(yè)

8、的三類顧客群中，第二類即團(tuán)體顧客和第三類即有特殊需求的顧客 在實(shí)際運(yùn)作中是穩(wěn)定的，其銷售額有足夠的上升空間，其原因系由新辦公司的發(fā) 起人擁有這方面資源。新辦企業(yè)鎖定第一類顧客的大比例，是因?yàn)槠渲惺歉偁幍臒狳c(diǎn)，參與熱點(diǎn)競 爭，是實(shí)現(xiàn)新辦企業(yè)運(yùn)行2: 8操作和演練新品開發(fā)能力以及成品控制能力的最 好舞臺。參與這個(gè)目標(biāo)市場的競爭，是提高新辦企業(yè)向頭腦型組織演變速度的 最好途徑。第一類（單體顧客群分析）目標(biāo)市場容量（25億-30億元之間）僅上海地區(qū)每年約有8-10萬對新婚家庭和25萬個(gè)家庭搬遷至新居，需購 房或置換950萬一 1000萬平方米。據(jù)調(diào)查顯示，72%的居民接受的家具價(jià)格 為5000-800

9、0元之間，頸測每平方米約可帶來 300元的家具消費(fèi)，此項(xiàng)的容量 計(jì)算為30億元?；虬葱禄椤徇w數(shù)按二室一廳家具消費(fèi) 10000元計(jì)，也大抵相 當(dāng)。因此，上海地區(qū)的單體顧客年購買需求為 25億一 30億元之向。流價(jià)格情況（五件套臥房家具是；6000-7000元/套）：據(jù)對1000名月薪在900-1200元之間的中等偏下的上海消費(fèi)者的問卷調(diào)查 顯示：6000-7000元五件套家具（床、床邊柜2件、大衣櫥、低柜）為這類顧客 的主流價(jià)格。他們當(dāng)中購買主流價(jià)格的顧客為89% ;購買高檔國產(chǎn)家具的為 7 % （含紅木家具）；購買高檔進(jìn)口家具的為4 %4、市場前景與優(yōu)、劣勢分析4.1市場前景：市場容量和主流

10、購買群情況顯示，主體價(jià)格的年銷售總額為22億-26億元間。上海牌家具在這一目標(biāo)市場中的年銷售額約為0.40-0.45億元之間，市場占有率僅為1.5%左右，作為具有40年歷史和上海家具產(chǎn)品唯 一連續(xù)4年獲得市名牌產(chǎn)品稱號的品牌，其擴(kuò)大占有率的空間較為廣闊。本企業(yè) 目標(biāo)銷售為624萬元，僅占該品牌銷售總額的13 %左右，市場前景較為樂觀。4.2優(yōu)劣勢分析：新辦企業(yè)的優(yōu)勢如前所述；劣勢情況為：a 流動資金的缺口。 b 生產(chǎn)鏈銜接和品質(zhì)控制環(huán)節(jié)方面的有素質(zhì)的人員缺口。c.新設(shè)銷售點(diǎn)的4PS的領(lǐng)會運(yùn)用欠缺。d . CAD輔助設(shè)計(jì)跟進(jìn)和設(shè)計(jì)成 本的跟進(jìn)速度不快。e .作業(yè)團(tuán)隊(duì)的磨合速度和親和度尚顯不夠。五

11、、競爭1、企業(yè)競爭對手分析在臥房家具主流價(jià)位的目標(biāo)市場內(nèi)，競爭對手的價(jià)格和服務(wù)、款式、品質(zhì)情況如下表：競爭對手款式價(jià)格服務(wù)品種木料外地企業(yè)A和式9900元一般變化少實(shí) 木上海企業(yè)B流行款8632元一般變化多雙包抽木上海企業(yè)C流行款7200元一般變化少雙包水曲柳2、競爭對策2.1服務(wù)做好：其中包括安居、使用說明；隨訪、公開承諾等。2.2款式做多：同一造型產(chǎn)品有 A、B、C版，使喜歡造型和欲少花錢的顧 客能夠在三個(gè)價(jià)位上選擇較適合自己的價(jià)格。2.3價(jià)格做公：企業(yè)受到的優(yōu)惠政策的部分讓給消費(fèi)者。六、定價(jià)與銷售1、企業(yè)第一年銷售計(jì)劃：年銷售額 780萬元；第二年銷售計(jì)劃：年銷售額 780萬元，月均銷售

12、65萬元。時(shí)間1-3月4-6月7 一 9月10-12月銷售額 273 156 117 234 =780 萬元百分比 35 % 20 % 15 % 30 % =100%2、定價(jià)和銷售渠道定價(jià)：擬將破壞價(jià)格和需求導(dǎo)向定價(jià)、競爭導(dǎo)向定價(jià)法交替使用。銷售渠道：鑒于企業(yè)授權(quán)使用著名品牌，在原單位品牌專賣商廈內(nèi)辟有5001000平方米專用銷售地直銷。3、促銷手段（1）價(jià)格適宜。（2 ）專用銷售地的氛圍營造，使現(xiàn)實(shí)和潛在商品選購者在銷售地停留時(shí)問增多，構(gòu)成慕名（品牌）、停留、討論、異議、成交的良 好過程。（3） 做顧客的顧問和助手，提倡在一定條件下的顧客少購買行為、宣傳 少工序勝多工序的家具選購原則。（4）

13、宣傳：售后服務(wù)專用車輛，媒體廣告和軟廣告，產(chǎn)品及相關(guān)的宣傳品 （冊）。（5 ）不設(shè)購買金額下限的隨品贈送，印有企業(yè)標(biāo)志的獨(dú)特定制的工藝品。（6）銷售區(qū)域內(nèi)辟設(shè)上海牌家具發(fā)展陳列，彰顯產(chǎn)品的文化內(nèi)涵和新工 藝應(yīng)用等。七、成本計(jì)劃企業(yè)的產(chǎn)品群由1、2、3類構(gòu)成。其成本計(jì)劃如下（第一、二年，銷售價(jià)100%）：類別1 2 3內(nèi)容單體顧客團(tuán)體顧客有特殊需求的顧客成本計(jì)劃（目標(biāo)成本） 88 % 85 % 20 %毛利率 12 % 15 % 80 %成本計(jì)劃：料、工、費(fèi)（財(cái)務(wù)費(fèi)用、租賃費(fèi)用、銷售費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用、折舊費(fèi)用等可計(jì)入成本的費(fèi)用）。例：單體顧客產(chǎn)品（成套臥房）的成本構(gòu)成表：主要原輔材料和成

14、型加工件：約占55 %（2）精加工和裝飾的材料和人工支出：18 %（3）宣傳廣告費(fèi)用和開發(fā)試樣費(fèi)用：5 %（4）管理費(fèi)用（財(cái)務(wù)費(fèi)用、租賃費(fèi)用等）：10 %八、現(xiàn)金流量計(jì)劃年銷售780萬元，月銷售65萬元，生產(chǎn)周期40天，其中第二類和第三類 不作現(xiàn)金流量計(jì)劃。因?yàn)榈诙愑?50%訂金，第三類隨機(jī)投入的主要是文員和 操作人員薪金支出。780萬元X 80%624萬元；624萬元十1252萬元（用第一類產(chǎn)品銷售）資金周轉(zhuǎn)天數(shù)：80-90天/次流動資金需求量：總銷售值的55%，即28.6萬元X3個(gè)月二85.8萬元銷售額（第一類）期初投入 期末投入 期中回收 期末回收52萬元/月28.6萬元 85.8萬元 52萬元 156萬元156萬元/3個(gè)月具體現(xiàn)金流量由專業(yè)人員設(shè)計(jì)九、投資回收1、投資回收期（初期投入額為100萬元）新企業(yè)的設(shè)計(jì)投資回收期為（不低于）20個(gè)月。2、投入資本的初期分配固定資產(chǎn)投入流動資金投入一次性銷售地投入20 % 80 %20萬元80萬元40萬元100萬元其中40萬元為流動資金貸款初步固定資產(chǎn)和流動資金總計(jì)為140-150萬元之間。十、組織和員工1、組織鑒于小型組織的特點(diǎn)，經(jīng)理層將分別兼任作業(yè)層3個(gè)部門的負(fù)責(zé)人管理跨 度不大于1 ：4，努力實(shí)現(xiàn)1 ：3 o 參見下頁表2、員工企業(yè)初期配員額為30人以下。配員標(biāo)準(zhǔn)為人均年銷售額 25萬元以上（65 萬X 1個(gè)月